| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000001 | 04/01/2021 | 102275.00 | 30455193000136 | MJV SERVICOS DE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA | Processo de pagamento referente serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.008/2020, Dispensa de Licitação nº 01/2020, Processo AdministrativoProcesso de pagamento referente serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.008/2020, Dispensa de Licitação nº 01/2020, Processo Administrativo | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 000012018 | 0000002 | 04/01/2021 | 1359855.66 | 14377211000152 | INSTITUTO AQUILA DE GESTAO | Empenho referente contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Financiado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), firmado entre o municípioEmpenho referente contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Financiado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), firmado entre o município | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 710022020 | 0000003 | 04/01/2021 | 2520168.02 | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA | Processo de Empenho referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF). CoProcesso de Empenho referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF). Co | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000004 | 04/01/2021 | 46496.64 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Empenho referente contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa ¿ Programa João Pessoa Sustentável, financiado com recursos de ContratEmpenho referente contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa ¿ Programa João Pessoa Sustentável, financiado com recursos de Contrat | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2021 | 596099.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277.725.528/2020-13, PARCELA VENCIDA EM 30/DEZEMBRO/20 CONFORME MEMORANDO Nº 07/2021-GFIP-GABINENTE. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277.725.528/2020-13, PARCELA VENCIDA EM 30/DEZEMBRO/20 CONFORME MEMORANDO Nº 07/2021-GFIP-GABINENTE. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2021 | 74130.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467-730.926/2020-51, PARCELA VENCIDA EM 30/DEZEMBRO/20 CONFORME MEMORANDO Nº 06/2021-GFIP-GABINETE. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021.VALOR EMPENHADO REF DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467-730.926/2020-51, PARCELA VENCIDA EM 30/DEZEMBRO/20 CONFORME MEMORANDO Nº 06/2021-GFIP-GABINETE. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2021 | 480617.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.015/2020-41, PARCELA VENCIDA EM 30/DEZEMBRO/20 CONFORME MEMORANDO Nº ,8/2021-GFIP-GABINETE. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021.VALOR EMPENHADO REF DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.015/2020-41, PARCELA VENCIDA EM 30/DEZEMBRO/20 CONFORME MEMORANDO Nº ,8/2021-GFIP-GABINETE. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2021 | 12153.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2021 | 27981.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2021 | 29558.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC - SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC - SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2021 | 112960.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO. PAC - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO. PAC - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2021 | 184694.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMOSTRATIVO DO DIA 08/JANEIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9.988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMOSTRATIVO DO DIA 08/JANEIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9.988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2021 | 1912712.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO EM 25/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2020. VENCIMENTO EM 25/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2021 | 55949.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF AO MÊS DE JAN/2021, COM VENC. 29/JANEIRO/2021, CONFORME DARF.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF AO MÊS DE JAN/2021, COM VENC. 29/JANEIRO/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2021 | 4498.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22.01.2021, REFERENCIA NA C/C/ (1.200-9)VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22.01.2021, REFERENCIA NA C/C/ (1.200-9) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2021 | 689.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP. DÉB. EM C/C/ 9.765-9 DE 08.01.2021, CONF DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃOVALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP. DÉB. EM C/C/ 9.765-9 DE 08.01.2021, CONF DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2021 | 23.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP, DEBITO C/ 9.374-2, DE 08/01;2021. CONF DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃOVALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP, DEBITO C/ 9.374-2, DE 08/01;2021. CONF DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2021 | 38.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM C/C 11.012-4 DE 13/01/2021. CONF. DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃOVALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM C/C 11.012-4 DE 13/01/2021. CONF. DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2021 | 484306.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) CONFORME MEMO Nº 03/2021 DE 13 DE JANEIRO 2021 - GFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF PGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) CONFORME MEMO Nº 03/2021 DE 13 DE JANEIRO 2021 - GFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2021 | 125426.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO. PAC - SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO. PAC - SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2021 | 41022.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO. PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO. PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 18/JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 23328.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A 50ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JANEIRO/21, CF DARF Nº 4270700027195 CONF OF. 02/2021-GEFIP/SEFIN DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF A 50ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JANEIRO/21, CF DARF Nº 4270700027195 CONF OF. 02/2021-GEFIP/SEFIN DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 12275.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A 50ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JANEIRO/21, CF DARF Nº 4270900015050 CONF OF. 02/2021-GEFIP/SEFIN DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF A 50ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JANEIRO/21, CF DARF Nº 4270900015050 CONF OF. 02/2021-GEFIP/SEFIN DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 2359.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A 50ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JANEIRO/21, CF DARF Nº 4271200087901 CONF OF. 02/2021-GEFIP/SEFIN DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF A 50ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JANEIRO/21, CF DARF Nº 4271200087901 CONF OF. 02/2021-GEFIP/SEFIN DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070216314488 | ADAILTON INACIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071379041490 | ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00064689220468 | ADALBERTO LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001081760451 | ADALGISA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004038951545 | ADAMILTON CAMOES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00021628699850 | AGAMENON NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070098515497 | ALDICLEA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010103626409 | ANA CRISTINA BELO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003139117469 | ANDREA BATISTA ROSARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001521697418 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070253427428 | DANIELLE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070120879433 | EDJAILSON TAVARES DE AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010748035400 | EDNALDO LAURENTINO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071564542424 | EMMANUELE KELY PAIXAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001481780492 | FELIPE BEZERRA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070344318419 | HAINHANY PEREIRA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010482027479 | IARA PALMEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008845432424 | IZABELA DA COSTA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005007833495 | JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00014799258451 | JESSYCA RAYANE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010086435485 | JESSYLE VITORIA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003356961470 | JOSE GOMES RODRIGUES FILHOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070471112470 | LUAN VICTOR SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071418315419 | LUCAS VICENTE FERREIRA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071194922414 | LUIZ EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004972292423 | MANOEL DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004486380452 | MARIA BETANIA PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00036019186415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00054148197420 | MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005386726412 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005970459410 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006168790403 | MARINALVA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011338510452 | RAYAN GOMES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00069669880491 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008824182461 | ROSANGELA COSTA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011662511442 | TACCYLA PALOMA DA SILVA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00014523202419 | TATIANE MARIA TEIXEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070330715402 | WERLI DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012655926404 | WILLIAMS DA SILVA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070286225417 | WLAYNE BARBOSA SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009782872407 | ADEILZA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071967954402 | ADERALDO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070249884445 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001271139405 | ADRIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004971843469 | ADRIANA DE FATIMA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00097759767404 | ADRIANA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00027710989896 | ADRIANA DE LIMA BEZERRIL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001251682413 | ADRIANA DIOGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005476397400 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007321401456 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010324108419 | ADRIANA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010067693407 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003359276450 | AGENOR TERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006560144402 | AKENY DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009656737407 | ALANA LEITE BATNGA QUERUBINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070417386478 | ALBANIRA DE BARROS E SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010510275435 | ALCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006943765400 | ALDENISE ANDRADE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009774255410 | ALDIVANIA SOARES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010483680419 | ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070023416424 | ALECSANDRA DA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070462937402 | BEATRIZ BELO MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00096479078420 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011990984428 | DAIARA DO NASCIMENTO BRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00080662536487 | DIANA LOURENCO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007257498490 | DIEGO MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011665138408 | DOUGLAS WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012263973443 | EDUARDA CARDOSO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071418311421 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070470637498 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00034310142400 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00064586570482 | ADAO PORFIRIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008080124442 | ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070428121403 | ALEKSANDRO NUNES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001594422494 | GILBERTO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00014017280730 | ALESSANDRA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070479830401 | ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009762697405 | ALESSANDRO MARTINS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00038024853434 | ALESANDRO PEQUENO ZACCARA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008792043461 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010735294445 | ALEXANDRA DE BERNANRDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008792043461 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001648391435 | GIRLENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010911583475 | ISABEL BARROS DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071483812405 | ISMAEL BARBOSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011090797451 | JANAINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071230896422 | JESSICA TATIANE BENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005501133474 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00016052293420 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00021405096845 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00027792341801 | JOSINALDO CIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010569599407 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009984293416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007303922440 | LIDIANE MAGNA AGUIAR BELARMINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003776605405 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070199823448 | MICHAEL DE LIMA ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00092982824434 | ODETE PEREIRA DA SILVA MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. pValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradia, conf. p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071391655486 | OLIMPIA DE MORAIS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00002876085496 | RIVALDO GERONIMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007333704467 | ALEXSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070502105445 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008471727404 | SAMIA GAMAL CEZAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006086298475 | SILVIA HELENA DA COSTA ROSENDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010633084450 | VANUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011008763403 | WANDERSON FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070870793284 | ALFREDO MATA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012067089480 | WEVERSON SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071104939460 | YTAMARA THUILIMA DA SILVA SANTIAGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001167198425 | MARIA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00023719877434 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007897195414 | MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00032363524420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001338565427 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006379518401 | MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010470661496 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00078902738434 | MARIA DE FATIMA PALMEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004591990486 | ANA CAROLINA FERREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00093017715434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SALVINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070026148439 | ANA KARLA FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007885139409 | ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009034209458 | MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00014542032426 | ANDERSON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012134602473 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00042520312491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00085459399491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00046708715449 | ANTONIA GERCINA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004684866408 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071257229460 | ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001183739435 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00002036945465 | MARIA DO SOCORRO AGUIAR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009396540404 | MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010588970476 | MARIA IRASUENIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00020283393491 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070143209477 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001693945495 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070026027488 | APARECIDA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00043570038491 | ARNALDO PAIVA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003466504457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009076571414 | AYNNE BARBOSA MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00080484212400 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071545981400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006286676473 | MARIA JOSE IDALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00002898898473 | CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00033805857420 | MARIA LINO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070254495478 | CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004784435441 | CIBELE DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007098851485 | MARIA NATHALIA FERREIRA BENZO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012262142408 | CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006385009408 | DANILO WERLES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00076838536404 | MARIA PEREIRA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010140501460 | DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011084208423 | DHAYA KARLA DA CONCEICAO COUTINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003445295417 | MARIA RAQUEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003464305422 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00095377433491 | EDNALVA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009088554439 | EDVANIA DOS SANTOS MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008043285446 | MARIA SUELI DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003573784402 | ELIANE MOREIRA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009982114433 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010101595425 | MARIA TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007113556493 | ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00000822584492 | MARINESIO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001559833424 | MARLENE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00089511980491 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071410809455 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010140489401 | ELLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004853682422 | ELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00013147151433 | ERINALDA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00073854719434 | EUNICE SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00085519049491 | EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00067457916415 | EVALDO LINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006991617466 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008435779408 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006996643490 | MEIRY SILVA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070026374447 | FABIANA SANTOS DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00008770429421 | FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006150954455 | FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070044101457 | MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001162401486 | GERLANE DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071245389475 | MILENA DE SOUZA BURIL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012334068411 | NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009999578489 | GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00046799761449 | PAULO DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011510914480 | PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001658238443 | RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070133143406 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012990666400 | RENIEDSON PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001876249412 | ROBERTO DE SOUZA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070026121409 | GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00002604291479 | ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070026119412 | GILMAR PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007881480440 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00095377514491 | ROSILDA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009405641492 | IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00028298535472 | INACIA XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003467177441 | ROSILDA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00076084094449 | IRENE JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010599377437 | IRIA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070304036498 | IRISMAR AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00013609498447 | JAIANE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00039550176487 | JAIME DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071538450461 | JANAINA FELIX BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010875386458 | JORGE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011403988498 | JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010257166475 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00000954261402 | ROSINERI DOS SANTOS MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071410804496 | SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00014165956430 | SAMYA KELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003333950855 | JOSE GOMES VITURINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005299038496 | SERGIO SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071371400415 | JOSE ORLANDO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005856054407 | JOSEANE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007353495766 | SEVERINA DOS SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001612141420 | JOSEANE SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003006588428 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007887571480 | SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00075344335415 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00001452727457 | SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006572702456 | JOSENILDA MACENA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00009093065408 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007518959461 | JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00088438767400 | SEVERINO DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00095226265468 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006018868440 | JULIANA DOS SANTOS MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012578494410 | SUENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010002018489 | KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00013147179443 | KEYLA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071595641467 | SUENYA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00079726429404 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071104994488 | THAIS FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070027956431 | KLEBER DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010521560454 | LENILDA JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00070452702402 | LEONARDO IDALINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003441298454 | VALDEIR HONORIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005188347431 | LEONILDO PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00004265078435 | LINDALVA ARAUJO DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00011722116471 | VANESSA LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006105177402 | VANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007226398486 | VANUSA DOS SANTOS HONORIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00006948062423 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071768333467 | VITORIA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00005420414481 | VIVIANE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00010039882454 | WADJA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071251230407 | WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00007360151406 | LOURDINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00000971688400 | LUCIANA SILVA BATISTA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00003427121445 | LUCIENE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00071273745469 | LUIZ HENRIQUE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00064548538453 | LUZIA PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00056776306400 | LUZIMAR VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00000954263456 | LUZINALDO SILVA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00012391897456 | MANOEL DE SOUZA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00091704472415 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00060259337404 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00020732341434 | MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00018569374453 | MARIA DA PENHA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00018569374453 | MARIA DA PENHA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00073831964491 | MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2021 | 2100.00 | 00097767581420 | MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00085453340444 | ADEILDO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071405761490 | ALAN DA PAIXÃO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008792043461 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | Valor anulado em razão de duplicidade de lançamento.Valor anulado em razão de duplicidade de lançamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00023983498884 | ALI MOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00012636267425 | ALINE GOMES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005651782451 | ALINE LINHARES DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009422220408 | ALINE PEREIRA FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070750403241 | ALONZO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003192974460 | ALUISIO ANTERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011262815495 | AMANDA GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00012741785414 | AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070871195240 | AMARIO MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00059505206291 | AMAURY BARATA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007908736483 | ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008718975470 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001412403421 | ANA CARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070302160400 | ANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070293720428 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006616253465 | ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00069096899415 | ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071101478438 | ANA ESTER FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011121934803 | ANA HELENA DE ANDRADE LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011670559424 | ANA JESSICA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00027887974860 | ANA LUCIA NUNES FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00035060662420 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001287472427 | ANA LUCIA SILVA DE BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070450381439 | ANA LUIZA HONORIO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00055420303434 | ANA MARIA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010091672430 | ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008391818411 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005325263412 | ANA PAULA LIBERATO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071154956458 | ANA RAQUEL DE ANDRADE SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007550224404 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00002174801442 | ANA VIEIRA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070507976428 | ANALICE ISABELLI DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009211992443 | ANALINE DA SILVA TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010335744494 | ANDERSON LEONARDO BARROS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001244075442 | ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006558533405 | ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071082080403 | ANDRESSA VIEGAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010214629422 | ANDREZA FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071341168409 | ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007370128466 | ANGELA DE FATIMA DE AZEVEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00078893852420 | ANGELA MARIA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006568581410 | ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006014998403 | ANGELA MARIA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009887877417 | ANGELICA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006556210404 | ANGELICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003067005490 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007310482450 | ANTONIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00060204702453 | ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001909412430 | ANTONIO ALVES DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008429646493 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00039541975453 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00063809370487 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00002583660446 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00052688046420 | ANTONIO LAURINDO VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00030878365400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00004561140417 | ANUSKA DANIELA FREIRE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00013453445465 | ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071963177428 | ARCELIA MATA MOYA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071119585430 | ADRIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008452297459 | AVANI DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070871047217 | BASILIO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071864107405 | BEATRIZ SANTOS DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007032074405 | BELONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009558645427 | BRUNA CAMPOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071192894464 | BRUNA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070037490419 | BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006149528405 | BRUNO PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010079024424 | CAMILA CINTHYA MARIA OLIVEIRA MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005315901785 | CAMILA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00015298529437 | CARLA BEATRIZ DE PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006147543482 | CARLA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00056952228420 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001870038401 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006936803423 | CARMELITA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011102348481 | CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00028167171434 | CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070193589427 | CAROLINA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00024339640832 | CARLOS SEBASTIAN OTERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007370441440 | CONSULEIDE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008179337430 | CIBELLY MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00002806597412 | COSME DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071963444485 | COTURBIO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006612756470 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001708633448 | CREMILDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007749741763 | CIDCLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007304737409 | CREMILDA ROMAO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011619069407 | CINTIA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003197171438 | CRISALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008757391483 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00012661250433 | CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRE DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007185467411 | CRISTIANO CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009023473493 | CLEIA DE SOUZA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00042415420425 | CLEIDE AMBROSIO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005954938407 | CLENILDA DOS SANTOS VIDERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00095295151468 | DAMIANA BELIZARIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005625132488 | DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001783870370 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00049896547491 | CLEONICE FERNANDES DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001611030498 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00072520434104 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009075455488 | CLEONICE IRENE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005259001443 | CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00021873933487 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070870763296 | DANIEL RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070037513486 | CLEYSSON SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009990072469 | DANIELA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00042405700425 | CLEZILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007630299478 | CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070110257405 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070611110466 | DANIELLA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001586758438 | DANILO MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009536757427 | DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00088568490468 | DOMILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005904661436 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070047434465 | EDANIELLE CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010756322421 | DAYANA DE FREITAS EDUARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007267415407 | EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005026409440 | EDIELI OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007931994418 | EDILANE SILVA DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006170320419 | DAYSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008103996440 | EDILEUSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070297906429 | DEBORA DE FRANCA GUILHERME | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007771390498 | EDIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010589460480 | DEBORA KELE GONZAGA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00030837707404 | EDIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010460229460 | DEBORA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011195353448 | DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007913063483 | EDNA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010101812469 | DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00079859267472 | EDNA MARIA PINTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00002381409467 | EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009960034445 | DENIZE DE MARIA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMOES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00013166992421 | DEYSEANY ROSSY DA SILVA ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00012481215460 | DHARLYSON DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010534381413 | EDUARDO DE ANDRADE NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001596606452 | DIANA MONTEIRO PERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005022946475 | DIELCA DA SILVA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011076903401 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00034079941846 | EDUARDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00026282433851 | EDVALDA MENDES FERREIRA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006154217412 | DIOCLECIO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008070867469 | EDVALDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007593080471 | DIVANEIDE ALVES DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00028829638404 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009088554439 | EDVANIA DOS SANTOS MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006149199401 | ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009894407455 | ELYDIANE ALFREDO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006417148408 | ELZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011065311400 | ELZA PESSOA QUEIROZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00080464777453 | ELZANIRA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005351832402 | EDVANIO BERNARDO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00001828618489 | EMILIANA AGUIAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070298574454 | EGILEIDE FERREIRA PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009396518409 | EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00013168923443 | ELAINE ALVES DO ORIENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00071012059413 | ELAUDIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003182988484 | ELBANICE ALVES DE SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00003966598450 | EQUITANIA MARTINS DO NASCIEMNTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008751636450 | ELENICE ALFREDO DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, DecretValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mes913.776/04/2019 Art. 1° - Programa Auxilio Moradia, Decret | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00004438322421 | ELENILDA FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007303365494 | ELIANE CAITANO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00006878820448 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00009488470429 | ELIDIANE KATIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00020538120444 | ELIENE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070894244485 | ELIGLEUMA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00007728370405 | ELISA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00000740980475 | ERENICE ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008317324400 | ELISANDRA GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011586498436 | ELISANGELA FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008086610438 | ERIC DE CASTRO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005808180473 | ELISANGELA MOURA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00010010316442 | ERICA BEZERRA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00000800416473 | ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00011761506420 | ERIDIANE TEODOZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008073955440 | ELISANGELA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00070974184438 | ELISSANDRA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00005450596405 | ERIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00000170670490 | ELIZABETH MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2021 | 2100.00 | 00008040366402 | ELIZAMA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. BANCO CEF C/C 39-0. REF AO DIA 18/01/2021VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. BANCO CEF C/C 39-0. REF AO DIA 18/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2021 | 679166.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF AO PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 08¿JANEIRO¿2021. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO;VALOR EMPENHADO REF AO PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 08¿JANEIRO¿2021. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2021 | 485185.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF AO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 08/JAN/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF AO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 08/JAN/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2021 | 2328704.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GPS, AS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM ANEXO, REF AS PARCELAS DO DEBITO PREVIDENCIARIO, PREM LEI 12810/2013-08.806.721/0001-03, CONF MEMORANDO 14/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GPS, AS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM ANEXO, REF AS PARCELAS DO DEBITO PREVIDENCIARIO, PREM LEI 12810/2013-08.806.721/0001-03, CONF MEMORANDO 14/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2021 | 165050.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF AUTO DE INFRAÇÃO DE ACORDO COM O MEMO 04/2021 GFIP/SEFIN - PMJP DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/01;21VALOR EMPENHADO REF AUTO DE INFRAÇÃO DE ACORDO COM O MEMO 04/2021 GFIP/SEFIN - PMJP DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/01;21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2021 | 34837.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14751-720108/2018-71 DE ACORDO COM O MEMO 05/2021 GFIP/SEFIN-PMJP DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/01/21VALOR EMPENHADO REF AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14751-720108/2018-71 DE ACORDO COM O MEMO 05/2021 GFIP/SEFIN-PMJP DE 13 DE JANEIRO DE 2021. VENCIMENTO 29/01/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2021 | 5634.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021 DA FATURA Nº 4487. SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE.CONFORME REQUERIMENTO Nº 35/221VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021 DA FATURA Nº 4487. SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE.CONFORME REQUERIMENTO Nº 35/221 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2021 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 34/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 34/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 53º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO OM VENCIMENTO PARA O DIA 30/01;2021. CONFORME CARTA GECB 01/2021VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 53º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO OM VENCIMENTO PARA O DIA 30/01;2021. CONFORME CARTA GECB 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2021 | 967.90 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR. CONF REQUERIMENTO Nº 33/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR. CONF REQUERIMENTO Nº 33/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2021 | 696.98 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA. CONF REQUERIMENTO Nº 32/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 28/01/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA. CONF REQUERIMENTO Nº 32/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2021 | 188705.40 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020.SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. CONF REQUERIMENTO Nº 31/2021VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2020.SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA. CONF REQUERIMENTO Nº 31/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2021 | 480617.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE DARF, REF A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.015/2020-41. CONF MEMO Nº 09/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE DARF, REF A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.015/2020-41. CONF MEMO Nº 09/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2021 | 596099.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROCESSO 11.277.725.528/2020-13. CONF MEMO Nº 10/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROCESSO 11.277.725.528/2020-13. CONF MEMO Nº 10/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2021 | 52874.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROCESSO 10.467.731.045/2020-58. CONF MEMO Nº 12/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROCESSO 10.467.731.045/2020-58. CONF MEMO Nº 12/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2021 | 74130.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROCESSO 10467-730.926/2020-51. CONF MEMO Nº 11/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROCESSO 10467-730.926/2020-51. CONF MEMO Nº 11/2021 GFIP-GABINETE. VECTO 29/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2021 | 549417.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITO QUE NAO FOI INCLUSO EM PARCELAMENTO PREVIDENCIAIRO, O MESMO FAZ PARTE DE SEGURADOS AINL 0430100.2017.6609723/0430100.2017.6609723 - PROCESSO 10467-730..926/2020-68 CONF MEMO Nº 16/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITO QUE NAO FOI INCLUSO EM PARCELAMENTO PREVIDENCIAIRO, O MESMO FAZ PARTE DE SEGURADOS AINL 0430100.2017.6609723/0430100.2017.6609723 - PROCESSO 10467-730..926/2020-68 CONF MEMO Nº 16/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2021 | 315000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003966612461 | ERISONEIDE SILVA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011108135463 | ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012493574460 | ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071420855417 | EVANI XAVIER BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003654059490 | EVERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013248626453 | EVERALDO GOMES DE LEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007332457490 | FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070129035467 | FABIANO DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010359014470 | FABIANO DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003851670400 | FABIO COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004792595428 | FABIO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008596104461 | FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008790998448 | FABRICIO SILVA VALENTE ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070881737437 | FABSON HENRIQUE DA SILVA AMARAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011021365491 | FRANCISCO LOURENCO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00087442094449 | FRANCISCO SOUTO DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00017696194453 | FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070330198408 | GABRIELLA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005607517454 | GEANE LEANDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009704840462 | GEANE MORAIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010628300409 | GEDESIA GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002065186410 | GENIEIDE DE LIMA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000809610450 | GENILDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00067501656487 | GENIVAL CHAVES GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008321607411 | GEOVANA LICIA VIEIRA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006497932429 | GEOVANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008317806499 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00098291505420 | GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011584253410 | GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001040874479 | GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071545389454 | GESSICA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010279084463 | GIESLANE DE LIMA GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00015700665824 | FLAVIA COSMO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070118463446 | FLAVIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004398168400 | FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00024817844809 | FLAVIO ESTRELA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005864660450 | FRANCIELIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007357205410 | FRANCIELE LEITE DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006662292443 | FRANCILENE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00097785326487 | FRANCINETE DE SOUZA BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001893808459 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007311892481 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002583877429 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003183283484 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007422411490 | FRANCISCA NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00055420001420 | FRANCISCA TARGINO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001537213407 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010228585481 | GILMARA ROMAO SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007223631414 | GILMARA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004092922493 | GILSON SANTANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005070650424 | GILVANEIDE CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070454818459 | GILYARDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005145151470 | GIRLENE FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005853849409 | GISLEIDE SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005539698460 | GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008103419486 | GLAUCILENE FREIRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003937270418 | GLEDSON SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070394271416 | GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005034504480 | HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014390684450 | HELLEM RAEMILLY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00043478281873 | HELEN GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010259436437 | HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010318296446 | HERONILZA PAULO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071103819437 | HEWERTON NASCIMENTO JUVINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014487299470 | HIGOR LEONARDO LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010267992440 | IAGO MICHAEL DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00046709690482 | INES COELHO DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011328466418 | INGRID JANAINA NUNES DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070111607442 | IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009910655497 | IRACY LIMA CARNEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070391352482 | IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005549729482 | IREMAR ALVES MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006399432413 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071490330402 | ISAAC SINEZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071523418427 | ISABELA ARAUJO OLIMPIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013408013454 | ISABELA ELOI DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000996600400 | ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001824208413 | ISRAEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070812496477 | ITAMARA PALMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070055922473 | ITIENE DE LIMA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007359844410 | IVANA LIMA REGIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007294843430 | IVANEIDE MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008349944455 | IVANILDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001311116478 | IVONETE FRANCELINO RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071472959434 | ALUIZIO FERNANDES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007573976461 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003287012460 | JACIARA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070697222497 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071461196450 | JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002639633490 | JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005894518474 | JACKSON SILVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001643925482 | JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001402342411 | JAIDE SILVA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071690907401 | JANAILSON ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001605315435 | JANAINA ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008312065431 | JANAINA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008503452430 | JANAINA DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010657911437 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012360156497 | JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005029411461 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007785710414 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001134944403 | JANAINA SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00089310160420 | JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001183830432 | JANIELLE DA FONSECA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011585842451 | JANNYELLE SOUZA MENEZES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070013033484 | JAQUELINE MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00028022882453 | JARBAS NOBERTO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071297750411 | JARDIEL JOSE VENANCIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005604677450 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070155992449 | JEAN CLIMACO BARBALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006068152448 | JEANE DE LIMA GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006841448405 | JEANE DOS SANTOS GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00022102664830 | JERONIMO JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00063472208309 | AMIBAL RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001743878494 | JESSICA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009010060411 | JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070055184464 | JESSICA DA SILVA ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070038729431 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005447012406 | JESSICA MICHELY ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001300707429 | JIULYANE RAMOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011032270411 | JOALINE REGINA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007496701424 | JOALINE SOARES LEITE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005330082471 | JOANA DARC DE OLIVEIRA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070652913407 | JOANA D ARC TELES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071100600477 | JOANDERSON SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008709655492 | JOAO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00059093790706 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070841553416 | JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012689204444 | JOAO ERIC INACIO ALEXANDRINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00062940171491 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002816069435 | JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005788577403 | JOCELIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001600260403 | JOELMA VALERIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070086598490 | JOSE ACINDINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000090188403 | JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002938450427 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008443962496 | JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00061993441468 | JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00072663367400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009987124429 | JOSE CARLOS GOMES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007624740419 | JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011404689443 | JOSE CLOVIS DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009885116494 | JOSE DELFINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001676659447 | JOSE EDSON MEIRELES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070240984498 | JOSE FELIPE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00067554105434 | JOSE FERNANDES BRITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00032766440453 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00063472271345 | JOSE GREGORIO RATTIA MORILLO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006040528478 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00041220218472 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070750366290 | JOSE RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004677050465 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006437246480 | JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007755676471 | JOSE TARGINO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001876122420 | JOSE TAVARES DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004794007418 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002304256406 | JOSE WALTER LIMA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002304256406 | JOSE WALTER LIMA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070385690401 | BRUNA SERAFIM DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00042048567487 | CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010562585435 | CARLOS EDUARDO SANTANA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005465538422 | JOSEANE FELIX DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071370115431 | JOSEANE FERREIRA AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001722304464 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008559245430 | JOSECARLA FONTES DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003079608461 | JOSEFA DE LIMA AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070829175466 | CASSIO JUNIOR CESAR DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00082613486449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070842052259 | CERAFIN RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003287779435 | JOSEFA PEREIRA GAUDENCIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070594441498 | CLAYTON JOSE SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007353266490 | JOSELIA ADELINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005407293455 | JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010002794802 | CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070940161400 | DANIELE LOURENÇO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00089367472404 | JOSELIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012175771490 | JOSELMA LOPIS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00079780261400 | ELVIRA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00051921650400 | JOSEMAR RAMOS MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070335643418 | ERIKA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009348312464 | ERIKA RAFAELA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005907147407 | JOSENILDA BRITO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00083998519491 | JOSENILDA SALETE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010451389409 | JOSENILDO ANDRADE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070926981463 | GESSICA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007887121442 | JOSENILDO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00045474052472 | JOSIAS FREIRE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00037408313400 | JOSICEIA DE CASTRO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009874702486 | JOSICLEIDE ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010390105473 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006825768409 | JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001245709410 | FLAVIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000821737376 | FRANCIMAR MOREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007444144400 | JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004309778402 | JOSILEIDE DOS SANTOS DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004322388329 | GLAUCON JEFFERSON GIRÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006560184455 | IRACEMA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002634339437 | JOSIMAR PEREIRA DE MACENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010079042406 | JOSINALDO ROMAO SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00079726500478 | JOCINETE CAJUEIRO MAIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071593282486 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002841483428 | JOSIVAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00095364579468 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00079010008487 | JOSUEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00069948542487 | JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071272931471 | JULIA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006573310403 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006774381413 | JULIANA DA SILVA CESARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00060202548449 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005476572422 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00095169911491 | JOSE DE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009702982421 | JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008302603406 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011074952456 | JULIANA RAMOS DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010290357411 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00032469772400 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070704373408 | JULIANE KELLY SANTOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004621198408 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008584007407 | JULIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007457691448 | JULIET DO NASCIMENTO JULIAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010451842413 | JULLYANA MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010580532488 | JUSSARA ROMAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003750011583 | JUSSELE LIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009162781405 | KAROLINE BARBOSA CORREIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011546664416 | KELLIANA GONCALVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001604662450 | KESIA ANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00076949435487 | KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001266388451 | KLAUDIO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070056942443 | KLECIA FELICIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009588303478 | LAIANE CAVALCANTE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00080467040400 | JOSENILDO FRANCISCO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007974039493 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006563866492 | LANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070680218408 | LARISSA BARROS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071152593480 | LARRIENE BENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001128407442 | LEIDE DAIANA SOARES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008086586464 | LEIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00075976587453 | LENILDA DA COSTA FONSECA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011984943448 | LEONARDO DO AMARAL COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011452990409 | LEONICE SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008004589405 | LETICIA MARIA DE QUEIROZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009388813456 | KELLI DOS SANTOS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011004605439 | LIDIA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001665121416 | LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001017469466 | LIDIANE LAURENTINO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009880533496 | LIDIANE SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070056037457 | LILIANE TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009909862417 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007075067435 | LENILDO DAS FLORES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005067606428 | LUANDA DANTAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010290942411 | LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013261234407 | LUCAS IDALINO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013472711477 | LUCAS RYAN MORHAMED ROSENDO MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00084095636491 | LUCI RODRIGUES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071361600497 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009604575422 | LUCIANA DE FRANCA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070110852460 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009723300460 | LUCIANA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004808591405 | LUCIANA FLORIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006561814436 | LILIANE LIMA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008752497445 | LUCIANA JUCELIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005189447430 | LUCIANA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007530409484 | LUCIANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007404487498 | LUCIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001512111406 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006224894450 | LUCICLEIDE FERREIRA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008007525467 | LUCIENE ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006415557416 | LUCIENE DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004811612442 | LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003427121445 | LUCIENE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070383097495 | LUCIMARA DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001602013497 | LUCINALDA TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009111377429 | LUCINEA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005905093490 | LUCIVONE SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070600124436 | LUENIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00096483563434 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00084049359472 | LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004897381410 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007538437495 | LUISA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00039561313472 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002261999402 | LUIZ SILVA LOURENCO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011695623452 | LUIZA KARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004494345407 | LUZIA ALRIVANIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00028823451434 | LUZIA NOGUEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003357525437 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014179652404 | LUZINETE BARBOSA DE JESUS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00073838462491 | LUZINETE JOSEFA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070201168413 | MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00054776562472 | MANOEL MESSIAS NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000336163886 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00040809226472 | MANUEL IDALINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005103306492 | MARCELINO MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008202022401 | MARCELO GUILHERME DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012158389486 | MARCELO PEREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005248451400 | MARCIA COSMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001250676401 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007636411466 | MARCIA CRISTINA MILITAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009929411488 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007691977441 | MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001563240408 | MARCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008124273430 | MARCIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010386303479 | MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007481779490 | MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070410133400 | MARCIA RACHEL DE OLIVEIRA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003401091492 | MARCILIO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004613486408 | MARCONE DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00061993590463 | MARCONE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007498523485 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000869288482 | MARCOS OLEGARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006043815494 | MARCOS VALENTIM DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000983722463 | MARCUS LUCIUS RIBEIRO DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004420996498 | MARGARETE SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003587555494 | MARGARIDA BARROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00032989989404 | MARGARIDA CARLOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070038633400 | MARIA ALBALIGIANE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006875961490 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009345211748 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007132807439 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00088524256400 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SLVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008563505408 | MARIA APARECIDA MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001597488445 | MARIA APARECIDA SIMOES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00056913095449 | MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005443319400 | MARIA BETANIA DE FARIAS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002491487497 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00095227164487 | MARIA BETANIA PAULINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00097788023434 | MARIA CICERA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070603492436 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014453407475 | MARIA CLAUDIA SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008364978489 | MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00060287179400 | MARIA DA GUIA ALVES DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006703459460 | MARIA DA GUIA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012260777490 | MARIA DA PENHA BASTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007881701471 | MARIA DA PENHA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00067416454468 | MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003836425408 | MARIA DA PENHA GALDINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004023503401 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006149245454 | MARIA DA SILVA FIALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003596307406 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002996399404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011233648420 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRACAS ESTEVAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00096596708420 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001079337482 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001569177422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006351904439 | MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002308041447 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00091107849420 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00089402529268 | MARIA DE FATIMA VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00098144448472 | MARIA DA PENHA BRITO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005376447413 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007602861400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006998630409 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007720705475 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007359874408 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071630899453 | MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00078909139404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007298973460 | MARIA DAS NEVES VICENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00085459399491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001767379447 | MARIA DE LOURDES RAMOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071612519407 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007805909458 | MARIA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00082716692491 | MARIA DO CARMO ROSALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002507491493 | MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00080486061434 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005154334469 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005033878433 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008606359459 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001347656480 | MARIA DO SOCORRO FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005702657462 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009949903408 | MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001866093452 | MARIA ELIZABETE RAMOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003626840492 | MARIA FIDELIS BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071083874411 | MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00097786004491 | MARIA ISABEL FELIPE DE SENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011559354461 | MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010667362436 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002116400422 | MARIA JOSE FERNANDO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070021750416 | MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00091710154420 | MARIA JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070201539411 | MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003855772495 | MARIA JOSE JUVINO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004377562460 | MARIA JAILMA FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008504341496 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001095488414 | MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00087259923415 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000478531745 | MARIA JOSE DA CONCEICAO ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00085515043472 | MARIA JOSE VICENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001534652477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070622198432 | MARIA JULIENDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00097867152415 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009676305413 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070256269459 | MARIA KALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003529742490 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00097867845453 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010528910477 | MARIA JOSE DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008753101413 | MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004006799497 | MARIA JOSE DE QUEIROZ SANTANA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002257679458 | MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00026241684434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO COSTA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010147264413 | MARIA MADALENA DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00039645495415 | MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071127801449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005670857402 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001435635485 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003768312437 | MARICELIA DA SILVA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005527235410 | MARILENE COSME LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006679612403 | MARILIA RIBEIRO BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004088866410 | MARINALVA PEREIRA CANDIDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014215764491 | MARIZO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008076087422 | MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009754592799 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00017516153400 | MARIA SALETE LAURINDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00097785407487 | MARIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005703296471 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00077371178491 | MARLI CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003163011403 | MARLUCE GONCALVES TEODORO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00018872840449 | MARTA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071016250452 | MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001644981416 | MATEUS ROCHA MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007404629462 | MAYARA BANDEIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011926009401 | MAYSA GARCIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070749073241 | MERINDA MOLIO RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001096743400 | MICHELE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000773604430 | MICHELE ELIZABETE DA SILVA ROSAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006534085798 | MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014659633403 | MILENA ARAUJO BELCHIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011366382455 | MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011963857429 | MILLENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070231124481 | MARIO IKARO DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005233076403 | MIRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006387319412 | MISSILENE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003614094430 | MOACIR TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071471627497 | MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071963179471 | MOCHILON PEREZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011581922400 | MOISES DAS NEVES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005630242407 | MONICA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00044126476415 | MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007158330494 | MONICA PATRICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071307424457 | NADJA DE PAIVA SALUSTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010490260470 | NAKELIANE GARCIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009940990456 | NATALIA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005918246479 | NATERCIA DE LIMA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011598525450 | NATHALIA SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070780461290 | NELSON MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00067556825434 | NELY MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011506193412 | NIEDJA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001633641414 | MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006791844493 | NIVALDO DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005281260405 | NUBIA DA COSTA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008518982464 | OLIANA DAYSE DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001090430493 | OSIMAR MELO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001766170439 | MOISES FERREIRA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004132001407 | OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00082706220449 | OTACILIA HELENA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007881345403 | OZITA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001184943419 | PATRICIA GONCALO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006280380467 | PATRICIA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070859278280 | PALENCIA MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001087650402 | PATRICIA DE LIMA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007120582496 | PATRICIA MICHELE FRANÇA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071638584427 | RADIJA SAMIRA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00063093634415 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070798714255 | NICAELA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011715342488 | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010459751417 | RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007892743456 | NADJA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007926291404 | PATRICIA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006781572431 | RAQUEL DIAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010752738461 | RAQUEL DO NASCIMENTO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013490744624 | PATRICIO ANASTACIO ARRUDA DE RESENDE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070946085439 | RAYANE ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008687963440 | PAULA ANDREIA SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001119155460 | PAULA CRISTIANA DA COSTA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070807324418 | RAYSA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012113061430 | PAULA CRISTINA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012678440435 | REBECA BERNARDO DIONISIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00095204539468 | REGINALDO DA SILVA FREIRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010238977412 | PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005961887499 | REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008799902443 | PAULA MARISTELA FRANCISCA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006282294452 | REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00028829964468 | PAULINA FIDELIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071101459484 | RENAN LIMA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010576555460 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008881084430 | RENATA MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070892608447 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009349672707 | RENATA PINHEIRO CHAGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070870838210 | RENES MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005198246441 | RENILDA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001095955489 | PEDRINA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011514824477 | RHAYANNE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071875187499 | PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007430842410 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011145071481 | RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071963795431 | PEDRO JOSE MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008770435405 | RISONEIDE DE SALES AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00088436799453 | PEDRO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010668280409 | RITA DE CASSIA FELIX DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008275452406 | PENHA MARIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008837832400 | POLYANA CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00012088419470 | ROBERIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002876129450 | ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014724043865 | ROBISON FERNANDO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001779724403 | ROD LUCIA DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070297416413 | RAISSA DA SILVA CHACON | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005611370489 | RODRIGO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00091741459400 | RAQUEL NEVES GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001707349436 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014087348423 | RAYANE PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070548284458 | ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005265370439 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00067663346491 | ROSA MARIA DA SILVA MAROJA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071769649476 | ROSA MARIA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003185543483 | ROSA MARIA INACIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007362555407 | ROSALINA DE BARROS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007944299470 | ROSALINA FELIPE DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004819350455 | ROSANE SOARES LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00080594468434 | ROSANGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008483594455 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070084428406 | ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011265089426 | ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006556026409 | ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007505273400 | ROSEMARY GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008014811470 | ROSENILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003039328484 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010174667426 | ROSIELY FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00072271760100 | ROSILEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006520941476 | ROSILENE FONTES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007898001796 | ROSINEIDE GOMES DAS NEVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010065763475 | RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00096900091172 | SABRINA NUNES SAMPAIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANCA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007720495489 | SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00004934704418 | RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007377973471 | ROSANA ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003098867590 | SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002751055478 | ROSANE DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070204646456 | SEBASTIANA MARIA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001722797479 | ROSANE FELIPE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00036715417415 | SEBASTIAO ANTONIO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070870992210 | SERAFIM RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00015413454449 | SERGIO TEIXEIRA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009297178480 | SEVERINA CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010543676471 | SANNY VIEIRA MOUSINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIAO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071964719461 | SANTANA QUINONEZ RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00046799222491 | SEVERINO DE LIMA MARCOLINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00011157426476 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00078982111468 | SEVERINO DO RAMO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00098271067400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00072674423404 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001516762401 | SHEYLA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010120578441 | SHEILA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070514774479 | SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006556081418 | SHIRLY BATISTA MENDONCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070037508482 | SIBELLE SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009211693454 | SILVANIA NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003873678454 | SILVANA VITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001308261462 | SILVANA XAVIER MONTEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00085459704472 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002423824440 | SILVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007861679470 | SIMONE ALVES BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005908945447 | SIMONE ALVES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008091563426 | SIMONE FLORENCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001558348433 | SIMONE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009077668462 | SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007540843454 | SOLANGE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00046839828468 | SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007922865457 | SOLEIDE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00080451675487 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010623465485 | SONIA MICAELA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000090551427 | SUELI DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009014606486 | SUENIA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010300991460 | TACIANE DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00049896784434 | TANIA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006395731424 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007530644483 | TATTYANA DA SILVA FLORES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009652320420 | TAYNA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008199783451 | TERESA MARIA RODRIGUES SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARAES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005169564422 | TEREZINHA RAIMUNDA DE JESUS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071204154414 | THAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070242243479 | THAIS EDUARDA CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008103732460 | THAISE CARLA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00013117228403 | THAMARA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070413809471 | THAMIRES GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071075873401 | THIAGO DAVID ALVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005385825450 | THIAGO DELFINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005476692401 | THIAGO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005356548478 | THIAGO FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007087925458 | TATIANA MACHADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008563211412 | TIAGO GERMINIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071034789457 | URIANA SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007892720405 | VALCENIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009096184459 | VAMBERTO DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00095417168491 | VALDECI SILVA PAIVA DA SILVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00029700634841 | VALDEIR ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008097962446 | VANESSA DA SILVA DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010166768405 | VANESSA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001488698406 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00003366342420 | VALDENIRA MORAIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001590136403 | VALDENIS FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070245438416 | VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00029324155814 | VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001421698463 | VANESSA VASCONCELOS DA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005066694404 | VANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001828628441 | VANIA SANTOS FRANCELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00002499208406 | VANUSA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008861975461 | VERA LUCIA CAITANO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009180096425 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007343987437 | VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070964277409 | VINICIUS FARIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00007734440410 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001834334403 | VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00092912907420 | VERA MARCIA BEZERRA PINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070656901489 | VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00000868340456 | VERONICA BARBOSA BORBA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071262754470 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006555090464 | VERONICA DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010222621494 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00006794527456 | WAGNER LUAN DE SOUTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00014788096471 | WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00008519078494 | WALLISSON DAVID DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010452356440 | WILLIANE SILVA POSSIDONIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00071964737443 | WILME RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00070684013258 | YHONI RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00010194515486 | YUSCRA PAITER DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00001239877412 | ZENIANA MORAIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/01/2021 | 2100.00 | 00002251844430 | PAULLO SERGIO NASCIMENTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/01/2021 | 2100.00 | 00002741081433 | CARDIVANDO QUIRINO DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/01/2021 | 2100.00 | 00070701329211 | CRUZ RATTIA MIRAJES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2021 | 2100.00 | 00007167994480 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/01/2021 | 2100.00 | 00018324637702 | HUGO DA SILVA LIDURGERIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/01/2021 | 2100.00 | 00006966525448 | LEANDRO DE BRITO NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 27/01/2021 | 878135.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de janeiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao Artigo 101 do ADCT, referente aos Ofícios nº 061/2020 e 155/2019 TJ-O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de janeiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao Artigo 101 do ADCT, referente aos Ofícios nº 061/2020 e 155/2019 TJ- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/01/2021 | 878135.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de janeiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao Artigo 101 do ADCT, referente aos Ofícios nº 061/2020 e 155/2019 TJO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de janeiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao Artigo 101 do ADCT, referente aos Ofícios nº 061/2020 e 155/2019 TJ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 27/01/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000000001 | 0000001 | 27/01/2021 | 1526.15 | 00005483117492 | RENNAN DE SOUSA MAGALHÃES DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE ISS N.F. AVULSA Nº 619308RESTITUIÇÃO DE ISS N.F. AVULSA Nº 619308 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2021 | 1030475.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2021 | 681629.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2021 | 1095105.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2021 | 342878.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2021 | 1813979.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2021 | 1902437.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEPLAN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEPLAN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2021 | 11000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2021 | 400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2021 | 564611.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2021 | 763985.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000013 | 28/01/2021 | 1500000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052019 | 0000001 | 28/01/2021 | 43218.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRATO DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRATO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000002 | 28/01/2021 | 60300.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 041142014 | 0000003 | 28/01/2021 | 195780.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12104-DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO E CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040652018 | 0000001 | 28/01/2021 | 239958.77 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA AGRONOMICA, SENDO PODAS PROGRAMADA DE ARVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, COM SUPRESSÃO, LIMPEZA DE ARVORES E COQUEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 04-065/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA AGRONOMICA, SENDO PODAS PROGRAMADA DE ARVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, COM SUPRESSÃO, LIMPEZA DE ARVORES E COQUEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 04-065/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/01/2021 | 350.00 | 00010831451424 | Ailma Kelly dos Santos Galvão | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/01/2021 | 350.00 | 00002052133402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000001 | 29/01/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 48335.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 125536.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 3565.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 320377.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 192049.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 146902.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 146902.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 10240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 226661.63 | 33683111000107 | SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 76850.28 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 226544.11 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS :SERVIÇO DE GESTÃO PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUÍO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS :SERVIÇO DE GESTÃO PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUÍ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 51294.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 153.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECREATIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECREATIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 101183.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 103801.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000005 | 29/01/2021 | 2325.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRONICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRONICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 6152.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 DIÁRIAS DE 08/02/2021 A 12/02/2021, PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 DIÁRIAS DE 08/02/2021 A 12/02/2021, PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2021 | 6152.00 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DE 08/02/2021 A 12/02/2021, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS, ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DE 08/02/2021 A 12/02/2021, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS, ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 508463.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 178379.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 11650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 193184.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 307.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 322120.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040013201 | 0000004 | 29/01/2021 | 7200.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME ADESÃO N04-0013/2017 PE N24003/2016 PMRN.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME ADESÃO N04-0013/2017 PE N24003/2016 PMRN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000005 | 29/01/2021 | 50000.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5369-APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000006 | 29/01/2021 | 50000.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMEPNHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551.O VALOR EMEPNHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 2768.40 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 2768.40 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | Valor empenhado referente a tres diárias para João Pessoa-PB de 01 a 04/02/2021 com o objetivo de cumprimento de agenda institucional, conforme documentação em anexo.Valor empenhado referente a tres diárias para João Pessoa-PB de 01 a 04/02/2021 com o objetivo de cumprimento de agenda institucional, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 39000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 105997.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 266468.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 320100.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 219278.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 400012019 | 0000001 | 29/01/2021 | 2323.85 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01/2020; ADESÃO N° 04-0001/2019 E ARP N° 013/201VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01/2020; ADESÃO N° 04-0001/2019 E ARP N° 013/201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 297272.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 1384.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 216082.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 374138.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032018 | 0000001 | 29/01/2021 | 96069.35 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 18 - FINAL DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ,REFORMA , AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEF ALMIRANTE BARROSO EM JOÃO PESSOA -PB (OITIZEIRO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.172/2018/SEDEC NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 18 - FINAL DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ,REFORMA , AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEF ALMIRANTE BARROSO EM JOÃO PESSOA -PB (OITIZEIRO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.172/2018/SEDEC NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚ | 05282018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000009011 | 0000002 | 29/01/2021 | 173093.00 | 26503796000199 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de manutenção (insumos), destinada à execução dos serviços elétricos e serviços complementares nas edificações da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, de acordo com a licitação naValor empenhado referente a aquisição de material de manutenção (insumos), destinada à execução dos serviços elétricos e serviços complementares nas edificações da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, de acordo com a licitação na | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000008483 | 0000001 | 29/01/2021 | 178542.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CONTRATO N/ 09002/2021 DA MODALIDADE DO PREGAO ELTRONICO SRP 09025/2020 E DOVALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CONTRATO N/ 09002/2021 DA MODALIDADE DO PREGAO ELTRONICO SRP 09025/2020 E DO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000002 | 29/01/2021 | 22456.80 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente a aquisição de peças para a manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07004/201Valor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente a aquisição de peças para a manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07004/201 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000003 | 29/01/2021 | 10734.84 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente aao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07004/2019, na modalidValor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente aao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07004/2019, na modalid | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000004 | 29/01/2021 | 52911.96 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente a aquisição de peças, para manuteção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07033/202, na modalidade PValor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente a aquisição de peças, para manuteção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07033/202, na modalidade P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000005 | 29/01/2021 | 23088.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente ao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07033/202, na modalidade Pregão EletrôValor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente ao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07033/202, na modalidade Pregão Eletrô | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000006 | 29/01/2021 | 7210.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente ao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07024/2015, na modalidade Pregão EletrValor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente ao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07024/2015, na modalidade Pregão Eletr | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000007 | 29/01/2021 | 26300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente a aquisição de peças, para o serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07024/2015,Valor empenhado, em favor da SERVCLIMA Comércio e Serviço LTDA, referente a aquisição de peças, para o serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07024/2015, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000004483 | 0000008 | 29/01/2021 | 3475892.33 | 11366017000183 | VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFENTE A AQUIISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS ,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM JOÃO PESSOA -PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº09.001/2021 E NA MODALIDADE NO PREGÃO ELETRÔNICO SRPVALOR EMPENHADO REFENTE A AQUIISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS ,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM JOÃO PESSOA -PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº09.001/2021 E NA MODALIDADE NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000000846 | 0000009 | 29/01/2021 | 180595.80 | 08787846000125 | SANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS EM ATENDIMENTO AS NECESIIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA -PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 09.033/2021 E NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO SRVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS EM ATENDIMENTO AS NECESIIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA -PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 09.033/2021 E NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO SR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000009017 | 0000010 | 29/01/2021 | 100000.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o ContraValor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o Contra | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000009044 | 0000011 | 29/01/2021 | 88169.30 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | Valor empenhado, em favor da J SIMÕES ELETRODOMÉSTIVOS, referente ao serviço de manutenção com limpeza de central de água, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o Contrato 09132/2019, na modalidade Pregão EletValor empenhado, em favor da J SIMÕES ELETRODOMÉSTIVOS, referente ao serviço de manutenção com limpeza de central de água, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o Contrato 09132/2019, na modalidade Pregão Elet | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000084792 | 0000012 | 29/01/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVÉS DA SEDEC E ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA,CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO, O FUNCIONAMENTO E A RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO FRANVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVÉS DA SEDEC E ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA,CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO, O FUNCIONAMENTO E A RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE SÃO FRAN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000103348 | 0000013 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, PELO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA - (ICPAC) VISANDO A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.VALOR EMPENHADO REFERENTE APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, PELO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA - (ICPAC) VISANDO A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00002251844430 | PAULLO SERGIO NASCIMENTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00001294020447 | VANICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/01/2021 | 1750.00 | 00007481779490 | MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06104-DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040442020 | 0000001 | 29/01/2021 | 1000.00 | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO: 06 (SEIS) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DE EQUIPAMENTO SERVIDOR ICP BRASIL - SSL VERSÃO MÍNIMA V5, E 10 (DEZ) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E-CPF EM TOKEN 03 ANOS - (CADEIA: ICP-BRASIL). PREGÃO ELETRCONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO: 06 (SEIS) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DE EQUIPAMENTO SERVIDOR ICP BRASIL - SSL VERSÃO MÍNIMA V5, E 10 (DEZ) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E-CPF EM TOKEN 03 ANOS - (CADEIA: ICP-BRASIL). PREGÃO ELETR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME XETRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0)VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME XETRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME XETRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5)VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME XETRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000001 | 29/01/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000002 | 29/01/2021 | 13725.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 1069232.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 11404916.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 141465.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 245781.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 648724.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2021 | 610994.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 466433.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 610994.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 1680348.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 141465.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 1486.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -FUNDEB 30% DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -FUNDEB 30% DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 338111.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 177661.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 442327.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000009007 | 0000001 | 29/01/2021 | 49890.66 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09007VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09007 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 11188.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO,(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO,(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 16363.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 53335.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070072015 | 0000011 | 29/01/2021 | 9291.95 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000013 | 29/01/2021 | 5323.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 55439.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECREATIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECREATIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 100201.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 112562.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 264.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículo de placa OGD - 7735, conforme Memorando n° 002/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. Processo n° 2021/008256.Valor empenhado refere-se a regularização do veículo de placa OGD - 7735, conforme Memorando n° 002/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. Processo n° 2021/008256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070082020 | 0000002 | 29/01/2021 | 13800.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de tijolos cerâmicos de 8 furos destinados aos serviços de recuperação de pavimentos das ruas da cidade, manutenção de galerias pluviais e próprios municipais executados pela SEINFRA/PMJP - LOTE 03. Conforme ContratoValor empenhado refere-se a aquisição de tijolos cerâmicos de 8 furos destinados aos serviços de recuperação de pavimentos das ruas da cidade, manutenção de galerias pluviais e próprios municipais executados pela SEINFRA/PMJP - LOTE 03. Conforme Contrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070082020 | 0000003 | 29/01/2021 | 112000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de cimento PORTLAND CP II-32 em sacos de 50 kg, destinados aos serviços de recuperação de pavimentos das ruas da cidade, manutenção de galerias pluviais e próprios municipais executados pela SEINFRA/PMJP - LOTE 01. CoValor empenhado refere-se a aquisição de cimento PORTLAND CP II-32 em sacos de 50 kg, destinados aos serviços de recuperação de pavimentos das ruas da cidade, manutenção de galerias pluviais e próprios municipais executados pela SEINFRA/PMJP - LOTE 01. Co | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070082020 | 0000004 | 29/01/2021 | 159714.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor empenhado refere-se a aquisição de agregados de natureza granítico ( cascalhinho, brita, pó de pedra, pedra rachão e areia lavada de rio doce) destinados aos serviços de recuperação de pavimentos das ruas da cidade, manutenção de galerias pluviais eValor empenhado refere-se a aquisição de agregados de natureza granítico ( cascalhinho, brita, pó de pedra, pedra rachão e areia lavada de rio doce) destinados aos serviços de recuperação de pavimentos das ruas da cidade, manutenção de galerias pluviais e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000005 | 29/01/2021 | 18888.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000006 | 29/01/2021 | 24211.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000007 | 29/01/2021 | 14576.10 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000008 | 29/01/2021 | 9291.95 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/01/2021 | 2100.00 | 00010735294445 | ALEXANDRA DE BERNANRDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 160000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004012 | 0000352 | 29/01/2021 | 7498.49 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente ao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004002 | 0000353 | 29/01/2021 | 6066.83 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2021, conforme 1° Termo AdValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2021, conforme 1° Termo Ad | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 8000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004015 | 0000355 | 29/01/2021 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, des | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004001 | 0000356 | 29/01/2021 | 3809.85 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Janeiro de 2021, de acValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Janeiro de 2021, de ac | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004019 | 0000357 | 29/01/2021 | 30942.39 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutenValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manuten | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004004 | 0000358 | 29/01/2021 | 23386.56 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, localizado na Av. Epitácio Pessoa, nº 1840, Expedicionários, destinado ao funcionamento do CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) , correspondente ao mês de Janeiro de 2021, de acoValor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, localizado na Av. Epitácio Pessoa, nº 1840, Expedicionários, destinado ao funcionamento do CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) , correspondente ao mês de Janeiro de 2021, de aco | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 3900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INALDO DA SILVA AMARAL, MATRÍCULA 248355, ROMILDO NUNES DE CARVALHO, MATRÍCULA 116112, JOSUÉ VIEIRA DE MELO FILHO, MATRÍCULA 153982, DE ACORDO COMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUINDO O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INALDO DA SILVA AMARAL, MATRÍCULA 248355, ROMILDO NUNES DE CARVALHO, MATRÍCULA 116112, JOSUÉ VIEIRA DE MELO FILHO, MATRÍCULA 153982, DE ACORDO COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000362 | 29/01/2021 | 2990.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000363 | 29/01/2021 | 23579.29 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000364 | 29/01/2021 | 53470.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000365 | 29/01/2021 | 7550.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000366 | 29/01/2021 | 106140.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000367 | 29/01/2021 | 72540.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000368 | 29/01/2021 | 39460.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000369 | 29/01/2021 | 24450.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000370 | 29/01/2021 | 9150.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000371 | 29/01/2021 | 52300.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000372 | 29/01/2021 | 47400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000373 | 29/01/2021 | 64220.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000374 | 29/01/2021 | 5130.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000375 | 29/01/2021 | 18210.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000376 | 29/01/2021 | 202200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000377 | 29/01/2021 | 21460.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000378 | 29/01/2021 | 28150.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000379 | 29/01/2021 | 8200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000380 | 29/01/2021 | 35940.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000381 | 29/01/2021 | 18560.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000382 | 29/01/2021 | 13850.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0000383 | 29/01/2021 | 29687.36 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 A 31 DE JANEIRO DE 2021 E OS MESES SUBSEQUENTES DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 A 31 DE JANEIRO DE 2021 E OS MESES SUBSEQUENTES DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000384 | 29/01/2021 | 750000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000385 | 29/01/2021 | 800000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 17804.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 27649.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000411 | 29/01/2021 | 2990.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000412 | 29/01/2021 | 2990.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000413 | 29/01/2021 | 64220.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000414 | 29/01/2021 | 2990.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000415 | 29/01/2021 | 2990.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000417 | 29/01/2021 | 5130.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000418 | 29/01/2021 | 18210.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000421 | 29/01/2021 | 202200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000422 | 29/01/2021 | 23579.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000423 | 29/01/2021 | 21460.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000424 | 29/01/2021 | 53470.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000425 | 29/01/2021 | 28150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000426 | 29/01/2021 | 7550.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000427 | 29/01/2021 | 8200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000428 | 29/01/2021 | 35940.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000429 | 29/01/2021 | 106140.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000430 | 29/01/2021 | 72540.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000431 | 29/01/2021 | 39460.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000432 | 29/01/2021 | 24450.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000433 | 29/01/2021 | 35940.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000434 | 29/01/2021 | 18560.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000435 | 29/01/2021 | 9150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000436 | 29/01/2021 | 18560.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000437 | 29/01/2021 | 52300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000438 | 29/01/2021 | 13850.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000439 | 29/01/2021 | 47400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000440 | 29/01/2021 | 750000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000441 | 29/01/2021 | 800000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000445 | 29/01/2021 | 23579.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000446 | 29/01/2021 | 2990.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000447 | 29/01/2021 | 53470.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000454 | 29/01/2021 | 64220.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000456 | 29/01/2021 | 5130.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000457 | 29/01/2021 | 39460.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000458 | 29/01/2021 | 18210.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000460 | 29/01/2021 | 202200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000461 | 29/01/2021 | 24450.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000462 | 29/01/2021 | 21460.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000463 | 29/01/2021 | 28150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000475 | 29/01/2021 | 10080.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000478 | 29/01/2021 | 87840.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000480 | 29/01/2021 | 1008.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000482 | 29/01/2021 | 2880.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000483 | 29/01/2021 | 2880.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000484 | 29/01/2021 | 1728.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000485 | 29/01/2021 | 4320.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000487 | 29/01/2021 | 3600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000489 | 29/01/2021 | 5760.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000493 | 29/01/2021 | 720.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000494 | 29/01/2021 | 1440.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000496 | 29/01/2021 | 2160.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000497 | 29/01/2021 | 2880.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000498 | 29/01/2021 | 2160.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000499 | 29/01/2021 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000500 | 29/01/2021 | 720.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000501 | 29/01/2021 | 1440.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000502 | 29/01/2021 | 720.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000503 | 29/01/2021 | 57600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000504 | 29/01/2021 | 5040.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000509 | 29/01/2021 | 40320.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000510 | 29/01/2021 | 720.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000511 | 29/01/2021 | 5040.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000512 | 29/01/2021 | 3600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000515 | 29/01/2021 | 3600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040992019 | 0000516 | 29/01/2021 | 17033.33 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020 E OS MESES SUBSEQUENTES , DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO, TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 4 (QO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020 E OS MESES SUBSEQUENTES , DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO, TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 4 (Q | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000517 | 29/01/2021 | 14850.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-136/2020, PREGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-136/2020, PREG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2021 | 18720.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2021 | 1035.36 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2021 | 4951.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005244, OFÍCIO Nº 002/2021-UEP/GAPRE E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005244, OFÍCIO Nº 002/2021-UEP/GAPRE E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000524 | 29/01/2021 | 1080.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, PREGÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000525 | 29/01/2021 | 10107.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000526 | 29/01/2021 | 1437.98 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0000001 | 29/01/2021 | 12000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 040046/2018, A. R. PO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESAO 040046/2018, A. R. P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 68566.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 312217.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 885023.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 4396.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 19450.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 19450.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 76000.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 040052017 | 0000004 | 29/01/2021 | 4500.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO CONF.DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040112017 | 0000005 | 29/01/2021 | 3240.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS SOBRE AS DESPESAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO CONF.DOC.EM ANEXOVALOE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS SOBRE AS DESPESAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 71837.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0000001 | 29/01/2021 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED NORTE NORDESTE - CONF. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MEDICO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO A RUA PAULINO DOS SANTOS COELHO, Nº 465, CIDADE UNIVERSITARIA, CONFORME CONTRATO Nº0749/2008, TERMO ADITIVO Nº 016/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2008, ANEXO.EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO A RUA PAULINO DOS SANTOS COELHO, Nº 465, CIDADE UNIVERSITARIA, CONFORME CONTRATO Nº0749/2008, TERMO ADITIVO Nº 016/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2008, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040882019 | 0000002 | 29/01/2021 | 30000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, MARCA: DUCATO EXECUTIVE - PARA SERVIÇO ADMINISTRIATO, CONFORME CONTRATO Nº 04.358/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.088/2019.EMPENHO PARCIAL PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, MARCA: DUCATO EXECUTIVE - PARA SERVIÇO ADMINISTRIATO, CONFORME CONTRATO Nº 04.358/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.088/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000003 | 29/01/2021 | 18840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000005 | 29/01/2021 | 13476.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000006 | 29/01/2021 | 13476.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 04330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000007 | 29/01/2021 | 30000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, MARCA: DUCATO EXECUTIVE, CONFORME CONTRATO Nº 04.358/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019, ANEXO.EMPENHO PARCIAL PARA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, MARCA: DUCATO EXECUTIVE, CONFORME CONTRATO Nº 04.358/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA SMS, ANEXOS DOCUMENTOSEMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA SMS, ANEXOS DOCUMENTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA SMS, ANEXOS DOCUMENTOSEMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DOS DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA SMS, ANEXOS DOCUMENTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DM DA SEC SAÚDE.EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DM DA SEC SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER IMPLEMENTAR SERV DM DA SEC SAUDE.EMPENHO ESTIMATIVO EM NOME DA ENERGISA DA PARAIBA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MANTER IMPLEMENTAR SERV DM DA SEC SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000013 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: SERVIÇOSEMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 DO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA ATENDER: SERVIÇOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 149600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 36382.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 48472.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 52867.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 6657.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 67503.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 9444.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 5334.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 36349.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 8789.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 9100.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 2811.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 395652.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 2451.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 206919.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 970.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 1223.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 75270.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 10824.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 75721.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 20018.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000040 | 29/01/2021 | 5000000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000041 | 29/01/2021 | 600000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 133200.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 36000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 198000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 63000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 23400.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 297000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 14400.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 459000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 16200.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 603000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 2700.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 37800.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 108000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 23400.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA - SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA - SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 14400.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 39600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 9000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 63000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 12600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHERES - SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHERES - SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 588600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 18000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 3600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 3600.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 564611.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 3900000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 763985.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 1030475.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 795234.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 810393.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 619646.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 687292.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 351257.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 592697.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 1576151.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 351837.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 438099.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 145157.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 717260.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROCON-JP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROCON-JP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 495933.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 2255010.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 514548.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA GAVIPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000087 | 29/01/2021 | 12200.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DA LOCAÇÃO DE O1(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 12.200,00, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-109/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DA LOCAÇÃO DE O1(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 12.200,00, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-109/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000088 | 29/01/2021 | 87840.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000089 | 29/01/2021 | 1008.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000090 | 29/01/2021 | 2880.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000091 | 29/01/2021 | 1728.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000092 | 29/01/2021 | 40320.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000093 | 29/01/2021 | 5040.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000094 | 29/01/2021 | 4320.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 7200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000097 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-110/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-110/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000098 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE , VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE , VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000099 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, PREGÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0000100 | 29/01/2021 | 56119.44 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000101 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-122/2020, PREGÃO ELETRÔNICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-122/2020, PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000102 | 29/01/2021 | 10080.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000103 | 29/01/2021 | 3600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000104 | 29/01/2021 | 3600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000105 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000106 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-129/2020, PREGÃO ELETRÔNICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-129/2020, PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000107 | 29/01/2021 | 5760.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 2000000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113/2020 CONFORME OFÍCIO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113/2020 CONFORME OFÍCIO N | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000109 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-133/2020, PREGÃO ELEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-133/2020, PREGÃO ELE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000110 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, PREGÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000111 | 29/01/2021 | 1440.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000112 | 29/01/2021 | 2160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000113 | 29/01/2021 | 2880.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 4700000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 70% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113/2020 CONFORME OFÍCIO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2021, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 70% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113/2020 CONFORME OFÍCIO N | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000115 | 29/01/2021 | 720.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000116 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, PREGÃO ELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, PREGÃO EL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000117 | 29/01/2021 | 2160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000118 | 29/01/2021 | 300.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000119 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-141/2020, PREGÃO ELEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-141/2020, PREGÃO ELE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000120 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-143/2020, PREGÃO ELEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-143/2020, PREGÃO ELE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000121 | 29/01/2021 | 1080.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000122 | 29/01/2021 | 720.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000123 | 29/01/2021 | 1440.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000124 | 29/01/2021 | 720.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000125 | 29/01/2021 | 57600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000126 | 29/01/2021 | 5040.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 2304.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 6480.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 20160.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 50400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000131 | 29/01/2021 | 540.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-136/2020, PREGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-136/2020, PREG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 33120.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 172800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 67680.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 97920.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 2880.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 217440.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 423360.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 514080.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 565920.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3456000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000142 | 29/01/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-001/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-001/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000143 | 29/01/2021 | 40000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 8(OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 04/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 8(OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 04/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000144 | 29/01/2021 | 2246.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-068/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-068/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000145 | 29/01/2021 | 3369.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-069/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-069/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000146 | 29/01/2021 | 2246.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 2(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-070/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 2(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-070/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000147 | 29/01/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-071/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-071/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0000148 | 29/01/2021 | 177299.88 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000149 | 29/01/2021 | 7861.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 7(SETE) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-072/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 7(SETE) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-072/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000150 | 29/01/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-073/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-073/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040312020 | 0000151 | 29/01/2021 | 6906.69 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2021, DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA FUNCIONAR DIARIAMENTE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA - INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2021, DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA FUNCIONAR DIARIAMENTE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA - INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0000152 | 29/01/2021 | 15929.40 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000153 | 29/01/2021 | 2246.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-074/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-074/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000154 | 29/01/2021 | 5615.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-075/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-075/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000155 | 29/01/2021 | 2246.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000156 | 29/01/2021 | 10170.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000157 | 29/01/2021 | 8984.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000158 | 29/01/2021 | 8984.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-079/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-079/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000159 | 29/01/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-080/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-080/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000160 | 29/01/2021 | 2246.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-080/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-080/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0000161 | 29/01/2021 | 15291.87 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000162 | 29/01/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFAZ, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-081/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFAZ, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-081/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000163 | 29/01/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0000164 | 29/01/2021 | 72790.90 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000166 | 29/01/2021 | 8984.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-095/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-095/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000167 | 29/01/2021 | 1437.98 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000168 | 29/01/2021 | 4313.94 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000169 | 29/01/2021 | 1437.98 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000170 | 29/01/2021 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (DUCATO EXECUTIVE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-135/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (DUCATO EXECUTIVE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-135/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000171 | 29/01/2021 | 40000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-137/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-137/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102019 | 0000172 | 29/01/2021 | 111600.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000173 | 29/01/2021 | 4181.10 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021 DO SERVICO DE CONSERVACAO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021 DO SERVICO DE CONSERVACAO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRIT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0000174 | 29/01/2021 | 177299.88 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0000175 | 29/01/2021 | 15929.40 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0000176 | 29/01/2021 | 15291.87 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0000177 | 29/01/2021 | 72790.90 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102019 | 0000178 | 29/01/2021 | 111600.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0000179 | 29/01/2021 | 70852.80 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0000180 | 29/01/2021 | 70852.80 | 07451817000125 | RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000181 | 29/01/2021 | 156000.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DA CONTRATAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA TIPO IV- A3 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO À SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DA CONTRATAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA TIPO IV- A3 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO À SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADIT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042019 | 0000182 | 29/01/2021 | 60000.00 | 40999229000287 | ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 171695.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0000184 | 29/01/2021 | 104905.00 | 00002325713415 | AECIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/10/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/10/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 70396.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000186 | 29/01/2021 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-139/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-139/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000187 | 29/01/2021 | 10000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-140/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-140/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000188 | 29/01/2021 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB , VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-142/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB , VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-142/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1055544.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000190 | 29/01/2021 | 1437.98 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 37592.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092019 | 0000192 | 29/01/2021 | 37284.48 | 00087317753491 | ELIVALDO SILVA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-083O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 15438.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30% , REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30% , REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0000195 | 29/01/2021 | 30620.28 | 00087317753491 | ELIVALDO SILVA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000196 | 29/01/2021 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-146/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-146/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042020 | 0000197 | 29/01/2021 | 61248.60 | 00018116957449 | EUGENIO PACELLI CORDEIRO GARRIDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA - REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA - REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000198 | 29/01/2021 | 1437.98 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000199 | 29/01/2021 | 6738.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000200 | 29/01/2021 | 14301.36 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000201 | 29/01/2021 | 15000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-312/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-312/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0000202 | 29/01/2021 | 3708.24 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000203 | 29/01/2021 | 7496.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017, ADITIVO 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017, ADITIVO 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000204 | 29/01/2021 | 71850.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000205 | 29/01/2021 | 8540.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040652019 | 0000206 | 29/01/2021 | 38885.00 | 03075338000109 | SERVIC- SERVICOS DE CONSTRUCAO E TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES E TRANSFORMADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-778/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/2019,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES E TRANSFORMADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-778/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-065/2019, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000208 | 29/01/2021 | 8540.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000209 | 29/01/2021 | 9000.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000211 | 29/01/2021 | 13640.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040382019 | 0000212 | 29/01/2021 | 71850.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0000213 | 29/01/2021 | 14400.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0000214 | 29/01/2021 | 40531.68 | 00028199456434 | LUIZ ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-066/2017, DISPEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-066/2017, DISPE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002982015 | 0000215 | 29/01/2021 | 71850.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À MARÇO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PRESEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À MARÇO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PRESE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000216 | 29/01/2021 | 3299.99 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 2.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 2.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0000218 | 29/01/2021 | 27010.68 | 00063252260468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENTE SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 152/2012,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENTE SOCIAL - CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 152/2012, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 70396.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 1035195.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% , REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% , REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0000221 | 29/01/2021 | 33390.72 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-279/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-279/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0000222 | 29/01/2021 | 22680.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142019 | 0000223 | 29/01/2021 | 34751.80 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202019 | 0000224 | 29/01/2021 | 33600.00 | 00002027565485 | PATRICIA APARECIDA ESPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-503/2019, CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-503/2019, C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 6000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0000226 | 29/01/2021 | 39025.80 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-178/2016, TERMO ADITIVO Nº 02, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-178/2016, TERMO ADITIVO Nº 02, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 4000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0000229 | 29/01/2021 | 2215.48 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 4000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132018 | 0000231 | 29/01/2021 | 73125.12 | 00011204416419 | ARTHUR VENANCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062019 | 0000232 | 29/01/2021 | 31188.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-053/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-053/201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0000233 | 29/01/2021 | 46407.24 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-245/2014, ADITIVO Nº 05, DISPENSA DE LICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-245/2014, ADITIVO Nº 05, DISPENSA DE LIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 2000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0000235 | 29/01/2021 | 82456.00 | 00140738000154 | D&G COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017, ADITIVO 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-197/2017, ADITIVO 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0000236 | 29/01/2021 | 46407.24 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 004022014 | 0000237 | 29/01/2021 | 900000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912362448, ADITIVO 07, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04-02/2014 E DOCUMENTOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912362448, ADITIVO 07, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04-02/2014 E DOCUMENTOS ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040392018 | 0000238 | 29/01/2021 | 8708.26 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) , MOTOCICLETA OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2018, ADITIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) , MOTOCICLETA OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2018, ADITI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142019 | 0000239 | 29/01/2021 | 49786.55 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-34O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142018 | 0000240 | 29/01/2021 | 47831.76 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040992019 | 0000241 | 29/01/2021 | 30534.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2021, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2021, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0000242 | 29/01/2021 | 2100000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK),VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0000243 | 29/01/2021 | 40696.70 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03, CONTRATO Nº 04-171/2015,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03, CONTRATO Nº 04-171/2015, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082020 | 0000244 | 29/01/2021 | 83961.72 | 00088219810459 | RENILDA ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-901/2020,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-901/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162018 | 0000245 | 29/01/2021 | 140400.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ASSISTIDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-252/2018, AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ASSISTIDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-252/2018, A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0000246 | 29/01/2021 | 68320.92 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040342018 | 0000248 | 29/01/2021 | 176000.00 | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032019 | 0000249 | 29/01/2021 | 64740.00 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAUJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2024, DISPENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2024, DISPEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 7200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000251 | 29/01/2021 | 6820.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2021, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2021, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 002982015 | 0000252 | 29/01/2021 | 49496.67 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À MARÇO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PRESEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À MARÇO/2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-018/2017, PREGÃO PRESE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000253 | 29/01/2021 | 34100.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2021, CONFO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2021, CONF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 004022014 | 0000256 | 29/01/2021 | 900000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912362448, ADITIVO 07, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04-02/2014 E DOCUMENTOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912362448, ADITIVO 07, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04-02/2014 E DOCUMENTOS ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040332018 | 0000257 | 29/01/2021 | 160000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, ANO MÍNIMO 2012, MOVIDO A ÓLEO DE DIESEL, COM POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 211 CV..., SOB RESPONSABILIDADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, ANO MÍNIMO 2012, MOVIDO A ÓLEO DE DIESEL, COM POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 211 CV..., SOB RESPONSABILIDAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0000258 | 29/01/2021 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0000259 | 29/01/2021 | 2215.48 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 004022014 | 0000261 | 29/01/2021 | 900000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912362448, ADITIVO 07, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04-02/2014 E DOCUMENTOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O CONTRATO No 9912362448, ADITIVO 07, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04-02/2014 E DOCUMENTOS ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000262 | 29/01/2021 | 15861.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTORIZAÇÃO 1.6, ANO/MODELO, COM NO MÍNIMO 1.000KM RODADO, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2021, CONFORME CONTRATOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTORIZAÇÃO 1.6, ANO/MODELO, COM NO MÍNIMO 1.000KM RODADO, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2021, CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000264 | 29/01/2021 | 156000.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DA CONTRATAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA TIPO IV- A3 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO À SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO/2021, DA CONTRATAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA TIPO IV- A3 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO À SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADIT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0000265 | 29/01/2021 | 2215.48 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2021 DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-008/2017, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0000266 | 29/01/2021 | 87703.20 | 00140738000154 | D&G COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, CONFORME CONTRATOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2021, CONFORME CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0000269 | 29/01/2021 | 9017.40 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) , MOTOCICLETA OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2018, ADITIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) , MOTOCICLETA OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2018, ADITI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 15000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 70% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 70% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 11000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142019 | 0000273 | 29/01/2021 | 55429.03 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-34O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040992019 | 0000275 | 29/01/2021 | 40033.47 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2021, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 28/04/2021, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040342018 | 0000276 | 29/01/2021 | 178133.33 | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000278 | 29/01/2021 | 7274.67 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2021, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2021, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000280 | 29/01/2021 | 36373.33 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040332018 | 0000282 | 29/01/2021 | 176666.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, ANO MÍNIMO 2012, MOVIDO A ÓLEO DE DIESEL, COM POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 211 CV..., SOB RESPONSABILIDADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA, ANO MÍNIMO 2012, MOVIDO A ÓLEO DE DIESEL, COM POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 211 CV..., SOB RESPONSABILIDAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 1300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 041012019 | 0000295 | 29/01/2021 | 29932.00 | 20548612000120 | AM ABS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, POTÊNCIA DO MOTOR COM NO MÍNIMO 250 CV, MARCA: VW/30.280..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, POTÊNCIA DO MOTOR COM NO MÍNIMO 250 CV, MARCA: VW/30.280..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 1700000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEPLAN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEPLAN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 1600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000312 | 29/01/2021 | 92000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-137/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-137/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040312020 | 0000314 | 29/01/2021 | 6497.40 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2021, DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA FUNCIONAR DIARIAMENTE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - NA AV: ENG CLODOALDO GOUVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2021, DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA FUNCIONAR DIARIAMENTE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - NA AV: ENG CLODOALDO GOUV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000320 | 29/01/2021 | 33000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-140/2020, PREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-140/2020, PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000321 | 29/01/2021 | 3982.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À JULHO/2021 DO SERVICO DE CONSERVACAO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À JULHO/2021 DO SERVICO DE CONSERVACAO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000323 | 29/01/2021 | 153920.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À OUTUBRO/2021, DA CONTRATAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA TIPO IV- A3 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO À SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO À OUTUBRO/2021, DA CONTRATAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA TIPO IV- A3 COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00, DESTINADO À SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0000325 | 29/01/2021 | 15245.53 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000326 | 29/01/2021 | 23358.40 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-310/2020, PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042019 | 0000327 | 29/01/2021 | 49333.33 | 40999229000287 | ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0000328 | 29/01/2021 | 99310.07 | 00002325713415 | AECIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/10/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/10/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142019 | 0000330 | 29/01/2021 | 33593.41 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000331 | 29/01/2021 | 14850.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-136/2020, PREGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-136/2020, PREG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 6318000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004012 | 0000333 | 29/01/2021 | 7764.58 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de JanValor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de Jan | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 4320000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 195000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 155000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 770000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 55000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 10700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CCPM-CLUBR DO IDOSOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CCPM-CLUBR DO IDOSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 19/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 19/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 62802.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR J¿Q DEBITADO EM 25/JANEIRO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATOVALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR J¿Q DEBITADO EM 25/JANEIRO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 140865.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/JAN/21. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/JAN/21. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 798372.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A PAG. DE PARCELA A RECEITO FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 20/JAN/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PAG. DE PARCELA A RECEITO FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 20/JAN/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 1.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME ETXRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9374-2)VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME ETXRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9374-2) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DO FINANCIMANTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108 . VALOR JÁ DEBITADO EM 11/JANEIRO/21VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DO FINANCIMANTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108 . VALOR JÁ DEBITADO EM 11/JANEIRO/21 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 3489.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/21/. C/C B BRASIL (9988-0) CF EXTRATOVALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/21/. C/C B BRASIL (9988-0) CF EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 28600.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022. VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022. VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 87297.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF JUROS/ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 11/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF JUROS/ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 11/JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 43052.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A RETENÇÃO DE PASEP. DEB. E, C/C (9988-0) DE 20/JAN/2021. CONF. DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO.VALOR EMPENHADO REF. A RETENÇÃO DE PASEP. DEB. E, C/C (9988-0) DE 20/JAN/2021. CONF. DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000573 | 29/01/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000002 | 29/01/2021 | 29784.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE SEIS MESES (25/12/2020 A 24/06/2021) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-043/2017.PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE SEIS MESES (25/12/2020 A 24/06/2021) CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-043/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 32900.00 | 09427503000112 | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-0PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 1755392.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2021 | 71660.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 37386.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 18339.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTURDE ESPORTE E RECREAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTURDE ESPORTE E RECREAÇÃO CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 177910.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 144549.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 44335.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 55848.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 76334.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 25130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIO POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIO POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 1432669.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 102.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 81603.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 27466.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECREATIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECREATIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 13623.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 41000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 13623.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VA EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VA EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2021 | 136894.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 27475.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 102245.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 243400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 2981.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 120870.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2021 | 106500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 8200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 58903.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 145194.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 195071.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2021 | 4874.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2021 | 112866.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2021 | 46060.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000001 | 29/01/2021 | 142309.94 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se aos serviços de locação de maquinas e caminhões com operador para serviços de desassoramento de rios , três caminhões e três maquinasvalor empenhado refere-se aos serviços de locação de maquinas e caminhões com operador para serviços de desassoramento de rios , três caminhões e três maquinas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2021 | 108.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/JANEIRO/21. CONTA REFERENCIA (1.20-9) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/JANEIRO/21. CONTA REFERENCIA (1.20-9) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000009 | 02/02/2021 | 697898.48 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2021 | 2408.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9885-X)VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9885-X) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGTº DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR DEBITADO EM CONTA (30007-1).VALOR EMPENHADO REF A PAGTº DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR DEBITADO EM CONTA (30007-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/02/2021 | 82.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0000254-73.2012.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 002/2021 - PROAD. estando a gO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0000254-73.2012.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 002/2021 - PROAD. estando a g | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172019 | 0000001 | 04/02/2021 | 86731.31 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 01. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 01. Recursos Próprios. | 06252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000007 | 05/02/2021 | 39738.88 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/02/2021 | 1750.00 | 00001641011440 | JULIANA DE LIMA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/02/2021 | 1750.00 | 00008811604400 | JOSE RUANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/02/2021 | 2100.00 | 00070282126457 | THALITA RAYATT DOS PASSOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/02/2021 | 2100.00 | 00010831451424 | Ailma Kelly dos Santos Galvão | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/02/2021 | 2100.00 | 00070243569440 | Lucas Rafael Araujo Guedes | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000014 | 08/02/2021 | 132279.96 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do Pregã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000016 | 08/02/2021 | 34632.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de J | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000017 | 08/02/2021 | 107351.28 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do Pregã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000018 | 08/02/2021 | 51316.44 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de J | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/02/2021 | 8424.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 16 (dezesseis) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do correio eletrônico pelo memorando nº 2020/095431 - PROFISC. EstandO valor empenhado refere-se ao pagamento de 16 (dezesseis) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do correio eletrônico pelo memorando nº 2020/095431 - PROFISC. Estand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/02/2021 | 3075.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 16 (dezesseis) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do correio eletrônico pelo memorando nº 2020/095431 - PROFISC. EstandO valor empenhado refere-se ao pagamento de 16 (dezesseis) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do correio eletrônico pelo memorando nº 2020/095431 - PROFISC. Estand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/02/2021 | 880.02 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070813956439 | THAYANE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/02/2021 | 880.02 | 00085454494453 | ELISA MARIA MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/02/2021 | 440.04 | 00070159315409 | JULYANA LEITAO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011596062428 | KAROLLYNA GOMES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00010125901437 | MARCIA RAQUEL FELIX DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011229784489 | SIMONY MARINHO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011126659436 | ALEXIA GONCALVES DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070356235408 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00012162938480 | ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00012108364404 | ANDERSON NOBREGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070278005438 | BEATRIZ SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070077727495 | CAIO FERNANDES DE NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/02/2021 | 880.02 | 00039964979894 | DEBORA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009874473436 | GEOVANA DE BRITO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/02/2021 | 880.02 | 00010326056424 | IVONETE LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070594094402 | JERFFESON DE LIMA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070046762426 | LARISSA PIMENTEL DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/02/2021 | 440.04 | 00007420750440 | MARCELO DE OLIVEIRA AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009444978451 | ROSEANE DE LIMA MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/02/2021 | 660.00 | 00009071186407 | STHEFANY LIRA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070386867470 | WINITS SOARES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011781524483 | YURI HARRISON DE SOUZA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00010483693405 | ALTAIR DE ALMEIDA HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070998206482 | ANA CAROLINE COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2021 | 880.02 | 00011257680455 | ANDRESSA FRANCINE PEREIRA GUERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00004546096470 | ANGELICA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00007733350484 | ANGELICA SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2021 | 880.02 | 00070456767436 | BIANCA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011521494401 | BRENO MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00010676541437 | BRUNO ALBUQUERQUE DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00006174252566 | BRUNO HENRIQUE GARCES LIMA DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00060364668385 | CARLOS GUILHERME DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00010623346478 | DARLENE EVILLYN TENORIO DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011518266428 | DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070407505466 | DEIVID ROBSON DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2021 | 880.02 | 00070736614451 | DENISE RODRIGUES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00001826526455 | DENNIS DIMAS DE FREITAS PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00065317122449 | EDINEA COUTINHO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2021 | 660.00 | 00011267269405 | EDNA ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2021 | 880.02 | 00005229465425 | EVELIN MARIE PATRICIO MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070467264180 | FERNANDA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00097928011468 | FLAVIANA PATRICIO CACIANO DE SOUZA CARDOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2021 | 880.02 | 00010197623492 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070873094476 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GALVAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009300035436 | GERTRUDES SIMOA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00005261839424 | GISELLY CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/02/2021 | 440.04 | 00012256864405 | HANNA VITORIA MAURATO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011289238405 | HELOISA MARIA ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00007390155400 | HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009879928482 | IARA DA SILVA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009182310432 | ILKA MEDEIROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009011309405 | ISADORA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2021 | 880.02 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2021 | 660.00 | 00010866013431 | JOYCE PRISCILA DE SOUZA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00010770406440 | JUCELIA DA CUNHA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2021 | 880.02 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00010461018462 | LISSANDRA JUSTO ANIBAL DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070597445419 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2021 | 880.02 | 00070613875486 | LUCAS LUIZ DE ALMEIDA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011271487454 | LUCAS MAGNO FRANCO DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/02/2021 | 660.00 | 00010201803402 | LUZIA DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070067329489 | MACCINE LUISE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070933557493 | MARIA DA GRACA MELLODY GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011049132408 | MARIA GABRIELA VICENTE SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00012300433494 | MARIA KAROLYNA AMORIM SARAIVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00060435052314 | MARIA RAIANE SILVA DE MENDONCA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2021 | 440.04 | 00041237705843 | MARINA MACHADO FERREIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00002251661433 | MARISA DO NASCIMENTO CAITANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070858751437 | MATHEUS BARBOSA MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011029791473 | NICOLAS RIBEIRO LIMA DE SOUZA DOMICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00012010335430 | PAOLLA CRESELIDES MARTINS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00010608046469 | PATRICK PAIVA SOARES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2021 | 880.02 | 00010328030457 | PAULO VINICIUS ALVES DA PAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011896319467 | SHEYLLA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070099699494 | STEPHANYE PRISCYLLA LIMA MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00007081647499 | TAINARA DIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070128017430 | THALITA LIMA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00011436682436 | THATIANA COSTA FONTES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2021 | 880.02 | 00070301606498 | THAYNARA MARIA SANTOS GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/02/2021 | 660.00 | 00011611246407 | THIAGO BARBOSA ARANHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00008140377473 | USIEL BEZERRA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00071285409469 | VALMIR JUNIOR DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009531006423 | VITORIA EVELINE PEREIRA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2021 | 880.02 | 00011597894443 | VITORIA MARIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2021 | 440.04 | 00070353164429 | VIVIAN CAROLINY GUIMARAES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00009654565447 | WESLEY SANTOS DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00007745815495 | WINNE KATE DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00001071396420 | WIVIAN FRANCY CABRAL GONCALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2021 | 1099.98 | 00070124494463 | JOANA D ARC MNUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2021 | 1320.06 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/02/2021 | 1760.04 | 00010246075422 | THALES MACHADO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2021 | 1760.04 | 00009814488445 | THAMYRES ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00012294249461 | ELIENIR FIDELIS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/02/2021 | 1760.04 | 00006915144455 | GIL ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00011948048450 | JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00000897633431 | PENELLOPE DOMENICA JOVINO NEWTON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00007405999417 | POLIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010863542492 | ALICIA KARINE OLIVEIRA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00009383993499 | ALISSON DE LIMA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00009358760494 | AMANDA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00007998909447 | CRISTINA FREITAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2021 | 1320.06 | 00006288734330 | DEYSE ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2021 | 1320.06 | 00008910411414 | JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00012243225417 | LIVIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00011332432409 | MATEUS FRANKLIN DO VALE MAMANI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00011856499480 | RAUL VITORINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00006127887500 | VAGNO ALVES AGRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00011974855465 | ALVARO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00007957474462 | AMANDA TORRES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010254449492 | ANA KAROLINA DA SILVA ARAGAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00001605642479 | ANGELICA FREIRE LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00070513904492 | BRENDA RAYANE DE SOUZA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010743598440 | BRENO ROBERTO DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00009837844426 | BRUNA BEZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00070014975416 | BRUNNO RICHARDSON TORRES AIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00011957970448 | CAROLINE MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00008876226400 | DANIEL DE QUEIROZ CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2021 | 440.04 | 00011283474409 | DEBORA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00004609086425 | EDNA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00004547043485 | EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00009460908403 | FABIO ALEF BATISTA BRASILEIRO ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2021 | 880.02 | 00008730839467 | FRANCISCO JACKSON LACERDA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2021 | 1320.06 | 00070152968458 | GABRIEL CORREIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010444842411 | IAGO EMANOEL CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00013238146475 | ITAMA LOPES DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010722632460 | JHESSYCA NATALLY DE SANTANA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00013480276733 | JOAO PAULO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2021 | 1760.04 | 00011370210477 | LYLIAN TATIANNE ARAUJO LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00013017417441 | MATHEUS SIMOES MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010487144627 | NATALIA CRUZ RESENDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00010102036497 | NATALIA DE FATIMA COSTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00009575905474 | NEUZA SOUZA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00012235225470 | PAMELA SANTOS VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00012250391424 | RONALDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00011895031400 | ROSEMBERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00071152649450 | THAYNARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00009381063419 | VANESSA PEREIRA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00011336786450 | WASTANE PEREIRA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2021 | 2.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2021 | 733.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se as multas do veículo oficial de placa PYK - 2571, conforme Memorando n° 015/2021/DIMAV.Valor empenhado refere-se as multas do veículo oficial de placa PYK - 2571, conforme Memorando n° 015/2021/DIMAV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/02/2021 | 1727.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 015/2021/DIMAV.Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 015/2021/DIMAV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 03/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos. Processo n° 2021/011504.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 03/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos. Processo n° 2021/011504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 04/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 04/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/02/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 02/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 02/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182018 | 0000001 | 09/02/2021 | 148513.44 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 07, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 07, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0 | 05022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00006018984431 | EDINALVA MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00010330867466 | ÉRIKA DAYANA CABOCLO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00008703897427 | LUANA ARAUJO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00009385745409 | RAPHAELLI MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00001338991442 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2021 | 1750.00 | 00002052133402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00009960034445 | DENIZE DE MARIA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00071361600497 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2021 | 2050.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/02/2021 | 2006.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0846549-96.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitadoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0846549-96.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/02/2021 | 5225.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0808015-83.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,, CNPJ: 26.331.117-0001-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0808015-83.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,, CNPJ: 26.331.117-0001- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/02/2021 | 2369.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0045041-08.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor de VANINA CARNEIRO DA CUNHA MODESTO COUTINHO, CPF: 007.497.794-62, conforme sPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0045041-08.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor de VANINA CARNEIRO DA CUNHA MODESTO COUTINHO, CPF: 007.497.794-62, conforme s | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/02/2021 | 114.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0065401-75.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÙBLICA DO ESTADO DA PARAÌBA, CNPJ: 10.733.319-0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0065401-75.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÙBLICA DO ESTADO DA PARAÌBA, CNPJ: 10.733.319-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/02/2021 | 507.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0804342-34.2017.8.15.0001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, em favor de DYANDRO PABLLO DANTAS PINHEIRO, CPF: 021.472.844-75, conforme solicitaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0804342-34.2017.8.15.0001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, em favor de DYANDRO PABLLO DANTAS PINHEIRO, CPF: 021.472.844-75, conforme solicita | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/02/2021 | 3497.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0845258-61.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de GILEANE DA CUNHA OLIVEIRA, CPF: 602.096.074-91, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0845258-61.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de GILEANE DA CUNHA OLIVEIRA, CPF: 602.096.074-91, conforme solicitado através d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 94511.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2021 | 1099.98 | 00010478966482 | MARIA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 1º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000002 | 10/02/2021 | 37300.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000011 | 11/02/2021 | 3038.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a recarga de 700 unidades de água mineral natural 20 LTS da marca SUBLIME, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-035/2020, Ata de Registro de Preços n° 114/2020, Processo Administrativo n°Valor empenhado refere-se a recarga de 700 unidades de água mineral natural 20 LTS da marca SUBLIME, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-035/2020, Ata de Registro de Preços n° 114/2020, Processo Administrativo n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/02/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 48/2021/Diretoria de Obras. Processo n° 2021/012996.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 48/2021/Diretoria de Obras. Processo n° 2021/012996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 05/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 05/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222018 | 0000001 | 12/02/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e ploters a esta SEPLAN, no mês de janeiro/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e ploters a esta SEPLAN, no mês de janeiro/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222018 | 0000002 | 12/02/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e ploters a esta SEPLAN, no mês de fevereiro/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e ploters a esta SEPLAN, no mês de fevereiro/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/02/2021 | 1270.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0000728-73.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CNPJ: 10.733.319/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0000728-73.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CNPJ: 10.733.319/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/02/2021 | 524.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0845258-61.2016.815.2001 , encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de HELOÍSA LUCENA DE PAIVA, CPF: 086471474-21, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0845258-61.2016.815.2001 , encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de HELOÍSA LUCENA DE PAIVA, CPF: 086471474-21, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2021 | 5276.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0832969-33.2015.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0832969-33.2015.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/02/2021 | 356.88 | 00025067702400 | MARIA TEREZA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 3/12(TRÊS DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 01/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 3/12(TRÊS DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00045126569449 | GISSIE ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 13/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00095389342453 | DANIEL JANUARIO EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 51/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00011230081402 | JACKELLYNE MIRELY LOPES DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 49/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040442020 | 0000003 | 12/02/2021 | 1260.00 | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha referente ao Pregão Eletrônico nº 04-044/2020, ARP nº 152/2020, processo Administrativo nº 2020/050409, Contrato nº 04-539/2020, p/AQUISIÇÃO de 18 (dezoitos) CERTIFICADOS DIGITAIS A/3, COM TOKEN, PESSOA FÍSICA, p/ atender as demandasValor que se empenha referente ao Pregão Eletrônico nº 04-044/2020, ARP nº 152/2020, processo Administrativo nº 2020/050409, Contrato nº 04-539/2020, p/AQUISIÇÃO de 18 (dezoitos) CERTIFICADOS DIGITAIS A/3, COM TOKEN, PESSOA FÍSICA, p/ atender as demandas | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/02/2021 | 1371.40 | 00004005511449 | FRANCISCO ROSENDO RODRIGUES | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/02/2021 | 1937.01 | 00023425776487 | MARIA DALVA TAVARES BARBOSA | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/02/2021 | 41.51 | 00002393921400 | SÉRGIO MARCUS LACERDA | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS NOTA FISCAL AVULSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/02/2021 | 993.39 | 00006455120442 | MARIA JOSÉ NUNES GADELHA | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/02/2021 | 2827.99 | 00001313810401 | ISAAC DE SOUZA FREITAS | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS NOTA AVULSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS NOTA AVULSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/02/2021 | 1848.00 | 00002305007493 | MARCUS JORGE SOUTO MENEZES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 54/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000014 | 15/02/2021 | 38223.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-024/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-024/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/02/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 016/2021 e 017/2021 em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 016/2021 e 017/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330392018 | 0000002 | 15/02/2021 | 2474.07 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 11, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº33039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012.PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 11, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº33039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012. | 05522019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2021 | 2460.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se as multas do veículo oficial de placa PYK - 2571 e a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 015/2021/DIMAV.Valor empenhado refere-se as multas do veículo oficial de placa PYK - 2571 e a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 015/2021/DIMAV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00002866859499 | ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00035227672415 | ANTONIO CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00093065396491 | DULCINEIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00056868111487 | GIANE ANGELA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00042896827404 | JAMELSON MANOEL DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00009745577499 | JESSICA KAENE DE BRITO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00005249613799 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00005908947490 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00007555576465 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00005790831443 | PRISCILA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00010361182406 | RAYANE KELLY ARAUJO CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00004934175407 | SILVANA MARIA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00018181201434 | SUELY MOURA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/02/2021 | 1750.00 | 00071080338446 | VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/02/2021 | 272252.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA DO BANCO BRASIL, C/30.004-7, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.VALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA DO BANCO BRASIL, C/30.004-7, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/02/2021 | 33791.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA NO BANCO BRASIL, C/3.665-X, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.ALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA NO BANCO BRASIL, C/3.665-X, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/02/2021 | 6927.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA NO BANCO BRASIL, C/11.991-1, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.VALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA NO BANCO BRASIL, C/11.991-1, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/02/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA NO BANCO BRASIL, C/30.007-1, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.ALOR EMPENHADO REF. COBRANÇA DE TARIFA NO BANCO BRASIL, C/30.007-1, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2021 | 12111.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2021 | 28814.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC - SANHAUA CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC - SANHAUA CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2021 | 28039.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC 2 - SARTUNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC 2 - SARTUNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00010121542467 | JEBERSON BARBOSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 42/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00010336260407 | CHRISLEY WELLEN DO VALE MENDONCA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 20/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00006245264456 | MARILEIDE PEREIRA FIRMINO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 39/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 39/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00003928682458 | PAULO SERGIO RAMOS CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 25/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00001094095400 | KARLOS WOJTYLA OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 38/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 38/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2021 | 1045.00 | 00072673222472 | CHRISTIANA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 36/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 36/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2021 | 2827.74 | 00007364820400 | JEFFERSON MENINO TRIGUEIRO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 27/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2021 | 2164.80 | 00020285116487 | ZULEIDE GOMES DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 11/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2021 | 2380.90 | 00041458702472 | MARIA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2019 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 04/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2019 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2021 | 41022.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇAO..PROGRAMA PRO TRANPORTE.. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21.VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇAO..PROGRAMA PRO TRANPORTE.. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2021 | 112960.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AMORTIZAÇÃO. PAC 2 - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21.VALOR EMPENHADO REF. AMORTIZAÇÃO. PAC 2 - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2021 | 127762.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. AMORTIZAÇÃO. PAC - SANHAUA. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21.VALOR EMPENHADO REF. AMORTIZAÇÃO. PAC - SANHAUA. CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO 17/FEV/21. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2021 | 43052.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A RETENÇÃO DE PASEP. DEB. E, C/C (9988-0) DE 20/JAN/2021. CONF. DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO.VALOR EMPENHADO REF. A RETENÇÃO DE PASEP. DEB. E, C/C (9988-0) DE 20/JAN/2021. CONF. DEMONSTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2021 | 798372.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A PAG. DE PARCELA A RECEITO FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 20/JAN/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PAG. DE PARCELA A RECEITO FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 20/JAN/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000004 | 17/02/2021 | 60300.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000005 | 17/02/2021 | 148200.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão EletrôValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão Eletrô | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004012 | 0000527 | 17/02/2021 | 7498.49 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente ao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004012 | 0000528 | 17/02/2021 | 7764.58 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de FevValor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de Fev | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004002 | 0000529 | 17/02/2021 | 6066.83 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme 1° TermoValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme 1° Termo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004376 | 0000530 | 17/02/2021 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, des | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004001 | 0000531 | 17/02/2021 | 3809.85 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, deValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004175 | 0000532 | 17/02/2021 | 30942.39 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutenValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manuten | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000004004 | 0000533 | 17/02/2021 | 23386.56 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, localizado na Av. Epitácio Pessoa, nº 1840, Expedicionários, destinado ao funcionamento do CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) , correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, de aValor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, localizado na Av. Epitácio Pessoa, nº 1840, Expedicionários, destinado ao funcionamento do CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS) , correspondente ao mês de Fevereiro de 2021, de a | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/02/2021 | 1108.06 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0005108-18.2013.4.05.8200, que tem como credor UFPB -Universidade Federal da Paraíba, CNPJ: 24.098.477/0001-10, conforme solicitado através do Memorando nº 017/2021 PGM. Estando os dO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0005108-18.2013.4.05.8200, que tem como credor UFPB -Universidade Federal da Paraíba, CNPJ: 24.098.477/0001-10, conforme solicitado através do Memorando nº 017/2021 PGM. Estando os d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/02/2021 | 53.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0815640-32.2020.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 067/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e dO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0815640-32.2020.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 067/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2021 | 1168.57 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0012617-78.2005.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor UFPB -Universidade Federal da Paraíba, CNPJ: 24.098.477/0001-10, conforme solicitado através doO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0012617-78.2005.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor UFPB -Universidade Federal da Paraíba, CNPJ: 24.098.477/0001-10, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000084792 | 0000016 | 17/02/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de fevereiro ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de fevereiro ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destin | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000095114 | 0000017 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de fevereiro objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunos da Rede Pública Municipal, por mValor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de fevereiro objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunos da Rede Pública Municipal, por m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070112018 | 0000024 | 17/02/2021 | 22297.70 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado refere-se a melhoria e expansão da iluminação pública com instalação de luminárias fechadas, lâmpadas vapor de sódio de alta pressão (VSAP) e lâmpadas vapor metálico (VM) em diversas ruas, avenidas, praças e campos de futebol da cidade deValor empenhado refere-se a melhoria e expansão da iluminação pública com instalação de luminárias fechadas, lâmpadas vapor de sódio de alta pressão (VSAP) e lâmpadas vapor metálico (VM) em diversas ruas, avenidas, praças e campos de futebol da cidade de | 05412019 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000025 | 17/02/2021 | 336607.08 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082018 | 0000002 | 17/02/2021 | 35030.55 | 10791675000150 | POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação com capeamento e recapeamento asfáltico (CBUQ) em 52 ruas/avenidas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.001/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.008/2018 - Lote 04. OValor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação com capeamento e recapeamento asfáltico (CBUQ) em 52 ruas/avenidas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.001/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.008/2018 - Lote 04. O | 05392019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000003 | 17/02/2021 | 177536.55 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070022020 | 0000004 | 17/02/2021 | 27976.49 | 22873484000116 | GM ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação e manutenção do Mercado Público do Rangel, Mercado Público Sindolpho Freire, Mercado Público Tancredo Neves, Mercado Público da Torre, Mercado Público do Bessa, Mercado Público do Geisel e MValor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação e manutenção do Mercado Público do Rangel, Mercado Público Sindolpho Freire, Mercado Público Tancredo Neves, Mercado Público da Torre, Mercado Público do Bessa, Mercado Público do Geisel e M | 06132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042020 | 0000005 | 17/02/2021 | 64005.73 | 27958589000191 | DANTAS E LIRA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 02. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 02. Recursos Próprios. | 06242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 06/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 06/2021/Divisão de Orçamentos e Projetos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/02/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. Conforme Memorando n° 10/2021/Divisão de Iluminação Pública/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. Conforme Memorando n° 10/2021/Divisão de Iluminação Pública/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000026 | 18/02/2021 | 7347.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000027 | 18/02/2021 | 17575.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 e Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000029 | 18/02/2021 | 17575.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000103438 | 0000018 | 18/02/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do município de João pessoaEmpenho que se efetua ao credor proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do município de João pessoa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/02/2021 | 3101.88 | 00005926347440 | Juliana Ricarte Alves de Carvalho | Valor empenhado, em favor de JULIANA RICARTE ALVES DE CARVALHO, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do servidor público municipal, ABRAÃO ALVES DE CARVALHO, Matrícula nº 24.165-2 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de JULIANA RICARTE ALVES DE CARVALHO, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do servidor público municipal, ABRAÃO ALVES DE CARVALHO, Matrícula nº 24.165-2 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2021 | 1126.93 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0008109-55.2006.4.05.82.00, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do MemoranO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0008109-55.2006.4.05.82.00, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memoran | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2021 | 255.04 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0002379-82.2014.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado atravéO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0002379-82.2014.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado atravé | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0011331-74.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0011331-74.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, conforme solicitado através | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/02/2021 | 2768.40 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000001 | 18/02/2021 | 18868.95 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA-37, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 33003/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA-37, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 33003/ | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000002 | 18/02/2021 | 50753.13 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BSCA 38, 39 E 40, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BSCA 38, 39 E 40, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000003 | 18/02/2021 | 3941.70 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA 37, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA 37, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, PROCESSO ADM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000004 | 18/02/2021 | 10601.57 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA, 38, 39 E 40, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330/84201VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA, 38, 39 E 40, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330/84201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000005 | 18/02/2021 | 2813.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM AÇÃO REALIZADA NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS, RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I (ENTREGAS DAS CHAVES), E NA OCUPAÇÃO LUVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM AÇÃO REALIZADA NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS, RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I (ENTREGAS DAS CHAVES), E NA OCUPAÇÃO LU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/02/2021 | 338.19 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000000001 | 0000012 | 19/02/2021 | 600.00 | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E CNPJ EM TOKEN, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, (CADEIA: ICP - BRASIL), VALIDAÇÃO COM A PRESENÇA DO FORNECEDOR NO LOCAL DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS USUÁRIOS, PARA ATENDER ASVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E CNPJ EM TOKEN, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, (CADEIA: ICP - BRASIL), VALIDAÇÃO COM A PRESENÇA DO FORNECEDOR NO LOCAL DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2021 | 481328.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 10ª(DECIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEM. Nº 23/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021.VALOR EMPENHADO REF. 10ª(DECIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEM. Nº 23/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2021 | 596982.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 10ª(DECIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 24/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021.VALOR EMPENHADO REF. 10ª(DECIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 24/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2021 | 52953.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 10ª(DECIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 25/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021.VALOR EMPENHADO REF. 10ª(DECIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 25/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2021 | 74240.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 31ª(TRIGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 22/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021.VALOR EMPENHADO REF. 31ª(TRIGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 22/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2021 | 34884.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 27ª(VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEM.Nº 21/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021.VALOR EMPENHADO REF. 27ª(VIGESIMA SETIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEM.Nº 21/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2021 | 165289.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEM.Nº 20/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021.VALOR EMPENHADO REF. 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEM.Nº 20/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2021 | 55991.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 135ª(CENTESIMA TRIGESIMA QUINTA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009, CONF. MEM.Nº 17/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 135ª(CENTESIMA TRIGESIMA QUINTA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009, CONF. MEM.Nº 17/2021-GFIP- VENCIMENTO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/02/2021 | 2361.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 51ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE FEVEREIRO/21, COFNF. DAF N4271200087901. CONF. MEM. 18/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 51ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE FEVEREIRO/21, COFNF. DAF N4271200087901. CONF. MEM. 18/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2021 | 12286.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 51ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE FEVEREIRO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM. 18/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 26/022021.VALOR EMPENHADO REF. A 51ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE FEVEREIRO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM. 18/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 26/022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/02/2021 | 23350.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 51ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE FEVEREIRO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM. 18/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 26/022021.VALOR EMPENHADO REF. A 51ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE FEVEREIRO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM. 18/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 26/022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/02/2021 | 484908.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRP) CONF. MEM. Nº 19/2021 MES DE FEVEREIRO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 26/02/2021.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRP) CONF. MEM. Nº 19/2021 MES DE FEVEREIRO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 26/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. A 54ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 01/03/2021. CONF. CARTA GECB 01/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. A 54ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 01/03/2021. CONF. CARTA GECB 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2021 | 5030.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/02/2021 | 3691.20 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/02/2021 | 3691.20 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 22 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000033043 | 0000004 | 19/02/2021 | 40586.53 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação do Lote 01: EMEF ANA CRISTINA ROLIM Contrato nº 09073/2019, na modalidade Concorrência Pública nº 33043/2018 documentação anexa.Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação do Lote 01: EMEF ANA CRISTINA ROLIM Contrato nº 09073/2019, na modalidade Concorrência Pública nº 33043/2018 documentação anexa. | 05772020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 400012019 | 0000009 | 19/02/2021 | 2323.85 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01/2020 - ADESÃO Nº 04-0001/2019 E ARP Nº 013/2018VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01/2020 - ADESÃO Nº 04-0001/2019 E ARP Nº 013/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000019 | 19/02/2021 | 925859.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO PREGÃO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 09/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 09/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 07/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 07/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000003 | 19/02/2021 | 185035.90 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | PAGAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 10, RELATIVO À INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017.PAGAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 10, RELATIVO À INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017. | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000030 | 22/02/2021 | 18863.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000031 | 22/02/2021 | 5261.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000020 | 22/02/2021 | 925859.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO PREGÃO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000022 | 22/02/2021 | 581764.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO PREGÃO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004076 | 0000023 | 22/02/2021 | 42482.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-076/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-076/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004076 | 0000024 | 22/02/2021 | 392730.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA UZE BRINDES UNIFORMES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA UZE BRINDES UNIFORMES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACOR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de fevereiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ - PB, ofíciO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de fevereiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ - PB, ofíci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de fevereiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ - PB, ofícO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de fevereiro/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ - PB, ofíc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2021 | 2244.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0815379-38.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de ALBA NASCIMENTO DE FREITAS, CPF: 497.885.664-72, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0815379-38.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de ALBA NASCIMENTO DE FREITAS, CPF: 497.885.664-72, conforme solicitado através | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2021 | 1997.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0119249-45.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0119249-45.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado atra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2021 | 40.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/02/2021 | 3074.77 | 00003333933845 | VERONICA SPINELLI XAVIER CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3162,46 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS R$ 87,69 , SENDO ASSIM ,O VALOR DO EMPENHO TOTALIZARÁ R$VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3162,46 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS R$ 87,69 , SENDO ASSIM ,O VALOR DO EMPENHO TOTALIZARÁ R$ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00082693056420 | SUELY DA SILVA ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 10/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00054757630468 | CICERO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 12/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00005991446458 | THIAGO BRUNO BATISTA GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 14/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 14/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00095387544415 | IVANILDA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 15/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 15/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00098026348400 | ISABEL XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 16/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 16/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00007914274470 | ROBSON SILVA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 17/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 17/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00006306027432 | LIBIA RAMOS MACENA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 18/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 18/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00049872630410 | MARIA LIEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 19/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 19/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00098781456468 | SANDRA MAGALY DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 21/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 21/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00008580423473 | AILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 22/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 22/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00000918943442 | RAQUEL PEREIRA SALES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 23/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 23/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00005497842410 | JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 24/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF . REQUERIMENTO Nº 24/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/02/2021 | 1955.00 | 00088472957420 | LORENZO DELAINI | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SLARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.994,00 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS R$ 1.039,00 , SENDO ASSIVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SLARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.994,00 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS R$ 1.039,00 , SENDO ASSI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00060156848449 | FRANCISCA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 37/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 37/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00005008098446 | GERLANE DA COSTA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 40/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 40/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00008863613460 | BRUNA PAMELA VIEIRA ARAUJO NEGREIROS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 41/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 41/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00005174517437 | ANGELA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 44/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 44/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00071379886449 | CLODOALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 45/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 45/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00006235541430 | DANIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 46/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 46/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00079752454453 | MARIA AMELIA GONÇALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 47/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 47/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00049897950400 | VANIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 52/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 52/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00006550620414 | MARIA ELISABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 50/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 50/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2021 | 1705.61 | 00000772566461 | FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13º SALARIO E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019., TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2744,61 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13º SALARIO E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019., TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2744,61 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00005839740403 | DENISVAL TOSCANO CIRINO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 48/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 48/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2021 | 4666.67 | 00083920196449 | DANIELA TARGINO DE QUEIROZ CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, INDENIZACAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF REQUERIMENTO Nº 05/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, INDENIZACAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF REQUERIMENTO Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/02/2021 | 2800.00 | 00012162618494 | MARIA LUIZA TARGINO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF REQUERIMENTO Nº 06/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF REQUERIMENTO Nº 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2021 | 10416.66 | 00004000161415 | SERGIO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO , 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SVALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO , 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/02/2021 | 2938.66 | 00002144532435 | ROQUEANE COLACO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. NO VALOR DE R$ 4156,00, TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS O VALOR DE R$ 1217,34. SENDO ASSIM, O VALOR DO EMPENHO DE R$ 2938,66. QUE PRESTAVAVALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. NO VALOR DE R$ 4156,00, TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS O VALOR DE R$ 1217,34. SENDO ASSIM, O VALOR DO EMPENHO DE R$ 2938,66. QUE PRESTAVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2021 | 9000.00 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF REQUERIMENTO Nº 09/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF REQUERIMENTO Nº 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2021 | 86.58 | 00096479060482 | JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) EXERICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 30/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) EXERICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 30/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2021 | 1045.00 | 00028166221420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 43/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 43/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000001 | 22/02/2021 | 160528.78 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-21, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRECIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-21, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRECIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018. | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000002 | 23/02/2021 | 71925.82 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-22, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-22, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018. | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000007 | 23/02/2021 | 3154.19 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS COMO, VISTORIA, SORTEIOS DOS APARTAMENTOS, ASSINATURAS DE CONTRATO E ENTREGAS DAS CVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS COMO, VISTORIA, SORTEIOS DOS APARTAMENTOS, ASSINATURAS DE CONTRATO E ENTREGAS DAS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/02/2021 | 1658.84 | 00010485338408 | GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019, NO VALOR DE R$ 2687,84, TENDO QUE DEVOLVER AOS CVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019, NO VALOR DE R$ 2687,84, TENDO QUE DEVOLVER AOS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/02/2021 | 1045.00 | 00037643142491 | ALZIRA FLOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO HERCULANO FRANCISCO DA SILVA MAT 063.321-5. CONF REQUERIMENTO Nº 73/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO HERCULANO FRANCISCO DA SILVA MAT 063.321-5. CONF REQUERIMENTO Nº 73/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/02/2021 | 800.00 | 00007238134420 | MARLENE SILVESTRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 85/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 85/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/02/2021 | 3300.00 | 00041942868472 | LAERCIO WANDERLEY SOUSA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2017/20178 E 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONFVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2017/20178 E 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/02/2021 | 86.58 | 00003028657481 | ANGELA MARIA FERREIRA FRANCA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 29/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 29/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/02/2021 | 1288.75 | 00005847347430 | HANA KARMEM TEOTONIO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) DO SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 67/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) DO SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 67/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/02/2021 | 1045.00 | 00008079198454 | ROMULO ATA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETUR. CONF REQUERIMENTO Nº 71/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETUR. CONF REQUERIMENTO Nº 71/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2021 | 1107.17 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF REQUERIMENTO Nº 72/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF REQUERIMENTO Nº 72/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/02/2021 | 4750.00 | 00007056289495 | CRISTIANO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 86/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 86/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2021 | 1313514.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETENCIA DE JANEIRO/21. VENCIMENTO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021VALOR EMPENHADO REF PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETENCIA DE JANEIRO/21. VENCIMENTO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12104-DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO E CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040142018 | 0000002 | 23/02/2021 | 239958.77 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICAS, SENDO PODAS PROGRAMADAS DE ARVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE COM SUPRESSÃO , LIMPEZA E REMOÇÃO DE ARVORES E COQUEIROS CONFORME CONTRATO 04-065/2018 E ADVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICAS, SENDO PODAS PROGRAMADAS DE ARVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE COM SUPRESSÃO , LIMPEZA E REMOÇÃO DE ARVORES E COQUEIROS CONFORME CONTRATO 04-065/2018 E AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00003067934407 | LEONILSON PINTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2021 | 106.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais, referente ao processo judicial nº 0815640-32.2020.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº067/2021 - PROGEM. estando a guia de recolhimento e docO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais, referente ao processo judicial nº 0815640-32.2020.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº067/2021 - PROGEM. estando a guia de recolhimento e doc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2021 | 209.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0812989-32.2017.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 079/2021 - PGM. estando a guiO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0812989-32.2017.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 079/2021 - PGM. estando a gui | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2021 | 348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0030384-56.2006.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 081/2021 - PGM. estando a guiO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0030384-56.2006.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 081/2021 - PGM. estando a gui | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2021 | 348.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0030384-56.2006.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 081/2021 - PGM. estando a guiO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0030384-56.2006.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 081/2021 - PGM. estando a gui | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000005 | 23/02/2021 | 44700.00 | 09427503000112 | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, aquisição de Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.011/2020Nota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, aquisição de Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.011/2020 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000027 | 23/02/2021 | 1074641.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000028 | 23/02/2021 | 223540.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000029 | 23/02/2021 | 25013.57 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-018/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-018/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000004004 | 0000030 | 23/02/2021 | 422148.52 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-014/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-014/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000007005 | 0000005 | 23/02/2021 | 65041.75 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEFS AUGUSTO DOS ANJOS, ERNANI SATYRO, FREI ALBINO, GENERAL RODRIGO OTAVIO, HUGO MOURA, EM JOAO PESSOA, DE ACVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEFS AUGUSTO DOS ANJOS, ERNANI SATYRO, FREI ALBINO, GENERAL RODRIGO OTAVIO, HUGO MOURA, EM JOAO PESSOA, DE AC | 06032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000007005 | 0000006 | 23/02/2021 | 45757.57 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEF ÍNDIO PIRANGIBE ,SANTA ANGELA , PROF. JOÃO GADELHA , LUIZ VAZ DE CAMÕES E ZUMBI DOS PALMARES EM JOAO PESVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEF ÍNDIO PIRANGIBE ,SANTA ANGELA , PROF. JOÃO GADELHA , LUIZ VAZ DE CAMÕES E ZUMBI DOS PALMARES EM JOAO PES | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000033043 | 0000007 | 23/02/2021 | 49610.18 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES EM 10 ESCOLAS EM JOAO PESSOA, - LOTE 02 : EMEF CARLOS NEVES DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07.005/201VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES EM 10 ESCOLAS EM JOAO PESSOA, - LOTE 02 : EMEF CARLOS NEVES DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07.005/201 | 05752020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2021 | 6000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000006 | 23/02/2021 | 14780.00 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OS DO PARQUE ARRUDA CÂMARA E DO VIVEIRO DO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OS DO PARQUE ARRUDA CÂMARA E DO VIVEIRO DO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000007 | 23/02/2021 | 1120.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO JANTAR E LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SERVIDORES DO PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 04- 031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO JANTAR E LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SERVIDORES DO PLANTÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 04- 031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000001 | 23/02/2021 | 5748.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO CARNE BOVINA COM OSSO DE SEGUNDA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA)VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO CARNE BOVINA COM OSSO DE SEGUNDA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000004 | 23/02/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000005 | 23/02/2021 | 11985.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/02/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 71/2021/Diretoria de Obras.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 71/2021/Diretoria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000002 | 24/02/2021 | 9630.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04-032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-027/20VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04-032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-027/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 004002020 | 0000003 | 24/02/2021 | 2576.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ABOBARA, BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO, CONFORME CONTRATO 04-029/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ABOBARA, BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO, CONFORME CONTRATO 04-029/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000004 | 24/02/2021 | 581.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:FÍGADO BOVINO E PEIXE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04-071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:FÍGADO BOVINO E PEIXE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04-071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000005 | 24/02/2021 | 300.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MAXIXE, MEL DE ABELHA E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MAXIXE, MEL DE ABELHA E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000033043 | 0000009 | 24/02/2021 | 90898.37 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES EM 10 ESCOLAS EM JOAO PESSOA, - LOTE 02 : MEDIÇÃO 05 - EMEF CARLOS NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES EM 10 ESCOLAS EM JOAO PESSOA, - LOTE 02 : MEDIÇÃO 05 - EMEF CARLOS NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DE | 05752020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/02/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 016/2021 e 017/2021 em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 016/2021 e 017/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000004017 | 0000033 | 24/02/2021 | 186340.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-035/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-035/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO NA EM CONTA (9988-0)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO NA EM CONTA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO NA EM CONTA (9458-5)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021 VALOR JÁ DEBITADO NA EM CONTA (9458-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00071395091404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00016278932881 | EVA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00010259865478 | CARLA MARIA DA SILVA JARDIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00046702776420 | JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/02/2021 | 5572.19 | 00096476095404 | JAILMA DA FONSECA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 1/2 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 1/2 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2021 | 7586.57 | 00002524379426 | ERICA LOPES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUEVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2021 | 4000.00 | 00002322323420 | PAULO DE TARSO LUCENA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF REQUERIMENTO Nº 146/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF REQUERIMENTO Nº 146/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2021 | 86.58 | 00002153747465 | ROZANA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 123/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 123/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2021 | 1741.64 | 00007120703463 | SYLVIA RAFAELE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 126/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 126/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000003 | 24/02/2021 | 136000.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se a serviço de locação maquinas e caminhões , com operador inclusive combustivel para execução dos serviços dessassoriamento de rios no municipio João Pesso PB, conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07.003/2019 conforme bolvalor empenhado refere-se a serviço de locação maquinas e caminhões , com operador inclusive combustivel para execução dos serviços dessassoriamento de rios no municipio João Pesso PB, conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07.003/2019 conforme bol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 007014208 | 0000005 | 24/02/2021 | 115200.66 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se a serviço de locação maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução dos serviços dessassoriamento fo municipio Jõao pessoa -PB conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07003.2019 conforme boletim mevalor empenhado refere-se a serviço de locação maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução dos serviços dessassoriamento fo municipio Jõao pessoa -PB conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07003.2019 conforme boletim me | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000009 | 25/02/2021 | 2229.13 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000010 | 25/02/2021 | 3156.08 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM EVENTOS REALIZADOS NA ASSINATURA DE CONTRATO, ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIA VISTA DO VERDE 1 E REMOÇÃO DOS MORADORES DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM EVENTOS REALIZADOS NA ASSINATURA DE CONTRATO, ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIA VISTA DO VERDE 1 E REMOÇÃO DOS MORADORES DA L | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000011 | 25/02/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 13662154, RELATIVO A PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO NA QUADRA 0537 NO VISTA ALEGRE, NO BAIRRO GRAMAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 13662154, RELATIVO A PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO NA QUADRA 0537 NO VISTA ALEGRE, NO BAIRRO GRAMAME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2021 | 798372.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 19/FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 19/FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2021 | 485628.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF AO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEV/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF AO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEV/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2021 | 679786.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF AO PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEV/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF AO PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEV/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2021 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9374-2) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9374-2) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2021 | 140865.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/JAN/21. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/JAN/21. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2021 | 1.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/JAN/91. CONTA REFERENCIA (9374-2) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/JAN/91. CONTA REFERENCIA (9374-2) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2021 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9374-2) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9374-2) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2021 | 355755.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9.988-0) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9.988-0) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2021 | 36140.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9.988-0) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEV/91. CONTA REFERENCIA (9.988-0) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 19/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 19/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 17/FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 17/FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/02/2021 | 62802.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR J¿Q DEBITADO EM 25/JANEIRO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATOVALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR J¿Q DEBITADO EM 25/JANEIRO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/02/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DO FINANCIMANTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108 . VALOR JÁ DEBITADO EM 08/JANEIRO/21VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DO FINANCIMANTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108 . VALOR JÁ DEBITADO EM 08/JANEIRO/21 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/02/2021 | 7669.48 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIA, LOCALIZADO NA AV ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA. PAGAMENTO DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONF REQUERIMENTO 01/2021VALOR EMPENHADO REF A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIA, LOCALIZADO NA AV ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA. PAGAMENTO DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONF REQUERIMENTO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/02/2021 | 27500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/07/2020, PELO USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA SEM COBERTURA CONTRATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB. CONF REQUERIMENTVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/07/2020, PELO USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA SEM COBERTURA CONTRATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB. CONF REQUERIMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2021 | 27500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/12/2020, PELO USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA SEM COBERTURA CONTRATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE SA SEDURB. CONF REQUERIMENTVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/12/2020, PELO USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA SEM COBERTURA CONTRATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE SA SEDURB. CONF REQUERIMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2021 | 6297.13 | 00088219810459 | RENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL. SEM COBERTURA CONTRATUAL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMUSB. REF AO PERIODO DE 01/12/2020 A 27/12/2020. CONF REQUERIMENTO Nº 98/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL. SEM COBERTURA CONTRATUAL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMUSB. REF AO PERIODO DE 01/12/2020 A 27/12/2020. CONF REQUERIMENTO Nº 98/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/02/2021 | 40910.45 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE 10 (DEZ) VEICULOS TIPO FIAT PÁLIO, PLACAS PGZ5864, PGZ6704, PGZ7144, PGZ6594, PGZ7214, PGZ7014, PGZ5794, PGZ7004, PGZ6994 E PGZ6144, A DISPOSICAO DA SEMUSB, SEM A DEVIDA COVALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE 10 (DEZ) VEICULOS TIPO FIAT PÁLIO, PLACAS PGZ5864, PGZ6704, PGZ7144, PGZ6594, PGZ7214, PGZ7014, PGZ5794, PGZ7004, PGZ6994 E PGZ6144, A DISPOSICAO DA SEMUSB, SEM A DEVIDA CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2021 | 40325.81 | 00558943000134 | SERVITIUM EIRELI | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEÍCULO À DISPOSICAO DA SEMUSB, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL REF AOS PERIODOS 25 A 31 DE JANEIRO/2020, 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020 , O MES DE MARÇO DE 2020 E DE 01VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEÍCULO À DISPOSICAO DA SEMUSB, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL REF AOS PERIODOS 25 A 31 DE JANEIRO/2020, 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020 , O MES DE MARÇO DE 2020 E DE 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2021 | 28368.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2021 | 3468.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO)VALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 35363.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 49491.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 50478.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 7772.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 67980.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 9444.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 5334.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 36743.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 7816.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 9202.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 2816.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 1165.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 1223.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 181.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 10624.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 950.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 20018.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 395547.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 206180.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 158822.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 71021.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 1038156.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 75764.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 75764.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 35981.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 15348.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 1036248.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2021 | 75336.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000006 | 25/02/2021 | 47480.50 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com gêneros de alimentação para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020 A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº.2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com gêneros de alimentação para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020 A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº.2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000003 | 25/02/2021 | 40000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000002 | 25/02/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/02/2021 | 46958.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/02/2021 | 6565.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/02/2021 | 327806.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/02/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/02/2021 | 173092.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/02/2021 | 497598.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/02/2021 | 29450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/02/2021 | 47781.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/02/2021 | 153.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/02/2021 | 149238.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000071005 | 0000006 | 25/02/2021 | 1350.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | Nota de Empenho para fazer face às despesas do Contrato nº 02010/2020 - UEP/GAPRE, Pregão Eletrônico nº 71005/2020, Processo Administrativo nº 2020/040108. Aquisição de 01 (um) Aparelho de Audioconferência, conforme especificações do Termo de ReferênciNota de Empenho para fazer face às despesas do Contrato nº 02010/2020 - UEP/GAPRE, Pregão Eletrônico nº 71005/2020, Processo Administrativo nº 2020/040108. Aquisição de 01 (um) Aparelho de Audioconferência, conforme especificações do Termo de Referênci | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000071005 | 0000007 | 25/02/2021 | 3087.84 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | Nota de Empenho para fazer face às despesas referentes ao Contrato nº 02009/2020, Pregão Eletrônico nº 71005/2020, Processo Administrativo nº 2020/040108. Aquisição de 01 (um) Projetor Multimídia e 02 (duas) Caixas de Som, conforme especificações do TerNota de Empenho para fazer face às despesas referentes ao Contrato nº 02009/2020, Pregão Eletrônico nº 71005/2020, Processo Administrativo nº 2020/040108. Aquisição de 01 (um) Projetor Multimídia e 02 (duas) Caixas de Som, conforme especificações do Ter | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/02/2021 | 183957.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/02/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/02/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/02/2021 | 39000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2021 | 963.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 3024258-89.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor do ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 14.392.448/0001-02, conforme soPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 3024258-89.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor do ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 14.392.448/0001-02, conforme so | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2021 | 1090.30 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0807940-49.2017.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado atravéO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0807940-49.2017.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado atravé | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2021 | 2526.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0510812-76.2018.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do MARIA VITÓRIA SOARES DA SILVA, CPF: 107.693.444-70, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0510812-76.2018.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do MARIA VITÓRIA SOARES DA SILVA, CPF: 107.693.444-70, conforme solicitado atra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2021 | 2526.00 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0510812-76.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor MARIA VITORIA SOARES DA SILVA, CPF: 107.693.444-70, conforme solicitado através do Memorando nºO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0510812-76.2018.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor MARIA VITORIA SOARES DA SILVA, CPF: 107.693.444-70, conforme solicitado através do Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2021 | 3510.47 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0804209-74.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 0O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0804209-74.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000034 | 25/02/2021 | 25686.14 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-083/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020,, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E DOCUMENTAÇÃO ANEXVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-083/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020,, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E DOCUMENTAÇÃO ANEX | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004023 | 0000035 | 25/02/2021 | 417803.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-040/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-040/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000004017 | 0000036 | 25/02/2021 | 417803.18 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-034/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012494 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-034/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012494 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000004023 | 0000037 | 25/02/2021 | 417803.18 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-042/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-042/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000004035 | 0000038 | 25/02/2021 | 28107.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-007/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-035/2020, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL ,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-007/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-035/2020, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000039 | 25/02/2021 | 2090.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000040 | 25/02/2021 | 7590.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de peças para manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020.Valor empenhado referente aquisição de peças para manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000041 | 25/02/2021 | 8585.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000007007 | 0000042 | 25/02/2021 | 14736.95 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de peças para manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020.Valor empenhado referente aquisição de peças para manutenção de veículos leves ,atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000004023 | 0000043 | 25/02/2021 | 417803.18 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000004023 | 0000044 | 25/02/2021 | 60385.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-042/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE , DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-042/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000004023 | 0000045 | 25/02/2021 | 417803.18 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/02/2021 | 250915.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/02/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/02/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/02/2021 | 336828.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/02/2021 | 289615.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/02/2021 | 1333.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000006 | 25/02/2021 | 1556.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO FRANGO TIPO INTEIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04-072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO FRANGO TIPO INTEIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04-072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 76/2021/Diretoria de Obras.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 76/2021/Diretoria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/02/2021 | 317471.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/02/2021 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/02/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/02/2021 | 180140.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2021 | 457861.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000004 | 26/02/2021 | 351705.65 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Pagamento da Medição nº 04 referente à construção do Bosque Parque das Águas em João Pessoa. Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Pagamento da Medição nº 04 referente à construção do Bosque Parque das Águas em João Pessoa. Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/02/2021 | 1029004.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/02/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2021 | 117054.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/02/2021 | 799159.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/02/2021 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/02/2021 | 12193084.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/02/2021 | 501655.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2021 | 1486.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2021 | 255881.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2021 | 2087310.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2021 | 3119279.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2021 | 52426.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2021 | 137430.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/02/2021 | 204533.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2021 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 6692.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/02/2021 | 4456.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 69938.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2021 | 154979.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/02/2021 | 748228.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2021 | 748228.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2021 | 383373.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0000048 | 26/02/2021 | 1298182.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 94497.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2021 | 252585.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/02/2021 | 116003.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 174474.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2021 | 197010.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/02/2021 | 10240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 120558.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PAG. DE TARIFA CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO.VALOR EMPENHADO PAG. DE TARIFA CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO.VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO.VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO.VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2021 | 2976.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO.VALOR EMPENHADO REF TARIFA DE CONTA BANCO CEF C/C39-0. REF. AOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE GOVERNO J/P. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 151066.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2021 | 10700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000145 | 26/02/2021 | 32287.94 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADAS A ATENDER CRIAÇASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADAS A ATENDER CRIAÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2021 | 21183.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2021 | 85215.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2021 | 93637.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 68566.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/02/2021 | 420179.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2021 | 1115602.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2021 | 4396.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00071913316408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2021 | 1750.00 | 00070176983473 | LEANDRO DA SILVA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 12424.32 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000589 | 26/02/2021 | 350.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 60000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS E INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA GFIP DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2021, DO SERVIDOR NEY MARQUES DUARTE, CPF Nº 089.265.5O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS E INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA GFIP DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2021, DO SERVIDOR NEY MARQUES DUARTE, CPF Nº 089.265.5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 91262.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 62903.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/21 C/C/ B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/21 C/C/ B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 1.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9374-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9374-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000574 | 26/02/2021 | 11880.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000575 | 26/02/2021 | 5940.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000576 | 26/02/2021 | 5940.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000577 | 26/02/2021 | 5940.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000578 | 26/02/2021 | 5940.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000579 | 26/02/2021 | 93940.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000580 | 26/02/2021 | 5940.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000581 | 26/02/2021 | 93940.00 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000582 | 26/02/2021 | 5940.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE , VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE , VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000583 | 26/02/2021 | 5940.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000584 | 26/02/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2021 | 3489.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/21/. C/C B BRASIL (9988-0) CF EXTRATOVALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/21/. C/C B BRASIL (9988-0) CF EXTRATO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2021 | 87297.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF JUROS/ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 11/JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REF JUROS/ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 11/JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2021 | 26600.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022. VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022. VALOR JÁ DEBITADO EM 25/JANEIRO/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2021 | 4624.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000013 | 26/02/2021 | 5339.53 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM EVENTOS REALIZADO NA ASSINATURA DE CONTRATO, ENTREGA DAS CHAVES E REMOÇÃO DAS COMUNIDADES LUIZ GONZAGA, NASSAU E RUA JOVINA, CONFORME PROPOSTAS DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM EVENTOS REALIZADO NA ASSINATURA DE CONTRATO, ENTREGA DAS CHAVES E REMOÇÃO DAS COMUNIDADES LUIZ GONZAGA, NASSAU E RUA JOVINA, CONFORME PROPOSTAS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2021 | 206620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2021 | 106500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 26457.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/02/2021 | 225506.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 365466.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/02/2021 | 12664.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2021 | 127954.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2021 | 64500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/02/2021 | 1749467.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2021 | 99823.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2021 | 23170.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 32695.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/02/2021 | 79807.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 394549.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/02/2021 | 3298.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 85900.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/02/2021 | 37437.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/02/2021 | 105164.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 93200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000005 | 26/02/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE JANEIRO/2021. CONTRATO 04-017/2018, PROCESSO 2017/117528VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE JANEIRO/2021. CONTRATO 04-017/2018, PROCESSO 2017/117528 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000006 | 26/02/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 04017/2018, PROCESSO 2017/117538.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE FEVEREIRO/2021. CONTRATO 04017/2018, PROCESSO 2017/117538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 1440295.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/02/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2021 | 87073.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2021 | 39650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 4874.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/02/2021 | 112260.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2021 | 118497.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 141150.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/02/2021 | 145087.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/02/2021 | 9225.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/02/2021 | 64503.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000010 | 01/03/2021 | 81354.50 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF OSCAR DE CASTRO (LOTE 07), LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS EVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF OSCAR DE CASTRO (LOTE 07), LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS E | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000033043 | 0000012 | 02/03/2021 | 40586.53 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação do Lote 01: EMEF ANA CRISTINA ROLIM Contrato nº 09073/2019, na modalidade Concorrência Pública nº 33043/2018 documentação anexa.Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação do Lote 01: EMEF ANA CRISTINA ROLIM Contrato nº 09073/2019, na modalidade Concorrência Pública nº 33043/2018 documentação anexa. | 05772020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000049 | 02/03/2021 | 49664.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor empenhado, em favor da PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, referente a aquisição de material de expediente, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 04095/2021, na modalidade Pregão EletrônicValor empenhado, em favor da PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, referente a aquisição de material de expediente, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 04095/2021, na modalidade Pregão Eletrônic | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000050 | 02/03/2021 | 49664.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor empenhado, em favor da PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, referente a aquisição de material de expediente, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 04095/2021, na modalidade Pregão EletrônicValor empenhado, em favor da PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, referente a aquisição de material de expediente, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 04095/2021, na modalidade Pregão Eletrônic | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000052 | 02/03/2021 | 58287.65 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente: itens 017, 172, 174 , destinados as Escolas e CREIS da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 04-089/2021, da licitação na modalidade pregão eletrônico SRP nº 04-019/2Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente: itens 017, 172, 174 , destinados as Escolas e CREIS da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 04-089/2021, da licitação na modalidade pregão eletrônico SRP nº 04-019/2 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000053 | 02/03/2021 | 30437.14 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente: itens 175, 177, 204, 205, 206 , destinados as Escolas e CREIS da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 04-089/2021, da licitação na modalidade pregão eletrônico SRP nValor empenhado referente a aquisição de material de expediente: itens 175, 177, 204, 205, 206 , destinados as Escolas e CREIS da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 04-089/2021, da licitação na modalidade pregão eletrônico SRP n | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/03/2021 | 925.44 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, DE 01 A 02 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, DE 01 A 02 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2021 | 546.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, inscrito no CNPJ nº : 29.979.036/0001Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, inscrito no CNPJ nº : 29.979.036/0001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2021 | 320.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000939-59.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor UNiÃO (INSS), CNPJ 00.394.460/0001-41, conforme solicitado no Memorando 016/2020Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000939-59.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor UNiÃO (INSS), CNPJ 00.394.460/0001-41, conforme solicitado no Memorando 016/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2021 | 1773.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000939-59.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000939-59.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2021 | 1039.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2021 | 3580.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000305-63.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no MemorandPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000305-63.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2021 | 2103.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0062600-20.2010.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor JOSÉ EDMILSON DE SOUZA FILHO, CPF: 024.251.394-86, conforme solicitado no MemoraPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0062600-20.2010.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor JOSÉ EDMILSON DE SOUZA FILHO, CPF: 024.251.394-86, conforme solicitado no Memora | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2021 | 1559.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA PARAÍBA - SPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA PARAÍBA - S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2021 | 301.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000368-28.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando 759/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000368-28.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando 759/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2021 | 25900.18 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, conforme sequestros realizados nos processos de nº 0812743-07.2019.4.05.8200, nº 0821022-79.2019.4.05.8200 e nº 0812743-07.2019.405.8200, oriundo da 1ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quePara regularização de sequestro judicial, conforme sequestros realizados nos processos de nº 0812743-07.2019.4.05.8200, nº 0821022-79.2019.4.05.8200 e nº 0812743-07.2019.405.8200, oriundo da 1ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/03/2021 | 25900.18 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente aos processos 0812743-07.2019.4.05.8200 em favor de ANA CRISTINA MORAIS DA CRUZ; 0821022-79.2019.4.05.8200 em favor de MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, 0812743-07.2019.4.05.8200 em favor de DROGATIPara regularização de sequestro judicial, referente aos processos 0812743-07.2019.4.05.8200 em favor de ANA CRISTINA MORAIS DA CRUZ; 0821022-79.2019.4.05.8200 em favor de MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, 0812743-07.2019.4.05.8200 em favor de DROGATI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/03/2021 | 4627.20 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 06 A 09 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 06 A 09 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/03/2021 | 4627.20 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 06 A 09 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 06 A 09 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2021 | 12424.32 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2021 | 399.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000923-11.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conformePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000923-11.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2021 | 270.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conformePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/03/2021 | 1693.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000923-11.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000923-11.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/03/2021 | 1571.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF:188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF:188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/03/2021 | 6101.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ANÍSIO SOUZA DA SILVA, CPF: 099.582.714-19, conforme solicitado no Memorando nº 0Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ANÍSIO SOUZA DA SILVA, CPF: 099.582.714-19, conforme solicitado no Memorando nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/03/2021 | 1612.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADOR DE SERVIÇOS GERAIS PB, CNPJ:Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 000937-29.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS PRESTADOR DE SERVIÇOS GERAIS PB, CNPJ: | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/03/2021 | 1787.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000046-81.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor MARIA SANTOS EVARISTO, CPF: 485.993.364-87, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000046-81.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor MARIA SANTOS EVARISTO, CPF: 485.993.364-87, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000054 | 04/03/2021 | 209442.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000055 | 04/03/2021 | 28226.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000056 | 04/03/2021 | 137510.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-013/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-013/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000057 | 04/03/2021 | 47178.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-24/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-24/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAL | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000058 | 04/03/2021 | 124071.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-019/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-019/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000059 | 04/03/2021 | 53543.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-023/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-023/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000060 | 04/03/2021 | 178992.10 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-035/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-035/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000061 | 04/03/2021 | 68000.00 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-020/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-020/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000062 | 04/03/2021 | 118200.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000063 | 04/03/2021 | 32200.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-012/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-012/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000064 | 04/03/2021 | 44310.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-042/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-042/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000065 | 04/03/2021 | 34340.61 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-018/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-018/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/03/2021 | 65.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/03/2021 | 65.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/03/2021 | 65.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/03/2021 | 65.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000014 | 04/03/2021 | 81354.50 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF OSCAR DE CASTRO (LOTE 07), LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS EVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF OSCAR DE CASTRO (LOTE 07), LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS E | 05722020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072015 | 0000074 | 05/03/2021 | 8585.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072015 | 0000075 | 05/03/2021 | 14736.95 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000001 | 05/03/2021 | 16272.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL SULFITE A4, MAT. CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 75 G/M², COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, FORMATO: A4, EMBALAGEM EM PAPEL PLÁSTICO, RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL SULFITE A4, MAT. CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 75 G/M², COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, FORMATO: A4, EMBALAGEM EM PAPEL PLÁSTICO, RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 10 RESMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0000002 | 05/03/2021 | 438.96 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 195/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 18/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2019 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 195/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 18/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2019 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000003 | 05/03/2021 | 2171.25 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, ESCRITA FINA 07 MM (4 CX); COLA BRANCA DE 1 KG, LÍQUIDA, ACETADO, POLIVINILA (03); GRAMPEADOR PEQUENO DE METAL, CAPAC. 16 FL, GRAMPO 26/6 (20 UN);VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, ESCRITA FINA 07 MM (4 CX); COLA BRANCA DE 1 KG, LÍQUIDA, ACETADO, POLIVINILA (03); GRAMPEADOR PEQUENO DE METAL, CAPAC. 16 FL, GRAMPO 26/6 (20 UN); | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000032 | 05/03/2021 | 320564.77 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000033 | 05/03/2021 | 349660.02 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000006 | 05/03/2021 | 141109.71 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042019 | 0000007 | 05/03/2021 | 24438.20 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. De acordo comValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. De acordo com | 05572019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000001 | 0000007 | 05/03/2021 | 2500.00 | 50794593000183 | SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLOGICOS DO BRASIL, DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA CONFORME BOLETO EM ANEXOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLOGICOS DO BRASIL, DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA CONFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 86/2021/Diretoria de Obras.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 86/2021/Diretoria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/03/2021 | 1400.00 | 00067291562449 | FRANK MARCONI NOGUEIRA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/03/2021 | 1400.00 | 00008148456496 | MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/03/2021 | 11230.11 | 00005165749495 | THAYS RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, INDENIZAÇÃO MAISVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, INDENIZAÇÃO MAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2021 | 522.45 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 130/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 130/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/03/2021 | 1807.00 | 00008966748430 | WAGNER ZILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 131/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 131/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 124/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 124/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00010577473433 | GRACIELLE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 135/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 135/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00010088439461 | RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 134/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 134/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00004462201400 | LIDIA FABIANA BASTOS MELO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 141/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 141/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00005881604407 | ANGELICA WALESKA FERRARO MORAIS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 136/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 136/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00001263936482 | EDILEUSA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 133/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 133/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00084053305420 | MESSIAS FABRÍCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 142/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 142/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/03/2021 | 6666.66 | 00002364456428 | ANALINDA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 147/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/03/2021 | 3466.63 | 00007099807447 | ELIDIO CAROLINO OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DE AGOSTO. 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO PERIODO AQUISIVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DE AGOSTO. 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO PERIODO AQUISI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/03/2021 | 2827.74 | 00043651402487 | MARIA JOSE GONCALVES ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 60/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/03/2021 | 2661.40 | 00061638196400 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMI QUARTO) SALRIO PROPROCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 59/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMI QUARTO) SALRIO PROPROCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/03/2021 | 2884.22 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 62/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/03/2021 | 4629.11 | 00003628816424 | JORGE PEREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 61/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/03/2021 | 2894.20 | 00002188469402 | JOBSON PEREIRA BAROSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 63/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/03/2021 | 2994.00 | 00069196320478 | SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 58/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 58/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/03/2021 | 91262.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/03/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/03/2021 | 2.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/03/2021 | 40.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/03/2021 | 1.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9374-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (9374-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/03/2021 | 5030.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/03/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/FEVEREIRO/2021. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/03/2021 | 30750.00 | 00007280976484 | MARCELO MARTINS DE SANT ANA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2019, 2019/2020 E 9/12 (NOV DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO NºVALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2019, 2019/2020 E 9/12 (NOV DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00006819345496 | MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 83/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 83/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/03/2021 | 1807.00 | 00000861883489 | ELISANGELA FRANCSICA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 84/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 84/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/03/2021 | 1807.00 | 00010649090438 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 81/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 81/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00008610748405 | AUILHA MARIA DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 76/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 76/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/03/2021 | 1807.00 | 00007442318410 | RAINERY ANDRE ANGELO ALVENTINO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 82/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 82/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00010330807480 | LUCIANA PATRICIA MARQUES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 70/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 70/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00008973867792 | ROSEMARY CRISTINA DE ANDRADE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 68/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 68/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00007250680439 | SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 66/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 66/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00010358361737 | ANDREIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 75/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 75/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00000802742424 | EDERLINDO PAULINO DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 80/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 80/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00003113166462 | RENATA KALLYNA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 79/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 79/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00086867512453 | LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 78/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 78/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00009620853407 | NERIVALDO ANICETE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 77/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 77/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00010846853450 | WILLAMYS DOS SANTOS MOURA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 74/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 74/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00003167517409 | UBIRAJARA DOS O PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 69/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 69/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00006386808401 | IRISVANIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 89/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 89/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/03/2021 | 1807.00 | 00004396368410 | MARCIUS CAETANO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 91/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 91/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/03/2021 | 5137.57 | 00032350570487 | MARIA DE GUADALUPE CORREIA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 . QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 95/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 . QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 95/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00070405266464 | EDVANDRO SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 99/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 99/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/03/2021 | 1975.67 | 00010140060405 | MAYARA NOBREGA SANTANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2019, NO VALOR DE R$ 1.975,67 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVERVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2019, NO VALOR DE R$ 1.975,67 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00003348135494 | VALDETE SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 100/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 100/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 101/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 101/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00003574523483 | JANAINA DE ALBUQERQUE GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 102/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 102/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00005075941427 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 103/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 103/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00067400744453 | WILSON DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 104/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 104/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00023036654852 | ALISON BERNARDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 105/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 105/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00056996586453 | VANDA VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 106/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 106/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00004713604496 | JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 107/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 107/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/03/2021 | 1741.64 | 00046697454415 | CARMELITA GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 108/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 108/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/03/2021 | 2724.58 | 00005839740403 | DENISVAL TOSCANO CIRINO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. , NO VALOR DE R$ 2.724,58 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AOS COFRVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019. , NO VALOR DE R$ 2.724,58 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AOS COFR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/03/2021 | 1057.63 | 00039491455400 | CELEIDE MENINO MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 15(QUINZE) FALTAS COMPUTADAS NO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 109/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 15(QUINZE) FALTAS COMPUTADAS NO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 109/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/03/2021 | 4544.04 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMOP TERCEIRO) E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019., NO VALOR DE R$ 4.544,04 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMOP TERCEIRO) E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019., NO VALOR DE R$ 4.544,04 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/03/2021 | 4168.06 | 00021955832404 | RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14} (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. NO VALOR DE R$ 4.168,06 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AOVALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14} (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. NO VALOR DE R$ 4.168,06 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/03/2021 | 6493.99 | 00001174500492 | MARIA ANCERLUCE DE SOUSA LOPES | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14] (DECIMO QUARTO) SALARIODO EXERCICIO DE 2019. , NO VALOR DE R$ 6.493,99 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14] (DECIMO QUARTO) SALARIODO EXERCICIO DE 2019. , NO VALOR DE R$ 6.493,99 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00004967599494 | CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 113/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 113/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00069163901404 | LITZAMARY NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 114/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 114/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00006676038404 | RAIMON MOBERTO FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 115/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 115/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/03/2021 | 1045.00 | 00020309759404 | MARIA DE DEUS ALVES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 116/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 116/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2021 | 9903.70 | 00036499846449 | MANOEL INACIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 118/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 118/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2021 | 14.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GUIA DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GUIA DO FGTS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 042722018 | 0000001 | 05/03/2021 | 875870.93 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execucão interna, a intermediação e para informar o publico em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execucão interna, a intermediação e para informar o publico em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000016 | 05/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 3259987, RELATIVO A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO DE RESIDUOS DA CALÇADA DA COMUNIDADE DO RIACHINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO TREZE DE MAIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRO RESPONSAVELVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 3259987, RELATIVO A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO DE RESIDUOS DA CALÇADA DA COMUNIDADE DO RIACHINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO TREZE DE MAIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRO RESPONSAVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000017 | 05/03/2021 | 810.08 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2021/012000 E ORDEM DE COMPRA Nº 00022/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2021/012000 E ORDEM DE COMPRA Nº 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000018 | 05/03/2021 | 57.20 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 00024/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000019 | 05/03/2021 | 53.90 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQYISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA 00028/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQYISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000020 | 05/03/2021 | 42.70 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00-019/2020, PROCESSO ADM. 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000021/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00-019/2020, PROCESSO ADM. 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000021 | 05/03/2021 | 364.72 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 00025/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2021 | 1176.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. COMPLEMENTO EMPENHO N. 254 - VALOR DO DARF ATUAL R$ 598.923,97VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. COMPLEMENTO EMPENHO N. 254 - VALOR DO DARF ATUAL R$ 598.923,97 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2021 | 104.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. COMPLEMENTO EMPENHO N. 252 - VALOR DO DARF ATUAL R$ 53.125,42VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. COMPLEMENTO EMPENHO N. 252 - VALOR DO DARF ATUAL R$ 53.125,42 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2021 | 948.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEM. Nº 35/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. COMPLEMENTO EMPENHO N. 255 - VALOR DO DARF ATUAL R$ 482.894,31VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEM. Nº 35/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. COMPLEMENTO EMPENHO N. 255 - VALOR DO DARF ATUAL R$ 482.894,31 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 042722018 | 0000002 | 08/03/2021 | 35734.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000006 | 08/03/2021 | 39.60 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | Valor que se empenha ref. à ORDEM COMPRA Nº 00009/2021, PROCESSO Nº 2020/062259, P.E. Nº 04-050/2020, P/AQUISIÇÃO de MATERIAIS DESCARTÁVEIS (04 FARDOS DE GUARDANAPO EM PAPEL), p/atender as demandas da Controladoria-Geral e da Sec. Exec. Transparência PúblValor que se empenha ref. à ORDEM COMPRA Nº 00009/2021, PROCESSO Nº 2020/062259, P.E. Nº 04-050/2020, P/AQUISIÇÃO de MATERIAIS DESCARTÁVEIS (04 FARDOS DE GUARDANAPO EM PAPEL), p/atender as demandas da Controladoria-Geral e da Sec. Exec. Transparência Públ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2021 | 17804.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2021 | 27649.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0000594 | 08/03/2021 | 37492.45 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente ao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0000595 | 08/03/2021 | 77645.80 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de FevValor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de Fev | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0000597 | 08/03/2021 | 77645.80 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de MarValor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de Mar | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0000598 | 08/03/2021 | 278481.51 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutenValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manuten | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00070994629460 | LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 132/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 132/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00005079161400 | CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 143/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 143/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00005537767465 | LEILA DOS SANTOS BRANDÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 137/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 137/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00023659939404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 144/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 144/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00013018131410 | JAQUELINE SOUZA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 138/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 138/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00043120091715 | JOSE VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 139/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 139/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/03/2021 | 2469.00 | 00005387600447 | MARIA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 149/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 149/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/03/2021 | 2469.00 | 00008089775470 | THAYRINE SANTOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 145/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 145/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/03/2021 | 9583.33 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12(NOVE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. RVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 09/12(NOVE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/03/2021 | 3500.00 | 00010442759444 | PAMELA CANTISANI NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 162/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/03/2021 | 2750.00 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES MAT. 87199-1 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 160/2021.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/03/2021 | 6876.64 | 00007240821404 | CARLOS ANTONIO COELHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 E 08/12(OITO DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 202VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 E 08/12(OITO DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00095413910444 | EDIVANIA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 140/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 140/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/03/2021 | 1045.00 | 00042403987468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARLOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 148/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 148/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/03/2021 | 1599.00 | 00000952330407 | CARLOSLABERTO GUERRA AMORIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 153/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 153/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2021 | 2500.00 | 00006662036447 | MARIA LUIZA DE FRANCA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 155/2021VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 155/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2021 | 1807.00 | 00005069302469 | HERACLITO DORNELÇLES ARAUJO COUTINHO MELO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 157/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 157/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/03/2021 | 1741.64 | 00001073585492 | ANDRE LUIZ TERTULIANO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO e 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 156/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO e 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 156/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/03/2021 | 2409.30 | 00041461991404 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 150/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 150/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/03/2021 | 4583.35 | 00003526360413 | ROMULO BRITO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/03/2021 | 3011.64 | 00007146502422 | MARCOS SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 164/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 164/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/03/2021 | 2469.00 | 00007216738489 | ALANE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 167/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 167/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/03/2021 | 1279.20 | 00085404586400 | EDILENE MARIA DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 168/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 168/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/03/2021 | 1523.00 | 00039675114487 | RITA DE CASSIA NOVAIS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 169/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 169/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/03/2021 | 1807.00 | 00012167341431 | MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 170/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 170/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/03/2021 | 3200.00 | 00008696141423 | ALLAN ROBSON CABRAL SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 171/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 171/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/03/2021 | 1807.00 | 00008644181408 | LEONARDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 172/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 172/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/03/2021 | 3350.00 | 00001031602488 | THIAGO PINHO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECITEC. CONF REQUERIMENTO Nº 158/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECITEC. CONF REQUERIMENTO Nº 158/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/03/2021 | 2625.00 | 00002937372406 | CAROLINA CIGERZA DE CAMARGO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMAM. CONF REQUERIMENTO Nº 117/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMAM. CONF REQUERIMENTO Nº 117/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/03/2021 | 11152.77 | 00007240021467 | THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 01/12 (UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUIISITIVO DE 2020/2021 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13 º (DECIMO TVALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 01/12 (UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUIISITIVO DE 2020/2021 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13 º (DECIMO T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/03/2021 | 5331.34 | 00049941429472 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 92/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019 E 2019/2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 92/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/03/2021 | 6732.12 | 00002199151484 | ELADIO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/03/2021 | 4666.67 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 151/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 151/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/03/2021 | 11812.50 | 00004961936430 | FELIPE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS0 DO 13} (DECIMO TERCEIRO) DO SALARIO DO EXERCICIO DE 2VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZACAO MAIS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS0 DO 13} (DECIMO TERCEIRO) DO SALARIO DO EXERCICIO DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2021 | 1800.25 | 00032762275415 | JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 163/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 163/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2021 | 2061.64 | 00003986229493 | PAULO SERGIO JOSE DE AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 152/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 152/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2021 | 1996.00 | 00060184949491 | MARIA AILZA VENCESLAU FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 154/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 154/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/03/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 55º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/03/2021. CONFORME CARTA GECB 03/2021VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 55º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/03/2021. CONFORME CARTA GECB 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2021 | 28368.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS/JUROS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2021 | 3468.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO)VALOR EMPENHADO REF COMISSAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/2021. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2021 | 485430.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 32/2021 MES DE MARÇO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 32/2021 MES DE MARÇO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2021 | 62903.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/21 C/C/ B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/FEVEREIRO/21 C/C/ B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2021 | 94511.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/FEVEREIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/03/2021 | 56028.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 136ª(CENTESIMA TRIGESIMA SEXTA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEM.Nº 30/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 136ª(CENTESIMA TRIGESIMA SEXTA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEM.Nº 30/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/03/2021 | 4156.00 | 00002144532435 | ROQUEANE COLACO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. NO VALOR DE R$ 4156,00, TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS O VALOR DE R$ 1217,34. RESTANDO A RECEBER O VALOR DE R$ 2938,66. QUE PRESTAVA SERVVALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM INDENIZACAO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. NO VALOR DE R$ 4156,00, TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS O VALOR DE R$ 1217,34. RESTANDO A RECEBER O VALOR DE R$ 2938,66. QUE PRESTAVA SERV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/03/2021 | 53021.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/03/2021 | 74335.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 32ª(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 37/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. 32ª(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 37/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2021 | 597747.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/03/2021 | 481945.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEM. Nº 35/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEM. Nº 35/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/03/2021 | 23368.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MARÇO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM. 31/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MARÇO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM. 31/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/03/2021 | 2363.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MARÇO/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM. 31/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MARÇO/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM. 31/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/03/2021 | 12296.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MARÇO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM. 31/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 86ª (OCTOGÉSIMA SEXTA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MARÇO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM. 31/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/03/2021 | 140.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 04/MAR/21. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 04/MAR/21. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/03/2021 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/03/2021 | 130.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/03/2021 | 130.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/03/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/03/2021 | 130.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/03/2021 | 130.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/03/2021 | 65.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/03/2021 | 460.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CONVENIO ORIGINAL Nº 800314/2004, REGISTRADO NO SIAFI Nº 504296, CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 1180/2018-DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CONVENIO ORIGINAL Nº 800314/2004, REGISTRADO NO SIAFI Nº 504296, CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 1180/2018-DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000083 | 09/03/2021 | 850.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-122/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-122/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETR | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/03/2021 | 893.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0041245-48.1999.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor de SAMYLA GONÇALVES, CPF: 090.371.304-70, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0041245-48.1999.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor de SAMYLA GONÇALVES, CPF: 090.371.304-70, conforme solicitado através do memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/03/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0036545-09.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0036545-09.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/03/2021 | 1054.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0802166-96.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0802166-96.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 09 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9988-0)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 09 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2021 | 14.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE JUROS DA GUIA DO FGTS DA COMPETENCIA 01/2021VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE JUROS DA GUIA DO FGTS DA COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/03/2021 | 2744.61 | 00000772566461 | FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13º SALARIO E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019., TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2744,61 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13º SALARIO E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019., TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2744,61 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/03/2021 | 2994.00 | 00088472957420 | LORENZO DELAINI | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.994,00 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS R$ 1.039,00 RECEBIDO INVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.994,00 , TENDO QUE DEVOLVER AOS COFRES PUBLICOS R$ 1.039,00 RECEBIDO IN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/03/2021 | 2697.84 | 00010485338408 | GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019, NO VALOR DE R$ 2687,84, TENDO QUE DEVOLVER AOS CVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS DO EXERCICIO DE 2019, NO VALOR DE R$ 2687,84, TENDO QUE DEVOLVER AOS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/03/2021 | 165496.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 15ª(DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEM.Nº 33/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/032021.VALOR EMPENHADO REF. 15ª(DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEM.Nº 33/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/03/2021 | 34926.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 28ª(VIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEM.Nº 34/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021.VALOR EMPENHADO REF. 28ª(VIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEM.Nº 34/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012019 | 0000599 | 09/03/2021 | 38098.50 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao meses de Março a Dezembro deValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao meses de Março a Dezembro de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0000600 | 09/03/2021 | 60668.30 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2021, conformeValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2021, conforme | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152019 | 0000601 | 09/03/2021 | 132022.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, desValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, des | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000007 | 09/03/2021 | 61.02 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. ORDEM COMPRA nº 000055/2021, PROCESSO nº 2020/030026, P. E. nº 04-049/2020, p/ AQUISIÇÃO de UTENSÍLIOS DE COZINHA (01 caixa organizadora, de 40 litros, com alça, tampa e trava), para atender as demandas da Controladoria-Geral.Valor que se empenha ref. ORDEM COMPRA nº 000055/2021, PROCESSO nº 2020/030026, P. E. nº 04-049/2020, p/ AQUISIÇÃO de UTENSÍLIOS DE COZINHA (01 caixa organizadora, de 40 litros, com alça, tampa e trava), para atender as demandas da Controladoria-Geral. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000008 | 09/03/2021 | 73.30 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | Valor que se empenha ref. ORDEM COMPRA nº 000056/2021, PROCESSO nº 2020/030026, P.E. nº 04-049/2020, p/ AQUISIÇÃO de UTENSÍLIOS DE COZINHA (01 garrafa térmica de 1,8 litros, aço inoxidável, com pressão e trava de segurança nas tampas), p/ atender as demanValor que se empenha ref. ORDEM COMPRA nº 000056/2021, PROCESSO nº 2020/030026, P.E. nº 04-049/2020, p/ AQUISIÇÃO de UTENSÍLIOS DE COZINHA (01 garrafa térmica de 1,8 litros, aço inoxidável, com pressão e trava de segurança nas tampas), p/ atender as deman | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000009 | 09/03/2021 | 3390.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha ref. ORDEM COMPRA nº 000075/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P. E. nº 04-068/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE (25 caixa de papel sulfite A4, c/10 resmas cada caixa), para atender as demandas da Controladoria-Geral e sua SecretariaValor que se empenha ref. ORDEM COMPRA nº 000075/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P. E. nº 04-068/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE (25 caixa de papel sulfite A4, c/10 resmas cada caixa), para atender as demandas da Controladoria-Geral e sua Secretaria | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000003 | 09/03/2021 | 65122.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE referente a publicações oficiais na empresa paraibana de comunicação EPC, Contrato nº04-052/2017, aditivo 3 do processo administrativo 2016/103752NE referente a publicações oficiais na empresa paraibana de comunicação EPC, Contrato nº04-052/2017, aditivo 3 do processo administrativo 2016/103752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000022 | 09/03/2021 | 79.20 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-050/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/062259 E ORDEM DE COMPRA Nº 00007/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-050/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/062259 E ORDEM DE COMPRA Nº 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000023 | 09/03/2021 | 446.79 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000019/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000024 | 09/03/2021 | 4565.66 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA 00023/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/03/2021 | 256.96 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2021, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000026 | 10/03/2021 | 82.45 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA 000020/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADM. 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA 000020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0000010 | 10/03/2021 | 5800.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de ônibus urbano r intermunicipal. para atender necessidade da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico n º. 04-004/2016. A.R.P. 011/2016 Proc. Adm. 2015/Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de ônibus urbano r intermunicipal. para atender necessidade da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico n º. 04-004/2016. A.R.P. 011/2016 Proc. Adm. 2015/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0000011 | 10/03/2021 | 1120.60 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de dedetização para combate de todos os tipos de insetos. para atender necessidade da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico n º. 04-069/2019. A.R.P. 04Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de dedetização para combate de todos os tipos de insetos. para atender necessidade da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico n º. 04-069/2019. A.R.P. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102018 | 0000008 | 10/03/2021 | 61482.17 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.010/2018/SEINFRA - Lote 06. Obra nº 537. Reajustamento das MeValor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.010/2018/SEINFRA - Lote 06. Obra nº 537. Reajustamento das Me | 05372019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082018 | 0000009 | 10/03/2021 | 159523.61 | 10791675000150 | POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação com capeamento e recapeamento asfáltico (CBUQ) em 52 ruas/avenidas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.001/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.008/2018 - Lote 04. OValor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação com capeamento e recapeamento asfáltico (CBUQ) em 52 ruas/avenidas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.001/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.008/2018 - Lote 04. O | 05392019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022018 | 0000010 | 10/03/2021 | 18655.04 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de drenagem, pavimentação e urbanização das ruas Edília da Nóbrega Alvares, Dom Luiz Vasconcelos, Vigilantes Bernardino Alves Correia, Francisco Rabelo, José Lourenço Pereira, localizada no bairro do JardiValor empenhado refere-se a execução dos serviços de drenagem, pavimentação e urbanização das ruas Edília da Nóbrega Alvares, Dom Luiz Vasconcelos, Vigilantes Bernardino Alves Correia, Francisco Rabelo, José Lourenço Pereira, localizada no bairro do Jardi | 05082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/03/2021 | 6999.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 53 (cinquenta e três) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do memorando nº 119/2021 - PROFISC. Estando as guias de recolhO valor empenhado refere-se ao pagamento de 53 (cinquenta e três) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do memorando nº 119/2021 - PROFISC. Estando as guias de recolh | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/03/2021 | 2408.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9885-X)VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9885-X) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000016 | 10/03/2021 | 18758.76 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 07), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 07), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOA | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/03/2021 | 532.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 024/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 024/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/03/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 022/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 022/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/03/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 025/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 025/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/03/2021 | 332882.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30.004-7).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30.004-7). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/03/2021 | 137925.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (11991-1).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (11991-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/03/2021 | 33125.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (3665-X).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (3665-X). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 090662020 | 0000084 | 11/03/2021 | 71847.80 | 34840358000144 | Zeus Comercial Eireli | VALOR EMPENHADO, EM FAV,OR DA ZEUS COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO, DESTINADOS À FROTA OFICIAL ,ATENDENDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº131670/2019, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0VALOR EMPENHADO, EM FAV,OR DA ZEUS COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO, DESTINADOS À FROTA OFICIAL ,ATENDENDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº131670/2019, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/03/2021 | 43549.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0840575-39.2020.8.15.2001, em favor de MARIA MADALENA FAUSTINO XAVIER, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do MemoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0840575-39.2020.8.15.2001, em favor de MARIA MADALENA FAUSTINO XAVIER, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/03/2021 | 17.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0840039-33.2017.815.2001, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, conforme solicitado através doPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0840039-33.2017.815.2001, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/03/2021 | 6101.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0818933-83.2015.815.2001, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL de ADVOCACIA, CNPJ 26.331.117/0001-41, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital,Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0818933-83.2015.815.2001, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL de ADVOCACIA, CNPJ 26.331.117/0001-41, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/03/2021 | 1048.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0052715-32.2006.815.2001, em favor de SÍLVIO DA SILVA TORRES FILHO, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do MemoranPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0052715-32.2006.815.2001, em favor de SÍLVIO DA SILVA TORRES FILHO, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memoran | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330202019 | 0000011 | 11/03/2021 | 9653.65 | 28307865000114 | NV CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado refere-se a construção da Praça dos Seixas - II, Ponta dos Seixas - João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07020/2020/SEINFRA da Concorrência Pública nº 33020/2019/SEPLAN. Obra nº 615. Medição nº 03. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça dos Seixas - II, Ponta dos Seixas - João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07020/2020/SEINFRA da Concorrência Pública nº 33020/2019/SEPLAN. Obra nº 615. Medição nº 03. Recursos Próprios. | 06152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0000603 | 11/03/2021 | 37492.45 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente ao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0000605 | 11/03/2021 | 278481.51 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutenValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manuten | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000005 | 11/03/2021 | 11710.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2021 | 49306.00 | 02885591000157 | CENTURY COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A S UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF REQUERIMENTO Nº 02/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A S UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF REQUERIMENTO Nº 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2021 | 4937.82 | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS CREIS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF REQUERIMENTO N] 03VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS CREIS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF REQUERIMENTO N] 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2021 | 8503.27 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO REAJUSTAMENTO DA 10º MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, CONTRATO Nº 09110/2019, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB,CONF REQUERIMENTO Nº 02/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO REAJUSTAMENTO DA 10º MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, CONTRATO Nº 09110/2019, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB,CONF REQUERIMENTO Nº 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2021 | 22972.26 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO REAJUSTAMENTO DA 11º MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, CONTRATO N] 09110/2019, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB. CONF REQUERIMENTO Nº 01/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO REAJUSTAMENTO DA 11º MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, CONTRATO N] 09110/2019, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB. CONF REQUERIMENTO Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2021 | 8.29 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DO CÓDIGO 21 DA LINHA TELEFÔNICA 83 32179770, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, CONF REQUERIMENTO 122/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DO CÓDIGO 21 DA LINHA TELEFÔNICA 83 32179770, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, CONF REQUERIMENTO 122/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2021 | 89.68 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DO CÓDIGO 21 DA LINHA TELEFÔNICA 83 32641685, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, CONF REQUERIMENTO 121/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ATRAVÉS DO CÓDIGO 21 DA LINHA TELEFÔNICA 83 32641685, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, CONF REQUERIMENTO 121/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2021 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA GRÁFICA MUNICIPAL. PERÍODO : 01 A 30 DE OUTUBRO/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 120/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA GRÁFICA MUNICIPAL. PERÍODO : 01 A 30 DE OUTUBRO/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 120/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2021 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA GRÁFICA MUNICIPAL PERIOO: 01 A 30 DE SETEMBRO/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 120/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA GRÁFICA MUNICIPAL PERIOO: 01 A 30 DE SETEMBRO/2020. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 120/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2021 | 97798.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019, DOS SERVIDORES CEDIDO JOSÉ RIVALDO LOPES - MATRÍCULA Nº 038618-1 E LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA - MATRÍCULA N] 081419-7. PARECER JURÍDICO Nº. 2233/30VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019, DOS SERVIDORES CEDIDO JOSÉ RIVALDO LOPES - MATRÍCULA Nº 038618-1 E LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA - MATRÍCULA N] 081419-7. PARECER JURÍDICO Nº. 2233/30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2021 | 2470.15 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF A PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE. DURANTE O PERIODO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº 90/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF A PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE. DURANTE O PERIODO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº 90/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2021 | 2818.92 | 00019129092434 | VALDENIZE GURGEL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 165/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 165/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2021 | 4033.00 | 00072673222472 | CHRISTIANA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. NO VALOR DE R$ 4.033,00 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 1.039,00 RECEBIDOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. NO VALOR DE R$ 4.033,00 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 1.039,00 RECEBIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00070428139442 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 174/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 174/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00079777376472 | ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 175/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 175/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00010140060405 | MAYARA NOBREGA SANTANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 176/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 176/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00007333689484 | FLAVIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 177/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 177/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00003019602408 | SILVIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 178/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 178/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00005004774420 | MARTA ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 179/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 179/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00006433005462 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 180/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 180/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2021 | 6676.58 | 00003333933845 | VERONICA SPINELLI XAVIER CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, 8/12 (OITO DOZE AVOS0 DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6676,58, TENDO QUE DEVOLVVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, 8/12 (OITO DOZE AVOS0 DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2020, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6676,58, TENDO QUE DEVOLV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2021 | 2824.74 | 00007364820400 | JEFFERSON MENINO TRIGUEIRO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 27/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/03/2021 | 3724.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 053/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 053/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/03/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de março/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, ofício nº GO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de março/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, ofício nº G | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/03/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de março/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, ofício nºO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de março/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, ofício nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/03/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGTº DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR DEBITADO EM CONTA (30007-1).VALOR EMPENHADO REF A PAGTº DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO/2021. VALOR DEBITADO EM CONTA (30007-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/03/2021 | 2776.32 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 15 A 18 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 15 A 18 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DE GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/03/2021 | 3701.76 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 15 A 19 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 15 A 19 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/03/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 030/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 030/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000017 | 12/03/2021 | 124425.62 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000018 | 12/03/2021 | 124425.62 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00011198234474 | RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00070351105425 | VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 090662020 | 0000086 | 15/03/2021 | 71847.80 | 34840358000144 | Zeus Comercial Eireli | VALOR EMPENHADO, EM FAV,OR DA ZEUS COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO, DESTINADOS À FROTA OFICIAL ,ATENDENDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº131670/2019, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0VALOR EMPENHADO, EM FAV,OR DA ZEUS COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVO, DESTINADOS À FROTA OFICIAL ,ATENDENDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº131670/2019, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000087 | 15/03/2021 | 194673.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000088 | 15/03/2021 | 194673.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000090 | 15/03/2021 | 194653.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000092 | 15/03/2021 | 194653.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-097/2021, NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000093 | 15/03/2021 | 136663.95 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO INTEM 10 ATÉ O ITEM 54, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-092VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO INTEM 10 ATÉ O ITEM 54, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-092 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000095 | 15/03/2021 | 136663.95 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO INTEM 10 ATÉ O ITEM 54, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-092VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO INTEM 10 ATÉ O ITEM 54, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-092 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000096 | 15/03/2021 | 152192.65 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ITEM 61 ATÉ O ITEM 193, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-092VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ITEM 61 ATÉ O ITEM 193, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-092 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000097 | 15/03/2021 | 554234.02 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-169/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-169/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELET | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000098 | 15/03/2021 | 34802.26 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-196/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-196/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000099 | 15/03/2021 | 174937.74 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-075/2021, NA MODALIDADVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-075/2021, NA MODALIDAD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000100 | 15/03/2021 | 125989.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA JSB DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-038/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA JSB DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-038/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000002 | 15/03/2021 | 2650.00 | 31557186000108 | ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PAN DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO CVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PAN DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO C | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000003 | 15/03/2021 | 2650.00 | 31557186000108 | ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PAN DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO CVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PAN DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO C | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000005 | 15/03/2021 | 5426.80 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA QUALITY ATACADO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-161/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA QUALITY ATACADO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-161/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000006 | 15/03/2021 | 14400.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HLP COMERCIO ELETRO- FONIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-180/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HLP COMERCIO ELETRO- FONIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-180/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000026 | 15/03/2021 | 48104.96 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000027 | 15/03/2021 | 39477.44 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00010121297489 | MARCELA GOUVEIA DE SENA VIRGINIO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 182/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 182/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00003599628408 | DANIELE DUARTE DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020..QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 181/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020..QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 181/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00005159793410 | MATILDE MARIZETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 186/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 186/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00032514441404 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 187/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 187/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00033865310400 | MOISES DE ARAUJO AMANCIO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 188/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 188/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00005447430402 | FRANCINEIDE MARIA CATANÃO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 189/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 189/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00006801772481 | VITORIA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 190/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 190/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00004532602416 | CLEIDE JANE SILVA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 191/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 191/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00068985029487 | JOSIMERE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 193/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 193/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00068985371487 | JOSE ANTONIO SALVINO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 194/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 194/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00056776438404 | EDJANE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 195/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 195/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00043679650400 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 196/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 196/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00020707282420 | RIZOMAR DE SOUZA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 197/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 197/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00005449585438 | PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 198/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 198/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00001055165460 | FRANCINALVA GOMES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 199/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 199/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/03/2021 | 1045.00 | 00005952238424 | ADONES MESSIAS BISPO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 200/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 200/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/03/2021 | 43.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/MAR/21. CONTA REFERENCIA (11012-4) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/MAR/21. CONTA REFERENCIA (11012-4) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/03/2021 | 165648.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/MAR/21. CONTA REFERENCIA (9988-0) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/MAR/21. CONTA REFERENCIA (9988-0) . VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/03/2021 | 486011.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF AO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAR/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF AO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAR/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/03/2021 | 680323.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF AO PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAR/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF AO PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC. VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAR/21. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 15/03/2021 | 2333.15 | 00005640397489 | VALTENICE DE CASSIA RODRIGUES DE MATOS FRAÇA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: TELMA MARIA RODRIGUES DE MATOS, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 134/2021/AJUR/DGTES, CERTIDÃO DE OBITO, REQUERIMENTO E PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO Nº 00.711/2021.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: TELMA MARIA RODRIGUES DE MATOS, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 134/2021/AJUR/DGTES, CERTIDÃO DE OBITO, REQUERIMENTO E PARECER TECNICO ANEXO NO PROCESSO Nº 00.711/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 15/03/2021 | 1712.34 | 00013265725472 | FLAVIO MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIZA OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, PARACER JURIDCIO Nº 169/2020/AUR-DGTES EJPARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 02.529/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIZA OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, PARACER JURIDCIO Nº 169/2020/AUR-DGTES EJPARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 02.529/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000027 | 15/03/2021 | 195.90 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), ART. Nº 13774881 E 13774864, RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DA QUADRA 0537, COM O PROPÓSITO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, E PROJETO DO ALAMBRADO E GUARDA CORPO A SER IMPLAMTADO NO RESIDENCIAL SATUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS), ART. Nº 13774881 E 13774864, RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DA QUADRA 0537, COM O PROPÓSITO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, E PROJETO DO ALAMBRADO E GUARDA CORPO A SER IMPLAMTADO NO RESIDENCIAL SATU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000005 | 15/03/2021 | 3585.47 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA-41, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 33003/2016, CONVENIO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA-41, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 33003/2016, CONVENIO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000006 | 15/03/2021 | 17163.68 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA-41, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, ROLOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 33003/2016, PROVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA-41, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, ROLOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 33003/2016, PRO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2021 | 112960.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO . PAC 2 - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 16/MAR/21VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO . PAC 2 - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 16/MAR/21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/03/2021 | 41022.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO . PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 16/MAR/21VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO . PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 16/MAR/21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/03/2021 | 127762.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO . PAC - SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 16/MAR/21VALOR EMPENHADO REF AMORTIZACAO . PAC - SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO. DATA DE VENCIMENTO 16/MAR/21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2021 | 12069.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. CONFORME DRP EM ANEXO; DATA DO VENCIMENTO: 16/MAR/21VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. CONFORME DRP EM ANEXO; DATA DO VENCIMENTO: 16/MAR/21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/03/2021 | 27921.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC 2 - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO; DATA DO VENCIMENTO: 16/MAR/21VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC 2 - SATURNINO DE BRITO. CONFORME DRP EM ANEXO; DATA DO VENCIMENTO: 16/MAR/21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/03/2021 | 29725.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO; DATA DO VENCIMENTO: 16/MAR/21VALOR EMPENHADO REF ENCARGOS. PAC SANHAUÁ. CONFORME DRP EM ANEXO; DATA DO VENCIMENTO: 16/MAR/21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000007 | 16/03/2021 | 11895.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000101 | 16/03/2021 | 244.00 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-094/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-094/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELET | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000021 | 16/03/2021 | 124425.62 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EM | 05692020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2021 | 11134.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0839565-96.2016.8.15.2001, em favor de LOURIVAL DOMINGOS TEIXEIRA, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do MemorandPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0839565-96.2016.8.15.2001, em favor de LOURIVAL DOMINGOS TEIXEIRA, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memorand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/03/2021 | 39075.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0830676-51.2019.815.2001, em favor de ROBERTO PEREIRA DINIZ, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memorando nº 1Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0830676-51.2019.815.2001, em favor de ROBERTO PEREIRA DINIZ, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memorando nº 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/03/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0841807-86.2020.815.2001, em favor de NILDENISSE DE SOUZA SANTOS, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do MemorandoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0841807-86.2020.815.2001, em favor de NILDENISSE DE SOUZA SANTOS, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/03/2021 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0852104-55.2020.815.2001, em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, conforme solicitadoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0852104-55.2020.815.2001, em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, conforme solicitado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/03/2021 | 2369.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0045041-08.2003.815.2001, em favor de VANINA CARNEIRO DA CUNHA MODESTO COUTINHO, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, conforme solicitado atPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0045041-08.2003.815.2001, em favor de VANINA CARNEIRO DA CUNHA MODESTO COUTINHO, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, conforme solicitado at | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/03/2021 | 1442.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0800284-85.2000.815.2004, em favor de EDUARDO DOROCZY LIMEIRA, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, conforme solicitado através do Memorando nº 104/2Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0800284-85.2000.815.2004, em favor de EDUARDO DOROCZY LIMEIRA, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, conforme solicitado através do Memorando nº 104/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/03/2021 | 4782.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0800342-88.2020.815.2004, em favor da Farmácia Empreendimentos Globo Ltda, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Capital, conforme solicitado através do MPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0800342-88.2020.815.2004, em favor da Farmácia Empreendimentos Globo Ltda, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Capital, conforme solicitado através do M | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0841807-86.2020.815.2001, em favor de NILDENISSE DE SOUZA SANTOS, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do MemorandoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0841807-86.2020.815.2001, em favor de NILDENISSE DE SOUZA SANTOS, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/03/2021 | 3616.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0743969-03.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do PÉRICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE FILHO, CPF: 008.062.324-71, conforme solicitadPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0743969-03.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do PÉRICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE FILHO, CPF: 008.062.324-71, conforme solicitad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2021 | 515.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0856965-26.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme soliPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0856965-26.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme soli | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/03/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0804509-60.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do JOSÉ BEZERRA SEGUNDO, CPF: 024.409.294-09, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0804509-60.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do JOSÉ BEZERRA SEGUNDO, CPF: 024.409.294-09, conforme solicitado através do mem | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082019 | 0000012 | 17/03/2021 | 241386.97 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de requalificação do Mercado Público do Castelo Branco em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.013/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.008/2019/SEINFRA. Obra n° 614/2020. Medição n° 02.Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de requalificação do Mercado Público do Castelo Branco em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.013/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.008/2019/SEINFRA. Obra n° 614/2020. Medição n° 02. | 06142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142019 | 0000013 | 17/03/2021 | 114583.26 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Obra n°592/2020. Medição n° 03.Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Obra n°592/2020. Medição n° 03. | 05922020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000016 | 17/03/2021 | 585.66 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 10.959/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DE MOTOBOMBAS PARA A SMS DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MANTEREMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 10.959/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DE MOTOBOMBAS PARA A SMS DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: MANTER | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000007 | 17/03/2021 | 1288.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão EletrôValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão Eletrô | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2021 | 5333.33 | 00016078802453 | LILIAN PAIVA ROCHA COELHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005144/20221, PARECER JURIDICO Nº 22/2021, NOTA TECNICA CGM Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005144/20221, PARECER JURIDICO Nº 22/2021, NOTA TECNICA CGM Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2021 | 5333.33 | 00016078802453 | LILIAN PAIVA ROCHA COELHO | O VALOR EMPENHADO REFER-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005144/2020, PARECER JURIDICO Nº 22/2021, NOTA TECNICA Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFER-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005144/2020, PARECER JURIDICO Nº 22/2021, NOTA TECNICA Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2021 | 20000.00 | 00045770468491 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 02728/2020, PARECER JURIDICO Nº 183/2021, NOTA TECNICA Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 02728/2020, PARECER JURIDICO Nº 183/2021, NOTA TECNICA Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2021 | 14666.67 | 00006443620496 | RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 001348/2021, PARECER JURIDICO Nº 258/2021, NOTA TECNICA Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 001348/2021, PARECER JURIDICO Nº 258/2021, NOTA TECNICA Nº 038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00067394108449 | MARIA APARECIDA ARCANJO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00073343293415 | SANDRA ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/03/2021 | 513.33 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00073343293415 | SANDRA ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000167 | 18/03/2021 | 20086.53 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADAS A ATENDER CRIAÇASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADAS A ATENDER CRIAÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000028 | 18/03/2021 | 1194.92 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS VISTA ALEGRE, COLINAS DE GRAMAME, JARDIM VENEZA, VISTA ALEGRE I, ANAYDE BEIRIZ E NICE DVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS VISTA ALEGRE, COLINAS DE GRAMAME, JARDIM VENEZA, VISTA ALEGRE I, ANAYDE BEIRIZ E NICE D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000010 | 18/03/2021 | 41.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha ref. ORDEM DE COMPRA nº 000077/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P. E. nº 04-068/2020, p/ AQUISIÇÃO MATERIAIS EXPEDIENTE (10 UND apontador; 04 UND binder clips 32mm; 01 caixa caneta p/DVD), p/atender as demandas da Controladoria-Geral -Valor que se empenha ref. ORDEM DE COMPRA nº 000077/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P. E. nº 04-068/2020, p/ AQUISIÇÃO MATERIAIS EXPEDIENTE (10 UND apontador; 04 UND binder clips 32mm; 01 caixa caneta p/DVD), p/atender as demandas da Controladoria-Geral - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 18 DE MARÇO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5)VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 18 DE MARÇO/2021. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000001 | 0000014 | 18/03/2021 | 780.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BARREIRAS DE PROTEÇÃO SALIVAR EM ACRILICO MEDINDO 0,60X0,90CM DESTINADOS AS MESA DAS ATENDENTES DO PROTOCOLO DA SEMAM E RECEPÇÃO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BARREIRAS DE PROTEÇÃO SALIVAR EM ACRILICO MEDINDO 0,60X0,90CM DESTINADOS AS MESA DAS ATENDENTES DO PROTOCOLO DA SEMAM E RECEPÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2021 | 28647.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000169-82.2018.513.0029, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 65/2021 PGM. estando os documentos necessários aPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000169-82.2018.513.0029, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 65/2021 PGM. estando os documentos necessários a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2021 | 2262.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 00001718-64.2017.5.13.0029, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 76/2021 PGM. estando os documentos necessáriosPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 00001718-64.2017.5.13.0029, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 76/2021 PGM. estando os documentos necessários | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2021 | 1138.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000486-30.2019.5.13.0002, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 75/2021 PGM. Estando os documentos necessários aPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000486-30.2019.5.13.0002, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 75/2021 PGM. Estando os documentos necessários a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2021 | 3643.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000486-30.2019.5.13.0002, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor JOSELANE RODRIGUES VIEIRA conforme solicitado através do Memorando nº 74Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000486-30.2019.5.13.0002, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor JOSELANE RODRIGUES VIEIRA conforme solicitado através do Memorando nº 74 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/03/2021 | 10135.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0021600-09.2011.5.13.0001, encaminhados para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 64/2021 PGM. Estando os documentos necessários aPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0021600-09.2011.5.13.0001, encaminhados para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 64/2021 PGM. Estando os documentos necessários a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/03/2021 | 1503.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000021-43.2018.513.0006, encaminhados para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS conforme solicitado através do Memorando nº 63/2021 PGM. EstPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000021-43.2018.513.0006, encaminhados para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS conforme solicitado através do Memorando nº 63/2021 PGM. Est | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/03/2021 | 355.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 031/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 031/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/03/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 028/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 028/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/03/2021 | 3.00 | 00005375864401 | JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 206/2021,. (COMPLEMENTO) EMPENHO N. 368VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 206/2021,. (COMPLEMENTO) EMPENHO N. 368 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/03/2021 | 798372.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA EM 19/MARÇO/21VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA EM 19/MARÇO/21 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/03/2021 | 76745.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF JUROS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA EM 10/MARÇO/21VALOR EMPENHADO REF JUROS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA EM 10/MARÇO/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2021 | 45943.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/MAR/21. CONTA REFERÊNCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/MAR/21. CONTA REFERÊNCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2021 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/MAR/21. CONTA REFERÊNCIA (9374-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTAVALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/MAR/21. CONTA REFERÊNCIA (9374-2). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA EM 10/MARÇO/21VALOR EMPENHADO REF AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO Nº 20/00108. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA EM 10/MARÇO/21 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2021 | 1045.00 | 00001149777478 | HELENA CARLA DA SILVA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 184/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 184/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/03/2021 | 1045.00 | 00039541100406 | LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 192/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 192/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/03/2021 | 1045.00 | 00043349811434 | ALBA VALERIA SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 201/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 201/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/03/2021 | 1045.00 | 00020513607404 | LUCILENE BRAZ CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 203/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 203/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/03/2021 | 1045.00 | 00009281067480 | RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 204/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 204/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2021 | 4794.00 | 00009281067480 | RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 206/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 206/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/03/2021 | 4794.00 | 00005375864401 | JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 206/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 206/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2021 | 18900.00 | 06988429000115 | J.R. MEIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CUECAS INFANTIS DESTINADOS AS CREIS E EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENCISO. CONF REQUERIMENTO Nº 04/2021VALOR EMPENHADO REF DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CUECAS INFANTIS DESTINADOS AS CREIS E EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENCISO. CONF REQUERIMENTO Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2021 | 3105.41 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO PALIO PLACA Nº PGZ-6934, REF AOS MESES DE AGOSTO/2017, SETEMBRO/2017 E MAIO/2018. CONF REQUERIMENTO Nº003/2021VALOR EMPENHADO REF SERVIÇOS DE LOCACAO DO VEICULO PALIO PLACA Nº PGZ-6934, REF AOS MESES DE AGOSTO/2017, SETEMBRO/2017 E MAIO/2018. CONF REQUERIMENTO Nº003/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2021 | 3.00 | 00007364820400 | JEFFERSON MENINO TRIGUEIRO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 27/2021. COMPLEVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCÍCIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 27/2021. COMPLE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM COPNTA NO DIA 16/MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REF PGTO CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM COPNTA NO DIA 16/MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2021 | 1328704.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/21. VENCIMENTO EM 25/MARÇO/21VALOR EMPENHADO REF PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/21. VENCIMENTO EM 25/MARÇO/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000008 | 22/03/2021 | 1704.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 031/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-153/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 031/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/03/2021 | 175890.00 | 00949640000142 | CEK INFORMATICA EIRELI | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE E-READER (LEITOR DE LIVROS DIGITAL) DESTINADOS AO KIT PROFESSOR DAS ESCOLAS E CREIS. CONF REQUERIMENTO Nº 05/2021VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE E-READER (LEITOR DE LIVROS DIGITAL) DESTINADOS AO KIT PROFESSOR DAS ESCOLAS E CREIS. CONF REQUERIMENTO Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/03/2021 | 2469.00 | 00073878138415 | SANDRA MARIA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 183/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/03/2021 | 6128.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (1200-9)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 22/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (1200-9) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000011 | 22/03/2021 | 10.46 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000076/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P. E. nº 04-068/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE ( 02 rolos de barbante), para atender as demandas da Controladoria Geral do Município - CGM e da Secretaria ExecutValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000076/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P. E. nº 04-068/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE ( 02 rolos de barbante), para atender as demandas da Controladoria Geral do Município - CGM e da Secretaria Execut | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000012 | 22/03/2021 | 257.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000108/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P.E. nº 04-068/2020, para AQUISIÇAÕ MATERIAL EXPEDIENTE (04 caixas arquivo polionda), p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria ExValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000108/2021, PROCESSO nº 2020/079994, P.E. nº 04-068/2020, para AQUISIÇAÕ MATERIAL EXPEDIENTE (04 caixas arquivo polionda), p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Ex | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000013 | 22/03/2021 | 23.60 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000095/2021, PROCESSO nº 2020/024210, P.E. nº 04-041/2020, p/AQUSIÇÃO MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA (02 - capa chuva), p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria ExecutiValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000095/2021, PROCESSO nº 2020/024210, P.E. nº 04-041/2020, p/AQUSIÇÃO MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA (02 - capa chuva), p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | 5144-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0000001 | 22/03/2021 | 5295.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | Valor que se empenha referente ao Pregão Eletrônico nº 04-012/2020, ARP nº 158/2020, Proc. Adm. nº 2020/001197, Contrato nº 04-208/2021, p/AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICA PERMANENTE (03 scanner vertical), p/atender as demandas da Controladoria-Geral - CGMValor que se empenha referente ao Pregão Eletrônico nº 04-012/2020, ARP nº 158/2020, Proc. Adm. nº 2020/001197, Contrato nº 04-208/2021, p/AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICA PERMANENTE (03 scanner vertical), p/atender as demandas da Controladoria-Geral - CGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | 5144-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0000002 | 22/03/2021 | 215.50 | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente à Ordem Compra nº 000099/2021, Processo nº 2020/001197, P.E. nº 04-012/2020, p/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE INFORMÁTICA (01 roteador wirelless), p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM.Valor que se empenha referente à Ordem Compra nº 000099/2021, Processo nº 2020/001197, P.E. nº 04-012/2020, p/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE INFORMÁTICA (01 roteador wirelless), p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000017 | 22/03/2021 | 2263.80 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 116/2021 ¿ P. E. Nº 04-041/2020 E PROCESSO Nº 2020/024210.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 116/2021 ¿ P. E. Nº 04-041/2020 E PROCESSO Nº 2020/024210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2021 | 79.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0840408-90.2018.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 129/2021 - PROFISC.O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0840408-90.2018.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 129/2021 - PROFISC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2021 | 1072.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0008726-68.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de PORTO BELO & ADVOGADOS, CNPJ: 03.524.208/0001-06, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0008726-68.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de PORTO BELO & ADVOGADOS, CNPJ: 03.524.208/0001-06, conforme solicitado através | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/03/2021 | 1868.22 | 00004875407432 | JOSÉ DAMACIEUDO DE OLIVERA DANTAS | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DO DIA 23 A 26 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AO VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DO DIA 23 A 26 DE MARÇO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Segurança Pública | Informação e Inteligência | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 970032901 | 0000008 | 22/03/2021 | 63653.49 | 00008926552837 | NEY MARQUES DUARTE | Empenho referente ao Termo Aditivo nº 01 ¿ que reajusta um acréscimo de 19,999% do valor original do Contrato nº 02.014/2019 ¿ cujo objeto é a contratação de serviço de consultoria individual para apoiar implantação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC)Empenho referente ao Termo Aditivo nº 01 ¿ que reajusta um acréscimo de 19,999% do valor original do Contrato nº 02.014/2019 ¿ cujo objeto é a contratação de serviço de consultoria individual para apoiar implantação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000003 | 22/03/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0000015 | 22/03/2021 | 1765.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER VERTICAL COM TECNOLOGIA DUPLEX RESOLUÇÃO 600DPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 04-217/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04-012/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER VERTICAL COM TECNOLOGIA DUPLEX RESOLUÇÃO 600DPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 04-217/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04-012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000008 | 22/03/2021 | 9090.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO;CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE SEM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO;CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE SEM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000009 | 22/03/2021 | 5517.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO;CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE COM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 040070/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO;CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE COM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 040070/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000010 | 22/03/2021 | 2664.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; FRANGO TIPO INTEIRO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; FRANGO TIPO INTEIRO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000011 | 22/03/2021 | 1207.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FIGADO BOVINO E PEIXE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FIGADO BOVINO E PEIXE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000012 | 22/03/2021 | 2666.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ABOBORA IN NATURA, BANANA PACOVAN, PEPINO, BATATA DOCE, BETERRABA GOIABA E COUVE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME COVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ABOBORA IN NATURA, BANANA PACOVAN, PEPINO, BATATA DOCE, BETERRABA GOIABA E COUVE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000013 | 22/03/2021 | 824.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MELANCIA IN NATURA; TOMATE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04044/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MELANCIA IN NATURA; TOMATE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04044/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000014 | 22/03/2021 | 300.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MAXIXE; MEL DE ABELHA E MILHO VERDE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-02VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MAXIXE; MEL DE ABELHA E MILHO VERDE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000015 | 22/03/2021 | 291.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ALGEGA IN NATURA; RUCULA; VAGEM IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04050/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ALGEGA IN NATURA; RUCULA; VAGEM IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04050/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000016 | 22/03/2021 | 330.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CENOURA IN NATURA E COCO SECO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04054/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CENOURA IN NATURA E COCO SECO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA CONFORME CONTRATO 04054/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000008 | 22/03/2021 | 1854.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2021 | 1050.00 | 00007280269451 | MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2021 | 1050.00 | 00091868718468 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 110/2021/Diretoria de Obras.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 110/2021/Diretoria de Obras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000016 | 23/03/2021 | 12378.25 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS , DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, DO PARQUE ARRUDA CÂMARA, E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS , DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, DO PARQUE ARRUDA CÂMARA, E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000017 | 23/03/2021 | 1515.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO JANTAR E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE TRABALHAM DE DOMINGO A DOMINGO NOS PLANTÕES NOTURNO SENDO INTENSIFICADO NO PERÍODO DE DECRETO DE RESTRIÇÕES,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO JANTAR E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE TRABALHAM DE DOMINGO A DOMINGO NOS PLANTÕES NOTURNO SENDO INTENSIFICADO NO PERÍODO DE DECRETO DE RESTRIÇÕES, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 023962020 | 0000033 | 23/03/2021 | 5000.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 023962020 | 0000034 | 23/03/2021 | 5000.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE AO MES DE MARÇO.VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242018 | 0000014 | 23/03/2021 | 110044.95 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Obra n° 521/2019. Medição n° 06.Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Obra n° 521/2019. Medição n° 06. | 05212018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012020 | 0000015 | 23/03/2021 | 50000.00 | 28307865000114 | NV CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado refere-se a reforma do Cemitério do Cristo Redentor em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2020 da Concorrência Pública n° 33001/2020. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a reforma do Cemitério do Cristo Redentor em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2020 da Concorrência Pública n° 33001/2020. Recursos Próprios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000035 | 23/03/2021 | 18500.52 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000036 | 23/03/2021 | 6437.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000037 | 23/03/2021 | 4297.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000038 | 23/03/2021 | 17880.48 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2021 | 27059.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0809409-86.2020.815.2001, após a análise do Ofício nº 45/2021 SEFIN, com vistas ao fornecimento de medicamento de JOSÉ ANTÔNIO NOBERTO TEIXEIRA, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara daPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0809409-86.2020.815.2001, após a análise do Ofício nº 45/2021 SEFIN, com vistas ao fornecimento de medicamento de JOSÉ ANTÔNIO NOBERTO TEIXEIRA, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2021 | 6121.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001641-55.2017.513.0029, após análise do Ofício nº 16/2021 SEFIN, com vistas ao pagamento do patrono e do autor VALÉRIA RODRIGUES DE SOUZA, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do TraPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001641-55.2017.513.0029, após análise do Ofício nº 16/2021 SEFIN, com vistas ao pagamento do patrono e do autor VALÉRIA RODRIGUES DE SOUZA, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Tra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/03/2021 | 2666.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000991-71.2018.513.0029, após análise do Ofício nº 16/2021 SEFIN,, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 102/20Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000991-71.2018.513.0029, após análise do Ofício nº 16/2021 SEFIN,, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 102/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/03/2021 | 945.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006, após análise do Ofício nº 16/2021 SEFIN,, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 107/2Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006, após análise do Ofício nº 16/2021 SEFIN,, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 107/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/03/2021 | 1783.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000175-89.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 103/2021 PGM. Estando os documentos necessáriosPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000175-89.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, conforme solicitado através do Memorando nº 103/2021 PGM. Estando os documentos necessários | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2021 | 943.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006 encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como autor a UNIÃO FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 92/2021 PGM.Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006 encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como autor a UNIÃO FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 92/2021 PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2021 | 1741.67 | 00009495121418 | IVYSON BORGES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF REQUERIMENTO Nº 207/2021VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF REQUERIMENTO Nº 207/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000016 | 23/03/2021 | 26.15 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 078/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 078/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000017 | 23/03/2021 | 3399.62 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 080/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 080/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000018 | 23/03/2021 | 3250.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 081/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 081/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000019 | 23/03/2021 | 338.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 082/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 082/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/03/2021 | 1235.12 | 00090767519434 | EDJANE BANDEIRA BEZERRA PINZETA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2020/066532 (ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2020/066532 (ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000009 | 23/03/2021 | 7530.35 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000010 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P 150/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-087/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P 150/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000011 | 23/03/2021 | 2532.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 038/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-162/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 038/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000012 | 23/03/2021 | 2341.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 043/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-166/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 043/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000013 | 23/03/2021 | 20870.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000014 | 23/03/2021 | 5268.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000015 | 23/03/2021 | 19172.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 037/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-160/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 037/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000016 | 23/03/2021 | 1150.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000017 | 24/03/2021 | 3080.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000018 | 24/03/2021 | 2519.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000019 | 24/03/2021 | 25867.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 400272020 | 0000020 | 24/03/2021 | 1463.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000611 | 24/03/2021 | 37000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-312/2020, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-312/2020, P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000612 | 24/03/2021 | 108.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 06/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-143/2020, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 06/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-143/2020, P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000613 | 24/03/2021 | 11880.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEREM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 041012020 | 0000614 | 24/03/2021 | 12970.53 | 20548612000120 | AM ABS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, POTÊNCIA DO MOTOR COM NO MÍNIMO 250 CV, MARCA: VW/30.280..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURBO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PIPA TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, POTÊNCIA DO MOTOR COM NO MÍNIMO 250 CV, MARCA: VW/30.280..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000615 | 24/03/2021 | 108.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 06/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-133/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 06/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-133/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000616 | 24/03/2021 | 2199.99 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 2.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 20/02/2021, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 2.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-117/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000617 | 24/03/2021 | 11880.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2022, CONFORME CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2022, CONFORME CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000618 | 24/03/2021 | 150040.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, PREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000619 | 24/03/2021 | 35700.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000620 | 24/03/2021 | 15817.78 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-132/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000621 | 24/03/2021 | 15817.78 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTE, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, ADIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTE, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-144/2020, ADI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000622 | 24/03/2021 | 15817.78 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2020, ADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2020, AD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882020 | 0000623 | 24/03/2021 | 47453.34 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-131/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000624 | 24/03/2021 | 35700.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/03/2021 | 6940.82 | 00003429529433 | MONICA COSTA DA SILVA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DA GLORIA COSTA. MATRICULA 93108-0, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DA GLORIA COSTA. MATRICULA 93108-0, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000005 | 24/03/2021 | 2171.25 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, ESCRITA FINA 07 MM (4 CX); COLA BRANCA DE 1 KG, LÍQUIDA, ACETADO, POLIVINILA (03); GRAMPEADOR PEQUENO DE METAL, CAPAC. 16 FL, GRAMPO 26/6 (20 UN);VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, ESCRITA FINA 07 MM (4 CX); COLA BRANCA DE 1 KG, LÍQUIDA, ACETADO, POLIVINILA (03); GRAMPEADOR PEQUENO DE METAL, CAPAC. 16 FL, GRAMPO 26/6 (20 UN); | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000006 | 24/03/2021 | 2190.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: BALDE COM ESPREMEDOR, CAP. 33L (05); CARRINHO COLETOR 240L (03), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. OFÍCIO Nº 304/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 94/2021, PREGÃO ELEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: BALDE COM ESPREMEDOR, CAP. 33L (05); CARRINHO COLETOR 240L (03), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. OFÍCIO Nº 304/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 94/2021, PREGÃO ELE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000007 | 24/03/2021 | 2184.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATL. DE LIMPEZA TIPO: ÁLCOOL ETÍLICO 500 ML (70UN); ÁLCOOL GEL 70º (130UN); CLORO LÍQUIDO - 1L (120UN); DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML (40UN); ESPONJA DE LIMPEZA (120PAC); LUSTRA MÓVEIS C/200ML (40UN); PASTILHA SANITÁVALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATL. DE LIMPEZA TIPO: ÁLCOOL ETÍLICO 500 ML (70UN); ÁLCOOL GEL 70º (130UN); CLORO LÍQUIDO - 1L (120UN); DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML (40UN); ESPONJA DE LIMPEZA (120PAC); LUSTRA MÓVEIS C/200ML (40UN); PASTILHA SANITÁ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000008 | 24/03/2021 | 799.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PAPEL HIGIÊNICO COMUM, BRANCO ALCALINO, FOLHA SIMPLES, FARDO C/ 64 ROLOS DE 30M X 70CM (20 FARDOS), SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMÉSTICO 100L, COR PRETA, 10 MICRAS (30 PAC), PARA ATENDER AS NEVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PAPEL HIGIÊNICO COMUM, BRANCO ALCALINO, FOLHA SIMPLES, FARDO C/ 64 ROLOS DE 30M X 70CM (20 FARDOS), SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMÉSTICO 100L, COR PRETA, 10 MICRAS (30 PAC), PARA ATENDER AS NE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000009 | 24/03/2021 | 1407.08 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, BRANCO ALCALINO, PACOTE C/1000 FOLHAS (100 PAC); SABÃO EM PÓ, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 UN DE 500 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. OFÍCIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, BRANCO ALCALINO, PACOTE C/1000 FOLHAS (100 PAC); SABÃO EM PÓ, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 24 UN DE 500 G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. OFÍCI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/03/2021 | 650000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ¿¿PASSE LIVE`` DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO 2021/005865VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ¿¿PASSE LIVE`` DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO 2021/005865 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0001425 | 24/03/2021 | 1080.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/03/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOE EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2020, CELEBRADO ENTRE A PMJP/SEDEC E ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃOVALOE EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2020, CELEBRADO ENTRE A PMJP/SEDEC E ARQUIDIOCESE DA PARAIBA, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000022 | 25/03/2021 | 2.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Orde de Compra nr. 000100/2021 em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Orde de Compra nr. 000100/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000023 | 25/03/2021 | 1421.19 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000101/2021 em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000101/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000010 | 25/03/2021 | 410.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA VERMELHA (5 LITROS); FITILHO - FIO 20 (40 ROLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 294/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 084VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA VERMELHA (5 LITROS); FITILHO - FIO 20 (40 ROLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 294/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000011 | 25/03/2021 | 977.45 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAPA PLÁSTICA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (03 PAC), GRAMPEADOR GRANDE (04 UND), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13(15 CX), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8(20 CX), LIGA ELÁSTICA(60 PAC), MOLHA DEDOS(15 UVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAPA PLÁSTICA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (03 PAC), GRAMPEADOR GRANDE (04 UND), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13(15 CX), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8(20 CX), LIGA ELÁSTICA(60 PAC), MOLHA DEDOS(15 U | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000012 | 25/03/2021 | 291.40 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APONTADOR DE LÁPIS TAM. MÉDIO(30 UND), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AMARELA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR BRANCA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR PRETA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APONTADOR DE LÁPIS TAM. MÉDIO(30 UND), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AMARELA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR BRANCA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR PRETA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000013 | 25/03/2021 | 128.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL (01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA (01 CX), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2021/CENTRAL DE COVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL (01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA (01 CX), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2021/CENTRAL DE CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000014 | 25/03/2021 | 107.70 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO(06 UND), PÁ PARA LIXO (30 UND), CONFORME OFÍCIO Nº 298/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 088/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO(06 UND), PÁ PARA LIXO (30 UND), CONFORME OFÍCIO Nº 298/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 088/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000015 | 25/03/2021 | 372.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ÁCIDO MURIÁTICO, COM NO MÍNIMO 16% EMBALAGEM COM 01 LITRO(120 UND), CONFORME OFÍCIO Nº 299/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 089/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ÁCIDO MURIÁTICO, COM NO MÍNIMO 16% EMBALAGEM COM 01 LITRO(120 UND), CONFORME OFÍCIO Nº 299/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 089/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9428-5)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9428-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000018 | 25/03/2021 | 2500.00 | 50794593000183 | SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLOGICO DO BRASIL DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME BOLETO EM ANEXOVALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLOGICO DO BRASIL DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME BOLETO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2021 | 62999.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A AMORTIZAÇÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/MARÇO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF A AMORTIZAÇÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/MARÇO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2021 | 3445.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A COMISSÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/MARÇO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF A COMISSÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/MARÇO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2021 | 28082.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF A ENCARGOS/JUROS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/MARÇO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF A ENCARGOS/JUROS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 25/MARÇO/21. C/C B. BRASIL (9988-0) CF EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2021 | 160.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 25/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (1200-9)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 25/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (1200-9) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/03/2021 | 2199.23 | 00067392385453 | ROSIANE BARRETO SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA , MATRICULA Nº 18.511-6. CONF PROCESSO N° 2020/041693.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA , MATRICULA Nº 18.511-6. CONF PROCESSO N° 2020/041693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 400272020 | 0000021 | 25/03/2021 | 47418.07 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000022 | 26/03/2021 | 170430.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão EletrôValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão Eletrô | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000023 | 26/03/2021 | 74345.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/03/2021 | 189126.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000007 | 26/03/2021 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/03/2021 | 20700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2021 | 35687.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2021 | 49182.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2021 | 49788.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2021 | 7391.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2021 | 64643.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2021 | 9444.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2021 | 5637.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2021 | 36194.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2021 | 7591.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2021 | 9534.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2021 | 2806.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2021 | 395547.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2021 | 204466.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2021 | 970.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2021 | 1223.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2021 | 69379.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2021 | 160590.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2021 | 75528.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2021 | 10470.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2021 | 950.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2021 | 75921.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2021 | 18626.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2021 | 37557.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2021 | 15311.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2021 | 1034800.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2021 | 1038372.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000661 | 26/03/2021 | 35700.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2021 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12104-DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO E CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040142018 | 0000003 | 26/03/2021 | 239958.77 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA SENDO PODAS PROGRAMADAS DE ARVORES DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE COM SUPRESSÃO , LIMPEZA E REMOÇÃO DE ARVORES E COQUEIROS, CONFORME CONTRATO 04-065/2018, DO PREGVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA SENDO PODAS PROGRAMADAS DE ARVORES DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE COM SUPRESSÃO , LIMPEZA E REMOÇÃO DE ARVORES E COQUEIROS, CONFORME CONTRATO 04-065/2018, DO PREG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/03/2021 | 68432.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/03/2021 | 404446.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/03/2021 | 1218000.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/03/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/03/2021 | 20910.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/03/2021 | 90715.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/03/2021 | 109237.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 35770.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 93000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/03/2021 | 413265.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/03/2021 | 1735451.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/03/2021 | 104158.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/03/2021 | 23170.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/03/2021 | 60000.00 | 17456796000194 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | VALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRVALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000007 | 26/03/2021 | 9426.17 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REAJUSTAMENTOS DOS BSCA 37, 38, 39 E 40, RELATIVO AO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS - PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REAJUSTAMENTOS DOS BSCA 37, 38, 39 E 40, RELATIVO AO PROJETO TECNICO SOCIAL - PTTS - PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/03/2021 | 4298.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 93700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 58970.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 73500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 79866.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/03/2021 | 1416528.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/03/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/03/2021 | 127625.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/03/2021 | 40950.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2021 | 1045.00 | 00052711854434 | MARINESIO VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 225/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 225/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2021 | 3333.32 | 00085417750468 | SILVANO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 224/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER. CONF REQUERIMENTO Nº 224/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/03/2021 | 15555.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/03/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/03/2021 | 168826.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/03/2021 | 64500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 37539.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 146400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/03/2021 | 355140.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/03/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/03/2021 | 187786.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/03/2021 | 109833.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000007 | 26/03/2021 | 128000.00 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se aos serviços de locação de maquinas e equipamento com operador , inclusive combustivel para execução dos serviços de dessasoreamento dos rios municipio João Pessoa -PB conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07003/2019, convalor empenhado refere-se aos serviços de locação de maquinas e equipamento com operador , inclusive combustivel para execução dos serviços de dessasoreamento dos rios municipio João Pessoa -PB conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07003/2019, con | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 4874.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 110960.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/03/2021 | 136597.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000014 | 26/03/2021 | 78.98 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha ref. à ORDEM COMPRA nº 000152/2021, PROCESSO nº 2020/024210, P. E. nº 04-041/2020, p/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (bota segurança vaqueta - cano curto), p/ atender as demandas da Controladoria-Geral (servidores queValor que se empenha ref. à ORDEM COMPRA nº 000152/2021, PROCESSO nº 2020/024210, P. E. nº 04-041/2020, p/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (bota segurança vaqueta - cano curto), p/ atender as demandas da Controladoria-Geral (servidores que | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000015 | 26/03/2021 | 420.96 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. à ORDEM COMPRA nº 000153/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município e da Secretaria Executiva de Transparência Pública - SETRAMP.Valor que se empenha ref. à ORDEM COMPRA nº 000153/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município e da Secretaria Executiva de Transparência Pública - SETRAMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/03/2021 | 134292.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/03/2021 | 155181.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/03/2021 | 8354.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/03/2021 | 61703.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 18000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/03/2021 | 56329.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/03/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/03/2021 | 127417.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/03/2021 | 191600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/03/2021 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 26 DE MARÇO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9988-0)VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 26 DE MARÇO/2021 VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 26 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9988-0)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 26 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 6692.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 4456.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/03/2021 | 84125.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 16/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 16/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 117/2021/DIRETORIA DE OBRAS.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 117/2021/DIRETORIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/03/2021 | 310670.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/03/2021 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/03/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/03/2021 | 203668.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/03/2021 | 573977.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 17/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 17/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/03/2021 | 1047219.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/03/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/03/2021 | 11066597.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/03/2021 | 477429.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/03/2021 | 148101.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/03/2021 | 249471.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/03/2021 | 1013364.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/03/2021 | 3787577.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/03/2021 | 3913571.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/03/2021 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/03/2021 | 1486.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000016 | 26/03/2021 | 2130.35 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATL. DE LIMPEZA TIPO: CLORO PURO P/LIMPEZA EMB 5L (35 BOMB.); DESINF. BACTERICIDA 5L (80UN); DETERGENTE NEUTRO LÍQ. 500ML (5 CX); INSETICIDA SPRAY (100UN); LIMPA VIDROS (40UN); LIMPADOR DE USO GERAL (90UN); PÁ COVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATL. DE LIMPEZA TIPO: CLORO PURO P/LIMPEZA EMB 5L (35 BOMB.); DESINF. BACTERICIDA 5L (80UN); DETERGENTE NEUTRO LÍQ. 500ML (5 CX); INSETICIDA SPRAY (100UN); LIMPA VIDROS (40UN); LIMPADOR DE USO GERAL (90UN); PÁ CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/03/2021 | 45559.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/03/2021 | 153.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/03/2021 | 139216.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/03/2021 | 150337.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 25050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 512803.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/03/2021 | 178986.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 47523.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 110578.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/03/2021 | 5065.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/03/2021 | 323529.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/03/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/03/2021 | 205776.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/03/2021 | 173458.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/03/2021 | 10240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/03/2021 | 184331.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/03/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/03/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/03/2021 | 286024.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/03/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/03/2021 | 94497.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/03/2021 | 47500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/03/2021 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/03/2021 | 248193.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/03/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/03/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/03/2021 | 364206.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/03/2021 | 336969.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/03/2021 | 297023.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/03/2021 | 922.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/03/2021 | 184529.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/03/2021 | 733384.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/03/2021 | 1700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/03/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do município de João pessoaEmpenho que se efetua ao credor proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do município de João pessoa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de março objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunos da Rede Pública Municipal, por meioValor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de março objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunos da Rede Pública Municipal, por meio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2021 | 2100.00 | 00070176983473 | LEANDRO DA SILVA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2021 | 112259.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9988-0)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (283142-2)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (283142-2) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2021 | 0.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9374-2)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAR/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9374-2) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 30/03/2021 | 1400.00 | 00006727124400 | DIEGO PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERE-SEA DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: KATIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO Nº 240/2020/AJUR-DGTES, PERECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. N° 2020/068202.EMPENHO REFERE-SEA DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: KATIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO Nº 240/2020/AJUR-DGTES, PERECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO NO PROC. N° 2020/068202. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2021 | 0.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MARÇO/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0), VALOR JÁ DEBITADO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MARÇO/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0), VALOR JÁ DEBITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000009 | 01/04/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO N° 04-045/2017, ADESÃO ARP N° 16/2017 - PE N° 06/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/117538, VALOR UNITARIO R$ 170,00.EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO N° 04-045/2017, ADESÃO ARP N° 16/2017 - PE N° 06/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017/117538, VALOR UNITARIO R$ 170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000025 | 05/04/2021 | 27120.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ, CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 04-2016/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-068/2020, ATA Nº027/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ, CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 04-2016/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-068/2020, ATA Nº027/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/04/2021 | 961.22 | 00025028073449 | TELMA LUCIA DE ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ANTONIO HERCULANO DOS SANTOS , MATRICULA Nº 23.770-1. CONF PROCESSO N° 2020/063204.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ANTONIO HERCULANO DOS SANTOS , MATRICULA Nº 23.770-1. CONF PROCESSO N° 2020/063204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 036/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 036/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090132019 | 0000022 | 06/04/2021 | 87861.05 | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR | Valor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com 1º Termo Aditivo ao ContraValor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com 1º Termo Aditivo ao Contra | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000106 | 06/04/2021 | 101390.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Esgotamento e Desobstrução de Fossa Séptica, Remoção de Detritos e Limpeza de Caixa de Gordura para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura e acordo com o 1º Termo Aditivo ao ContratValor empenhado referente a prestação de serviços de Esgotamento e Desobstrução de Fossa Séptica, Remoção de Detritos e Limpeza de Caixa de Gordura para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura e acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrat | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/04/2021 | 4666.80 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 05 A 10 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 05 A 10 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000005 | 06/04/2021 | 63252.79 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Complemento da nota de empenho 2021NE004, Pagamento da Medição nº 04 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Complemento da nota de empenho 2021NE004, Pagamento da Medição nº 04 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 020182905 | 0000004 | 06/04/2021 | 375479.15 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda,sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação execução interna, e a intermadiação e informar o publico em geral, nos termos doNE para atender despesas com publicidade e propaganda,sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação execução interna, e a intermadiação e informar o publico em geral, nos termos do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2021 | 583.33 | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN. CONF REQUERIMENTO Nº 234/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020.. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN. CONF REQUERIMENTO Nº 234/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2021 | 2599.73 | 00005625245410 | HUGO HARRY FREDERICO RIBEIRO KRAMER | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO HUGO HARRY FREDERICO DE LUCENA KRAMER , MATRICULA Nº 03.791-5. CONF REQUERIMENTO Nº 232/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO HUGO HARRY FREDERICO DE LUCENA KRAMER , MATRICULA Nº 03.791-5. CONF REQUERIMENTO Nº 232/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00008665892443 | CLAUDIONOR BORGES DO REGO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMHAB CONFORME REQUERIMENTO Nº 231/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/04/2021 | 2500.00 | 00056867964400 | MARCELO GUIMARAES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 239/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000032 | 06/04/2021 | 36950.60 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DA PANDEMIA, NOS SEGUINTESVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DA PANDEMIA, NOS SEGUINTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000033 | 06/04/2021 | 7997.50 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-026/2020, ARP. Nº 066/2020, ADESÃO Nº 04-011/2020 E CONTRATO Nº 04-280/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-026/2020, ARP. Nº 066/2020, ADESÃO Nº 04-011/2020 E CONTRATO Nº 04-280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000018 | 06/04/2021 | 4492.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000019 | 06/04/2021 | 30000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.358/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, MARCA: DUCATO EXECUTIVE, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.358/2020, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, MARCA: DUCATO EXECUTIVE, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000020 | 06/04/2021 | 18840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºEMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 04/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000021 | 06/04/2021 | 585.66 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER SERVIÇOSEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER SERVIÇOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2021 | 17804.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2021 | 25444.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000022 | 07/04/2021 | 1500.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/04/2021 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0000005 | 07/04/2021 | 22169.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL,, CONTRATO N°230001/2013.NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL,, CONTRATO N°230001/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000008 | 07/04/2021 | 35735.68 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 42 E 43, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 42 E 43, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000009 | 07/04/2021 | 7465.15 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA 42 E 43, RELATIVO A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO,NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO 035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 33VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA 42 E 43, RELATIVO A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO,NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO 035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2021 | 1050.00 | 00037457870482 | ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/04/2021 | 1050.00 | 00006846493492 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000007 | 08/04/2021 | 2650.00 | 31557186000108 | ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PAN DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PAN DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE CO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000017 | 08/04/2021 | 39.60 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/062259, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2020. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/062259, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2020. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/04/2021 | 1071.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817420-80.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor HENRIQUE TENÓRIO DOURADO, CPF: 005.739.315-00, conforme solicitado no Memorando nº 149/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817420-80.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor HENRIQUE TENÓRIO DOURADO, CPF: 005.739.315-00, conforme solicitado no Memorando nº 149/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/04/2021 | 106.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0825205-25.2017.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 152/2021 - PROPAT.O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0825205-25.2017.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 152/2021 - PROPAT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000107 | 08/04/2021 | 561.40 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-041/2020.VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-041/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000108 | 08/04/2021 | 990.00 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MMX RESERVA PAPEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000008/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-050/2020.VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MMX RESERVA PAPEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000008/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-050/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000109 | 08/04/2021 | 994.50 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000112/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000112/2021 NA MODALIDADE PREGÃO EL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000110 | 08/04/2021 | 1564.75 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000113/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000113/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000111 | 08/04/2021 | 367.25 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000151/2021 NA MODALIDADE PREGÃO EVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000151/2021 NA MODALIDADE PREGÃO E | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040542020 | 0000112 | 08/04/2021 | 360.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA VENDE TUDO MAGAZINE LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000207/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-054/2020.VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA VENDE TUDO MAGAZINE LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, ORDEM DE COMPRA 000207/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-054/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040692019 | 0000023 | 08/04/2021 | 8982.36 | 12165341000104 | S F DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SF DE OLIVEIRA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA COMBATE A TODOS OS TIPOS DE INSETOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº04069/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04.06VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SF DE OLIVEIRA, REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA COMBATE A TODOS OS TIPOS DE INSETOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº04069/2019 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº04.06 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2021 | 12311.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 427090015050. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 427090015050. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/04/2021 | 56084.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 137ª(CENTESIMA TRIGESIMA SÉTIMA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEM.Nº 40/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 137ª(CENTESIMA TRIGESIMA SÉTIMA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEM.Nº 40/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/04/2021 | 23397.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/04/2021 | 2366.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2021 | 2366.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 87ª (OCTOGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE ABRIL/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM. 41/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2021 | 486234.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 42/2021 MES DE ABRIL 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 42/2021 MES DE ABRIL 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2021 | 34989.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 29ª(VIGESIMA NONA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEM.Nº 44/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. 29ª(VIGESIMA NONA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEM.Nº 44/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2021 | 482894.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 45/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 45/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2021 | 74482.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 33ª(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 47/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. 33ª(TRIGESIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 47/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2021 | 53125.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 48/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 48/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2021 | 598923.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 46/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. 12ª(DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 46/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2021 | 165814.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEM.Nº 43/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021.VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEM.Nº 43/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/04/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/04/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/04/2021 | 2200.00 | 00073343293415 | SANDRA ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/04/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/04/2021 | 2860.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/04/2021 | 2666.66 | 00056867964400 | MARCELO GUIMARAES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/04/2021 | 2666.66 | 00001262145490 | OZIEL BENICIO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020 DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 252/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/04/2021 | 185874.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 09/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0), VALOR JÁ DEBITADO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 09/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0), VALOR JÁ DEBITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/04/2021 | 562.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 09/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9765-9), VALOR JÁ DEBITADO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 09/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9765-9), VALOR JÁ DEBITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/04/2021 | 11.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 09/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9374-2), VALOR JÁ DEBITADO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 09/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (9374-2), VALOR JÁ DEBITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/04/2021 | 18000.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO FORNECEDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 À 27 DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E DE 01 À 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/047211 E REQUERIMENTO N° 235/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO FORNECEDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 À 27 DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E DE 01 À 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/047211 E REQUERIMENTO N° 235/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2021 | 44373.17 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO FORNECEDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/047217 E REQUERIMENTO N° 004/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO FORNECEDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/047217 E REQUERIMENTO N° 004/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/04/2021 | 486601.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/04/2021 | 681149.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/04/2021 | 600.00 | 00061001902491 | ADRIANA FERREIRA LIMA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019 PARA A SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEGAP CONFORME REQUERIMENTO Nº 229/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019 PARA A SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEGAP CONFORME REQUERIMENTO Nº 229/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/04/2021 | 486601.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/04/2021 | 532.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nrs. 041 e 043/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nrs. 041 e 043/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/04/2021 | 110.52 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) TRTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 042 e 044/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) TRTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 042 e 044/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000113 | 09/04/2021 | 40500.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAIRA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº 079994/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA HUMAIRA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº 079994/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000114 | 09/04/2021 | 5320.60 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº 024213/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº 024213/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/04/2021 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000942-51.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ERIVALDO GOUVEIA PEREIRA, CPF: 009.736.604-81, conforme solicitado no Memorando nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000942-51.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor ERIVALDO GOUVEIA PEREIRA, CPF: 009.736.604-81, conforme solicitado no Memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/04/2021 | 1181.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0837325-03.2017.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 154/2021 - PROPAT.O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0837325-03.2017.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 154/2021 - PROPAT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/04/2021 | 5886.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0835438-81.2017.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 153/2021 - PROPAT.O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0835438-81.2017.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 153/2021 - PROPAT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/04/2021 | 1971.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0841945-24.2018.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 155/2021 - PROPAT.O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0841945-24.2018.815.2001, diligência do oficial de justiça, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 155/2021 - PROPAT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/04/2021 | 5193.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000799-33.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 147Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000799-33.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 147 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/04/2021 | 319.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000942-51.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitadPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000942-51.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitad | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/04/2021 | 6222.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO: NA CIDADE DE CURITIBA- PR ATENDENDO CONVITE DO INSTITUTO DAS CIDADES INTELIGENTES PARA VISITAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO E DO PROJETO MURALHA DIGITAL, NA CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO: NA CIDADE DE CURITIBA- PR ATENDENDO CONVITE DO INSTITUTO DAS CIDADES INTELIGENTES PARA VISITAR INSTALAÇÕES DO INSTITUTO E DO PROJETO MURALHA DIGITAL, NA C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/04/2021 | 3889.00 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2, ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2021 PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME CONVITE DO INSTITUTO DAS CIDADES INTELIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2, ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2021 PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME CONVITE DO INSTITUTO DAS CIDADES INTELI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000008 | 09/04/2021 | 999.00 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA LOJAS AMEL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº 002108/2021, ORDEM DE COMPRA N° 000267/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA LOJAS AMEL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, PROCESSO Nº 002108/2021, ORDEM DE COMPRA N° 000267/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000008 | 12/04/2021 | 615.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04019/2020 e ordem de compra 00032/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo.valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04019/2020 e ordem de compra 00032/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000009 | 12/04/2021 | 153.22 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04019/2020 e ordem de compra 00031/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo.valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04019/2020 e ordem de compra 00031/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000010 | 12/04/2021 | 99.00 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04050/2020 e ordem de compra 0004/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo.valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04050/2020 e ordem de compra 0004/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000011 | 12/04/2021 | 142.90 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04019/2020 e ordem de compra 00033/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo.valor empenhado refere-se a aquisição material de expediente referente ao pregão 04019/2020 e ordem de compra 00033/2021 estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000016 | 12/04/2021 | 27490.80 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | o valor empenhado refere-se ao pagamento de refeições e lanches, destinados a SEMUSB, no mes de janeiro, 2021 contrato nº 04-411/2020, pregão eletrônico nº 04-007/2020, processo administrativo nº 2019/145147, conforme documentação anexa.o valor empenhado refere-se ao pagamento de refeições e lanches, destinados a SEMUSB, no mes de janeiro, 2021 contrato nº 04-411/2020, pregão eletrônico nº 04-007/2020, processo administrativo nº 2019/145147, conforme documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/04/2021 | 117314.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE JUROS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 DEBITADO EM 12/ABRIL/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE JUROS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 DEBITADO EM 12/ABRIL/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/04/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 DEBITADO EM 12/ABRIL/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 DEBITADO EM 12/ABRIL/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/04/2021 | 681149.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 09/ABR/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000035 | 12/04/2021 | 416.18 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS FR COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFOME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000168/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS FR COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFOME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000036 | 12/04/2021 | 213.83 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000165/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000165/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000037 | 12/04/2021 | 84.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000198/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000038 | 12/04/2021 | 12.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COSINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº000169/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COSINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº000169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000039 | 12/04/2021 | 43.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COSINHA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000238/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COSINHA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000238/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000040 | 12/04/2021 | 1458.75 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000220/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000041 | 13/04/2021 | 643.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-068/2020, PROCESSO ADM. 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000201/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04-068/2020, PROCESSO ADM. 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000201/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/04/2021 | 48.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 13/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (11012-4), VALOR JÁ DEBITADO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 13/ABRIL/2021, CONTA DE REFERÊNCIA (11012-4), VALOR JÁ DEBITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 13 DE ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 13 DE ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9988-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 13 DE ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 13 DE ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/04/2021 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE JANEIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE JANEIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/04/2021 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/04/2021 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 090012021 | 0000115 | 14/04/2021 | 8691.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC. DA PB - UNDIME/PB | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME/PB), DO EXERCICIO DE 2021, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09001/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 006/2021, PROCESSO Nº 2021/021300 E DOCUMENVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME/PB), DO EXERCICIO DE 2021, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09001/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 006/2021, PROCESSO Nº 2021/021300 E DOCUMEN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/04/2021 | 3697.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 25 (vinte e cinco) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do memorando nº 157/2021 - PROFISC. Estando as guias de recolhimeO valor empenhado refere-se ao pagamento de 25 (vinte e cinco) guias de recolhimento de custas e taxas processuais, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do memorando nº 157/2021 - PROFISC. Estando as guias de recolhime | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/04/2021 | 1101.95 | 00000775573442 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: ITAMAR ALMEIDA NOBREGA, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CERTIDAO DE OBITO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2021/021632EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: ITAMAR ALMEIDA NOBREGA, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CERTIDAO DE OBITO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2021/021632 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/04/2021 | 1045.00 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA | EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: BENEDITO SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR, CONFORME REQUERIMENTO II, CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO Nº 241/2020/AJUR-DGTES E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2020/077306EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: BENEDITO SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR, CONFORME REQUERIMENTO II, CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO Nº 241/2020/AJUR-DGTES E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2020/077306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012018 | 0000008 | 14/04/2021 | 976.66 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE complementar referente ao 2021NE000006NE complementar referente ao 2021NE000006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012018 | 0000006 | 14/04/2021 | 122734.43 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/04/2021 | 1045.00 | 00010562372440 | ARTHUR BENEDITO MEDEIROS DA COSTA | EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: BENEDITO SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR, CONFORME REQUERIMENTO II, CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO Nº 241/2020/AJUR-DGTES E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2020/077306EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: BENEDITO SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR, CONFORME REQUERIMENTO II, CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO Nº 241/2020/AJUR-DGTES E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2020/077306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/04/2021 | 1101.95 | 00000775573442 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: ITAMAR ALMEIDA NOBREGA, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CERTIDAO DE OBITO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2021/021632EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: ITAMAR ALMEIDA NOBREGA, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CERTIDAO DE OBITO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2021/021632 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 910022020 | 0000009 | 15/04/2021 | 1277045.10 | 40916490000195 | CONSORCIO - JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - PDMJP | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DEJOÃO PESSOA (PDMJP) E LEGISLAÇÃO CORRELATA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUNOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DEJOÃO PESSOA (PDMJP) E LEGISLAÇÃO CORRELATA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SU | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710072020 | 0000010 | 15/04/2021 | 79240.00 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.001/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔNICO NNOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.001/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710072020 | 0000012 | 15/04/2021 | 79240.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.001/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔNICO NNOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.001/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710072020 | 0000013 | 15/04/2021 | 650.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SWITCH DE 16 (DEZESSEIS) PORTAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.003/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SWITCH DE 16 (DEZESSEIS) PORTAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.003/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710072020 | 0000014 | 15/04/2021 | 1320.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HDS EXTERNOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.004/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔNICONOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HDS EXTERNOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.004/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102018 | 0000016 | 15/04/2021 | 208645.33 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15 | 05372019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000017 | 15/04/2021 | 137947.13 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cid | 05092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000018 | 15/04/2021 | 5945.89 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cid | 05092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330222019 | 0000019 | 15/04/2021 | 6140.28 | 28307865000114 | NV CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado refere-se a construção da feira livre no Colinas do Sul - João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.023/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33022/2019/SEPLAN. Medição n° 02. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da feira livre no Colinas do Sul - João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.023/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33022/2019/SEPLAN. Medição n° 02. Recursos Próprios. | 06122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000040 | 15/04/2021 | 311756.32 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000009 | 16/04/2021 | 680.00 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado a Empresa FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , referente a aquisição de Suprimentos de Informática -4000 (quatro mil )Conectores RJ45 , para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o ProceValor empenhado a Empresa FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , referente a aquisição de Suprimentos de Informática -4000 (quatro mil )Conectores RJ45 , para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Proce | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000010 | 16/04/2021 | 680.00 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado a Empresa FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , referente a aquisição de Suprimentos de Informática -4000 (quatro mil )Conectores RJ45 , para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o ProceValor empenhado a Empresa FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , referente a aquisição de Suprimentos de Informática -4000 (quatro mil )Conectores RJ45 , para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Proce | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330392018 | 0000006 | 16/04/2021 | 87992.55 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | Pag. da medição nº 11, relativo aos serviços de construção do Ginásio poliesportivo na porção Norte da Praça da Paz no bairro dos Bancários. Contrato nº 33002/2019, Concorrência nº 33039/2018 e Repasse nº 1000791-26/2012/ Ministério dos Esportes.Pag. da medição nº 11, relativo aos serviços de construção do Ginásio poliesportivo na porção Norte da Praça da Paz no bairro dos Bancários. Contrato nº 33002/2019, Concorrência nº 33039/2018 e Repasse nº 1000791-26/2012/ Ministério dos Esportes. | 05522019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 151/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 151/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000116 | 16/04/2021 | 234588.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Material de Expediente 1.730(um mil e setecentos e trinta) caixas de Papel Sulfite A4 para atender as necessidades da SEDEC de acordo com o Contrato Nº04-226/2021 e na Modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 04-068Valor empenhado referente a aquisição de Material de Expediente 1.730(um mil e setecentos e trinta) caixas de Papel Sulfite A4 para atender as necessidades da SEDEC de acordo com o Contrato Nº04-226/2021 e na Modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 04-068 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000117 | 16/04/2021 | 181.40 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Valor empenhado a Empresa V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI , referente a aquisição de Material de Expediente , Etiqueta Adesiva ,Material: Papel coe Branca com cx com 25(vinte e cinco)para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura - SEDEValor empenhado a Empresa V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI , referente a aquisição de Material de Expediente , Etiqueta Adesiva ,Material: Papel coe Branca com cx com 25(vinte e cinco)para atender as necessidades da Secretária de Educação e Cultura - SEDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004068 | 0000033 | 16/04/2021 | 27120.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-258/2021 e Pregão Presencial nr. 04-068/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-258/2021 e Pregão Presencial nr. 04-068/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000034 | 16/04/2021 | 10737.33 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-213/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-213/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000035 | 16/04/2021 | 1483.64 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000173/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000173/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000036 | 16/04/2021 | 42.60 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000146/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000146/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/04/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 031 e 038/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 031 e 038/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000038 | 16/04/2021 | 87.88 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000304/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000304/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000023 | 16/04/2021 | 6780.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 ATA Nº 027/2021 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 EVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 ATA Nº 027/2021 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000008 | 16/04/2021 | 29800.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000024 | 16/04/2021 | 836.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão EletrôValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão Eletrô | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 002982019 | 0000666 | 16/04/2021 | 237903.33 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 28 DIAS DO MÊS DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, CONFORMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 28 DIAS DO MÊS DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DA SEAD, CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/04/2021 | 113408.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/04/2021 | 27614.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/04/2021 | 127762.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/04/2021 | 29529.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/04/2021 | 41022.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/04/2021 | 12027.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/04/2021 | 2994.00 | 00072673222472 | CHRISTIANA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. NO VALOR DE R$ 2.994,00 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 1.039,00 RECEBIDOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. NO VALOR DE R$ 2.994,00 SENDO QUE DO VALOR TOTAL TERÁ QUE DEVOLVER AOS COFRES PÚBLICOS O VALOR DE R$ 1.039,00 RECEBIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0000007 | 19/04/2021 | 230.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | NE complementar ao empenho 2021NE000005 referente ao juros da atualização dos boletos, referente a publicações oficiais na imprensa nacionalNE complementar ao empenho 2021NE000005 referente ao juros da atualização dos boletos, referente a publicações oficiais na imprensa nacional | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0000009 | 19/04/2021 | 61871.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | NE referente a publicação oficial na imprensa nacional, contrato Nº23001/2013NE referente a publicação oficial na imprensa nacional, contrato Nº23001/2013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000010 | 19/04/2021 | 72376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | Ne referente a pagamento de publicação no diário oficial da união e jornal uniãoinexibilidade Nº04-001/2017, processo Adm.2016/103752, aditivo 3.Ne referente a pagamento de publicação no diário oficial da união e jornal uniãoinexibilidade Nº04-001/2017, processo Adm.2016/103752, aditivo 3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000024 | 19/04/2021 | 5711.14 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EM | 05692020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330412018 | 0000025 | 19/04/2021 | 6499.81 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE GRAMAME EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 33.041/2018/SEPLAN, CVALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE GRAMAME EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 33.041/2018/SEPLAN, C | 05622019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330412018 | 0000026 | 19/04/2021 | 49739.77 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO FINAL, REFERENTE A COSNTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE GRAMAME EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 33.041/2018/SEPLAN, CONTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO FINAL, REFERENTE A COSNTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE GRAMAME EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 33.041/2018/SEPLAN, CONTRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000004019 | 0000040 | 19/04/2021 | 10737.33 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-213/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-213/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/04/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 048/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 048/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000004 | 19/04/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000010 | 19/04/2021 | 781.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para aquisição Água Mineral, sendo 180 (cento e oitenta) botijões de 20 litros, cada, com valor unitário de R$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-035/2020,Valor empenhado para aquisição Água Mineral, sendo 180 (cento e oitenta) botijões de 20 litros, cada, com valor unitário de R$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-035/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000039 | 19/04/2021 | 36601.60 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 17/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 17/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000041 | 19/04/2021 | 258.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (UM) contentor de lixo com tampa e rodizio 240 L na cor azul. Conforme Ordem de Compra n° 000098/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (UM) contentor de lixo com tampa e rodizio 240 L na cor azul. Conforme Ordem de Compra n° 000098/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000042 | 19/04/2021 | 29.70 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (TRÊS) fardos de guardanapo de papel. Conforme Ordem de Compra n° 00006/2021, Processo n° 2020/062259 e Pregão Eletrônico n° 04-050/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (TRÊS) fardos de guardanapo de papel. Conforme Ordem de Compra n° 00006/2021, Processo n° 2020/062259 e Pregão Eletrônico n° 04-050/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000043 | 19/04/2021 | 114.83 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000060/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000060/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/04/2021 | 348.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículo oficial de placa MNZ - 7828, conforme Memorando n° 081/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículo oficial de placa MNZ - 7828, conforme Memorando n° 081/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2021 | 4601.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 088/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos oficiais, conforme Memorando n° 088/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000044 | 20/04/2021 | 3360.56 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000045 | 20/04/2021 | 3234.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000046 | 20/04/2021 | 17092.52 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000047 | 20/04/2021 | 20753.56 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/04/2021 | 380000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), DO EXERCÍCIO DE 2021, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO E DOS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), DO EXERCÍCIO DE 2021, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO E DOS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2021 | 5018.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0807720-46.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor HUMBERTO ISIDRO DOS SANTOS, CPF: 029.300.224-00, conforme solicitado no Memorando nº 162/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0807720-46.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor HUMBERTO ISIDRO DOS SANTOS, CPF: 029.300.224-00, conforme solicitado no Memorando nº 162/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2021 | 501.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0807720-46.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor HENRIQUE TENÓRIO DOURADO, CPF: 005.739.315-00, conforme solicitado no Memorando nº 163/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0807720-46.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor HENRIQUE TENÓRIO DOURADO, CPF: 005.739.315-00, conforme solicitado no Memorando nº 163/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2021 | 1225.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0011427-89.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor RODRIGO OLIVEIRA AGUIAR, CPF: 083.471.534-18, conforme solicitado no Memorando nº 161/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0011427-89.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor RODRIGO OLIVEIRA AGUIAR, CPF: 083.471.534-18, conforme solicitado no Memorando nº 161/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2021 | 943.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor a UNIÃO FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 92/2021 PGPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor a UNIÃO FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 92/2021 PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2021 | 943.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor a UNIÃO FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 107/2021 PPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000303-18.2017.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor a UNIÃO FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 107/2021 P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000027 | 20/04/2021 | 25925.90 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEF FREI AFONSO LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXO ROGER EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEF FREI AFONSO LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXO ROGER EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33. | 05852020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000028 | 20/04/2021 | 30340.34 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSÉ EUGÊNIO LINS DE ALBURQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO ERNESTO GEISEL EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSÉ EUGÊNIO LINS DE ALBURQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO ERNESTO GEISEL EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CON | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000029 | 20/04/2021 | 19470.09 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 03 nas Escolas do Ensino Fundamental , Contrato nº 09.053/2020/SEDEC, na modalidade ConcorrêValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 03 nas Escolas do Ensino Fundamental , Contrato nº 09.053/2020/SEDEC, na modalidade Concorrê | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000030 | 20/04/2021 | 7975.72 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANALICE CALDAS LOCALIZADA NO BAIRRO DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANALICE CALDAS LOCALIZADA NO BAIRRO DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº | 05832020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000024 | 20/04/2021 | 118.32 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0118/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000025 | 20/04/2021 | 1530.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 115/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de abril objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunos da Rede Pública Municipal, por meioValor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de abril objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunos da Rede Pública Municipal, por meio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000042 | 20/04/2021 | 1732.00 | 11669001000140 | Kripton Indústria e Comercio Eireli | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROCESSOA ADM. Nº 2020/024213, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 000166/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROCESSOA ADM. Nº 2020/024213, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 000166/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000043 | 20/04/2021 | 9.74 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000018 | 20/04/2021 | 1611.72 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000257/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência Pública -Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000257/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência Pública - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000019 | 20/04/2021 | 109.64 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA 000288/2021, PROCESSO Nº 2020/006922, P.E 04-019/2020, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ atender as Demandas da Controladoria-Geral do Município-CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PúblValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA 000288/2021, PROCESSO Nº 2020/006922, P.E 04-019/2020, P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ atender as Demandas da Controladoria-Geral do Município-CGM e da Secretaria Executiva de Transparência Públ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000017 | 20/04/2021 | 30222.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na prestação de serviços de locação de tendas, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico .nº. 04-025/2020 - A. R. P. 068/2020 Proc. Adm. nº. 2020/015Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na prestação de serviços de locação de tendas, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletronico .nº. 04-025/2020 - A. R. P. 068/2020 Proc. Adm. nº. 2020/015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000670 | 20/04/2021 | 2440.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO 01/02/2021 A 06/02/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 12.200,00, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-109/2020, PREGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO 01/02/2021 A 06/02/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 12.200,00, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-109/2020, PREGÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040042019 | 0000671 | 20/04/2021 | 66966.67 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES , DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO, TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 4 (QUAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES , DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO, TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 4 (QUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000674 | 20/04/2021 | 15336.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, VALOR MENSAL R$O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, VALOR MENSAL R$ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000675 | 21/04/2021 | 1459.90 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-069/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-069/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000676 | 21/04/2021 | 2166.67 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-146/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-146/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000677 | 21/04/2021 | 973.27 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-068/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-068/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000678 | 21/04/2021 | 973.27 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021 DA LOCAÇÃO DE 2(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-070/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021 DA LOCAÇÃO DE 2(DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-070/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000679 | 21/04/2021 | 486.63 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFAZ, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-081/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFAZ, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-081/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000680 | 21/04/2021 | 486.63 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-082/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000681 | 21/04/2021 | 2166.67 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB , VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-142/2020, PREGÃO ELETRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB , VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-142/2020, PREGÃO ELETR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000682 | 21/04/2021 | 3893.07 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000683 | 21/04/2021 | 486.63 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-076/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000684 | 21/04/2021 | 973.27 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-074/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-074/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000685 | 21/04/2021 | 486.63 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-073/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-073/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000686 | 21/04/2021 | 3406.43 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 7(SETE) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-072/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 7(SETE) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-072/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000687 | 21/04/2021 | 5333.33 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 8(OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 04/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 8(OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 04/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000688 | 21/04/2021 | 3893.07 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-079/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-079/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000689 | 21/04/2021 | 2433.17 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-075/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-075/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000690 | 21/04/2021 | 486.63 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-001/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-001/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000691 | 21/04/2021 | 2166.67 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (DUCATO EXECUTIVE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-135/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN (DUCATO EXECUTIVE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-135/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000692 | 21/04/2021 | 3893.07 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-095/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 4-095/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000693 | 21/04/2021 | 486.63 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-080/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-080/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000694 | 21/04/2021 | 2166.67 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-139/2020, PREGÃO ELETRÔNIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-139/2020, PREGÃO ELETRÔNI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000695 | 21/04/2021 | 4379.70 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000696 | 21/04/2021 | 486.63 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-071/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC, VIGÊNCIA ATÉ 13/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-071/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0000697 | 21/04/2021 | 86372.47 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 12 A 31 DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-238/2021, COM VIGÊNCIA ATE 11/03/2026, DISPENSA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 12 A 31 DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-238/2021, COM VIGÊNCIA ATE 11/03/2026, DISPENSA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/04/2021 | 1233.33 | 00062001647468 | LINDOIA MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 007859/2021, PARECER JURIDICO Nº 273/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 007859/2021, PARECER JURIDICO Nº 273/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/04/2021 | 20000.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011887/2021, PARECER JURIDICO Nº 330/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 054/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011887/2021, PARECER JURIDICO Nº 330/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 054/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/04/2021 | 1111.11 | 00010028215419 | TATY-ENY DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/2(DOIS DOZE AVOS)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008555/2021, PARECER JURIDICO Nº 295/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/2(DOIS DOZE AVOS)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008555/2021, PARECER JURIDICO Nº 295/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/04/2021 | 3333.33 | 00004952504492 | MARIA TEREZA TRAVASSOS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009728/2021, PARECER JURIDICO Nº 282/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 054/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009728/2021, PARECER JURIDICO Nº 282/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 054/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000025 | 21/04/2021 | 3100.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 031/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-153/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 031/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000026 | 21/04/2021 | 141075.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000027 | 21/04/2021 | 213775.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão EletrôValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão Eletrô | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000008 | 21/04/2021 | 149351.40 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se a serviço de locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução de serviços dessassoreamento do municipio de joão pessoa -Pb conforme termo aditivo numero 02, ao contrato 07003.2019 conforme boletvalor empenhado refere-se a serviço de locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução de serviços dessassoreamento do municipio de joão pessoa -Pb conforme termo aditivo numero 02, ao contrato 07003.2019 conforme bolet | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000044 | 21/04/2021 | 920.00 | 26290146000102 | G. A DA COSTA - ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA Nº 000143/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA Nº 000143/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000045 | 21/04/2021 | 796.00 | 11633685000120 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA 000327/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA 000327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000046 | 21/04/2021 | 330.00 | 22645154000173 | PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA Nº 000170/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/024213 E ORDEM DE COMPRA Nº 000170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000119 | 21/04/2021 | 1636808.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-019/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-019/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000120 | 21/04/2021 | 14026.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04095/2021, NA MODALIDADE PREGVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04095/2021, NA MODALIDADE PREG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000121 | 21/04/2021 | 110600.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA JBS DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04240/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 0404VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA JBS DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04240/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 0404 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000122 | 21/04/2021 | 163286.80 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MACHADO ARMARINHOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-268/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 0404VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MACHADO ARMARINHOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-268/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 0404 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000123 | 21/04/2021 | 46581.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-222/2021, NA MODALIDAVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-222/2021, NA MODALIDA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000124 | 21/04/2021 | 21346.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-224/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-224/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000125 | 21/04/2021 | 21346.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-224/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-224/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000026 | 21/04/2021 | 124.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 250/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000027 | 21/04/2021 | 84.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRAS Nº 011VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRAS Nº 011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000028 | 21/04/2021 | 1063.71 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 0119/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 0119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/04/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme deO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/04/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme dO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de ABRIL/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000017 | 21/04/2021 | 143.35 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PILHA PALITO, ALCALINA EMBALAGEM 02 UND.(30 UND), PINCEL ATÔMICO (30 UND), TINTA PARA CARIMBO PRETA CAPACIDADE FRASCO:40 ML(25 FR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PILHA PALITO, ALCALINA EMBALAGEM 02 UND.(30 UND), PINCEL ATÔMICO (30 UND), TINTA PARA CARIMBO PRETA CAPACIDADE FRASCO:40 ML(25 FR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMAND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000018 | 21/04/2021 | 108.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA: COPO DE VIDRO - 300ML, INCOLOR (30 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 175/2021, PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA: COPO DE VIDRO - 300ML, INCOLOR (30 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 175/2021, P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000019 | 21/04/2021 | 143.35 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PILHA PALITO, ALCALINA EMBALAGEM 02 UND.(30 UND), PINCEL ATÔMICO (30 UND), TINTA PARA CARIMBO PRETA CAPACIDADE FRASCO:40 ML(25 FR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PILHA PALITO, ALCALINA EMBALAGEM 02 UND.(30 UND), PINCEL ATÔMICO (30 UND), TINTA PARA CARIMBO PRETA CAPACIDADE FRASCO:40 ML(25 FR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMAND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000020 | 21/04/2021 | 143.35 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | ANULAÇÃO POR TER EMPENHADO O PREGÃO ELETRÔNICO INCORRETO.ANULAÇÃO POR TER EMPENHADO O PREGÃO ELETRÔNICO INCORRETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710072020 | 0000015 | 21/04/2021 | 2500.00 | 06194394000142 | GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.002/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔNOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.002/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043698, PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/04/2021 | 542.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículo oficial de placa OGD - 7735 e QFE - 5156, conforme Memorando n° 090/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículo oficial de placa OGD - 7735 e QFE - 5156, conforme Memorando n° 090/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000049 | 21/04/2021 | 1049797.84 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000044 | 21/04/2021 | 751.39 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00040/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00040/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000045 | 21/04/2021 | 85.68 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00039/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00039/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000046 | 21/04/2021 | 290.92 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00041/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00041/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000047 | 22/04/2021 | 1489.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00042/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00042/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000048 | 22/04/2021 | 779.65 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00044/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00044/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000049 | 22/04/2021 | 70.76 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000061/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000061/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000050 | 22/04/2021 | 61.49 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000062/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000062/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000051 | 22/04/2021 | 202.59 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00043/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 00043/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000052 | 22/04/2021 | 920.00 | 01808192000120 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000063/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000063/2021, Processo n° 2020/030026 e Pregão Eletrônico n° 04-049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000010 | 22/04/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070032020 | 0000020 | 22/04/2021 | 112807.30 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenho refere-se a execução dos serviços de recuperação de drenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.016/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 07.003/2020. Obra n° 597/2020. Medição n° 06 (Final). Recursos CIDEValor empenho refere-se a execução dos serviços de recuperação de drenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.016/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 07.003/2020. Obra n° 597/2020. Medição n° 06 (Final). Recursos CIDE | 05972020 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000023 | 22/04/2021 | 15038.65 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, DOS SERVIDORES DO PARQUE ARRUDA CAMARA E OS DO VIVEIRO QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO 04-030/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, DOS SERVIDORES DO PARQUE ARRUDA CAMARA E OS DO VIVEIRO QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO 04-030/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000024 | 22/04/2021 | 1074.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS JANTAR E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS JANTAR E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000019 | 22/04/2021 | 12480.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000020 | 22/04/2021 | 7437.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-070/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-070/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000021 | 22/04/2021 | 4003.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: FRANGO TIPO INTERIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: FRANGO TIPO INTERIRO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000022 | 22/04/2021 | 3240.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: ABOBORA IN NATURA; BANANA BACOVAN; BATAT DOCE; BETERRABA; COUVE; GOIABA E PEPINO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORMVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: ABOBORA IN NATURA; BANANA BACOVAN; BATAT DOCE; BETERRABA; COUVE; GOIABA E PEPINO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000023 | 22/04/2021 | 1357.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: FIGADO BOVINO E PEIXE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: FIGADO BOVINO E PEIXE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000024 | 22/04/2021 | 1633.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: MELANCIA IN NATURA E TOMATE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-044/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: MELANCIA IN NATURA E TOMATE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-044/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000025 | 22/04/2021 | 329.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: CENOURA IN NATURA; COCO SECO , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-054/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: CENOURA IN NATURA; COCO SECO , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-054/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000026 | 22/04/2021 | 380.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: ACELGA IN NATURA; RUCULA IN NATURA E VAGEM IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-050/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: ACELGA IN NATURA; RUCULA IN NATURA E VAGEM IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-050/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000027 | 22/04/2021 | 500.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: MAXIXE; MEL DE ABELHA E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO: MAXIXE; MEL DE ABELHA E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000024 | 22/04/2021 | 108.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA: COPO DE VIDRO -300ML (30 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 175/2021, PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA: COPO DE VIDRO -300ML (30 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 373/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 175/2021, PREGÃO ELET | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000025 | 22/04/2021 | 143.35 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PILHA PALITO, ALCALINA, EMBALAGEM 02 UND.(30 UNID), PINCEL ATÔMICO, EM PLÁSTICO (30 UNID), TINTA P/ CARIMBO PRETA, FRASCO 40 ML (25 FR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PILHA PALITO, ALCALINA, EMBALAGEM 02 UND.(30 UNID), PINCEL ATÔMICO, EM PLÁSTICO (30 UNID), TINTA P/ CARIMBO PRETA, FRASCO 40 ML (25 FR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000026 | 22/04/2021 | 1294.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: EXTRATOR DE GRAMPO(40 UND), FITA ADESIVA TRANSPARENTE(100 UND), FITA CREPE ADESIVA LARGA(120 UND), GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR (40 PAC), LIVRO DE PROTOCOLO(30 UND), PILHA PEQUENA (20 UND), PAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: EXTRATOR DE GRAMPO(40 UND), FITA ADESIVA TRANSPARENTE(100 UND), FITA CREPE ADESIVA LARGA(120 UND), GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR (40 PAC), LIVRO DE PROTOCOLO(30 UND), PILHA PEQUENA (20 UND), PA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000031 | 22/04/2021 | 24761.39 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 05 na Escolas do Ensino Fundamental Dumerval Trigueiro, localizada no bairro do Rangel em JoValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 05 na Escolas do Ensino Fundamental Dumerval Trigueiro, localizada no bairro do Rangel em Jo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000033 | 22/04/2021 | 24761.39 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 05 na Escolas do Ensino Fundamental Dumerval Trigueiro, localizada no bairro do Rangel em JoValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 05 na Escolas do Ensino Fundamental Dumerval Trigueiro, localizada no bairro do Rangel em Jo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2021 | 325.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2021 | 325.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/04/2021 | 325.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/04/2021 | 325.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/04/2021 | 130.00 | 00098138278404 | RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/04/2021 | 325.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/04/2021 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/04/2021 | 325.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/04/2021 | 325.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000020 | 22/04/2021 | 19.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000260/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CCGM e da Secretaria Executiva de TransparênciValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000260/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CCGM e da Secretaria Executiva de Transparênci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000021 | 22/04/2021 | 99.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000386/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de TransparênciValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000386/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparênci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000022 | 22/04/2021 | 119.88 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000335/2021, PROCESSO nº 2020/001200, P.E. nº 04-014/2020, p/AQUISIÇÃO de SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de TransValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000335/2021, PROCESSO nº 2020/001200, P.E. nº 04-014/2020, p/AQUISIÇÃO de SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Trans | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000023 | 22/04/2021 | 720.09 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000259/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de TransparêValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000259/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparê | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000024 | 22/04/2021 | 58.00 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000387/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/ AQUISIÇÃO de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de TransparênValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000387/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/ AQUISIÇÃO de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparên | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000180 | 22/04/2021 | 12935.59 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000702 | 22/04/2021 | 4140.00 | 00768990000102 | FLEXICOAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO NEVE - GALÃO DE 3,61(100 GL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE CVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO NEVE - GALÃO DE 3,61(100 GL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/04/2021 | 2429975.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF A PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, COM VENCIMENTO EM 23/ABRIL/2021, CONFORME ANEXO.VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF A PASEP SOBRE A RECEITA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, COM VENCIMENTO EM 23/ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0000018 | 23/04/2021 | 30992.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO NO 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO NO 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 400272020 | 0000028 | 23/04/2021 | 69448.30 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 400272020 | 0000029 | 23/04/2021 | 25864.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 400272020 | 0000030 | 23/04/2021 | 1793.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000031 | 23/04/2021 | 1370.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000032 | 23/04/2021 | 24740.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000033 | 23/04/2021 | 7840.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000034 | 23/04/2021 | 2341.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 043/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-166/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 043/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000035 | 23/04/2021 | 3174.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 038/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-162/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 038/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000036 | 23/04/2021 | 3720.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P 150/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-087/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P 150/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000037 | 23/04/2021 | 7306.45 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000038 | 23/04/2021 | 5707.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000039 | 23/04/2021 | 15982.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 037/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-160/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 037/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000040 | 23/04/2021 | 3871.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000047 | 23/04/2021 | 17130.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), COMPUTADOR FLYPC INTEL I3-10100/4GB/SSD240/LINUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), COMPUTADOR FLYPC INTEL I3-10100/4GB/SSD240/LINUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000048 | 23/04/2021 | 4068.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000199/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000406820 | 0000010 | 23/04/2021 | 1356.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME PROCESSO 2020/079994, PREGÃO 04-068/2020, ORDEM DE COMPRA 192/2021. AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 135,60.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME PROCESSO 2020/079994, PREGÃO 04-068/2020, ORDEM DE COMPRA 192/2021. AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 135,60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000401420 | 0000011 | 23/04/2021 | 399.60 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS, CONFORME PROCESSO N° 2020/001200, PREGÃO ELETRONICO N° 04-014/2020, ORDEM DE COMPRA 299/2021. SÃO 20 ITENS COM VALOR UNITARIO DE R$ 19,98.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS, CONFORME PROCESSO N° 2020/001200, PREGÃO ELETRONICO N° 04-014/2020, ORDEM DE COMPRA 299/2021. SÃO 20 ITENS COM VALOR UNITARIO DE R$ 19,98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000137 | 23/04/2021 | 1558.50 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000409/2021, NA MODALIVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000409/2021, NA MODALI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000138 | 23/04/2021 | 2999.90 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000342/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/20VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000342/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000035 | 23/04/2021 | 22241.28 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 05 na Escolas do Ensino Fundamental Dumerval Trigueiro, localizada no bairro do Rangel em JoValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 05 na Escolas do Ensino Fundamental Dumerval Trigueiro, localizada no bairro do Rangel em Jo | 05732020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000027 | 23/04/2021 | 506.40 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 CARRINHOS COLETOR 120 L. CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, 2 RODAS, DIMENSÃO 93X48X55 CM, COR BRANCAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 CARRINHOS COLETOR 120 L. CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, 2 RODAS, DIMENSÃO 93X48X55 CM, COR BRANCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000011 | 23/04/2021 | 260.30 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00026/2021. Estando os documentos necesO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00026/2021. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000012 | 23/04/2021 | 36.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00016/2021. Estando os documentos necesO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00016/2021. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000013 | 23/04/2021 | 115.50 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00014/2021. Estando os documentos necesO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00014/2021. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000014 | 23/04/2021 | 260.30 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00026/2021. Estando os documentos necesO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00026/2021. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000015 | 23/04/2021 | 36.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00016/2021. Estando os documentos necesO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00016/2021. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000016 | 23/04/2021 | 128.14 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00017/2021. Estando os documentos necesO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00017/2021. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000017 | 23/04/2021 | 87.84 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00012/2021. Estando os documentos necesO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo Administrativo nº 2020/006922 e Ordem de Compra/Serviço nº 00012/2021. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042019 | 0000021 | 23/04/2021 | 1121.71 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. De acordo com o Memorando nº 066/2021/Divisão deValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. De acordo com o Memorando nº 066/2021/Divisão de | 05572019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042020 | 0000022 | 23/04/2021 | 131485.21 | 27958589000191 | DANTAS E LIRA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 03. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 03. Recursos Próprios. | 06242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/04/2021 | 1748089.46 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000007 | 23/04/2021 | 24232.46 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | Pag. da Medição nº 11, relativo intervenção na área continental da falésia do Cabo Branco. Contrato nº 33001/2018 e Concorrência n° 33006/2017Pag. da Medição nº 11, relativo intervenção na área continental da falésia do Cabo Branco. Contrato nº 33001/2018 e Concorrência n° 33006/2017 | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06104-DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000002 | 23/04/2021 | 515.40 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ALICATE DE BICO, ARAME SOLDA, ESTANHO P/SOLDA, MULTÍMETRO DIGITAL, PASTA TÉRMICA, ROLO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, TOMADA DE REDE RJ45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ALICATE DE BICO, ARAME SOLDA, ESTANHO P/SOLDA, MULTÍMETRO DIGITAL, PASTA TÉRMICA, ROLO DE SOLDA, SUGADOR DE SOLDA, TOMADA DE REDE RJ45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 24/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 24/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 22/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 22/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 23/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 23/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 168/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 167/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 174/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/04/2021 | 532.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 12/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 12/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082018 | 0000023 | 26/04/2021 | 3993.48 | 10791675000150 | POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação com capeamento e recapeamento asfáltico (CBUQ) em 52 ruas/avenidas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.001/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.008/2018 - Lote 04. OValor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação com capeamento e recapeamento asfáltico (CBUQ) em 52 ruas/avenidas na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.001/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.008/2018 - Lote 04. O | 05392019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000025 | 26/04/2021 | 2584.93 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: BOTAS DE SEGURANÇA EM BORRACHAS; CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO; CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA; LUVAS DE SEGURANÇA E OUTROS DESTINADOS AS SEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: BOTAS DE SEGURANÇA EM BORRACHAS; CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO; CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA; LUVAS DE SEGURANÇA E OUTROS DESTINADOS AS SE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000026 | 26/04/2021 | 834.70 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: CAPA DE CHUVA; COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA E PROTETOR AURICULAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA BICA E NO VIVEIRO NO PLANTIO URBANO, CONVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: CAPA DE CHUVA; COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA E PROTETOR AURICULAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA BICA E NO VIVEIRO NO PLANTIO URBANO, CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000027 | 26/04/2021 | 3080.22 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: BOTAS DE SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO , DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA BICA E NO VIVEIRO NO PLANTIO URBANO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 163VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: BOTAS DE SEGURANÇA VAQUETA CANO CURTO , DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA BICA E NO VIVEIRO NO PLANTIO URBANO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 163 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000028 | 26/04/2021 | 586.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: CHAPEU COM PROTEÇÃO CANAVEIRO E COLETE EM TECIDO BRIM, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA BICA E NO VIVEIRO NO PLANTIO URBANO, CONFORME ORDEMVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SENDO: CHAPEU COM PROTEÇÃO CANAVEIRO E COLETE EM TECIDO BRIM, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA BICA E NO VIVEIRO NO PLANTIO URBANO, CONFORME ORDEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000029 | 26/04/2021 | 526.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA DE ISOPOR; EXTRATOR DE GRAMPO; FITA ADESIVA; FITA CREPE; GRAMPO TRILHO; LIVRO DE PROTOCOLO PEILHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA DE ISOPOR; EXTRATOR DE GRAMPO; FITA ADESIVA; FITA CREPE; GRAMPO TRILHO; LIVRO DE PROTOCOLO PEILHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/04/2021 | 2800.08 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/04/2021 | 2800.08 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/04/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 56º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/2021. CONFORME CARTA GECB 04/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 56º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/04/2021. CONFORME CARTA GECB 04/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2021 | 2700.36 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PGZ6684 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2018, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO 2018/115642 EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PGZ6684 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2018, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO 2018/115642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/04/2021 | 3422.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 26/04/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 26/04/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/04/2021 | 27820.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/ENCARGOS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 26/04/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/ENCARGOS DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 26/04/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/04/2021 | 63073.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 26/04/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA MP 2022, VALOR JÁ DEBITADO EM 26/04/2021 C/C B. BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000009 | 27/04/2021 | 100000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/04/2021 | 35431.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2021 | 51866.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2021 | 49788.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2021 | 7391.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2021 | 64643.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2021 | 9444.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2021 | 5637.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2021 | 36414.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2021 | 7196.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2021 | 9534.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2021 | 2806.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2021 | 395547.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2021 | 202733.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2021 | 965.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2021 | 1223.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2021 | 158772.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2021 | 68230.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2021 | 1025323.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2021 | 459.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2021 | 75549.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2021 | 1278.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2021 | 10470.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2021 | 950.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2021 | 76143.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2021 | 20863.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2021 | 37672.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2021 | 15311.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2021 | 1043236.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2021 | 1136.67 | 00008496354466 | ANALINE DE OLIVEIRA BONIFACIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSOS EXTERNOS Nsº 011001-013245/2021, PARECERES JURIDICOS Ns º 0425-0472/2021 E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSOS EXTERNOS Nsº 011001-013245/2021, PARECERES JURIDICOS Ns º 0425-0472/2021 E DOCUMENTOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2021 | 2583.33 | 00000949940488 | TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2021 | 12933.33 | 00051895951615 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS DAMASCENO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000414/2021, PARECER JURIDICO N º 210/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 071/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000414/2021, PARECER JURIDICO N º 210/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 071/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000404120 | 0000012 | 27/04/2021 | 46.80 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COLETE SEGURANÇA - SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 2020/024210, PREGÃO ELETRONICO N ° 04-041/2020, ITEM COLETE SEGURANÇA - SINALIZAÇÃO, VALOR R$ 7,80.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COLETE SEGURANÇA - SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO N° 2020/024210, PREGÃO ELETRONICO N ° 04-041/2020, ITEM COLETE SEGURANÇA - SINALIZAÇÃO, VALOR R$ 7,80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000401420 | 0000013 | 27/04/2021 | 5816.85 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , CONFORME PROCESSO 2020/001200, PREGÃO ELETRONICO N° 04-014/2020, ORDEM DE COMPRA 245/2021, ITENS: ALICATE DE BICO 16 UNDS R$ 19,80, ARAME DE SOLDA 10 UND R$ 14,90, ESTANHO PARA SOLDA 10 UND R$EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , CONFORME PROCESSO 2020/001200, PREGÃO ELETRONICO N° 04-014/2020, ORDEM DE COMPRA 245/2021, ITENS: ALICATE DE BICO 16 UNDS R$ 19,80, ARAME DE SOLDA 10 UND R$ 14,90, ESTANHO PARA SOLDA 10 UND R$ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000404920 | 0000014 | 27/04/2021 | 80.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, CONFORME PROCESSO N° 2020/030026, PREGÇÃO ELETRONICO N° 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA 274/2021, ITENS: CONCHA 50 CM 01 UND R$ 8,90, COPO DE VIDRO 300 ML 20 UND R$ 3,60.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, CONFORME PROCESSO N° 2020/030026, PREGÇÃO ELETRONICO N° 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA 274/2021, ITENS: CONCHA 50 CM 01 UND R$ 8,90, COPO DE VIDRO 300 ML 20 UND R$ 3,60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000406820 | 0000015 | 27/04/2021 | 423.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N° 2020/079994, PREGÃO ELETRONICO 04-068/2020, ORDEM DE COMPRA 193/2021, ITENS: ALMOFADA PARA CARIMBO 02 UND R$ 4,55, APONTADOR DE LAPIS 30 UND R$ 0,64, BINDER CLIPS 32MM 02 UND R$EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N° 2020/079994, PREGÃO ELETRONICO 04-068/2020, ORDEM DE COMPRA 193/2021, ITENS: ALMOFADA PARA CARIMBO 02 UND R$ 4,55, APONTADOR DE LAPIS 30 UND R$ 0,64, BINDER CLIPS 32MM 02 UND R$ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000401420 | 0000016 | 27/04/2021 | 170.00 | 07734851000107 | FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO N° 2020/001200, PREGÃO ELETRONICO N° 04-014/2020, ORDEM DE SERVIÇO 243/2021, ITEM CONECTORES RJ45 1000 UND R$ 0,17.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO N° 2020/001200, PREGÃO ELETRONICO N° 04-014/2020, ORDEM DE SERVIÇO 243/2021, ITEM CONECTORES RJ45 1000 UND R$ 0,17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000404920 | 0000017 | 27/04/2021 | 73.30 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | EMEPNHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, CONFORME PROCESSO 2020030026, PREGÃO ELETRONICO N° 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA 350/2021, ITEM: GARRAFA TERMICA 1,8L 01 UND R$ 73,30.EMEPNHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, CONFORME PROCESSO 2020030026, PREGÃO ELETRONICO N° 04-049/2020, ORDEM DE COMPRA 350/2021, ITEM: GARRAFA TERMICA 1,8L 01 UND R$ 73,30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 240192020 | 0000017 | 27/04/2021 | 388.83 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000176/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000176/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000018 | 27/04/2021 | 290.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000132/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/079994 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000132/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/079994 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040502020 | 0000019 | 27/04/2021 | 19.80 | 12868340000118 | MMX RESERVA PAPEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000010/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/011410, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000010/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/011410, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000020 | 27/04/2021 | 59.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000125/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000125/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000021 | 27/04/2021 | 210.71 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000128/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000128/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000022 | 27/04/2021 | 2.70 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000127/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/011757, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000127/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/011757, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000023 | 27/04/2021 | 2.70 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000127/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000127/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000024 | 27/04/2021 | 1028.61 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000126/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000126/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000025 | 27/04/2021 | 1530.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000129/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000129/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000026 | 27/04/2021 | 4746.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000131/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/079994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000131/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/079994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000027 | 27/04/2021 | 321.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/079994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000133/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/079994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000028 | 27/04/2021 | 2469.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000130/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000130/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000029 | 27/04/2021 | 920.00 | 01808192000120 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000276/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026, CONFORME DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000276/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026, CONFORME DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000030 | 27/04/2021 | 4307.10 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000239/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000239/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000031 | 27/04/2021 | 573.95 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000172/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000172/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000032 | 27/04/2021 | 4044.00 | 06349848000107 | L C EMPREEENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000432/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000432/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/04/2021 | 1866.72 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | O valor do empenho refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para o Secretário Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, que irá participar de uma audiência em Brasília-DF, com o Secretário Especial do Ministério da Cidadania. A ida da viagem é no dia 27/0O valor do empenho refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para o Secretário Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, que irá participar de uma audiência em Brasília-DF, com o Secretário Especial do Ministério da Cidadania. A ida da viagem é no dia 27/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000025 | 27/04/2021 | 634.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000391/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P. E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município-CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000391/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P. E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município-CGM e da Secretaria Executiva de Transparência P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32104-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | 5143-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000001 | 27/04/2021 | 1468.08 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000389/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município-CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PúValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000389/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município-CGM e da Secretaria Executiva de Transparência Pú | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000028 | 27/04/2021 | 291.40 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APONTADOR DE LÁPIS TAM. MÉDIO(30 UND), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AMARELA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR BRANCA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR PRETA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: APONTADOR DE LÁPIS TAM. MÉDIO(30 UND), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AMARELA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR BRANCA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR PRETA(01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000030 | 27/04/2021 | 410.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA VERMELHA (5 LITROS); FITILHO - FIO 20 (40 ROLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 294/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 084VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA VERMELHA (5 LITROS); FITILHO - FIO 20 (40 ROLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 294/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000032 | 27/04/2021 | 977.45 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAPA PLÁSTICA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (03 PAC), GRAMPEADOR GRANDE (04 UND), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13(15 CX), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8(20 CX), LIGA ELÁSTICA(60 PAC), MOLHA DEDOS(15 UVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAPA PLÁSTICA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (03 PAC), GRAMPEADOR GRANDE (04 UND), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13(15 CX), GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8(20 CX), LIGA ELÁSTICA(60 PAC), MOLHA DEDOS(15 U | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000034 | 27/04/2021 | 128.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL (01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA (01 CX), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2021/CENTRAL DE COVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR AZUL (01 CX), CAIXA ARQUIVO POLIONDA COR VERMELHA (01 CX), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 297/2021/CENTRAL DE CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/04/2021 | 83.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) guia de recolhimento de custas e taxas processuais, referente ao processo nº 0000254-73.2012.8.15.2001, conforme solicitado no memorando nº 166/2021 - PROAD. Estando as guias de recolhimento e documenO valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) guia de recolhimento de custas e taxas processuais, referente ao processo nº 0000254-73.2012.8.15.2001, conforme solicitado no memorando nº 166/2021 - PROAD. Estando as guias de recolhimento e documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 005862017 | 0000042 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 053/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 053/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000044 | 27/04/2021 | 42.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000146/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000146/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000045 | 27/04/2021 | 192.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000340/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-068/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000340/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-068/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000046 | 27/04/2021 | 207.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000339/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-068/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000339/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-068/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000047 | 27/04/2021 | 71.60 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000434/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000434/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-019/2020, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000030 | 27/04/2021 | 1425.18 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: CANETAS, CAPA PLASTICAS, GRAMPEADOR, GRAMPOS PASTA ARQUIVO, PORTA LAPIS E OUTROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 237/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: CANETAS, CAPA PLASTICAS, GRAMPEADOR, GRAMPOS PASTA ARQUIVO, PORTA LAPIS E OUTROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 237/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 153/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 153/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 152/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 152/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 154/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 154/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 156/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 156/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 148/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 148/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 147/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 147/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 146/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 146/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 144/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 144/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 145/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 145/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 13/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 13/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 14/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 14/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 178/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 178/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222018 | 0000003 | 27/04/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e ploters a esta SEPLAN, no mês de março/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras e ploters a esta SEPLAN, no mês de março/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000011 | 27/04/2021 | 12200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2021 | 700.00 | 00046685162449 | MARIA EMILIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2021 | 700.00 | 00028327756400 | JOSE RICARDO MARQUES FRANCISCO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2021 | 700.00 | 00080573460434 | MARCONE BATISTA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/04/2021 | 1046082.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/04/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/04/2021 | 10902889.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/04/2021 | 472134.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/04/2021 | 1435.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/04/2021 | 162308.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/04/2021 | 281019.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/04/2021 | 1107203.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/04/2021 | 4099450.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/04/2021 | 4092238.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/04/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/04/2021 | 315671.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/04/2021 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/04/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/04/2021 | 189785.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2021 | 594016.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/04/2021 | 55060.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/04/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/04/2021 | 123271.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/04/2021 | 225500.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/04/2021 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000028 | 28/04/2021 | 6074.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REPRODUÇÃO XEROGRAFICA COLORIDA NO FORMATO A3 E REPRODUÇÃO XEROGRAFICA COLORIDA NO FORMATO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE ARRUDA CAMARA E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 04-543/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REPRODUÇÃO XEROGRAFICA COLORIDA NO FORMATO A3 E REPRODUÇÃO XEROGRAFICA COLORIDA NO FORMATO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE ARRUDA CAMARA E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO 04-543/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/04/2021 | 8189.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/04/2021 | 4456.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/04/2021 | 82641.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/04/2021 | 242719.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/04/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/04/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/04/2021 | 359391.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/04/2021 | 333828.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/04/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/04/2021 | 35289.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (3665-X), EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (3665-X), EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/04/2021 | 981121.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (11991-1), EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (11991-1), EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/04/2021 | 377645.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30004-7), EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30004-7), EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/04/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO DIA 17/MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30007-1), EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO DIA 17/MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30007-1), EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/04/2021 | 292602.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/04/2021 | 922.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/04/2021 | 182529.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/04/2021 | 776835.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/04/2021 | 1700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2021 | 5350.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000036 | 28/04/2021 | 3830.45 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: CABO DE ALUMÍNIO, CESTO PLÁST. TELADO P/PAPEL, DISPENS. DE SAB. LÍQUIDO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PAP. HIGIÊNICO 300M, REFIL MOP ÚMIDO ALG, SACO PLÁST. PVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: CABO DE ALUMÍNIO, CESTO PLÁST. TELADO P/PAPEL, DISPENS. DE SAB. LÍQUIDO, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PAP. HIGIÊNICO 300M, REFIL MOP ÚMIDO ALG, SACO PLÁST. P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/04/2021 | 49870.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/04/2021 | 153.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/04/2021 | 133983.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/04/2021 | 155505.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/04/2021 | 506609.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/04/2021 | 181046.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/04/2021 | 25050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/04/2021 | 337383.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/04/2021 | 215102.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/04/2021 | 175951.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/04/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/04/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/04/2021 | 46163.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/04/2021 | 97456.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/04/2021 | 5065.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/04/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/04/2021 | 94497.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/04/2021 | 47500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710072020 | 0000016 | 28/04/2021 | 41000.00 | 34897352000103 | BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCHS 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.005/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCHS 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 02.005/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/043 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/04/2021 | 183939.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/04/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/04/2021 | 286685.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/04/2021 | 4874.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/04/2021 | 122260.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/04/2021 | 128897.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/04/2021 | 126041.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/04/2021 | 157856.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/04/2021 | 10244.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/04/2021 | 61703.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/04/2021 | 6400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/04/2021 | 35609.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/04/2021 | 93300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/04/2021 | 392332.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/04/2021 | 1711418.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/04/2021 | 116158.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/04/2021 | 36270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/04/2021 | 1448610.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/04/2021 | 96125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/04/2021 | 41400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/04/2021 | 73500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/04/2021 | 93250.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/04/2021 | 4298.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/04/2021 | 95651.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/04/2021 | 49437.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000049 | 28/04/2021 | 681.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/04/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/04/2021 | 186120.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/04/2021 | 111166.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/04/2021 | 32539.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/04/2021 | 144400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/04/2021 | 340806.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/04/2021 | 15027.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/04/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/04/2021 | 150626.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/04/2021 | 77000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2021 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000744 | 28/04/2021 | 1437.98 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000746 | 28/04/2021 | 14379.80 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES MARÇO A DEZEMBRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES MARÇO A DEZEMBRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO PICAPE 1.4 (STRADA CS), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-203/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000747 | 28/04/2021 | 2970.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO/2021 DA LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/04/2021 | 92791.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/04/2021 | 365279.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/04/2021 | 1220290.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/04/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/04/2021 | 20870.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/04/2021 | 91548.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/04/2021 | 135737.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000017 | 28/04/2021 | 271.20 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/04/2021 | 169546.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/04/2021 | 16066.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/04/2021 | 220.02 | 00010201803402 | LUZIA DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO COMPLEMENTO DO BENEFÍCIO DE ACOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO COMPLEMENTO DO BENEFÍCIO DE ACO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/04/2021 | 220.02 | 00070301606498 | THAYNARA MARIA SANTOS GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO COMPLEMENTO DO BENEFÍCIO DE ACOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO COMPLEMENTO DO BENEFÍCIO DE ACO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2021 | 4800.00 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000371/2021, PARECER JURIDICO N º 244/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 071/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000371/2021, PARECER JURIDICO N º 244/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 071/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2021 | 3888.94 | 00007320407442 | JULIA MARIA MARQUES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011279/2021, PARECER JURIDICO N º 347/2021, NOTA TECNICA/CGM NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011279/2021, PARECER JURIDICO N º 347/2021, NOTA TECNICA/CGM N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2021 | 7155.54 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2021 | 3888.93 | 00005532136440 | PAULA FRANSSINETTE TEIXEIRA FALCAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009227/2021, PARECER JURIDICO N º 281/2021, NOTA TECNICA/CGMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009227/2021, PARECER JURIDICO N º 281/2021, NOTA TECNICA/CGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330412018 | 0000037 | 29/04/2021 | 47886.96 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO FINAL, REFERENTE A COSNTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE GRAMAME EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 33.041/2018/SEPLAN, CONTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO FINAL, REFERENTE A COSNTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE GRAMAME EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 33.041/2018/SEPLAN, CONTRA | 05622019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/04/2021 | 3455.41 | 00091059119404 | PATRÍCIA DA SILVA LIMA | Valor empenhado, em favor de PATRÍCIA DA SILVA LIMA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, AVANILDO DAMIÃO PEDRO FILHO, Matrícula nº 69.181-0 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de PATRÍCIA DA SILVA LIMA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, AVANILDO DAMIÃO PEDRO FILHO, Matrícula nº 69.181-0 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/04/2021 | 3455.41 | 00004273509482 | RENATO SERGIO COSTA DA CRUZ RAMOS | Valor empenhado, em favor de RENATO SERGIO COSTA DA CRUZ RAMOS, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, DANIELA SANTOS DA SILVA, Matrícula nº 83.212-0 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de RENATO SERGIO COSTA DA CRUZ RAMOS, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, DANIELA SANTOS DA SILVA, Matrícula nº 83.212-0 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/04/2021 | 2002.92 | 00003653502497 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | Valor empenhado, em favor de DAMIANA LACERDA DA SILVA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento dO ex servidor público municipal, CARLOS ADOLFO GUEDES DO NASCIMENTO, Matrícula nº 87.695-0 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de DAMIANA LACERDA DA SILVA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento dO ex servidor público municipal, CARLOS ADOLFO GUEDES DO NASCIMENTO, Matrícula nº 87.695-0 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/04/2021 | 65.00 | 00042385423472 | CLAÚDIA COSTA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000140 | 29/04/2021 | 116400.00 | 05252483000135 | OFFICE VENDAS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA OFFICE VENDAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04312/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA OFFICE VENDAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04312/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040542020 | 0000141 | 29/04/2021 | 8103.05 | 12591019000139 | R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE TERCIDOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04243/2021, NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE TERCIDOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04243/2021, NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000142 | 29/04/2021 | 71538.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA H. C. CORDEIRO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04239/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020.VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA H. C. CORDEIRO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04239/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000143 | 29/04/2021 | 4113.25 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA GLOBAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000232/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA GLOBAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000232/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELET | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000144 | 29/04/2021 | 84.50 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000320/2021, NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000320/2021, NA MODALIDADE PRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040482020 | 0000145 | 29/04/2021 | 13496.00 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUPETA E MAMADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04263/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUPETA E MAMADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04263/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000146 | 29/04/2021 | 12455.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-300/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-300/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000147 | 29/04/2021 | 134494.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-301/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-301/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/04/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de abril ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinandoValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de abril ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinando | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/04/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do município de João pessoaEmpenho que se efetua ao credor proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do município de João pessoa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142019 | 0000025 | 29/04/2021 | 298742.21 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Obra n°592/2020. Medição n° 03.Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Obra n°592/2020. Medição n° 03. | 05922020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000036 | 29/04/2021 | 1900.66 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CLORO PURO, DESINFETANTE BACTERICIDA, DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO, LIMPA VIDROS E RODO PARA PISO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 487/2021 DO PREGÃO ELETRONICO 04023/2020VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CLORO PURO, DESINFETANTE BACTERICIDA, DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO, LIMPA VIDROS E RODO PARA PISO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 487/2021 DO PREGÃO ELETRONICO 04023/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000037 | 29/04/2021 | 1816.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: LIXEIRA PLASTICA TELADA,PAPEL TOALHA, REMOVEDOR, SABÃO EM PÓ EM CAIXA, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 487/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04023/2020.VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: LIXEIRA PLASTICA TELADA,PAPEL TOALHA, REMOVEDOR, SABÃO EM PÓ EM CAIXA, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 487/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000038 | 29/04/2021 | 532.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ALCOOL ETILICO - 500ML, ALCOOL GEL 70,CLORO LÍQUIDO 1 LITRO, ESPONJA DE LIMPEZA, LUSTRA MOVEIS, PASTILHA SANITARIA, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 486/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04023/2020.VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ALCOOL ETILICO - 500ML, ALCOOL GEL 70,CLORO LÍQUIDO 1 LITRO, ESPONJA DE LIMPEZA, LUSTRA MOVEIS, PASTILHA SANITARIA, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 486/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000039 | 29/04/2021 | 353.80 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAIXA ORGANIZADORA 40 L, CAIXA ORGANIZADORA 5 L, CONFORME ORDEM DE COMPRA 297/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04049/2020.VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAIXA ORGANIZADORA 40 L, CAIXA ORGANIZADORA 5 L, CONFORME ORDEM DE COMPRA 297/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000040 | 29/04/2021 | 440.40 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CDRW, ETIQUETA ADESIVA, PILHA PALITO, TINTA PARA CARIMBO PRETA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 164/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04019/2020VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CDRW, ETIQUETA ADESIVA, PILHA PALITO, TINTA PARA CARIMBO PRETA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 164/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04019/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000041 | 29/04/2021 | 172.80 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:LÁPIS GRAFITE Nº2 HB, PRANCHETA PORTÁTIL, TESOURA COMUM GRANDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 298/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04019/2020.VALOR DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:LÁPIS GRAFITE Nº2 HB, PRANCHETA PORTÁTIL, TESOURA COMUM GRANDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 298/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO 04019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 030/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 030/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 15/2021/DIPROValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 15/2021/DIPRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 165/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 165/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 163/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 163/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando n° 182/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando n° 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 181/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 181/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 180/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000012 | 29/04/2021 | 22050.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-653/2020 PREGÃO ELET Nº 04-025/2020 ARP 068/2020 E PROCESSO Nº2020/015854VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-653/2020 PREGÃO ELET Nº 04-025/2020 ARP 068/2020 E PROCESSO Nº2020/015854 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 164/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 164/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 166/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 166/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 183/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000026 | 30/04/2021 | 10580.54 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cid | 05092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/04/2021 | 2151604.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815/2017 - PARA APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM, CREDITADOS NA C/C Nº 13.657-3, AG 1618-7 DO BANCO DO BRASIL.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 815/2017 - PARA APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM, CREDITADOS NA C/C Nº 13.657-3, AG 1618-7 DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REF AO CONTRATO VINCULADO A GERÊNCIA EXECUTIVA NEGOCIAL DA GOVERNO - GIGOV/JP, CONTRATO N° 0218859-84, CE 2864/2021, CONFORME ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REF AO CONTRATO VINCULADO A GERÊNCIA EXECUTIVA NEGOCIAL DA GOVERNO - GIGOV/JP, CONTRATO N° 0218859-84, CE 2864/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2021 | 34.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 14/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (11012-4) EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 14/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (11012-4) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2021 | 6290.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 27/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (1200-9) EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 27/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (1200-9) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2021 | 5000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAUMP), CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 20/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (9428-5) EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAUMP), CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 20/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (9428-5) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAUMP), CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 20/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (9428-5) EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAUMP), CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 20/ABRIL/2021, VALOR JÁ DEBITADO, CONTA DE REFERÊNCIA (9428-5) EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2021 | 3679104.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SALDO REF À 02 (DUAS) ÚLTIMAS PARCELAS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMPJ, CONFORME ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SALDO REF À 02 (DUAS) ÚLTIMAS PARCELAS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMPJ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2021 | 53784.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DO SALDO REF À 02 (DUAS) ÚLTIMAS PARCELAS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMPJ, CONFORME ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DO SALDO REF À 02 (DUAS) ÚLTIMAS PARCELAS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMPJ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2021 | 5548.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PNAF DO SALDO REF À 02 (DUAS) ÚLTIMAS PARCELAS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMPJ, CONFORME ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PNAF DO SALDO REF À 02 (DUAS) ÚLTIMAS PARCELAS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMPJ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000053 | 30/04/2021 | 1524.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), NOBREAK 1500VA SMS 27296 NET4+BIVOLT/115 E 01 (HUM), SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SF1024D 10/100 DESKTOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), NOBREAK 1500VA SMS 27296 NET4+BIVOLT/115 E 01 (HUM), SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SF1024D 10/100 DESKTOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000054 | 30/04/2021 | 1474.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452020 | 0000021 | 30/04/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMEPNHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATTO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, ADESÃO A ARP 06/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538EMEPNHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATTO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, ADESÃO A ARP 06/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/05/2021 | 1712.34 | 00001180529421 | FLAVIO MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIZA OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, PARACER JURIDCIO Nº 169/2020/AUR-DGTES E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 02.529/2021VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIZA OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, PARACER JURIDCIO Nº 169/2020/AUR-DGTES E PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 02.529/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2021 | 17804.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2021 | 22032.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012018 | 0000011 | 04/05/2021 | 1376036.17 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos terNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos ter | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0000012 | 04/05/2021 | 58016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE referente a publicações oficiais na empresa paraibana de comunicação EPC, contrato nº 04-052/2017, aditivo 3 do processo administrativo 2016/103752.NE referente a publicações oficiais na empresa paraibana de comunicação EPC, contrato nº 04-052/2017, aditivo 3 do processo administrativo 2016/103752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0000013 | 04/05/2021 | 24218.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | NE referente a publicação oficial no DOUNE referente a publicação oficial no DOU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000003 | 04/05/2021 | 759742.14 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BM,S 23 E 24, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BM,S 23 E 24, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018. | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000028 | 04/05/2021 | 125.85 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000256/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PúbValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000256/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência Púb | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000029 | 04/05/2021 | 98.20 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000390/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/ atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PúbValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000390/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/ atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência Púb | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000030 | 04/05/2021 | 36.10 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000457/2021, PROCESSO nº 2020/030026, P.E. nº 04-049/2020, p/AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, p/ atender as demandas da Controladoria Geral do Município - CGM.Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000457/2021, PROCESSO nº 2020/030026, P.E. nº 04-049/2020, p/AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, p/ atender as demandas da Controladoria Geral do Município - CGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000021 | 04/05/2021 | 3070.73 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/05/2021 | 1584.72 | 00004875407432 | JOSÉ DAMACIEUDO DE OLIVERA DANTAS | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A 2 ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DO DIA 04 A 07 DE MAIO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBO VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A 2 ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DO DIA 04 A 07 DE MAIO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/05/2021 | 1511.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA - RAE11 CONFORME MEMORANDO N° 007/2021-DICONV/SEFIN/SEMFAZ, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA - RAE11 CONFORME MEMORANDO N° 007/2021-DICONV/SEFIN/SEMFAZ, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/05/2021 | 1002.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TTS CONFORME MEMORANDO N° 007/2021-DICONV/SEFIN/SEMFAZ, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TTS CONFORME MEMORANDO N° 007/2021-DICONV/SEFIN/SEMFAZ, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000042 | 05/05/2021 | 103346.65 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 04 na Escolas do Ensino Fundamental ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em JoValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 04 na Escolas do Ensino Fundamental ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em Jo | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000043 | 05/05/2021 | 133715.09 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes do 3º Termo Aditivo na Escolas do Ensino Fundamental AMÉRICO FALCÃO, localizada no bairro do Cristo RedentValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes do 3º Termo Aditivo na Escolas do Ensino Fundamental AMÉRICO FALCÃO, localizada no bairro do Cristo Redent | 05712020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000150 | 05/05/2021 | 287858.48 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-026/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-026/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000055 | 05/05/2021 | 13607.50 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-067/2020, ARP. Nº 008/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/032274 E CONTRATO Nº 04-321/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-067/2020, ARP. Nº 008/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/032274 E CONTRATO Nº 04-321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000056 | 05/05/2021 | 6.28 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA 0000489/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA 0000489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000057 | 05/05/2021 | 549.50 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000474/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADM. 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/05/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/05/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/05/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/05/2021 | 2200.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/05/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/05/2021 | 1458.33 | 00003347058437 | REGINA DO NASCIMENTO FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 294/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 294/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/05/2021 | 1654.56 | 00003366471409 | ANA KAROLINA BARRETO LIMA BRAZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO E 7/12 (SETE DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 289/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO E 7/12 (SETE DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 289/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/05/2021 | 1915.83 | 00000779983408 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 (DEZ DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 (DEZ DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/05/2021 | 1915.83 | 00069195765468 | GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 (DEZ DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 (DEZ DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO PROCOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/05/2021 | 56143.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 138ª(CENTESIMA TRIGESIMA OITAVA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 49/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 138ª(CENTESIMA TRIGESIMA OITAVA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 49/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/05/2021 | 23428.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/05/2021 | 2369.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/05/2021 | 12327.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/05/2021 | 487078.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 51/2021 MES DE MAIO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 51/2021 MES DE MAIO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/05/2021 | 166148.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF. 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 52/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 52/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/05/2021 | 35056.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 30ª(TRIGÉSIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 53/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. 30ª(TRIGÉSIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 53/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/05/2021 | 483890.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF. 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 54/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 54/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/05/2021 | 600159.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF. 13ª(DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 55/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. 13ª(DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 55/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/05/2021 | 74635.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF. 34ª(TRIGESIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 56/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. 34ª(TRIGESIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 56/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/05/2021 | 53235.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF. 13ª(DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 57/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021VALOR EMPENHADO REF. 13ª(DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 57/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000058 | 06/05/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14058666, RELATIVO AO PROJETO DE REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTO PARA ÁREA 2.825.35 LOCALIZADO NO BAIRRO MANAIRA, EM JOÃO PESSOA-PB, ST.61, QD. 105, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14058666, RELATIVO AO PROJETO DE REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTO PARA ÁREA 2.825.35 LOCALIZADO NO BAIRRO MANAIRA, EM JOÃO PESSOA-PB, ST.61, QD. 105, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de maio ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunosValor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de maio ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 005862017 | 0000054 | 06/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.044/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.044/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 005862017 | 0000055 | 06/05/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 062/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 062/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000056 | 06/05/2021 | 4710.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de água mineral para SEPLAN, conforme descrição do objeto no Contrato nr. 04-363/2021, em anexo.Referente a aquisição de água mineral para SEPLAN, conforme descrição do objeto no Contrato nr. 04-363/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/05/2021 | 3913.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000800-18.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO SIMACS/JP CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000800-18.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO SIMACS/JP CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000012 | 06/05/2021 | 549.10 | 34238351000157 | P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA P&F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº000464/2021, NA MODALIDVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA P&F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº000464/2021, NA MODALID | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172019 | 0000028 | 07/05/2021 | 121812.39 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 02. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 02. Recursos Próprios. | 06252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042020 | 0000029 | 07/05/2021 | 126023.28 | 27958589000191 | DANTAS E LIRA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 04. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 04. Recursos Próprios. | 06242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000030 | 07/05/2021 | 35612.66 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102018 | 0000031 | 07/05/2021 | 158829.68 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15 | 05372019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000051 | 07/05/2021 | 1188908.93 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000052 | 07/05/2021 | 304913.51 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 16/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 16/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 189/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 189/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/05/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 181/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 181/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/05/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 181/2021/DIOB E 203/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 181/2021/DIOB E 203/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000013 | 07/05/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000008 | 07/05/2021 | 112183.91 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | Pag. da Medição nº 12, relativo a intervenção na área continental da Falésia do Cabo Branco: Pavimentação, drenagem e recuperação de áreas degradadas na cidade de João Pessoa. Contrato nº 33001/2018 e Concorrência nº 33006/2017.Pag. da Medição nº 12, relativo a intervenção na área continental da Falésia do Cabo Branco: Pavimentação, drenagem e recuperação de áreas degradadas na cidade de João Pessoa. Contrato nº 33001/2018 e Concorrência nº 33006/2017. | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/05/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme desO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/05/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme deO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 710062020 | 0000017 | 07/05/2021 | 79993.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA | EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇPS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO STP COM LIMPEZA DO LOCAL, REATERRO DO FURO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 02.008/2021 - UEP/SEGGOV.EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇPS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO STP COM LIMPEZA DO LOCAL, REATERRO DO FURO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 02.008/2021 - UEP/SEGGOV. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 710062020 | 0000018 | 07/05/2021 | 9000.00 | 19891447000126 | WDS ENGENHARIA LTDA | EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (ABNT - NBR 13.133/94), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 02.009/2021 - UEP/SEGGOV.EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (ABNT - NBR 13.133/94), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 02.009/2021 - UEP/SEGGOV. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/05/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/DCTF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, COM VENCIMENTO EM 23/04/2021, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME OFÍCIO GS/N° 158/2021, EM ANEXO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/DCTF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, COM VENCIMENTO EM 23/04/2021, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, CONFORME OFÍCIO GS/N° 158/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000034 | 07/05/2021 | 216.20 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 414/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000035 | 07/05/2021 | 1894.85 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 293/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 293/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000036 | 07/05/2021 | 640.32 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0249/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000037 | 07/05/2021 | 420.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0255/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0255/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000029 | 07/05/2021 | 3014.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-362/2021, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-362/2021, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/05/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 57º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/05/2021. CONFORME CARTA GECB 05/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E CAGEPA. REF A 57º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/05/2021. CONFORME CARTA GECB 05/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/05/2021 | 3208.31 | 00036511480410 | MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 261/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 261/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000755 | 07/05/2021 | 11700.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000756 | 07/05/2021 | 7200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000757 | 07/05/2021 | 7200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMDEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMDEC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/05/2021 | 9777.77 | 00048655198404 | EDIZIO BELO PEIXOTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016762/2021, PARECER JURIDICO N º 528/2021, NOTA TECNICA/CGM NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016762/2021, PARECER JURIDICO N º 528/2021, NOTA TECNICA/CGM N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/05/2021 | 1358.33 | 00080602932491 | IRENIUZA CASIMIRO DA SILVA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 007870/2021, PARECER JURIDICO N º 272/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 007870/2021, PARECER JURIDICO N º 272/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/05/2021 | 266.66 | 00005226453132 | SIMONIDES DE MELO COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 091278/2021, PARECER JURIDICO N º 066/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 091278/2021, PARECER JURIDICO N º 066/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/05/2021 | 266.66 | 00005226453132 | SIMONIDES DE MELO COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 091278/2021, PARECER JURIDICO N º 066/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 091278/2021, PARECER JURIDICO N º 066/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/05/2021 | 966.67 | 00001636311741 | NATALIA ROSANA CARDOZO DE OLIVEIRA VEREZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008036/2021, PARECER JURIDICO N º 311/2021, NOTA TECNICA/CGM NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008036/2021, PARECER JURIDICO N º 311/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000764 | 07/05/2021 | 33645.33 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2021 | 1405.53 | 00006101630439 | ANA PAULA BORGES PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016638/2021, PARECER JURIDICO N º 406/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016638/2021, PARECER JURIDICO N º 406/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000015 | 10/05/2021 | 315.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | valor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04019/2020 e ordem compra numero 00360/2021. estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04019/2020 e ordem compra numero 00360/2021. estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000038 | 10/05/2021 | 315.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 290/2021 PREGÃO ELET Nº 04-069/2020 E PROCESSO Nº 2020/066326VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 290/2021 PREGÃO ELET Nº 04-069/2020 E PROCESSO Nº 2020/066326 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000039 | 10/05/2021 | 549.25 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0321/VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0321/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000040 | 10/05/2021 | 39.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 373/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000041 | 10/05/2021 | 199.36 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 372/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 372/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000042 | 10/05/2021 | 1165.46 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 0253/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 0253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000043 | 10/05/2021 | 214.46 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 0254/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 0254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 005862017 | 0000057 | 10/05/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRTs de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 045/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRTs de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 045/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001732015 | 0000013 | 10/05/2021 | 2850.00 | 10813986000172 | GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA | Valor para fazer face ao pagamento do Curso de Elaboração do anexo de metas fiscais orientado ao controle interno e externo promovido pela Gestão Pública Editora e Treinamentos Sociedade -EPP, com a participação dos seguintes servidores Rodrigo Harlan deValor para fazer face ao pagamento do Curso de Elaboração do anexo de metas fiscais orientado ao controle interno e externo promovido pela Gestão Pública Editora e Treinamentos Sociedade -EPP, com a participação dos seguintes servidores Rodrigo Harlan de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000037 | 10/05/2021 | 11304.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL , TIPO GARRAFÃO 20L, ORIUNDO DE FONTE HIPOTÉRMICA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL PVC OU POLICARBONATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL , TIPO GARRAFÃO 20L, ORIUNDO DE FONTE HIPOTÉRMICA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL PVC OU POLICARBONATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/05/2021 | 9335.64 | 21093946000110 | AGROFORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO RAÇÕES: RAÇÃO PARA CAVALO SACO COM 40KG , RAÇÃO PARA COELHO, SACO 20KG; RAÇÃO PARA PAPAGAIO; SACO 10KG; RAÇÃO PARA AVES CRESCIMENTO SACO 40KG; RAÇÃO PARA GATOS SACO 10KG,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO RAÇÕES: RAÇÃO PARA CAVALO SACO COM 40KG , RAÇÃO PARA COELHO, SACO 20KG; RAÇÃO PARA PAPAGAIO; SACO 10KG; RAÇÃO PARA AVES CRESCIMENTO SACO 40KG; RAÇÃO PARA GATOS SACO 10KG, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000042 | 11/05/2021 | 3256.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: CHAPEU COM PROTEÇÃO CANAVIEIRO ARABE CALDA PROTETORA DE NUCA E ORELHAS, COLETE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 00326VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: CHAPEU COM PROTEÇÃO CANAVIEIRO ARABE CALDA PROTETORA DE NUCA E ORELHAS, COLETE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 00326 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000043 | 11/05/2021 | 2438.60 | 27414586000197 | BOM GOSTO CREACOES IND COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:BLUSAS DE MALHA, CAMISA EM CORES VARIADAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 00324/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04039/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:BLUSAS DE MALHA, CAMISA EM CORES VARIADAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 00324/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04039/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000044 | 11/05/2021 | 6102.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL SULFITE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-257/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-068/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL SULFITE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-257/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000045 | 11/05/2021 | 2000.00 | 17231920000113 | BELO BRASIL UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:CAMISA MANGA LONGA EM MALHA UV. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00323/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:CAMISA MANGA LONGA EM MALHA UV. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00323/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000053 | 11/05/2021 | 142132.20 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090072018 | 0000014 | 11/05/2021 | 185150.28 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09007VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09007 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330392018 | 0000009 | 11/05/2021 | 73487.09 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | Pag. da medição nº 12, relativo a execução dos serviços de construção do Ginásio poliesportivo na porção Norte da Praça da Paz no bairro dos Bancários. Contrato nº 33002/2019, Concorrência nº 33039/2018 e Repasse nº 1000791-26/2012/ Ministério dos EsportePag. da medição nº 12, relativo a execução dos serviços de construção do Ginásio poliesportivo na porção Norte da Praça da Paz no bairro dos Bancários. Contrato nº 33002/2019, Concorrência nº 33039/2018 e Repasse nº 1000791-26/2012/ Ministério dos Esporte | 05522019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330392018 | 0000010 | 11/05/2021 | 2062.50 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 12, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº33039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012.PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 12, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº33039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012. | 05522019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222018 | 0000004 | 11/05/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de ABRIL/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de ABRIL/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/05/2021 | 4710.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DO DIA 12 A 15 DE MAIO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DO DIA 12 A 15 DE MAIO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/05/2021 | 5539.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001845-57.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 167/2021 - PROJUD. Estando osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001845-57.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 167/2021 - PROJUD. Estando os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/05/2021 | 1412.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000357-62.2019.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho, que tem como credor TIAGO LOPES DINIZ, CPF: 067.365.594-64, conforme solicitado no Memorando nº 170/2021 - PROJUD. Estando os dPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000357-62.2019.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho, que tem como credor TIAGO LOPES DINIZ, CPF: 067.365.594-64, conforme solicitado no Memorando nº 170/2021 - PROJUD. Estando os d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/05/2021 | 4411.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000433-91.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO/SIMACS/JP, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado no Memorando nº 178/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000433-91.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor o SINDICATO/SIMACS/JP, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado no Memorando nº 178/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/05/2021 | 5367.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001233-22.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 066.862.914-20, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001233-22.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 066.862.914-20, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/05/2021 | 3570.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001273-04.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho, que tem como credor o SINDICATO SIMACS/JP, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado no Memorando nº 169/2021 - PROJUD. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001273-04.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho, que tem como credor o SINDICATO SIMACS/JP, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado no Memorando nº 169/2021 - PROJUD. Est | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/05/2021 | 538.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0008610-19.1996.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor ELISA DA SILVEIRA VARELA, CPF: 011.644.424-06, conforme solicitado no Memorando nº 171/2021 - PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0008610-19.1996.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor ELISA DA SILVEIRA VARELA, CPF: 011.644.424-06, conforme solicitado no Memorando nº 171/2021 - PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/05/2021 | 1015.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0041853-55.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor RODOLPHO JACINTO DUARTE LOUREIRO, CPF: 070.527.504-30, conforme solicitado no Memorando nº 189/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0041853-55.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor RODOLPHO JACINTO DUARTE LOUREIRO, CPF: 070.527.504-30, conforme solicitado no Memorando nº 189/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/05/2021 | 4685.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0060109-12.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, que tem como credor PÉRICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE, CPF: 008.062.324-71, conforme solicitado nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0060109-12.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, que tem como credor PÉRICLES FILGUEIRAS DE ATHAYDE, CPF: 008.062.324-71, conforme solicitado n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/05/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832751-29.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor MARIA HELENA AIRES DE ALBUQUERQUE, CPF: 075.122.934-29, conforme solicitado no Memorando nº 173/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832751-29.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor MARIA HELENA AIRES DE ALBUQUERQUE, CPF: 075.122.934-29, conforme solicitado no Memorando nº 173/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/05/2021 | 1016.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0854938-36.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0854938-36.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/05/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806412-72.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conformePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806412-72.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/05/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803446-39.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.331.117/0001-41, conformPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803446-39.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.331.117/0001-41, conform | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000016 | 11/05/2021 | 310.34 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | valor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04019/2020 e ordem compra numero 00354/2021. estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04019/2020 e ordem compra numero 00354/2021. estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000014 | 11/05/2021 | 4407.50 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | O empenho em questão refere-se ao Contrato nº 04-3682021, para aquisição de material permanente Mobiliário, para atender as necessidades da SEJER.O empenho em questão refere-se ao Contrato nº 04-3682021, para aquisição de material permanente Mobiliário, para atender as necessidades da SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000059 | 11/05/2021 | 438.66 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000492/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000492/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000060 | 11/05/2021 | 304.55 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESS9DADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000490/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESS9DADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000061 | 11/05/2021 | 477.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000491/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000062 | 11/05/2021 | 326.51 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000493/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042019 | 0000766 | 11/05/2021 | 143000.00 | 40999229000287 | ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2019, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2021 | 13333.33 | 00004751440403 | GABRIEL ARAUJO KLOSTERMANN CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 014519/2021, PARECER JURIDICO N º 367/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 014519/2021, PARECER JURIDICO N º 367/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2021 | 2400.00 | 00002396710400 | ELISANGELA PONTES FERREIRA FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004590/2021, PARECER JURIDICO N º 365/2021E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004590/2021, PARECER JURIDICO N º 365/2021E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00000800956400 | JEAN IRIO AQUINO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010982/2021, PARECER JURIDICO N º 555/2021E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010982/2021, PARECER JURIDICO N º 555/2021E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000030 | 12/05/2021 | 31513.40 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-355/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, ATA Nº 008/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-355/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, ATA Nº 008/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000031 | 12/05/2021 | 860.00 | 05587629000101 | K V BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-356/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, ATA Nº 009/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-356/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, ATA Nº 009/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000032 | 12/05/2021 | 99.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 329/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 329/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000033 | 12/05/2021 | 1500.51 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 330/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 330/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000034 | 12/05/2021 | 1107.22 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 345/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 345/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000035 | 12/05/2021 | 2366.54 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 346/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 346/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000036 | 12/05/2021 | 4739.42 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 347/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 347/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000037 | 12/05/2021 | 1350.43 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA(SEREM-SEFIN), CONFORME O.C. Nº 0332/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA(SEREM-SEFIN), CONFORME O.C. Nº 0332/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000038 | 12/05/2021 | 534.70 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 333/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04023/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 333/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04023/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000039 | 12/05/2021 | 169.76 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº426/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº426/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000040 | 12/05/2021 | 608.40 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 427/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 427/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000041 | 12/05/2021 | 441.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 428/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 428/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000042 | 12/05/2021 | 139.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 515/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 515/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000031 | 12/05/2021 | 1711.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000495/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA p/atendes as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PúbliValor que se empenha referente à ORDEM COMPRA nº 000495/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA p/atendes as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência Públi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000032 | 12/05/2021 | 310.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000519/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000519/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000033 | 12/05/2021 | 1445.66 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000520/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência PValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000520/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P.E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparência P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000034 | 12/05/2021 | 0.90 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000521/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de TransparênciValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000521/2021, PROCESSO nº 2020/006922, P.E. nº 04-019/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, p/atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparênci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32104-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | 5143-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000002 | 12/05/2021 | 218.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000494/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P. E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de TransparêncValor que se empenha referente à ORDEM DE COMPRA nº 000494/2021, PROCESSO nº 2020/012550, P. E. nº 04-023/2020, p/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município - CGM e da Secretaria Executiva de Transparênc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/05/2021 | 3114.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 21 (vinte e uma) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 206/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documentO valor empenhado refere-se ao pagamento de 21 (vinte e uma) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 206/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e document | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000022 | 12/05/2021 | 3663.32 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXTRATO BANCARIO DO DIA 25 DE JANEIRO/2021, VALOR JA DEBITADO EM CONTA(39-0).VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXTRATO BANCARIO DO DIA 25 DE JANEIRO/2021, VALOR JA DEBITADO EM CONTA(39-0). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0).VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE MARÇO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 25 DE FEVEREIRO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000044 | 12/05/2021 | 131.25 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO Nº 2020/066326 E ORDEM DE COMPRAS Nº 291/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO Nº 2020/066326 E ORDEM DE COMPRAS Nº 291/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000045 | 12/05/2021 | 2149.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 252/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 252/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000046 | 12/05/2021 | 307.56 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRAS Nº 294/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRAS Nº 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 186/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 186/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 195/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 195/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 203/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 203/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 17/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 17/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000096 | 12/05/2021 | 404.40 | 06349848000107 | L C EMPREEENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0659/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000419/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônico n° 04Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0659/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000419/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônico n° 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000097 | 12/05/2021 | 779.25 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | Valor do empenho refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0660/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000420/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônico n° 0Valor do empenho refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0660/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000420/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônico n° 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000098 | 12/05/2021 | 2494.72 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0464/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000265/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0464/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000265/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000099 | 12/05/2021 | 233.85 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0404/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000205/2021, Processo n° 2020/079994 e Pregão Eletrônico n° 04-068/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0404/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000205/2021, Processo n° 2020/079994 e Pregão Eletrônico n° 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330032020 | 0000032 | 12/05/2021 | 993212.02 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES | Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Medição n° 05.Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Medição n° 05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000046 | 12/05/2021 | 119.00 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: ESCADA DOBRAVEL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00271/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-008/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: ESCADA DOBRAVEL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00271/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000047 | 12/05/2021 | 135.75 | 31768037000198 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00270/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00270/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000048 | 12/05/2021 | 2895.00 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: ARMARIO DE AÇO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-344/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-067/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: ARMARIO DE AÇO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-344/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-067/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000049 | 12/05/2021 | 1089.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: GAVETEIRO VOLANTE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-343/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-067/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: GAVETEIRO VOLANTE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-343/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-067/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000050 | 12/05/2021 | 71.60 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CLIPS ; ESTILETE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00425/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-019/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CLIPS ; ESTILETE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00425/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000051 | 12/05/2021 | 126.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PASTA SUSPENSA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00378/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-019/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PASTA SUSPENSA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00378/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000052 | 12/05/2021 | 134.80 | 06349848000107 | L C EMPREEENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00423/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-041/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00423/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-041/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000053 | 12/05/2021 | 134.79 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GARRAFA TERMICA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00241/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-049/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GARRAFA TERMICA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00241/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000054 | 12/05/2021 | 120.00 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: VASSOURA EM NYLON. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00485/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-023/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: VASSOURA EM NYLON. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00485/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000055 | 12/05/2021 | 118.30 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:BARBANTE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00208/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-068/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:BARBANTE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00208/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000056 | 12/05/2021 | 294.18 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AVENTAL; CAIXA ORGANIZADORA; CAIXA PLASTICA VAZADA; CAIXA TALHERES COM TAMPA ; FACA EM INOX PARA CORTE DE CARNE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AVENTAL; CAIXA ORGANIZADORA; CAIXA PLASTICA VAZADA; CAIXA TALHERES COM TAMPA ; FACA EM INOX PARA CORTE DE CARNE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000057 | 12/05/2021 | 229.50 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PROTETOR SOLAR. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00160/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-041/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PROTETOR SOLAR. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00160/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330032020 | 0000034 | 13/05/2021 | 56320.35 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES | Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Medição n° 05. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Medição n° 05. Recursos Próprios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330032020 | 0000036 | 13/05/2021 | 56320.35 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES | Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Obra n° 599/2020. Medição n° 05. RecursosValor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Obra n° 599/2020. Medição n° 05. Recursos | 05992020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330032020 | 0000037 | 13/05/2021 | 934511.88 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES | Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Obra n° 599/2020. Medição n° 06. RecursosValor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Obra n° 599/2020. Medição n° 06. Recursos | 05992020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 18/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 18/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000101 | 13/05/2021 | 1152.26 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0358/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000159/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0358/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000159/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000102 | 13/05/2021 | 33.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, 2 (dois) rolos de barbante tipo sisal, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0403/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000204/2021, Processo n° 2020/0799Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, 2 (dois) rolos de barbante tipo sisal, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0403/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000204/2021, Processo n° 2020/0799 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000103 | 13/05/2021 | 1644.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0460/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000261/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0460/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000261/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ÂMBITO DA PMJP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 330012021 | 0000005 | 13/05/2021 | 8800.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aquisição de discos de armazenamento.Valor empenhado para fazer face ao pagamento aquisição de discos de armazenamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 330012021 | 0000007 | 13/05/2021 | 8800.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aquisição de discos de armazenamento.Valor empenhado para fazer face ao pagamento aquisição de discos de armazenamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/05/2021 | 5384.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000869-50.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 209/2021 - PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000869-50.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 209/2021 - PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/05/2021 | 2400.00 | 00002396910400 | ELISANGELA PONTES FERREIRA FREIRE | O VALOR EMPENHADO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004590/2021, PARECER JURIDICO N º 365/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004590/2021, PARECER JURIDICO N º 365/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2021 | 2400.00 | 00002396710400 | ELISANGELA PONTES FERREIRA FREIRE | O VALOR EMPENHADO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004590/2021, PARECER JURIDICO N º 365/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO DE INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004590/2021, PARECER JURIDICO N º 365/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/05/2021 | 9000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000041 | 14/05/2021 | 196512.50 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão EletrôValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.300 (UM MIL e TREZENTAS) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforme Pregão Eletrô | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000042 | 14/05/2021 | 113037.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000009 | 14/05/2021 | 66043.76 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução de serviços de dessasoreamento do municipio João pessoa PB conforme termo aditivo numero 02, ao contrato 07003/2019 conforme boletim medição numevalor empenhado refere-se locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução de serviços de dessasoreamento do municipio João pessoa PB conforme termo aditivo numero 02, ao contrato 07003/2019 conforme boletim medição nume | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000017 | 14/05/2021 | 103.84 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | valor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000226/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000226/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000018 | 14/05/2021 | 127.09 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000225/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000225/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000019 | 14/05/2021 | 2958.78 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | valor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança referente ao pregão 04041/2020 ordem de compra numero 000248/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança referente ao pregão 04041/2020 ordem de compra numero 000248/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000020 | 14/05/2021 | 1328.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | valor empenhado refere-se aquisição de material expediente referente ao pregão 04068/2020 ordem de compra numero 000184/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material expediente referente ao pregão 04068/2020 ordem de compra numero 000184/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000021 | 14/05/2021 | 152.70 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição de material expediente referente ao pregão 04068/2020 ordem de compra numero 000183/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material expediente referente ao pregão 04068/2020 ordem de compra numero 000183/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000022 | 14/05/2021 | 1220.40 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | valor empenhado refere-se aquisição de material expediente referente ao pregão 04068/2020 ordem de compra numero 000182/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material expediente referente ao pregão 04068/2020 ordem de compra numero 000182/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000023 | 14/05/2021 | 15.70 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | valor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000222/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000222/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000024 | 14/05/2021 | 341.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000223/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000223/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000025 | 14/05/2021 | 128.97 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | valor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000224/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material limpeza referente ao pregão 04023/2020 ordem de compra numero 000224/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000026 | 14/05/2021 | 269.60 | 06349848000107 | L C EMPREEENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição de material lproteçao e segurança referente ao pregão 04041/2020 ordem de compra numero 000393/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material lproteçao e segurança referente ao pregão 04041/2020 ordem de compra numero 000393/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000027 | 14/05/2021 | 532.10 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | valor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança referente ao pregão 04041/2020 ordem de compra numero 000394/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança referente ao pregão 04041/2020 ordem de compra numero 000394/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000022 | 14/05/2021 | 141.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941. ITEM: AGUA MINERAL SUBLIME, 30 UNDS, VALOR UNT R$ 4,71.EMPENHO REFERENTE A AQUISÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941. ITEM: AGUA MINERAL SUBLIME, 30 UNDS, VALOR UNT R$ 4,71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000023 | 14/05/2021 | 102.65 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 499/2021, PROCESSO 2020/012550, PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020. ITENS: ESCOVA PARA LIMPEZA VASO SANITARIO 5 UND R$ 2,25, PÁ PARA LIXO 10 UND R$ 3,14, VASSOURA EM NYLON 15 UND REMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 499/2021, PROCESSO 2020/012550, PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020. ITENS: ESCOVA PARA LIMPEZA VASO SANITARIO 5 UND R$ 2,25, PÁ PARA LIXO 10 UND R$ 3,14, VASSOURA EM NYLON 15 UND R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000024 | 14/05/2021 | 72.52 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 540/2021, PROCESSO 2020/006922, PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020. ITENS: BASTAO DE COLA QUENTE 1KG 1 PAC R$27,28, BINDER CLIPS 51MM 2 UND R$1,29, PILHA PALITO 20 UND R$ 1,71,EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 540/2021, PROCESSO 2020/006922, PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020. ITENS: BASTAO DE COLA QUENTE 1KG 1 PAC R$27,28, BINDER CLIPS 51MM 2 UND R$1,29, PILHA PALITO 20 UND R$ 1,71, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORAS(ES) DA SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000001 | 14/05/2021 | 1177.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Politicas Publicas para as mulheres e Centro de referencia no ano de 2021Aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Politicas Publicas para as mulheres e Centro de referencia no ano de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 005862017 | 0000058 | 14/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRTs de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 052/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRTs de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 052/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/05/2021 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/05/2021 | 260.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/05/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/05/2021 | 260.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/05/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/05/2021 | 260.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/05/2021 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/05/2021 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/05/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000011 | 14/05/2021 | 68430.58 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Pagamento da Medição nº 05 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Pagamento da Medição nº 05 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000104 | 14/05/2021 | 7.80 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0556/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 00334/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0556/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 00334/2021, Processo n° 2020/012550 e Pregão Eletrônico n° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000105 | 14/05/2021 | 57.20 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0518/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000295/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0518/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000295/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000106 | 14/05/2021 | 34.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0462/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000263/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0462/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra/Serviço n° 000263/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000059 | 14/05/2021 | 7147.20 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:CAMISA POLO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-290/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:CAMISA POLO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 04-290/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000060 | 14/05/2021 | 280.00 | 24845457000165 | ITACA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: PULVERIZADOR COSTAL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00096/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-008/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: PULVERIZADOR COSTAL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00096/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/05/2021 | 700.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2021 | 700.00 | 00004782227426 | JOZA AILTON FRANÇA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2021 | 700.00 | 00056879644449 | JOSENILDO MAGALHÃES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2021 | 700.00 | 00070409888443 | JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2021 | 700.00 | 00028327756400 | JOSE RICARDO MARQUES FRANCISCO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2021 | 700.00 | 00008649853471 | LEANDRO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2021 | 700.00 | 00000082275432 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2021 | 700.00 | 00009755415440 | VANEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2021 | 700.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000054 | 17/05/2021 | 321699.73 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000055 | 17/05/2021 | 85508.87 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000057 | 17/05/2021 | 85097.12 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 090022021 | 0000014 | 17/05/2021 | 15000.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PELA CONTRATAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE CONTAINER ESTRUTURA EM AÇO DE 20 PÉS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES. URBANO - DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS NO ACONDICIONAMENTO DVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR PELA CONTRATAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE CONTAINER ESTRUTURA EM AÇO DE 20 PÉS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES. URBANO - DIVISÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS NO ACONDICIONAMENTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000161 | 17/05/2021 | 9036.19 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000163 | 17/05/2021 | 9036.19 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000164 | 17/05/2021 | 1690.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000165 | 17/05/2021 | 2380.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000166 | 17/05/2021 | 10890.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000167 | 17/05/2021 | 589.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000541/2021, NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000541/2021, NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000168 | 17/05/2021 | 2100.00 | 74161373000180 | BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000463/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000463/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000171 | 17/05/2021 | 19988.06 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000173 | 17/05/2021 | 19988.06 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000174 | 17/05/2021 | 5405.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos no mês de Março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos no mês de Março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2020 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/05/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de maio ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinandoValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de maio ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinando | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/05/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de maio, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municípiEmpenho que se efetua ao credor no mês de maio, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municípi | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090062021 | 0000047 | 17/05/2021 | 1990.50 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326, ARP 04/2021 E CONTRATO Nº 04-269/202VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326, ARP 04/2021 E CONTRATO Nº 04-269/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000015 | 17/05/2021 | 79550.62 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | 5144-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLE INTERNO DA GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040012021 | 0000003 | 17/05/2021 | 7500.00 | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI | Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA/SERVIÇO nº 000518/2021, PROCESSO nº 2021/012589, INEXIGIBILIDADE nº 001/2021, p/ FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA AO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, exercício 2021.Valor que se empenha referente à ORDEM COMPRA/SERVIÇO nº 000518/2021, PROCESSO nº 2021/012589, INEXIGIBILIDADE nº 001/2021, p/ FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA AO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, exercício 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040452020 | 0000011 | 17/05/2021 | 291180.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Kit Enxoval para bebê, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-045/2020, A.R.P. 233/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/039684 e Contrato nº. 04-246/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Kit Enxoval para bebê, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-045/2020, A.R.P. 233/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/039684 e Contrato nº. 04-246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040452020 | 0000013 | 17/05/2021 | 291180.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Kit Enxoval para bebê, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-045/2020, A.R.P. 233/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/039684 e Contrato nº. 04-246/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Kit Enxoval para bebê, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-045/2020, A.R.P. 233/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/039684 e Contrato nº. 04-246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/05/2021 | 1498.00 | 00070276802462 | MARIANA VITORIA SALUSTINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009603/2021, PARECER JURIDICO N º 446/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009603/2021, PARECER JURIDICO N º 446/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00097756121449 | GEORGIANA FARIAS DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010830/2021, PARECER JURIDICO N º 429/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010830/2021, PARECER JURIDICO N º 429/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00041435800478 | MARIA VERONICA PESSOA MACHADO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 017614/2021, PARECER JURIDICO N º 409/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 017614/2021, PARECER JURIDICO N º 409/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/05/2021 | 977.76 | 00007367220411 | ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004650/2021, PARECER JURIDICO N º 268/2021 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004650/2021, PARECER JURIDICO N º 268/2021 E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000025 | 17/05/2021 | 30992.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO NO 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO NO 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/05/2021 | 11984.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/05/2021 | 41022.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/05/2021 | 27792.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/05/2021 | 29164.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/05/2021 | 136034.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/05/2021 | 113408.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 17/MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/05/2021 | 2101.26 | 00005341263405 | GUILHERME CARTAXO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FÁTIMA CARTAXO COSTA DE ARAÚJO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO N° 254/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FÁTIMA CARTAXO COSTA DE ARAÚJO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO N° 254/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/05/2021 | 4611.15 | 00018578292472 | MIGUEL ARCANJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA ALUZANI DIAS ALMEIDA DE MELO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 271/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA ALUZANI DIAS ALMEIDA DE MELO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 271/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/05/2021 | 1300.00 | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO, 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2019 DA EX SERVIDORA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 299/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO, 11/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2019 DA EX SERVIDORA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 299/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/05/2021 | 1741.64 | 00025066099468 | JUSSARA DE ARAUJO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 298/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DE AGOSTO E 8/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO N° 298/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/05/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO.VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/05/2021 | 14295.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBCAD N° 44155459-8, DIFERENÇA DE VALOR DECLARADO EM GFIIP NO PERÍODO DE 03/2013 À 10/2013, CONFORME ANEXO.VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBCAD N° 44155459-8, DIFERENÇA DE VALOR DECLARADO EM GFIIP NO PERÍODO DE 03/2013 À 10/2013, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/05/2021 | 14295.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBCAD N° 44155459-8, DIFERENÇA DE VALOR DECLARADO EM GFIIP NO PERÍODO DE 03/2013 À 10/2013, CONFORME ANEXO.VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBCAD N° 44155459-8, DIFERENÇA DE VALOR DECLARADO EM GFIIP NO PERÍODO DE 03/2013 À 10/2013, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/05/2021 | 682016.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAIO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAIO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/05/2021 | 487221.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAIO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/MAIO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2021 | 2641.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO EX SERVIDOR EDÍZIO BELO PEIXOTO.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO EX SERVIDOR EDÍZIO BELO PEIXOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2021 | 4888.89 | 00076826465434 | NEWTON EUCLIDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005710/2021, PARECER JURIDICO N º 366/2021, NOTA TECNICA/CGM NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005710/2021, PARECER JURIDICO N º 366/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2021 | 366.93 | 00006101630439 | ANA PAULA BORGES PEREIRA | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DA EX . SERVIDORA ANA PAULA BORGES PEREIRAPAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DA EX . SERVIDORA ANA PAULA BORGES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2021 | 366.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 765/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 765/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040992019 | 0000783 | 18/05/2021 | 82102.53 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 10.178,00, VIGÊNCIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS...., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 10.178,00, VIGÊNCI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2021 | 379.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 759/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 759/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000785 | 18/05/2021 | 40949.84 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 06(SEIS)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 4.899,36, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-31O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 06(SEIS)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 4.899,36, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2021 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS MESES ABRIL E SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS MESES ABRIL E SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/05/2021 | 888.89 | 00098084712420 | LUIZ DE OLIVEIRA MOTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 100049/2021, PARECER JURIDICO N º 3262/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 060/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 100049/2021, PARECER JURIDICO N º 3262/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 060/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/05/2021 | 5401.39 | 00000918298440 | ANDERSON JOSE ALMEIDA DA COSTA MENEZES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 007766/2021, PARECER JURIDICO N º 297/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 107/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 007766/2021, PARECER JURIDICO N º 297/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 107/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/05/2021 | 10666.67 | 00075332116420 | CLAUDELUCIA GOMES PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002291/2021, PARECER JURIDICO N º 442/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 109/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002291/2021, PARECER JURIDICO N º 442/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 109/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | 5144-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000004 | 18/05/2021 | 3440.00 | 05587629000101 | K V BEZERRA | Valor que se empenha referente ao P.E Nº 04-067/2020, ARP Nº 009/2021, PROC. ADM. Nº 2020/032274, CONTRATO Nº 04-315/2021, Para aquisição de 8 Cadeiras Giratórias com braços na cor azul, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município (Sala dValor que se empenha referente ao P.E Nº 04-067/2020, ARP Nº 009/2021, PROC. ADM. Nº 2020/032274, CONTRATO Nº 04-315/2021, Para aquisição de 8 Cadeiras Giratórias com braços na cor azul, para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município (Sala d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Controle Externo | 5144-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000005 | 18/05/2021 | 229.65 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | Valor que se empenha referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, ARP Nº 008/2021, PROC ADM Nº 2020/032274, CONTRATO Nº 04-313/2021, para aquisição de 1 UND de cadeira sobre longarina na cor azul, para atender as demandas da controladoria do Município (Valor que se empenha referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2021, ARP Nº 008/2021, PROC ADM Nº 2020/032274, CONTRATO Nº 04-313/2021, para aquisição de 1 UND de cadeira sobre longarina na cor azul, para atender as demandas da controladoria do Município ( | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000063 | 18/05/2021 | 188.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA), GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E CONTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA), GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/05/2021 | 225.37 | 00016203003468 | SEVERINO XAVIER DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/088346.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/088346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/05/2021 | 324.78 | 00005155625483 | DIEGO LUCIANI AQUINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/108789.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/108789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/05/2021 | 2027.21 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2017/133068.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2017/133068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/05/2021 | 650.02 | 04777180000173 | ACL ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2018/055080.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2018/055080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/05/2021 | 461.29 | 04777180000173 | ACL ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2018/055090.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2018/055090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/05/2021 | 79.44 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/062858.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/062858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/05/2021 | 70.07 | 00002722462478 | KALINE ELAINE LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/068864.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/068864. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/05/2021 | 248.72 | 00000774282428 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/085554.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/085554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/05/2021 | 444.43 | 00004969825408 | SUYANE KARLA BASTOS LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/114248VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2018/114248 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/05/2021 | 260.76 | 17804753000152 | RUI CADETE PARAÍBA CONSULTORES E AUDITORES S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2019/022008.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2019/022008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/05/2021 | 2553.59 | 00015306801404 | LEONIDAS FERREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2019/140398.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2019/140398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/05/2021 | 90.14 | 00000817598430 | ILLO ATAYDE MACEDO DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/141673VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/141673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/05/2021 | 231.99 | 00006327540449 | JOSE¿VALDEMIR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/119095.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/119095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/05/2021 | 511.39 | 00004889886400 | GESUALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/110276.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/110276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/05/2021 | 3830.96 | 18709958000111 | RBS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/022449.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/022449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/05/2021 | 81.47 | 00020431929491 | ELZIR CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/026696.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/026696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/05/2021 | 659.42 | 00010726541486 | RODOLFO ULISSES ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/030511.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/030511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/05/2021 | 38.42 | 00056770642468 | ALEXANDRE CARNEIRO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/077494.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/077494. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/05/2021 | 227.23 | 00012709863847 | GIULIANO TURCI CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/029081.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/029081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/05/2021 | 1113.55 | 00003427015416 | LUCIANA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, CONFORME PROCESSO Nº 20208078930VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, CONFORME PROCESSO Nº 20208078930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/05/2021 | 160.29 | 00003856878696 | MARLI DE FÁTIMA ASSUNÇÃO CIPRIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/076418.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/076418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/05/2021 | 55.24 | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2017/098287.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2017/098287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/05/2021 | 504.26 | 00002383861472 | VICENTE DAS CHAGAS CANDEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/007676.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/007676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000044 | 18/05/2021 | 7189.57 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do boletim de reajustamento das medições nº03 e 04 dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da na Escolas do Ensino Fundamental ANITA TRIGUEIRO,Valor empenhado referente ao pagamento do boletim de reajustamento das medições nº03 e 04 dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da na Escolas do Ensino Fundamental ANITA TRIGUEIRO, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000045 | 18/05/2021 | 40515.02 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 04 na Escolas do Ensino Fundamental JOSÉ NOVAIS, localizada no bairro dos Novais em João PesValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 04 na Escolas do Ensino Fundamental JOSÉ NOVAIS, localizada no bairro dos Novais em João Pes | 05762020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000046 | 18/05/2021 | 74455.90 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 07 na Escola do Ensino Fundamental FREI AFONSO, localizada em João Pessoa , Contrato nº 09.10Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da Medição Nº 07 na Escola do Ensino Fundamental FREI AFONSO, localizada em João Pessoa , Contrato nº 09.10 | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/05/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONTRATO N° 0374515-11, CONFORME MEMORANDO N° 011/2021/DICONVI/SEFIN/SEMFAZ, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONTRATO N° 0374515-11, CONFORME MEMORANDO N° 011/2021/DICONVI/SEFIN/SEMFAZ, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000177 | 18/05/2021 | 370505.50 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILÍOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-224/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILÍOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-224/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELET | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000179 | 18/05/2021 | 370505.50 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILÍOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-388/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILÍOS DE COZINHA E COPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-388/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELET | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000180 | 18/05/2021 | 15251.40 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA FL ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-388/2021, NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA FL ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-388/2021, NA MODALIDADE P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2021 | 2189.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848800-53.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no MemoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848800-53.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/05/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806412-72.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor o ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conformePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806412-72.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor o ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/05/2021 | 615.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817946-47.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor AGOSTINHO CAMILO BARBOSA CÂNDIDO, CPF: 035.693.643.05, conforme solicitado no Memorando nº 195/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817946-47.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor AGOSTINHO CAMILO BARBOSA CÂNDIDO, CPF: 035.693.643.05, conforme solicitado no Memorando nº 195/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/05/2021 | 6153.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817946-47.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor JAILZA BARBOSA DA SILVA, CPF: 726.266.154-04, conforme solicitado no Memorando nº 194/2021 - PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817946-47.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor JAILZA BARBOSA DA SILVA, CPF: 726.266.154-04, conforme solicitado no Memorando nº 194/2021 - PGM. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/05/2021 | 1306.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0066899-80.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor PAULO ANTÔNIO CABRAL DE MENEZES, CPF: 451.456.604-72, conforme solicitado no Memorando nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0066899-80.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor PAULO ANTÔNIO CABRAL DE MENEZES, CPF: 451.456.604-72, conforme solicitado no Memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/05/2021 | 518.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832561-71.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF: 162.301.164-72, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832561-71.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF: 162.301.164-72, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/05/2021 | 1023.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0847864-28.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado noPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0847864-28.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/05/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0810423-47.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor ANDRÉ LUÍS CAVALCANTI CHAVES, CPF: 008.037.884-60, conforme solicitado no Memorando nº 190/2021 - PPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0810423-47.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor ANDRÉ LUÍS CAVALCANTI CHAVES, CPF: 008.037.884-60, conforme solicitado no Memorando nº 190/2021 - P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/05/2021 | 866.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0026043-11.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0026043-11.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/05/2021 | 2469.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817149-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado no Memorando nº 193/2021 - PPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817149-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado no Memorando nº 193/2021 - P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/05/2021 | 2218.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817149-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor HOLANDA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.946.147/0001-80, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817149-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor HOLANDA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.946.147/0001-80, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/05/2021 | 4985.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002010-88.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor MAGDA DA SILVA LIMA ARAÚJO, CPF: 010.605.214-40, conforme solicitado no Memorando nº 150Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002010-88.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor MAGDA DA SILVA LIMA ARAÚJO, CPF: 010.605.214-40, conforme solicitado no Memorando nº 150 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/05/2021 | 498.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002010-88.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor ANTÔNIO ANIZIO NETO, CPF: 414.488.044-34, conforme solicitado no Memorando nº 201/2021 -Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002010-88.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor ANTÔNIO ANIZIO NETO, CPF: 414.488.044-34, conforme solicitado no Memorando nº 201/2021 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/05/2021 | 496.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0845355-90.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor FELIPE FERNANDES VIANA, CPF: 099.713.574-37, conforme solicitado no Memorando nº 196/2021 - PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0845355-90.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor FELIPE FERNANDES VIANA, CPF: 099.713.574-37, conforme solicitado no Memorando nº 196/2021 - PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000038 | 18/05/2021 | 240.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1400100040 - DESINFETANTE LÍQUIDO COM 2L. (REG. ANVISA/MS) COMPOSIÇÃO: A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACT. ADICIONAL: COM AROMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 408/2021, PREGÃO 04-023/2020 E DOC. ANEXO. UND. L - QT1400100040 - DESINFETANTE LÍQUIDO COM 2L. (REG. ANVISA/MS) COMPOSIÇÃO: A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACT. ADICIONAL: COM AROMA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 408/2021, PREGÃO 04-023/2020 E DOC. ANEXO. UND. L - QT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000039 | 18/05/2021 | 470.80 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA TIPO: BANDEJA, MERGULHÃO ELÉTRICO E XÍCARA COM PIRES 80ML P/ATENDER AS NECESS. DA SEAD, CONF. OF. Nº 716/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORD.COMPRA Nº 460/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/202VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA TIPO: BANDEJA, MERGULHÃO ELÉTRICO E XÍCARA COM PIRES 80ML P/ATENDER AS NECESS. DA SEAD, CONF. OF. Nº 716/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORD.COMPRA Nº 460/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 217/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 217/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/05/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 19/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 19/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000109 | 18/05/2021 | 397180.41 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-002/2021, Ata de Registro de Preços n° 033/2021, Processo Administrativo n° 2020/089120 e Contrato n° 04-383/2021Valor empenhado refere-se ao fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-002/2021, Ata de Registro de Preços n° 033/2021, Processo Administrativo n° 2020/089120 e Contrato n° 04-383/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/05/2021 | 1787.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando n° 0110/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta edilidade, conforme Memorando n° 0110/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 20/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 20/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 005862017 | 0000059 | 19/05/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.054/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.054/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000048 | 19/05/2021 | 11500.00 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326, ARP 04/2021 E CONTRATO Nº 04-269/202VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326, ARP 04/2021 E CONTRATO Nº 04-269/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/05/2021 | 107.94 | 00000793300452 | ROOSEVELT DA SILVA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFRENTE AO PAGMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT DA SILVA ALBUQUERQUE. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM CAMPINA GRANDE, DIA 19/05/2021.EMPENHO REFRENTE AO PAGMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROOSEVELT DA SILVA ALBUQUERQUE. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM CAMPINA GRANDE, DIA 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/05/2021 | 107.94 | 00088771563415 | JUSSIER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JUSSIER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE SOUZA. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, 19/05/2021.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JUSSIER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE SOUZA. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/05/2021 | 186.44 | 00075334720472 | TARCISIO FERREIRA GRILO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR TARCISIO FERREIRA GRILO JUNIOR. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, 19/05/2021.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR TARCISIO FERREIRA GRILO JUNIOR. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/05/2021 | 49.06 | 00098989553415 | LUIZ DOS SANTOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR LUIZ DOS SANTOS BATISTA. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, 19/05/2021.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR LUIZ DOS SANTOS BATISTA. EVENTO: VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000028 | 19/05/2021 | 2754.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | valor empenhado refere-se a aquisição material de segurança de acordo com o pregão 04041/2020 e ordem de compra 00246/2021, estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de segurança de acordo com o pregão 04041/2020 e ordem de compra 00246/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/05/2021 | 5333.33 | 00000918298440 | ANDERSON JOSE ALMEIDA DA COSTA MENEZES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016265/2021, PARECER JURIDICO N º 533/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016265/2021, PARECER JURIDICO N º 533/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/05/2021 | 5333.33 | 00027715159468 | RIVANEIDE SALES TORTORELLO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016265/2021, PARECER JURIDICO N º 533/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016265/2021, PARECER JURIDICO N º 533/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/05/2021 | 8666.67 | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004151/2021, PARECER JURIDICO N º 383/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 092/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004151/2021, PARECER JURIDICO N º 383/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 092/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/05/2021 | 14666.67 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000782/2021, PARECER JURIDICO N º 125/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000782/2021, PARECER JURIDICO N º 125/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/05/2021 | 3976.21 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/05/2021 | 6116.00 | 00003823461494 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008552/2021, PARECER JURIDICO N º 296/2021, NOTA TECNICA/CGM NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008552/2021, PARECER JURIDICO N º 296/2021, NOTA TECNICA/CGM N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/05/2021 | 4888.91 | 00007936086439 | REBECA LUIZA VARELA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008342/2021, PARECER JURIDICO N º 284/2021, NOTA TECNICA/CGMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008342/2021, PARECER JURIDICO N º 284/2021, NOTA TECNICA/CGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000001 | 19/05/2021 | 7000.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO GABINETE DO SECRETARIA DE TURISMO CONF. DOC. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO GABINETE DO SECRETARIA DE TURISMO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/05/2021 | 4666.80 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES 90.045-9 PARA REUNIÃO QUE SERÃO REALIZADA PELA ANSEDITUR CONF.DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES 90.045-9 PARA REUNIÃO QUE SERÃO REALIZADA PELA ANSEDITUR CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/05/2021 | 3140.35 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNDINANDO LUCENA PARA REUNIÃO COM A ANSEDITUR CONF.DOC.EM ANEXOVALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNDINANDO LUCENA PARA REUNIÃO COM A ANSEDITUR CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000001 | 19/05/2021 | 4000.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MARKETING - SETUR CONF.DOC. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MARKETING - SETUR CONF.DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/05/2021 | 1090.86 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR MAURO SOARES MAT.95,292-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BNT MERCOSUL DIA 24 A 28 DE MAIO EM ITAJAI-SCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR MAURO SOARES MAT.95,292-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BNT MERCOSUL DIA 24 A 28 DE MAIO EM ITAJAI-SC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2021 | 4277.75 | 00036511480410 | MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 104429/2020, PARECER JURIDICO N º 3242/2021, NOTA TECNICA/CGM NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 104429/2020, PARECER JURIDICO N º 3242/2021, NOTA TECNICA/CGM N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00010050368451 | THAYNARA PEREIRA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009368/2021, PARECER JURIDICO N º 449/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009368/2021, PARECER JURIDICO N º 449/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2021 | 2400.00 | 00007055158427 | RUTE CALADO DA ROCHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009540/2021, PARECER JURIDICO N º 394/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009540/2021, PARECER JURIDICO N º 394/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/05/2021 | 1480496.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/05/2021 | 12.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 10/05/2021, CONTA (9374-2), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 10/05/2021, CONTA (9374-2), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/05/2021 | 19.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 12/05/2021, CONTA (11012-4), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 12/05/2021, CONTA (11012-4), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/05/2021 | 37.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 19/05/2021, CONTA (11012-4), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 19/05/2021, CONTA (11012-4), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/05/2021 | 37268.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 20/05/2021, CONTA (9988-0), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 20/05/2021, CONTA (9988-0), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/05/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 30/04/2021, CONTA (283142-2), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 30/04/2021, CONTA (283142-2), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/05/2021 | 194.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 28/04/2021, CONTA (1200-9), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 28/04/2021, CONTA (1200-9), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/05/2021 | 402167.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP APÓS O DESBLOQUEIO RELACIONADO A 2ª E 3ª PARCELA, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 10/05/2021, CONTA (9988-0), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORMAÇÃO DO PASEP APÓS O DESBLOQUEIO RELACIONADO A 2ª E 3ª PARCELA, VALOR JÁ DEBITADO DA CONTA EM 10/05/2021, CONTA (9988-0), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/05/2021 | 111446.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 - FINANCIAMENTO INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/MAIO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 - FINANCIAMENTO INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/MAIO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2021 | 111446.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 - FINANCIAMENTO INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/MAIO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 - FINANCIAMENTO INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/MAIO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 - FINANCIAMENTO INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/MAIO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERTENCENTE AO CONTRATO N° 20/00108 - FINANCIAMENTO INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/MAIO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2021 | 2041.39 | 00071529047404 | WLADIA SORAYA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO SOCORRO RAMOS, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 308/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO SOCORRO RAMOS, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 308/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2021 | 2187.91 | 00004648308425 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ROGERIO PEREIRA NETO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 303/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ROGERIO PEREIRA NETO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 303/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2021 | 26428.00 | 00002134262427 | PEDRO JORGE COUTINHO GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/088529.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/088529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000049 | 20/05/2021 | 1884.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000048 | 20/05/2021 | 7189.57 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do boletim de reajustamento das medições nº03 e 04 dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da na Escolas do Ensino Fundamental ANITA TRIGUEIRO,Valor empenhado referente ao pagamento do boletim de reajustamento das medições nº03 e 04 dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes da na Escolas do Ensino Fundamental ANITA TRIGUEIRO, | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000050 | 20/05/2021 | 25925.90 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEF FREI AFONSO LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXO ROGER EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS EMEF FREI AFONSO LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXO ROGER EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33. | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000182 | 20/05/2021 | 15251.40 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA FL ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-388/2021, NA MODALIDADE PVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA FL ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-388/2021, NA MODALIDADE P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2021 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000023 | 20/05/2021 | 2683.75 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000015 | 20/05/2021 | 10369.70 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-653/2020 PREGÃO ELET. Nº 04-025/2020 ARP 068/2020 E PROCESSO Nº2020/015854VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-653/2020 PREGÃO ELET. Nº 04-025/2020 ARP 068/2020 E PROCESSO Nº2020/015854 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000031 | 20/05/2021 | 6408.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CARNE BOVINO SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-027/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CARNE BOVINO SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000032 | 20/05/2021 | 4518.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000033 | 20/05/2021 | 2664.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA; FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA; FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-072/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000034 | 20/05/2021 | 1222.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO ; PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO ; PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-071/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000035 | 20/05/2021 | 2160.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA IN NATURA; BANANA IN NATURA; BATATA DOCE IN NATURA; BETERRABA IN NATURA; COUVE IN NATURA; GOIABA IN NATURA; PEPINO IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA IN NATURA; BANANA IN NATURA; BATATA DOCE IN NATURA; BETERRABA IN NATURA; COUVE IN NATURA; GOIABA IN NATURA; PEPINO IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000036 | 20/05/2021 | 500.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MAXIXE; MEL DE ABELHA; MILHO VERDE IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MAXIXE; MEL DE ABELHA; MILHO VERDE IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-045/2021, DO PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000037 | 20/05/2021 | 1076.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA IN NATURA; ORGANOLEPTICAS; TOMATE IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PREGÃO EVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA IN NATURA; ORGANOLEPTICAS; TOMATE IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PREGÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000038 | 20/05/2021 | 253.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA IN NATURA;RUCULA IN NATURA; VAGEM IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, DO PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA IN NATURA;RUCULA IN NATURA; VAGEM IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, DO PREGÃO ELE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000039 | 20/05/2021 | 219.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CENOURA IN NATURA; COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CENOURA IN NATURA; COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000040 | 20/05/2021 | 773.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI IN NATURA; LARANJA IN NATURA, MELÃO IN NATURA;. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-028/2021, DO PREGÃOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI IN NATURA; LARANJA IN NATURA, MELÃO IN NATURA;. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-028/2021, DO PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 21/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 21/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/05/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica - TRT do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 038/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica - TRT do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 038/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/05/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 072/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 072/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/05/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 073/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 073/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000800 | 21/05/2021 | 202326.67 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 20.460,00O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 20.460,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/05/2021 | 2066.67 | 00003223961402 | MARTA VANDERLEIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011870/2021, PARECER JURIDICO N º 313/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011870/2021, PARECER JURIDICO N º 313/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/05/2021 | 1625.00 | 00001192406451 | ALEXANDRE SILVA DA CUNHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAEMNTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008019/2021, PARECER JURIDICO N º 474/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAEMNTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008019/2021, PARECER JURIDICO N º 474/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/05/2021 | 2456.27 | 00008345671489 | MARIA RAQUEL ANDRADE FELIX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008429/2021, PARECER JURIDICO N º 484/2021 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008429/2021, PARECER JURIDICO N º 484/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00000968054471 | STENIO OLIVEIRA ARRUDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008994/2021, PARECER JURIDICO N º 556/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008994/2021, PARECER JURIDICO N º 556/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00008961064460 | ANTONIETA MICHELLA DE MELO NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008682/2021, PARECER JURIDICO N º 560/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008682/2021, PARECER JURIDICO N º 560/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00005773538458 | TATIANA KARLA DA COSTA VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008502/2021, PARECER JURIDICO N º 498/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008502/2021, PARECER JURIDICO N º 498/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00010875390480 | ALLANY SOARES GERMANO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008449/2021, PARECER JURIDICO N º 485/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008449/2021, PARECER JURIDICO N º 485/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2021 | 2666.67 | 00009025877494 | DAVI FERREIRA BARBOSA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002477/2021, PARECER JURIDICO N º 548/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002477/2021, PARECER JURIDICO N º 548/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/05/2021 | 510.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 760/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 760/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000195 | 24/05/2021 | 20183.53 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000113 | 24/05/2021 | 43660.48 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 29/2021/GEPROJO Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 29/2021/GEPROJ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000115 | 24/05/2021 | 19991.83 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-541/2020, Pregão Eletrônico n° 04-026/2020, Ata de Registro de Preços n° 066/2020 e Processo Administrativo n° 2020/021758.Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-541/2020, Pregão Eletrônico n° 04-026/2020, Ata de Registro de Preços n° 066/2020 e Processo Administrativo n° 2020/021758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000117 | 24/05/2021 | 4432.03 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-541/2020, Pregão Eletrônico n° 04-026/2020, Ata de Registro de Preços n° 066/2020 e Processo Administrativo n° 2020/021758.Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-541/2020, Pregão Eletrônico n° 04-026/2020, Ata de Registro de Preços n° 066/2020 e Processo Administrativo n° 2020/021758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000118 | 24/05/2021 | 1961.23 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0544/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000322/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônico n° 04/041/2020Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0544/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000322/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônico n° 04/041/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/05/2021 | 2079258.96 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042019 | 0000038 | 25/05/2021 | 193429.05 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. De acordo comValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. De acordo com | 05572019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102018 | 0000039 | 25/05/2021 | 131550.79 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15 | 05372019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000061 | 25/05/2021 | 14026.22 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO: ALMOÇO TIPO QUENTINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O PROCESSO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO: ALMOÇO TIPO QUENTINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O PROCESSO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000119 | 25/05/2021 | 26.00 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, 200 (Duzentas) capas para CD/DVD para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0463/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000264/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, 200 (Duzentas) capas para CD/DVD para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0463/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000264/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000120 | 25/05/2021 | 1471.30 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | Valor empenhado refere-se aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Ofício n° 0474/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000275/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônio n° 04-041/2020.Valor empenhado refere-se aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Ofício n° 0474/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000275/2021, Processo n° 2020/024210 e Pregão Eletrônio n° 04-041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000121 | 25/05/2021 | 5388.02 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0461/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000262/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0461/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000262/2021, Processo n° 2020/006922 e Pregão Eletrônico n° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000122 | 25/05/2021 | 992.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0405/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000206/2021, Processo n° 2020/079994 e Pregão Eletrônico n° 04-068/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 0405/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000206/2021, Processo n° 2020/079994 e Pregão Eletrônico n° 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 224/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 224/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 225/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 225/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000016 | 25/05/2021 | 13115.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/05/2021 | 182279.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 11.991-1 DVALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 11.991-1 D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/05/2021 | 32919.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 3665-XVALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 3665-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/05/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 30.007-1VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 30.007-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/05/2021 | 245585.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 30.004-7VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2021, JÁ DEBITADO EM CONTA BANCARIA 30.004-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000052 | 25/05/2021 | 30340.34 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSÉ EUGÊNIO LINS DE ALBURQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO ERNESTO GEISEL EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSÉ EUGÊNIO LINS DE ALBURQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO ERNESTO GEISEL EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CON | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000184 | 25/05/2021 | 107.25 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000587/2021, NA MODALIDADVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000587/2021, NA MODALIDAD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000185 | 25/05/2021 | 154835.75 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR FORTLMP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-137/20VALOR EMPENHADO, EM FAVOR FORTLMP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-137/20 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000187 | 25/05/2021 | 107.25 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000587/2021, NA MODALIDADVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000587/2021, NA MODALIDAD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000188 | 25/05/2021 | 14850.00 | 02441945000174 | ANDRÉ E. S. SCHILLING | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ANDRE E. S. SHILLING, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-407/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-038/2VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ANDRE E. S. SHILLING, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-407/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-038/2 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000189 | 25/05/2021 | 14700.00 | 22645154000173 | PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-442/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-442/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000190 | 25/05/2021 | 19483.00 | 93577427000138 | N.T. LUIZE EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA N.T. LUIZE EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-427/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-038/2020VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA N.T. LUIZE EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-427/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-038/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000191 | 25/05/2021 | 38622.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-387/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-00VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-387/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/05/2021 | 2826.00 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 23 A 26 DE MAIO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 23 A 26 DE MAIO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000026 | 25/05/2021 | 227.23 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2020/012550 e Ordem de Compra/Serviço nº 000281/2021. Estando os documentos necessáO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2020/012550 e Ordem de Compra/Serviço nº 000281/2021. Estando os documentos necessá | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/05/2021 | 1045.00 | 00007920460484 | KARLOS BUHENO DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNEREAL, EM RAZAO DO FALECIMENTO DO SEU GENITOR: ANTONIO CARLOS DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, SOLICITAÇÃO PARECER JURIDICO Nº 242/2020/AJUR-DGTES, PROCESSO Nº 2020/075957 E PARECER TECNICO ANEXOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNEREAL, EM RAZAO DO FALECIMENTO DO SEU GENITOR: ANTONIO CARLOS DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, SOLICITAÇÃO PARECER JURIDICO Nº 242/2020/AJUR-DGTES, PROCESSO Nº 2020/075957 E PARECER TECNICO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000810 | 25/05/2021 | 42904.08 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00001480077755 | CLEIDE TAVARES PAIVA RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO DE 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/016227, PARECER JURÍDICO Nº 399/2021 E DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO DE 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/016227, PARECER JURÍDICO Nº 399/2021 E DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/05/2021 | 1388.94 | 00066342040630 | NEIDE BRITO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO DE 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021 CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008733, PARECER JURÍDICO Nº 0431/2021 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO DE 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021 CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008733, PARECER JURÍDICO Nº 0431/2021 E DOCU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00013582074455 | JOSÉ ALYSON RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E O 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008499, PARECER JURÍDICO Nº 0468/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E O 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13 º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008499, PARECER JURÍDICO Nº 0468/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/05/2021 | 1263.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 750/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 750/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00001277884412 | GILVANILDO NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008496, PARECER JURÍDICO Nº 0427/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008496, PARECER JURÍDICO Nº 0427/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/05/2021 | 1041.67 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES MENEZES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO DE 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/017140, PARECER JURÍDICO Nº 537/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO DE 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/017140, PARECER JURÍDICO Nº 537/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/05/2021 | 6111.11 | 00013501525443 | EDSON SANTOS OLIVEIRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/013190, PARECER JURÍDICO Nº 0424/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS), CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/013190, PARECER JURÍDICO Nº 0424/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/05/2021 | 1255.50 | 00009193437404 | THAYSE MAYARA FREIRE BARROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27 DIAS (VINTE SETE) DIAS TRABALHADOS AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/010613, PARECER JURÍDICO Nº 486/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27 DIAS (VINTE SETE) DIAS TRABALHADOS AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/010613, PARECER JURÍDICO Nº 486/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/05/2021 | 693.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 296 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 296 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/05/2021 | 2500.00 | 00001087377480 | ALZIVANIA CRISPIM DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/010762, PARECER JURÍDICO Nº 588/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/010762, PARECER JURÍDICO Nº 588/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/05/2021 | 2833.33 | 00056909322487 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/013058, PARECER JURÍDICO Nº 515/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/013058, PARECER JURÍDICO Nº 515/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/05/2021 | 437.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 770 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 770 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/05/2021 | 437.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 770 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 770 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00043688560400 | ELIZABETH CRISTINA DE QUEIROZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/016110, PARECER JURÍDICO Nº 633/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/016110, PARECER JURÍDICO Nº 633/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/05/2021 | 244.42 | 00080642624453 | MARIA APARECIDA DA SILVA DE ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020445, PARECER JURÍDICO Nº 596/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020445, PARECER JURÍDICO Nº 596/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/05/2021 | 551.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 774 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 774 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00064539857487 | LUIZA MARIA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/009601, PARECER JURÍDICO Nº 0426/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/009601, PARECER JURÍDICO Nº 0426/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/05/2021 | 399.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 775/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 775/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/05/2021 | 5333.33 | 00003638565440 | MICHELINE FIGUEIREDO BARROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 8/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005117, PARECER JURÍDICO Nº 511/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 8/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005117, PARECER JURÍDICO Nº 511/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/05/2021 | 4266.67 | 00005546003405 | JAQUELINE FIGUEIREDO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005119, PARECER JURÍDICO Nº 510/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005119, PARECER JURÍDICO Nº 510/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/05/2021 | 600.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 459/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 459/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/05/2021 | 536.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 458/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 458/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/05/2021 | 6000.00 | 00071501711415 | ADALBERTO CEZAR FALCAO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/002350, PARECER JURÍDICO Nº 509/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/002350, PARECER JURÍDICO Nº 509/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/05/2021 | 693.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 460/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 460/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/05/2021 | 1306.48 | 00016666700732 | FERNANDA CLARICE DA CUNHA MESQUITA CORSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/003024, PARECER JURÍDICO Nº 0471/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/003024, PARECER JURÍDICO Nº 0471/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/05/2021 | 379.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 101311/2020PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 101311/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/05/2021 | 5777.77 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/05/2021 | 13333.33 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/000783, PARECER JURÍDICO Nº 508/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/000783, PARECER JURÍDICO Nº 508/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00005150067423 | JONATHAN DA SILVA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/009002, PARECER JURÍDICO Nº 589/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/009002, PARECER JURÍDICO Nº 589/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/05/2021 | 7462.24 | 00045791830459 | HERCIO LEITE NOBREGA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/05/2021 | 2666.66 | 00008791517494 | IGOR SODRE DE MELLO GOUVEIA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020927, PARECER JURÍDICO Nº 597/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020927, PARECER JURÍDICO Nº 597/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/05/2021 | 3111.11 | 00009034180450 | RAILLA TAYANE CAVALCANTI DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/021777, PARECER JURÍDICO Nº 565/2021, NOTA TÉCNICA Nº 112/2021-CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/021777, PARECER JURÍDICO Nº 565/2021, NOTA TÉCNICA Nº 112/2021-C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/05/2021 | 464.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/05/2021 | 6000.00 | 00001182071481 | ANDRE D ALBUQUERQUE TORREAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005462, PARECER JURÍDICO Nº 512/2021, NOTA TÉCNICA Nº 112/2021-CGM E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005462, PARECER JURÍDICO Nº 512/2021, NOTA TÉCNICA Nº 112/2021-CGM E DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/05/2021 | 7333.33 | 00003516143975 | ANTONIO CARLOS PENNA BRAGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005010, PARECER JURÍDICO Nº 0432/2021, NOTA TÉCNICA Nº 109/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005010, PARECER JURÍDICO Nº 0432/2021, NOTA TÉCNICA Nº 109/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/05/2021 | 5100.00 | 00001416052437 | JIMMY MARQUES DA SILVA BRAGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005461, PARECER JURÍDICO Nº 513/2021, NOTA TÉCNICA Nº 109/2021-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/005461, PARECER JURÍDICO Nº 513/2021, NOTA TÉCNICA Nº 109/2021- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/05/2021 | 5155.52 | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/002414, PARECER JURÍDICO Nº 554/2021, NOTA TÉCNICA Nº 105/2021-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/002414, PARECER JURÍDICO Nº 554/2021, NOTA TÉCNICA Nº 105/2021- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/010536, PARECER JURÍDICO Nº 0419/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/010536, PARECER JURÍDICO Nº 0419/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/05/2021 | 464.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 806/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 806/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/05/2021 | 2500.00 | 00007422475463 | ARTURO DIAS DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/017741, PARECER JURÍDICO Nº 0551/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/017741, PARECER JURÍDICO Nº 0551/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2021 | 1200.00 | 00007058633444 | RAQUEL NUNES DE ALENCAR FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/009456, PARECER JURÍDICO Nº 0467/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/009456, PARECER JURÍDICO Nº 0467/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2021 | 2444.42 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2020/104376, PARECER JURÍDICO Nº 3239/2020, NOTA TÉCNICA Nº 105/2021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2020/104376, PARECER JURÍDICO Nº 3239/2020, NOTA TÉCNICA Nº 105/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/05/2021 | 597.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 802/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 802/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/05/2021 | 437.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 807/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 807/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/05/2021 | 399.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 805/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 805/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2021 | 35374.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/05/2021 | 50674.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2021 | 49788.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2021 | 7391.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2021 | 9444.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/05/2021 | 399.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 798/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 798/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2021 | 5637.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2021 | 5777.77 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2021 | 64643.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/05/2021 | 2806.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/05/2021 | 35573.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/05/2021 | 7196.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/05/2021 | 9534.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/05/2021 | 395547.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/05/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/05/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/05/2021 | 203010.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/05/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2021 | 1223.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/05/2021 | 153132.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/05/2021 | 68115.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/05/2021 | 1028372.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DO | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/05/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/05/2021 | 459.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/05/2021 | 77142.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/05/2021 | 1278.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/05/2021 | 10470.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/05/2021 | 950.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/05/2021 | 75712.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/05/2021 | 19048.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/05/2021 | 35311.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/05/2021 | 14929.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/05/2021 | 1047423.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. ( | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/05/2021 | 1615.69 | 00014790203468 | CLAUDETE DE ALMEIDA BARROS POLARI | Valor empenhado refere-se ao auxílio funeral do ex-servidor (falecido) João Polari Filho, matrícula 18.315-6, Declaração de Óbito n° 29691665-0. Conforme Parecer Jurídico n° 150/2021/SEAD. Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5071-7 e Conta CorrenteValor empenhado refere-se ao auxílio funeral do ex-servidor (falecido) João Polari Filho, matrícula 18.315-6, Declaração de Óbito n° 29691665-0. Conforme Parecer Jurídico n° 150/2021/SEAD. Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5071-7 e Conta Corrente | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000038 | 25/05/2021 | 27.50 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000303/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/066326, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000303/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/066326, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000039 | 25/05/2021 | 27.50 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000303/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/066326, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000303/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/066326, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000040 | 25/05/2021 | 194.65 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000302/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/066326, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000302/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/066326, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000041 | 25/05/2021 | 128.80 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº000301/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº000301/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/05/2021 | 1481759.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/05/2021 | 97225.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/05/2021 | 45950.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/05/2021 | 80500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/05/2021 | 86766.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/05/2021 | 4298.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/05/2021 | 95651.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/05/2021 | 51237.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/05/2021 | 1753566.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/05/2021 | 118158.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/05/2021 | 33067.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/05/2021 | 39161.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/05/2021 | 96300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/05/2021 | 373692.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/05/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/05/2021 | 185619.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/05/2021 | 117333.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/05/2021 | 15027.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/05/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/05/2021 | 150626.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/05/2021 | 71933.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/05/2021 | 33104.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/05/2021 | 150100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/05/2021 | 339540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/05/2021 | 5241.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/05/2021 | 61703.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/05/2021 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/05/2021 | 126245.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/05/2021 | 176156.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/05/2021 | 5740.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/05/2021 | 118360.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/05/2021 | 129897.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/05/2021 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/05/2021 | 240000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/05/2021 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS MESES DE JUNHO E SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS MESES DE JUNHO E SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/05/2021 | 8400.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/05/2021 | 4200.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/05/2021 | 144000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/05/2021 | 576000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/05/2021 | 252000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/05/2021 | 980000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/05/2021 | 48000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/05/2021 | 84000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/05/2021 | 225000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/05/2021 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/05/2021 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE MAIO (COMPLEMENTO) E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/05/2021 | 25200.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/05/2021 | 29400.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2021 | 186000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/05/2021 | 90731.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/05/2021 | 371999.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/05/2021 | 1250329.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/05/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/05/2021 | 20950.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/05/2021 | 96215.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/05/2021 | 117903.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/05/2021 | 167200.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/05/2021 | 16066.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/05/2021 | 200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF EM ATRASO CÓDIGO 1345VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF EM ATRASO CÓDIGO 1345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/05/2021 | 200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF EM ATRASO CÓDIGO 1345VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF EM ATRASO CÓDIGO 1345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/05/2021 | 527594.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/05/2021 | 178566.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/05/2021 | 25450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/05/2021 | 49464.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/05/2021 | 104982.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/05/2021 | 8565.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/05/2021 | 343741.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/05/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/05/2021 | 208638.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/05/2021 | 168558.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/05/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/05/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/05/2021 | 95876.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/05/2021 | 47500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/05/2021 | 49226.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/05/2021 | 153.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/05/2021 | 162383.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/05/2021 | 170338.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/05/2021 | 188110.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/05/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/05/2021 | 307697.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/05/2021 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/05/2021 | 56.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente a processo de execução fiscal, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 206/2021 - PROFISC. estando a guia de recolhimento e documentos necessárO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente a processo de execução fiscal, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 206/2021 - PROFISC. estando a guia de recolhimento e documentos necessár | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000194 | 26/05/2021 | 22456.80 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente a aquisição de peças para a manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07.032/20Valor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente a aquisição de peças para a manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07.032/20 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000195 | 26/05/2021 | 10734.84 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente ao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07032/2019, na modalidaValor empenhado, em favor da ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos LTDA, referente ao serviço de manutenção de veículos leves, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC, de acordo com o Contrato nº 07032/2019, na modalida | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/05/2021 | 303540.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/05/2021 | 922.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/05/2021 | 193462.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/05/2021 | 774146.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/05/2021 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000062 | 26/05/2021 | 305.95 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.. BANDEJA PARA DOCUMENTOS 03 UNIDADES; CANETA MARCA TEXTO 03 CAIXAS; CORRETIVO LIQUIDO 05 UNIDADES; ESPIRAL EM PLÁSTICO 40X33 05 PACOTES; PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 03 UNIDADES.AUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.. BANDEJA PARA DOCUMENTOS 03 UNIDADES; CANETA MARCA TEXTO 03 CAIXAS; CORRETIVO LIQUIDO 05 UNIDADES; ESPIRAL EM PLÁSTICO 40X33 05 PACOTES; PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 03 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/05/2021 | 243568.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/05/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/05/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/05/2021 | 373364.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/05/2021 | 332323.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/05/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/05/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 079/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 079/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/05/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 080/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 080/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000017 | 26/05/2021 | 1236.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000018 | 26/05/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/05/2021 | 1009550.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/05/2021 | 102.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/05/2021 | 10878894.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/05/2021 | 156902.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/05/2021 | 261771.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/05/2021 | 1077966.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/05/2021 | 4135947.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/05/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/05/2021 | 472087.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/05/2021 | 1435.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/05/2021 | 4152244.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/05/2021 | 311375.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/05/2021 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/05/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/05/2021 | 198225.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/05/2021 | 597996.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 22/2021/DIPRO.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 22/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 23/2021/DIPRO.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 23/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Conforme Memorando nº 24/2021-DIPRO.O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Conforme Memorando nº 24/2021-DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000062 | 26/05/2021 | 1948.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO:JANTAR PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E LANCHES. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO:JANTAR PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E LANCHES. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/05/2021 | 56025.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/05/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/05/2021 | 121151.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/05/2021 | 225166.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/05/2021 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000041 | 26/05/2021 | 1539.26 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA BRANCA; CANETE ESFEROGRÁFICA COR AZUL; CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA; COLA BRANCA; ENVELOPE BRANCO; GRAMPEADOR; LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE; PAPEL A3; PASTA AZ; RÉGUVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA BRANCA; CANETE ESFEROGRÁFICA COR AZUL; CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA; COLA BRANCA; ENVELOPE BRANCO; GRAMPEADOR; LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE; PAPEL A3; PASTA AZ; RÉGU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000042 | 26/05/2021 | 42.25 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO ABA FRONTAL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO ABA FRONTAL. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000043 | 26/05/2021 | 114.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: AVENTAL RASPA DE COURO; MASCARA SOLDADOR. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), COVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: AVENTAL RASPA DE COURO; MASCARA SOLDADOR. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000044 | 26/05/2021 | 739.90 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BANDEJA P/ DOCUMENTOS; CANETA MARCA TEXTO; CORRETIVO LÍQUIDO; ESPIRAL EM PLÁSTICO; PERFURADOR DE PAPEL GRANDE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BANDEJA P/ DOCUMENTOS; CANETA MARCA TEXTO; CORRETIVO LÍQUIDO; ESPIRAL EM PLÁSTICO; PERFURADOR DE PAPEL GRANDE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000060 | 26/05/2021 | 26673.63 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000061 | 26/05/2021 | 10352.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000062 | 26/05/2021 | 14856.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000063 | 26/05/2021 | 2286.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/05/2021 | 7058.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/05/2021 | 13956.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/05/2021 | 87609.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000045 | 27/05/2021 | 2500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO GARRAFÃO 20L; GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20LTS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO GARRAFÃO 20L; GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20LTS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000196 | 27/05/2021 | 565.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000636/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000636/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000197 | 27/05/2021 | 1894.50 | 11633685000120 | AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000644/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000644/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000198 | 27/05/2021 | 5658.20 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000637/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000637/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/05/2021 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0022123-58.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor RODRIGO RODOLFO RODRIGUES E SILVA, CPF: 009.737.914-03, conforme solicitado no Memorando nº 210/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0022123-58.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor RODRIGO RODOLFO RODRIGUES E SILVA, CPF: 009.737.914-03, conforme solicitado no Memorando nº 210/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2021 | 1069.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0821228-93.2015.8.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0821228-93.2015.8.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor o FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/05/2021 | 324.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000927-42.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 239/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000927-42.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 239/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/05/2021 | 629.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000927-42.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 238/2021-PGM. Estando osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000927-42.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 238/2021-PGM. Estando os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2021 | 4277.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-76.2017.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, que tem como credor CLEIA MUNIZ DE BRITO, CPF: 442.180.794-04, conforme solicitado no Memorando nº 237/2021-PGM. Estando os doPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-76.2017.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, que tem como credor CLEIA MUNIZ DE BRITO, CPF: 442.180.794-04, conforme solicitado no Memorando nº 237/2021-PGM. Estando os do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2021 | 1815.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-76.2017.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 236/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-76.2017.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 236/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2021 | 2636.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-76.2017.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 235/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001659-76.2017.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 235/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/05/2021 | 401.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000971-52.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 234/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000971-52.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 234/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/05/2021 | 1917.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000971-52.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 233/2021-PGM. Estando osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000971-52.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 233/2021-PGM. Estando os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/05/2021 | 395.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000933-80.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 232/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000933-80.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 232/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/05/2021 | 1897.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000933-80.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91 conforme solicitado no Memorando nº 231/2021-PGM. Estando osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000933-80.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91 conforme solicitado no Memorando nº 231/2021-PGM. Estando os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/05/2021 | 381.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000963-06.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 230/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000963-06.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 230/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/05/2021 | 1598.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000963-06.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 229/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000963-06.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, que tem como credor o ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 229/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0001469 | 27/05/2021 | 720.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000015 | 27/05/2021 | 60000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000043 | 27/05/2021 | 3406.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 031/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-153/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 031/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000044 | 27/05/2021 | 1853.65 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000045 | 27/05/2021 | 20870.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000046 | 27/05/2021 | 36321.96 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000047 | 27/05/2021 | 16983.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000048 | 27/05/2021 | 1463.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000049 | 27/05/2021 | 1624.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000050 | 27/05/2021 | 5707.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 27/05/2021 | 1350.00 | 00020659881420 | ANSELMO GOMES DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CONDOMINÍO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE 1, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTA ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO CONDOMINÍO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE 1, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000068 | 27/05/2021 | 3932.62 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. Nº 033/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/089120 E CONTRATO Nº 04-384/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. Nº 033/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/089120 E CONTRATO Nº 04-384/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), ART. Nº 3323340, RELATIVO AO REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE LOTES URBANOS COM LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA ATUAL SETOR 17, QUADRA 97, LOTES 0140 E 0606, LOCALIZADO NO ALTO DO CÉU NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHVALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), ART. Nº 3323340, RELATIVO AO REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE LOTES URBANOS COM LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA ATUAL SETOR 17, QUADRA 97, LOTES 0140 E 0606, LOCALIZADO NO ALTO DO CÉU NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000070 | 27/05/2021 | 1374.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), CAIXAS DE AGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 031/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E CVALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), CAIXAS DE AGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 031/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 28/05/2021 | 955.47 | 09357864000130 | 9º OFICIO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA-SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS RELATIVO AO PEDIDO Nº 210526000018, DOS SERVIÇOS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO, COM VALOR ECONOMICO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E À ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME RECIBO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS RELATIVO AO PEDIDO Nº 210526000018, DOS SERVIÇOS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO, COM VALOR ECONOMICO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E À ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 28/05/2021 | 3080.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) BANNER DE LONA TAMANHO 3,77X2,45 METROS, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO COM ESTRUTURA EM METAL COM ILHÓS DE 40X40 COM INSTALAÇÃO NO HALL DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME PROVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) BANNER DE LONA TAMANHO 3,77X2,45 METROS, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO COM ESTRUTURA EM METAL COM ILHÓS DE 40X40 COM INSTALAÇÃO NO HALL DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME PRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | 5134-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 28/05/2021 | 13770.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS) MIL, PASTA PERSONALIZADA EM CARTÃO TP FORMATO 32X46CM, 4X0 CORES, COM LAMINAÇÃO BR. SENDO 1.500 UNIDADES COM BOLSO, CORTES E VINCO E 1.500 UNIDADES COM VINCO E CORTE MEIA LUA, PARA ATENDER AS NECESSIDVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS) MIL, PASTA PERSONALIZADA EM CARTÃO TP FORMATO 32X46CM, 4X0 CORES, COM LAMINAÇÃO BR. SENDO 1.500 UNIDADES COM BOLSO, CORTES E VINCO E 1.500 UNIDADES COM VINCO E CORTE MEIA LUA, PARA ATENDER AS NECESSID | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000031 | 28/05/2021 | 3266.24 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 04.330/2020, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019.EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 04.330/2020, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00055253148434 | SANDRA MARIA DE LACREDA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/05/2021 | 530.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 806/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 806/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2021 | 350.00 | 00006556210404 | ANGELICA MARIA DA CONCEICAO | Anulação do saldo do empenho, conforme solicitação contida no memorando de nº 308/2021/DIPOP/SEDES.Anulação do saldo do empenho, conforme solicitação contida no memorando de nº 308/2021/DIPOP/SEDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2021 | 350.00 | 00007424487469 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2021 | 350.00 | 00061095036572 | WEDSON GOMES DE ALCANTARA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000024 | 28/05/2021 | 110.14 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2020/012550 e Ordem de Compra/Serviço nº 00284/2021. Estando os documentos necessárO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2020/012550 e Ordem de Compra/Serviço nº 00284/2021. Estando os documentos necessár | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000025 | 28/05/2021 | 385.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-068/2020, Processo Administrativo nº 2020/079994 e Ordem de Compra/Serviço nº 000338/2021. Estando os documentos necessáO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-068/2020, Processo Administrativo nº 2020/079994 e Ordem de Compra/Serviço nº 000338/2021. Estando os documentos necessá | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090062021 | 0000199 | 28/05/2021 | 132515.78 | 18060449000100 | PHODIUM SOLUÇÕES CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI | Valor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com o Pregão Eletrônico SRP Nº 09.006/2021 e DocumenValor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com o Pregão Eletrônico SRP Nº 09.006/2021 e Documen | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000200 | 28/05/2021 | 7500.00 | 00295234000103 | BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-423/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-423/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000201 | 28/05/2021 | 61260.00 | 20510631000168 | BIG BALL SPORT - MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BIG BALL SPORT- MATERIAL ESPORTIVO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-439/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BIG BALL SPORT- MATERIAL ESPORTIVO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-439/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000202 | 28/05/2021 | 93416.00 | 11669001000140 | Kripton Indústria e Comercio Eireli | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA KRIPTON INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-426/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA KRIPTON INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-426/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000203 | 28/05/2021 | 94928.00 | 26290146000102 | G. A DA COSTA - ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA G A DA COSTA - ESPORTES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-424/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA G A DA COSTA - ESPORTES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-424/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000204 | 28/05/2021 | 248066.00 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-421/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2020.VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-421/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 005862017 | 0000071 | 28/05/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.058/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.058/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/05/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.058/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.058/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/05/2021 | 616746.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado referente ao recolhimento do repassador FNDE, conforme documento comprobatório nº 101.121.000.109.967, em 22/04/2021, do Termo de Compromisso PAC2 - 05623/2013 - Creche João Paulo II (9328).Valor empenhado referente ao recolhimento do repassador FNDE, conforme documento comprobatório nº 101.121.000.109.967, em 22/04/2021, do Termo de Compromisso PAC2 - 05623/2013 - Creche João Paulo II (9328). | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 235/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 235/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 236/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 236/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando nº 237/2021/DIOB.O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando nº 237/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando nº 33/2021/GEPROJ.O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando nº 33/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando nº 26/2021/DIPRO.O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando nº 26/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000139 | 31/05/2021 | 45000.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 31/05/2021 | 9387.64 | 35496850000107 | JOSÉ GOMES DA COSTA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: RAÇÃO PARA ANIMAIS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: RAÇÃO PARA ANIMAIS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070112018 | 0000064 | 31/05/2021 | 61374.10 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado refere-se a melhoria e expansão da iluminação pública com instalação de luminárias fechadas, lâmpadas vapor de sódio de alta pressão (VSAP) e lâmpadas vapor metálico (VM) em diversas ruas, avenidas, praças e campos de futebol da cidade deValor empenhado refere-se a melhoria e expansão da iluminação pública com instalação de luminárias fechadas, lâmpadas vapor de sódio de alta pressão (VSAP) e lâmpadas vapor metálico (VM) em diversas ruas, avenidas, praças e campos de futebol da cidade de | 05412019 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000027 | 31/05/2021 | 207.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-068/2020, Processo Administrativo nº 2020/079994 e Ordem de Compra/Serviço nº 000337/2021. Estando os documentos neceO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-068/2020, Processo Administrativo nº 2020/079994 e Ordem de Compra/Serviço nº 000337/2021. Estando os documentos nece | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000028 | 31/05/2021 | 108.24 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2020/012550 e Ordem de Compra nº 00285/2021. Estando os documentos necessários anexaO valor empenhado refere-se à aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2020/012550 e Ordem de Compra nº 00285/2021. Estando os documentos necessários anexa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000029 | 31/05/2021 | 207.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-068/2020, Processo Administrativo nº 2020/079994 e Ordem de Compra/Serviço nº 000337/2021. Estando os documentos neceO valor empenhado refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-068/2020, Processo Administrativo nº 2020/079994 e Ordem de Compra/Serviço nº 000337/2021. Estando os documentos nece | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000005 | 31/05/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0001476 | 31/05/2021 | 8550.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-.036/2020 - A.R.P. nº. 0237/2020, Processo Administrativo nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-.036/2020 - A.R.P. nº. 0237/2020, Processo Administrativo nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2021 | 467.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2021 | 437.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2021 | 23945.82 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2021 E PELOS DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N° 2020/042449, PARECER JURÍDICO N°173/2021, NOTA TÉCNICA N° 090/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2021 E PELOS DANOS FÍSICOS DO IMÓVEL DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N° 2020/042449, PARECER JURÍDICO N°173/2021, NOTA TÉCNICA N° 090/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000073 | 31/05/2021 | 28551.69 | 30194428000183 | SÃO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE COBERTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO-SEMHAB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/032503 E CONTRATO Nº 001/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE COBERTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO-SEMHAB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/032503 E CONTRATO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000031 | 31/05/2021 | 613.72 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. PREGÃO ELETRÔNICO 04-019/2020; PROCESSO 2020/006922; ORDEM DE SERVIÇO 598/2021. ITENS: APAGADOR, 32 UND, VALOR UND R$ 2,60; BANDEJA P/DOCUMENTOS, 10 UND , VALOREMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. PREGÃO ELETRÔNICO 04-019/2020; PROCESSO 2020/006922; ORDEM DE SERVIÇO 598/2021. ITENS: APAGADOR, 32 UND, VALOR UND R$ 2,60; BANDEJA P/DOCUMENTOS, 10 UND , VALOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000032 | 31/05/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO 2017/117538. LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 170,00.EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO 2017/117538. LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS COM VALOR UNITARIO DE R$ 170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000033 | 31/05/2021 | 71.78 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020; PROCESSO 2020/006922; ORDEM DE SERVIÇO 597/2021. ITENS: LAPIS GRAFITE 100 UNIDADES, VALOR UNITARIO R$ 0,18; PAPELEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020; PROCESSO 2020/006922; ORDEM DE SERVIÇO 597/2021. ITENS: LAPIS GRAFITE 100 UNIDADES, VALOR UNITARIO R$ 0,18; PAPEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000034 | 31/05/2021 | 368.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04023/2020; PROCESSO 2020/012550; ORDEM DE COMPRA 500/2021. ITENS: ALCOOL ETILICO, 25 UND, VALOR UND R$ 3,84; ALCOOL EM GEL, 25 UND, VALOEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04023/2020; PROCESSO 2020/012550; ORDEM DE COMPRA 500/2021. ITENS: ALCOOL ETILICO, 25 UND, VALOR UND R$ 3,84; ALCOOL EM GEL, 25 UND, VALO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000035 | 31/05/2021 | 214.38 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREÇÃO 04-019/2020, PROCESSO 2020/006922, ORDEM DE COMPRA 538/2021. ITENS: CANETA, 1CX, VALOR UND R$ 21,40; FOLHA DE ISOPOR, 5 UND, VALOR UND R$ 1,43; GRAMPO 23/13, 5 CX, VALOR UND R$ 3,35;EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREÇÃO 04-019/2020, PROCESSO 2020/006922, ORDEM DE COMPRA 538/2021. ITENS: CANETA, 1CX, VALOR UND R$ 21,40; FOLHA DE ISOPOR, 5 UND, VALOR UND R$ 1,43; GRAMPO 23/13, 5 CX, VALOR UND R$ 3,35; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000036 | 31/05/2021 | 429.16 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 2020/012550; PREGÃO ELETRONICO 04023/2020; ORDEM DE COMPRA 539/2021. ITENS: DESINFETANTE, 50 UND, VALOR UND R$ 5,95; DETERGENTE, 2 CX, VALOREMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 2020/012550; PREGÃO ELETRONICO 04023/2020; ORDEM DE COMPRA 539/2021. ITENS: DESINFETANTE, 50 UND, VALOR UND R$ 5,95; DETERGENTE, 2 CX, VALOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000037 | 31/05/2021 | 162.58 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020, PROCESSO 2020/006922, ORDEM DE COMPRA 534/2021. ITENS: COLA ISOPOR, 5 UND, VALOR UND R$ 1,34; FITA ADESIVA, 20 UNEMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020, PROCESSO 2020/006922, ORDEM DE COMPRA 534/2021. ITENS: COLA ISOPOR, 5 UND, VALOR UND R$ 1,34; FITA ADESIVA, 20 UN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000038 | 31/05/2021 | 386.25 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 2020/012550, PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020, ORDEM DE COMPRA 535/2021. ITENS: CESTO PLASTICO, 5 UND, VALOR UND R$ 2,45; FLANELA, 20 UND, VALEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 2020/012550, PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020, ORDEM DE COMPRA 535/2021. ITENS: CESTO PLASTICO, 5 UND, VALOR UND R$ 2,45; FLANELA, 20 UND, VAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000039 | 31/05/2021 | 6039.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-014/2020, PROCESSO 2020/001200, ORDEM DE COMPRA 244/2021. ITENS: ALICATE PARA CLIMPAR, 16 UND, VALOR UND R$ 32,00; BATERIEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-014/2020, PROCESSO 2020/001200, ORDEM DE COMPRA 244/2021. ITENS: ALICATE PARA CLIMPAR, 16 UND, VALOR UND R$ 32,00; BATERI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000046 | 31/05/2021 | 69323.82 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000031 | 01/06/2021 | 3179.25 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. nº 030/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429/201.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. nº 030/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429/201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040062021 | 0000027 | 01/06/2021 | 15192.00 | 12130958000186 | NADJA MARINA PIRES - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-006/2021, A.R.P Nº 09/2020 DO 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO - PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-006/2021, A.R.P Nº 09/2020 DO 8º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO - PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000028 | 01/06/2021 | 1900.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, A.R.P Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/032274 E COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, A.R.P Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/032274 E CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000029 | 01/06/2021 | 15151.10 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, A.R.P Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/032274 E COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, A.R.P Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/032274 E CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040052021 | 0000030 | 01/06/2021 | 1079.46 | 24845457000165 | ITACA EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-005/2021, A.R.P Nº 038/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-025/2020 DA SECRETARIA MUNICIPAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-005/2021, A.R.P Nº 038/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-025/2020 DA SECRETARIA MUNICIPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000031 | 01/06/2021 | 2579.00 | 09390038000192 | R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2020, A.R.P Nº 125/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2019/145142 E COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2020, A.R.P Nº 125/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2019/145142 E CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000032 | 01/06/2021 | 2684.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2020, A.R.P Nº 117/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2019/145142 E CONTRATO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2020, A.R.P Nº 117/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2019/145142 E CONTRATO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/06/2021 | 1045.00 | 00001014601479 | EDNEIDE CHAGAS DE SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CARLOS ANTÔNIO DE SANTANA, MATRÍCULA Nº 02.061-3 FALECIDO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CARLOS ANTÔNIO DE SANTANA, MATRÍCULA Nº 02.061-3 FALECIDO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000034 | 01/06/2021 | 1591.42 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000470/2021. ESO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000470/2021. ES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000035 | 01/06/2021 | 64.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000197/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/06/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 083/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 083/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 25/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 25/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000205 | 02/06/2021 | 19460.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CREACOES IND COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BOM GOSTO CRIAÇÕES - INDUSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-440/2021, NA MODALIDADE PRVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BOM GOSTO CRIAÇÕES - INDUSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-440/2021, NA MODALIDADE PR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000036 | 02/06/2021 | 165.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000508/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000508/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000037 | 02/06/2021 | 116.00 | 17791755000154 | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000512/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000512/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000038 | 02/06/2021 | 114.13 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000510/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000510/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000039 | 02/06/2021 | 31.50 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000509/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000509/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000040 | 02/06/2021 | 48.65 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000465/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000041 | 02/06/2021 | 134.80 | 06349848000107 | L C EMPREEENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/024210 E ORDEM DE COMPRA NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000042 | 02/06/2021 | 2712.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000195/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000195/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000043 | 02/06/2021 | 321.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000196/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/079994 E ORDEM DE COMPRA Nº 000196/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000044 | 02/06/2021 | 388.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000513/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000513/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000045 | 02/06/2021 | 1953.76 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000511/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/06922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000511/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000046 | 02/06/2021 | 300.00 | 00295234000103 | BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/024213 E ORDEM DE COMPRA Nº 000417/2021. EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/024213 E ORDEM DE COMPRA Nº 000417/2021. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000047 | 02/06/2021 | 2190.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000514/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000048 | 02/06/2021 | 1103.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000466/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000049 | 02/06/2021 | 1995.11 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000469/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000050 | 02/06/2021 | 636.50 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 000376/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 000376/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000051 | 02/06/2021 | 503.40 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 000375/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 000375/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000052 | 02/06/2021 | 35.10 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0003O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000053 | 02/06/2021 | 122.04 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0003O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000054 | 02/06/2021 | 434.12 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0004O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000055 | 02/06/2021 | 172.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0003O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 0003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040072020 | 0000056 | 02/06/2021 | 669.55 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO LINHA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-007/2021, A.R.P Nº 2013405 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2020 DA PREFEITURA MUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO LINHA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-007/2021, A.R.P Nº 2013405 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2020 DA PREFEITURA MU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2021 | 1225.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0011427-89.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor RODRIGO OLIVEIRA AGUIAR, CPF: 083.471.534-18, conforme solicitado no Memorando nº 161/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0011427-89.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor RODRIGO OLIVEIRA AGUIAR, CPF: 083.471.534-18, conforme solicitado no Memorando nº 161/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/06/2021 | 2456.67 | 00008345671489 | MARIA RAQUEL ANDRADE FELIX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008429/2021, PARECER JURIDICO N º 484/2021 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008429/2021, PARECER JURIDICO N º 484/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/06/2021 | 7462.40 | 00045791830459 | HERCIO LEITE NOBREGA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 , 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022, C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/06/2021 | 955.43 | 40774529000187 | 9º OFICIO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA-SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PEDIDO Nº 21052600018, RELATIVO A SERVIÇOS DE 07 (SETE), PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO: COM VALOR ECONOMICO E FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME DOCUVALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PEDIDO Nº 21052600018, RELATIVO A SERVIÇOS DE 07 (SETE), PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO: COM VALOR ECONOMICO E FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME DOCU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/06/2021 | 428.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0014716-98.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública, que tem como credor DAVI ROSAL COUTINHO, CPF: 073.509.004-14, conforme solicitado no Memorando nº 219/2021 - PGM. EstanPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0014716-98.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública, que tem como credor DAVI ROSAL COUTINHO, CPF: 073.509.004-14, conforme solicitado no Memorando nº 219/2021 - PGM. Estan | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/06/2021 | 2141.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0014716-98.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública, que tem como credor NATÁLIA ROSAL DE ATAÍDE, CPF: 008.960.464-43, conforme solicitado no Memorando nº 220/2021 - PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0014716-98.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública, que tem como credor NATÁLIA ROSAL DE ATAÍDE, CPF: 008.960.464-43, conforme solicitado no Memorando nº 220/2021 - PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2021 | 4457.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0853577-18.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor SIMÃO PEDRO DO O PORFÍRIO, CPF: 014.011.864-08, conforme solicitado no Memorando nº 226/2021 - PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0853577-18.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor SIMÃO PEDRO DO O PORFÍRIO, CPF: 014.011.864-08, conforme solicitado no Memorando nº 226/2021 - PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/06/2021 | 1632.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0838533-22.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no MemoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0838533-22.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/06/2021 | 1246.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0117343-20.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor RICARDO LEITE DE MELO, CPF: 038.802.724-09, conforme solicitado no Memorando nº 228/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0117343-20.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor RICARDO LEITE DE MELO, CPF: 038.802.724-09, conforme solicitado no Memorando nº 228/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/06/2021 | 1027.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0908429-41.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitado no Memorando nº 227/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0908429-41.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitado no Memorando nº 227/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/06/2021 | 265.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 3017640-94.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no MemoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 3017640-94.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/06/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818655-82.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitado no Memorando nº 247/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818655-82.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, que tem como credor FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitado no Memorando nº 247/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/06/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0824555-46.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0824555-46.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000054 | 03/06/2021 | 2532.72 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF LUIZA LIMA LOBO 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/SVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF LUIZA LIMA LOBO 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/S | 06012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000055 | 03/06/2021 | 6569.22 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF CANTALICE LEITE MAGALHÄES 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF CANTALICE LEITE MAGALHÄES 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07 | 06012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000056 | 03/06/2021 | 717.15 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF THARSILLA BARBOSA 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF THARSILLA BARBOSA 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019 | 06012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000057 | 03/06/2021 | 56698.33 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSE NOVAIS, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33043/2018/SEINFRA -LOTEVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSE NOVAIS, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33043/2018/SEINFRA -LOTE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000058 | 03/06/2021 | 7419.86 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO GADELHA 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/SEINVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO GADELHA 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/SEIN | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000059 | 03/06/2021 | 625.84 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO GADELHA 3 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/201VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO GADELHA 3 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/201 | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000060 | 03/06/2021 | 12050.23 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/201VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/201 | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000061 | 03/06/2021 | 4649.13 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES 3 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0700VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES 3 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0700 | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000062 | 03/06/2021 | 3614.20 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF GAL. RODRIGO OTAVIO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 070VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF GAL. RODRIGO OTAVIO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 070 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000063 | 03/06/2021 | 3614.20 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF GAL. RODRIGO OTAVIO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 070VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF GAL. RODRIGO OTAVIO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 070 | 06032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000065 | 03/06/2021 | 2139.43 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI ALBINO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI ALBINO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/ | 06032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222018 | 0000008 | 03/06/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de MAIO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de MAIO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000012 | 04/06/2021 | 307447.72 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | PAG DO 5º TERMO ADITIVO RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017.PAG DO 5º TERMO ADITIVO RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017. | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012019 | 0000013 | 04/06/2021 | 83351.81 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | PAG DA MEDIÇÃO Nº 04, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019.PAG DA MEDIÇÃO Nº 04, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330392018 | 0000014 | 04/06/2021 | 2830.77 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 13, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº330039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012.PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 13, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº330039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012. | 05522019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 27/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 27/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/06/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.059/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nrs.059/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/06/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de junho ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinandoValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de junho ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinando | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/06/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Empenho que se efetua ao credor no mês de junho, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municípEmpenho que se efetua ao credor no mês de junho, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municíp | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/06/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de junho, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municípEmpenho que se efetua ao credor no mês de junho, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municíp | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de junho ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunoValor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de junho ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos aluno | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/06/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme desO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de MAIO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/06/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme deO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/06/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme dO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JUNHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/06/2021 | 2535.56 | 00004875407432 | JOSÉ DAMACIEUDO DE OLIVERA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DO DIA 07 A 11 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENTA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS, ESTANDO OS DOCUMENTO PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PRVALOR EMPENHADO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DO DIA 07 A 11 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENTA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS, ESTANDO OS DOCUMENTO PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/06/2021 | 350.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/06/2021 | 2908.96 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL DO SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT 95.092-3 PARA REPRESENTAR A SETUR NO EVENTO ROADSHOW NORDESTE PARAIBA QUE ACONTECERÁ NOS PERIODOS DE 07/06/2021 A 12/06/2021 E 14/06/2021 A 17/06/2021 CONVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL DO SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT 95.092-3 PARA REPRESENTAR A SETUR NO EVENTO ROADSHOW NORDESTE PARAIBA QUE ACONTECERÁ NOS PERIODOS DE 07/06/2021 A 12/06/2021 E 14/06/2021 A 17/06/2021 CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000032 | 07/06/2021 | 11920.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000021 | 07/06/2021 | 396.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA ORDEM DE COMPRA N 000517/2021 DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA ORDEM DE COMPRA N 000517/2021 DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/06/2021 | 1650.00 | 00007367220411 | ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF REQUERIMENTO Nº 309/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF REQUERIMENTO Nº 309/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/06/2021 | 1864.00 | 00080514235420 | RIDEFRAN SOARES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO Nº 304/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO Nº 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 8/12(OITO DOZE) AVOS 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 302/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 8/12(OITO DOZE) AVOS 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/06/2021 | 2133.33 | 00002840694425 | IZABELA CRISTINA BARBOSA ELIAS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 305/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/06/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PARA ESA FEDERAÇÃO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 18/05/21.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO. CONTRIBUIÇÃO PARA ESA FEDERAÇÃO (FAMUP) JÁ DEBITADO EM CONTA NO DIA 18/05/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/06/2021 | 1045.00 | 00046699597434 | FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 246/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 246/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/06/2021 | 1807.00 | 00005173767413 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 313/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 313/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000076 | 07/06/2021 | 750.00 | 10372487000197 | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-067/2020, ARP. 006/2021, PROCESSO ADM. 2020/032274 E CONTRATO Nº 04-455/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-067/2020, ARP. 006/2021, PROCESSO ADM. 2020/032274 E CONTRATO Nº 04-455/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/06/2021 | 3747.93 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/06/2021 | 101086.40 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/06/2021 | 234722.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO A JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO A JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/06/2021 | 234601.70 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/06/2021 | 30202.32 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO02021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO02021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/06/2021 | 21826.16 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/06/2021 | 39074.08 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/06/2021 | 131592.10 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/06/2021 | 227696.82 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/06/2021 | 12062.79 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/06/2021 | 45636.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/06/2021 | 119753.37 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/06/2021 | 91031.32 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000016 | 07/06/2021 | 1673864.69 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000037 | 07/06/2021 | 50.70 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ORDEM DE COMPRA 000582/2021, PROCESSO 2020/079994, P.E Nº 04-068/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA E DÁ SECRETÁRIA EXECUTIVA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ORDEM DE COMPRA 000582/2021, PROCESSO 2020/079994, P.E Nº 04-068/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA E DÁ SECRETÁRIA EXECUTIVA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000038 | 07/06/2021 | 652.15 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000607/2021, PROCESSO Nº 2020/006922, P.E Nº 04-019/2020, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000607/2021, PROCESSO Nº 2020/006922, P.E Nº 04-019/2020, MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000057 | 07/06/2021 | 1627.80 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000019 | 07/06/2021 | 143185.00 | 30455193000136 | MJV SERVICOS DE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA | Processo de pagamento referente serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.008/2020, Dispensa de Licitação nº 01/2020, Processo AdministrativoProcesso de pagamento referente serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.008/2020, Dispensa de Licitação nº 01/2020, Processo Administrativo | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONF. EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000067 | 07/06/2021 | 56698.33 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSE NOVAIS, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33043/2018/SEINFRA -LOTEVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSE NOVAIS, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33043/2018/SEINFRA -LOTE | 05762020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 28/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 28/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182018 | 0000015 | 07/06/2021 | 55437.79 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 08, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 08, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330032020 | 0000040 | 07/06/2021 | 118192.25 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES | Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Obra n° 599/2020. Medição n° 07 (FINAL).Valor empenhado refere-se a execução de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na zona norte da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.015/2020/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.003/2020/SEPLAN. Obra n° 599/2020. Medição n° 07 (FINAL). | 05992020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172019 | 0000041 | 07/06/2021 | 19880.03 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 03. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 03. Recursos Próprios. | 06252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330042019 | 0000042 | 07/06/2021 | 890039.12 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na Zona Oeste (Lote 03) da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2019/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.004/2019/SEPLAN. Medição n° 04 (FINAValor empenhado refere-se a execução de serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na Zona Oeste (Lote 03) da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2019/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.004/2019/SEPLAN. Medição n° 04 (FINA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330042019 | 0000043 | 07/06/2021 | 890039.12 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na Zona Oeste (Lote 03) da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2019/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.004/2019/SEPLAN. Obra n° 0556/2019.Valor empenhado refere-se a execução de serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) na Zona Oeste (Lote 03) da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2019/SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 33.004/2019/SEPLAN. Obra n° 0556/2019. | 05662020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242018 | 0000045 | 07/06/2021 | 152490.77 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Obra n° 521/2019. Medição n° 07.Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Obra n° 521/2019. Medição n° 07. | 05212018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142019 | 0000046 | 07/06/2021 | 165518.42 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Obra n°592/2020. Medição n° 04.Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Obra n°592/2020. Medição n° 04. | 05922020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092018 | 0000047 | 07/06/2021 | 679977.37 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de capeamento, recapeamento asfáltico em diversos bairros e implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos nos Bairros das Indústrias e Mangabeira (50 ruas) - Lote 05, na cidade de João Pessoa -Valor empenhado refere-se a execução de serviços de capeamento, recapeamento asfáltico em diversos bairros e implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos nos Bairros das Indústrias e Mangabeira (50 ruas) - Lote 05, na cidade de João Pessoa - | 05382019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330202019 | 0000048 | 07/06/2021 | 32387.90 | 28307865000114 | NV CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado refere-se a construção da Praça dos Seixas - II, Ponta dos Seixas - João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07020/2020/SEINFRA da Concorrência Pública nº 33020/2019/SEPLAN. Obra nº 615. Medição nº 04. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça dos Seixas - II, Ponta dos Seixas - João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07020/2020/SEINFRA da Concorrência Pública nº 33020/2019/SEPLAN. Obra nº 615. Medição nº 04. Recursos Próprios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000047 | 07/06/2021 | 6074.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, SENDO COLORIDA EM PAPEL FORMATO A3 E A4. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, SENDO COLORIDA EM PAPEL FORMATO A3 E A4. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000068 | 08/06/2021 | 2780.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ÁGUA SANITÁRIA; PAPEL HIGIÊNICO E SACO PLÁSTICO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00668/2021, DO PREGÃO EVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ÁGUA SANITÁRIA; PAPEL HIGIÊNICO E SACO PLÁSTICO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00668/2021, DO PREGÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000069 | 08/06/2021 | 2522.77 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BALDE; CESTO PLÁSTICO;ESPONJA DE AÇO; FLANELA; PANO DE CHÃO; PANO DE PRATO; PAPEL HIGIÊNICO; SACO PLÁSTICO;VASSOURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BALDE; CESTO PLÁSTICO;ESPONJA DE AÇO; FLANELA; PANO DE CHÃO; PANO DE PRATO; PAPEL HIGIÊNICO; SACO PLÁSTICO;VASSOURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182018 | 0000017 | 08/06/2021 | 55437.79 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 08, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 08, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0 | 05022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000018 | 08/06/2021 | 41809.50 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Pagamento da Medição nº 06 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Pagamento da Medição nº 06 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000143 | 08/06/2021 | 5160.00 | 05587629000101 | K V BEZERRA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente mobiliário, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-067/2020, Ata de Registro de Preços n° 009/2021, Processo Administrativo n° 2020/032274 e Contrato n° 04-357Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente mobiliário, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-067/2020, Ata de Registro de Preços n° 009/2021, Processo Administrativo n° 2020/032274 e Contrato n° 04-357 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000144 | 08/06/2021 | 10170.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-068/2020, Ata de Registro de Preços n° 027/2021, Processo Administrativo n° 2020/079994 e Contrato n° 04-259/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-068/2020, Ata de Registro de Preços n° 027/2021, Processo Administrativo n° 2020/079994 e Contrato n° 04-259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 29/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 29/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000146 | 08/06/2021 | 87.36 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000421/2021, Processo n° 2020/006922, Pregão Eletrônico n° 04-019/2020 e Ofício n° 0661/2021/CENTRAL DE COMPRAS.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000421/2021, Processo n° 2020/006922, Pregão Eletrônico n° 04-019/2020 e Ofício n° 0661/2021/CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000147 | 08/06/2021 | 210.50 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000471/2021, Processo n° 2020/030026, Pregão Eletrônico n° 04-049/2020 e Ofício n° 0719/2021/CENTRAL DE COMValor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000471/2021, Processo n° 2020/030026, Pregão Eletrônico n° 04-049/2020 e Ofício n° 0719/2021/CENTRAL DE COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000148 | 08/06/2021 | 336.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, 140 (Cento e quarenta) desinfetantes líquido de 2L, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000422/2021, Processo n° 2020/012550, Pregão Eletrônico n° 04-0Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, 140 (Cento e quarenta) desinfetantes líquido de 2L, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000422/2021, Processo n° 2020/012550, Pregão Eletrônico n° 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000149 | 08/06/2021 | 31.50 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, 01(Uma) Caixa Pasta Suspensa, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000418/2021, Processo n° 2020/006922, Pregão Eletrônico n° 04-019/2020 e Ofício n°Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, 01(Uma) Caixa Pasta Suspensa, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000418/2021, Processo n° 2020/006922, Pregão Eletrônico n° 04-019/2020 e Ofício n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000150 | 08/06/2021 | 189.48 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, 12 (Doze) unidades de reator de lâmpadas 40W - tipo partida eletrônica. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000566/2021, Processo n° 2020/066326, Pregão Eletrônico n° 04-069/2020 e Ofício n°Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, 12 (Doze) unidades de reator de lâmpadas 40W - tipo partida eletrônica. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000566/2021, Processo n° 2020/066326, Pregão Eletrônico n° 04-069/2020 e Ofício n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000151 | 08/06/2021 | 4.80 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo nº 2021/009106.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-019/2020, Processo nº 2021/009106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000152 | 08/06/2021 | 472.26 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme ofício nº 0891/2021 Central de Compras, Processo nº 2021/009106, Pregão Eletrônico nº 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme ofício nº 0891/2021 Central de Compras, Processo nº 2021/009106, Pregão Eletrônico nº 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000153 | 08/06/2021 | 28.80 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente . Conforme Processo nº 2021/009106, Ofício nº 0849/2021/Central de Compras, Pregão Eletrônico nº 04-019/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente . Conforme Processo nº 2021/009106, Ofício nº 0849/2021/Central de Compras, Pregão Eletrônico nº 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000056 | 08/06/2021 | 600.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 507/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 507/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000057 | 08/06/2021 | 3360.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0416/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0416/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000058 | 08/06/2021 | 31.50 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 415/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/06/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(Duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 084/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(Duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 084/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/06/2021 | 3060.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830548-31.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor ANTÔNIO ALDENOR DE HOLANDA, CPF: 013.452..903-06, conforme solicitado no Memorando nº 224Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830548-31.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor ANTÔNIO ALDENOR DE HOLANDA, CPF: 013.452..903-06, conforme solicitado no Memorando nº 224 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/06/2021 | 6096.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830548-31.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado no Memorando nº 22Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830548-31.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado no Memorando nº 22 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | 5134-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/06/2021 | 2980.00 | 36665632000111 | HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPEHADO REFERENTE A 02 (DUAS), INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES KATIA CILENE DO CARMO, DIRETORA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, LEI Nº 14.118/21, REFERENTE AO PROVALOR EMPEHADO REFERENTE A 02 (DUAS), INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES KATIA CILENE DO CARMO, DIRETORA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, LEI Nº 14.118/21, REFERENTE AO PRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000047 | 08/06/2021 | 376.98 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000616/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000616/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000048 | 08/06/2021 | 144.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000445/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000445/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000049 | 08/06/2021 | 683.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000443/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000443/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000050 | 08/06/2021 | 75.36 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000442/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000442/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000051 | 08/06/2021 | 3619.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000444/20201 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000444/20201 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000052 | 08/06/2021 | 1483.36 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000563/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000563/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000053 | 08/06/2021 | 950.40 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000441/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000441/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000054 | 08/06/2021 | 391.20 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000516/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000516/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012550/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000055 | 08/06/2021 | 302.70 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000608/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000608/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000056 | 08/06/2021 | 7.20 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000581/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000581/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000057 | 08/06/2021 | 42.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000433/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000433/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020/006922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000058 | 08/06/2021 | 99.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000476/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000476/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000059 | 08/06/2021 | 300.00 | 00295234000103 | BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000431/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/0242113, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000431/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/0242113, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000060 | 08/06/2021 | 6559.00 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-372/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/032274, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-372/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-067/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/032274, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000061 | 08/06/2021 | 942.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/06/2021 | 7494.00 | 00007773158401 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA RAMALHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/06/2021 | 13538.58 | 00004542950492 | ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO, 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO, 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00005226453132 | SIMONIDES DE MELO COSTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 268/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/06/2021 | 10402.62 | 00005481607409 | VANIA ARAUJO DOS SANTOS MAT. 91328-6 | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/06/2021 | 1973.81 | 00001209737400 | VALMIR MATIAS DANTAS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇAO PROPORCIONAL MAIS 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 281/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇAO PROPORCIONAL MAIS 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/06/2021 | 957.86 | 00006939251405 | TARCISIO MACHADO CABRAL | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 236/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/06/2021 | 1800.00 | 00002536002438 | MARCONI JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 226/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 226/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/06/2021 | 6851.10 | 00006258092462 | JACKELINE PEREIRA SOARES BARBOSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO, 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 276/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO, 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 276/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00006284354444 | IVAN BONIFACIO FEITOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 238/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 238/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/06/2021 | 1741.64 | 00055471226453 | EDVALDO TRIGUEIRO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 260/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 260/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/06/2021 | 2047.60 | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DATA SHOW PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000.0VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DATA SHOW PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/06/2021 | 2255.00 | 00002533720461 | DIANA MICHELLE AMORIM QUIRINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 (DEZ DOZE AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E 10/12 (DEZ DOZE AVOS DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 288/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/06/2021 | 1045.00 | 00070450729451 | MARESSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 205/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 205/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/06/2021 | 1788.74 | 00070450729451 | MARESSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, 13° E 14° DO EXERCÍCIO 2019, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, 13° E 14° DO EXERCÍCIO 2019, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/06/2021 | 1788.74 | 00078842352420 | VERA LUCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, 13° E 14° DO EXERCÍCIO 2019, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, 13° E 14° DO EXERCÍCIO 2019, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/06/2021 | 873.88 | 00070249984407 | DIEGO HENRIQUE GAMA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS E DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS E DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 275/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/06/2021 | 1245.00 | 00007757303435 | JERCYCARINE MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 280/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 280/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00003029781437 | FABIO JUNIOR MOISES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 217/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 217/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/06/2021 | 609.58 | 00072709006472 | ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS E DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 285/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 7/12 AVOS E DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 285/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/06/2021 | 1807.00 | 00006035688403 | WEYDSON JUNIO PONTES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 279/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 279/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/06/2021 | 17804.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/06/2021 | 22032.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0000928 | 08/06/2021 | 67181.22 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de AbrValor empenhado referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente ao mês de Abr | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0000929 | 08/06/2021 | 216596.73 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manutenç | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/06/2021 | 77279.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/06/2021 | 2023.54 | 00037420062404 | JOÃO BATISTA MOREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS NO MES DE ABRIL E 02(DOIS) DIAS NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 301/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS NO MES DE ABRIL E 02(DOIS) DIAS NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 301/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00001438314450 | DISLAINE AMORIM QUIRINO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DE MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 273/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DE MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00007250680439 | SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 263/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00098270265420 | BERNADETE ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 314/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00005670869419 | REBECA ARNAUD DO NASCIMENTO LOPES | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 269/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 269/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00005273354447 | SUELEN CRISTINA MACEDO ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 312/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00002768366420 | JAILMA VILAR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 286/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/06/2021 | 2469.00 | 00099104385420 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 216/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/06/2021 | 2994.00 | 00003564179488 | JOÃO BATISTA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 221/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º (DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 221/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/06/2021 | 609.56 | 00003574523483 | JANAINA DE ALBUQERQUE GONCALVES | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 230/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00079717462453 | IVONALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 245/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/06/2021 | 2994.00 | 00010615815430 | HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 222/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 222/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/06/2021 | 1567.48 | 00005325020439 | GEAN DAVID DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 251/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00009637823476 | DAYSE FRANÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 237/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/06/2021 | 1807.00 | 00001153027437 | CONAN MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 214/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/06/2021 | 1300.00 | 00041945239468 | MARIA AIRAM OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 220/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/06/2021 | 1807.00 | 00006989808403 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 219/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00006957462439 | RAFAEL FERREIRA DE MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 242/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00061924270463 | CLAUDIO GERMANO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 257/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 257/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00018339824449 | LAUDICENIRA DE SOUSA MACEDO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 270/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 270/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00006255525473 | SUZANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 264/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00008258572440 | CLAUDIA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 202/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00000798216425 | TULIO GERMANO ALVES COSTA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 240/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 240/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/06/2021 | 1807.00 | 00009910368404 | DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 215/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/06/2021 | 1245.00 | 00005576747437 | VANESSA DE PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 265/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 265/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/06/2021 | 83.41 | 00098989553415 | LUIZ DOS SANTOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR LUIS DOS SANTOS BATISTA. EVENTO: BUSCAR E DEXAR O SENHOR DOMINGOS SAVIO DE FRANÇA, COORDENADOR DO CRC RECIFE, NO DIA 09/06/2021.EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR LUIS DOS SANTOS BATISTA. EVENTO: BUSCAR E DEXAR O SENHOR DOMINGOS SAVIO DE FRANÇA, COORDENADOR DO CRC RECIFE, NO DIA 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000070 | 09/06/2021 | 60000.00 | 17456796000194 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | VALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORVALOR EMPENHADO PROPORCIONAL AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 007/2018, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA A OR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000068 | 09/06/2021 | 18497.01 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA NVALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA N | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000211 | 09/06/2021 | 15550.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Maio, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015/SEINFRA ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Maio, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015/SEINFRA ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000212 | 09/06/2021 | 7750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos no mês de Maio, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos no mês de Maio, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000154 | 09/06/2021 | 2626.00 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000595/2021, Processo n° 2020/024210, Pregão Eletrônico n° 04-041/2020 e Ofício n° 0875/2021/CENTRAL DEValor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000595/2021, Processo n° 2020/024210, Pregão Eletrônico n° 04-041/2020 e Ofício n° 0875/2021/CENTRAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000155 | 09/06/2021 | 18200.40 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente mobiliário, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-067/2020, Ata de Registro de Preços n° 008/2021, Processo Administrativo n° 2020/032274 e Contrato n° 04-370Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente mobiliário, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-067/2020, Ata de Registro de Preços n° 008/2021, Processo Administrativo n° 2020/032274 e Contrato n° 04-370 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000156 | 09/06/2021 | 24.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de copa e cozinha, 01 (UMA) Chaleria em Alumínio 2,5 L para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000570/2021, Processo n° 2020/030026, Pregão Eletrônico n° 04-049/2020 e OfícioValor empenhado refere-se a aquisição de utensílios de copa e cozinha, 01 (UMA) Chaleria em Alumínio 2,5 L para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000570/2021, Processo n° 2020/030026, Pregão Eletrônico n° 04-049/2020 e Ofício | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000157 | 09/06/2021 | 44.50 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000567/2021, Processo n° 2020/066326, Pregão Eletrônico n° 04-069/2020 e Ofício n° 0847/2021/CENTRAL DE COMPRAS.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000567/2021, Processo n° 2020/066326, Pregão Eletrônico n° 04-069/2020 e Ofício n° 0847/2021/CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/06/2021 | 122990.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/06/2021 | 73168.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/06/2021 | 223720.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0000019 | 10/06/2021 | 96999.05 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | PAG DA MEDIÇÃO Nº 20, RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA, EM JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2017.PAG DA MEDIÇÃO Nº 20, RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA, EM JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2017. | 04722017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/06/2021 | 410350.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/06/2021 | 202792.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/06/2021 | 4222172.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS , ELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS , ELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/06/2021 | 61166.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/06/2021 | 109104.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/06/2021 | 420004.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/06/2021 | 1507900.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/06/2021 | 1561213.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/06/2021 | 1054.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/06/2021 | 23866.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/06/2021 | 50540.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/06/2021 | 91603.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/06/2021 | 321.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/06/2021 | 2364.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/06/2021 | 3482.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL, DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/06/2021 | 35363.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/06/2021 | 127445.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/06/2021 | 77431.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME4NO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME4NO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/06/2021 | 308681.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/06/2021 | 1179.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/06/2021 | 94438.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/06/2021 | 143057.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/06/2021 | 131975.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/06/2021 | 690.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO).VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/06/2021 | 5756.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa -PB, que tem como credor MAURÍCIO DOS SANTOS, CPF: 142.138.504-04, conforme solicitado no Memorando nº 268/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa -PB, que tem como credor MAURÍCIO DOS SANTOS, CPF: 142.138.504-04, conforme solicitado no Memorando nº 268/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/06/2021 | 2203.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV,,referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 267/Para pagamento de RPV,,referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 267/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/06/2021 | 321.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000936-95.2018.5.13.0005, encaminhados para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor LINDINALVA DOS SANTOS LIMA, conforme solicitado através do Memorando nºPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000936-95.2018.5.13.0005, encaminhados para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor LINDINALVA DOS SANTOS LIMA, conforme solicitado através do Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/06/2021 | 558.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000936-95.2018.5.13.0005, encaminhados para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor LINDINALVA DOS SANTOS LIMA, conforme solicitado através do Memorando nºPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000936-95.2018.5.13.0005, encaminhados para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor LINDINALVA DOS SANTOS LIMA, conforme solicitado através do Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/06/2021 | 212.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0130557-59.2015.5.13.0003, encaminhados para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor JOSÉ ALBERTO ALVES ROSAS, conforme solicitado através do Memorando nº 14Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0130557-59.2015.5.13.0003, encaminhados para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor JOSÉ ALBERTO ALVES ROSAS, conforme solicitado através do Memorando nº 14 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/06/2021 | 335.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0054200-97.2013.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor NORMANDA RODRIGUES, conforme solicitado através do Memorando nº 138/2021Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0054200-97.2013.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor NORMANDA RODRIGUES, conforme solicitado através do Memorando nº 138/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/06/2021 | 3144.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001823-50.2016.5.13.0005, encaminhados para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor ALEXSANDRO DUARTE MENESES, conforme solicitado através do Memorando nº 1Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001823-50.2016.5.13.0005, encaminhados para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor ALEXSANDRO DUARTE MENESES, conforme solicitado através do Memorando nº 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/06/2021 | 4606.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000500-73.2018.5.13.0026, encaminhados para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor MARIA DE LOURDES SOARES DE OLIVEIRA, conforme solicitado através do MemoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000500-73.2018.5.13.0026, encaminhados para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor MARIA DE LOURDES SOARES DE OLIVEIRA, conforme solicitado através do Memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/06/2021 | 1009.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0054200-97.2013.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor NORMANDA RODRIGUES, conforme solicitado através do Memorando nº 137/2021Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0054200-97.2013.5.13.0006, encaminhados para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor NORMANDA RODRIGUES, conforme solicitado através do Memorando nº 137/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/06/2021 | 6101.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0130012-86.2015.5.13.0003, encaminhados para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor ANDRÉ JACKSON CAVALCANTI MEDEIROS, conforme solicitado através do MemoraPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0130012-86.2015.5.13.0003, encaminhados para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor ANDRÉ JACKSON CAVALCANTI MEDEIROS, conforme solicitado através do Memora | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/06/2021 | 6032.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001399-11.2017.5.13.0025, encaminhados para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor MARICÉLIA GAMA DE OLIVEIRA, conforme solicitado através do Memorando nºPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001399-11.2017.5.13.0025, encaminhados para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor MARICÉLIA GAMA DE OLIVEIRA, conforme solicitado através do Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/06/2021 | 5888.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000315-10.2018.513.0002, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credores IVANETE ARAÚJO DOS SANTOS E GABRIEL GALVÃO DANTAS, conforme solicitadoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000315-10.2018.513.0002, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credores IVANETE ARAÚJO DOS SANTOS E GABRIEL GALVÃO DANTAS, conforme solicitado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/06/2021 | 342.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000965-73.2018.5.13.0029, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor LUCAS MENDONÇA DE OMEA SILVA, conforme solicitado através do MemorandoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000965-73.2018.5.13.0029, encaminhados para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor LUCAS MENDONÇA DE OMEA SILVA, conforme solicitado através do Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/06/2021 | 18.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000275-59.2017.513.0003, encaminhados para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, conforme solicitado através do MemoraPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000275-59.2017.513.0003, encaminhados para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que tem como credor SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, conforme solicitado através do Memora | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/06/2021 | 990.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0038970-38.2013.815.2001, após análise do ofício 45/SEFIN, com vistas ao fornecimento de medicamento de EDNAMAR DUTRA CABRAL, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda da CapitalPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0038970-38.2013.815.2001, após análise do ofício 45/SEFIN, com vistas ao fornecimento de medicamento de EDNAMAR DUTRA CABRAL, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda da Capital | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/06/2021 | 78920.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/06/2021 | 114086.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE SO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE SO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/06/2021 | 21778.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/06/2021 | 55958.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/06/2021 | 63960.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/06/2021 | 2018.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/06/2021 | 34072.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/06/2021 | 17746.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/06/2021 | 20332.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/06/2021 | 41495.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/06/2021 | 2876.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/06/2021 | 140881.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/06/2021 | 83826.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/06/2021 | 74337.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/06/2021 | 4182.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/06/2021 | 173094.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/06/2021 | 74852.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/06/2021 | 10381.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0001480 | 10/06/2021 | 5661.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021 - A.R.P. nº. 033/2021, Processo AdministraValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021 - A.R.P. nº. 033/2021, Processo Administra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2021 | 350.00 | 00008393477409 | MARIA FERNANDA DA SILVA REGIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/06/2021 | 561909.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO..VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/06/2021 | 9781.06 | 08585647000134 | MARCÉLIA DE ALENCAR SOBRAL - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2018/089399 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2018/089399 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/06/2021 | 5101.16 | 00097150215734 | CATIA LUZIA BERNARDES LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/076358 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/076358 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/06/2021 | 20097.32 | 00000576280410 | EDVALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2020/082772 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2020/082772 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/06/2021 | 44279.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/06/2021 | 3791.47 | 15919234000104 | CONSTRUTORA MANDALA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2020/026472 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2020/026472 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/06/2021 | 4664.54 | 00001609823400 | MARLE FORMIGA MACIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/04109 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2019/04109 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/06/2021 | 13397.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/06/2021 | 792.67 | 00091803535091 | EVERTON CAVLAK DUTRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/083887 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2020/083887 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/06/2021 | 315.30 | 18093073000130 | OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA PELA FISCALIZAÇÃO DE LOC. E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2016/027051 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA PELA FISCALIZAÇÃO DE LOC. E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2016/027051 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/06/2021 | 130.05 | 00004494253472 | ALBERTO LUIZ DUARTE MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016/079651 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016/079651 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/06/2021 | 130.05 | 00011387815415 | MATILDE FERREIRA DE ANDRADE MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016/095937 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016/095937 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/06/2021 | 249.26 | 00003860170422 | DANNIEL VICTOR DIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2016/063946 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2016/063946 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000084 | 10/06/2021 | 1209.84 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 348/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 348/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000085 | 10/06/2021 | 9.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 578/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 578/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000086 | 10/06/2021 | 35.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 602/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 602/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000087 | 10/06/2021 | 3497.18 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 603/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 603/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000088 | 10/06/2021 | 78.00 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 577/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 577/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000089 | 10/06/2021 | 69.80 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 331/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/012550 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 331/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020/012550 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000090 | 10/06/2021 | 24.80 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 576/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 576/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000091 | 10/06/2021 | 59.10 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 575/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 575/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/06/2021 | 14351.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇAO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇAO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/06/2021 | 40804.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUICIPAL DA JUVENUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUICIPAL DA JUVENUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/06/2021 | 150525.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/06/2021 | 31573.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/06/2021 | 36597.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/06/2021 | 1831.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA DAS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA DAS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/06/2021 | 38825.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA EXTRAODENARIA POLITICA PÚBLICA DAS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA EXTRAODENARIA POLITICA PÚBLICA DAS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/06/2021 | 19116.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/06/2021 | 535999.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/06/2021 | 41803.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/06/2021 | 16543.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/06/2021 | 1855.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/06/2021 | 74077.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/06/2021 | 48092.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITASÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITASÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/06/2021 | 15156.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/06/2021 | 58858.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/06/2021 | 143328.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/06/2021 | 6341.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/06/2021 | 56873.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇAO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇAO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/06/2021 | 29548.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/06/2021 | 43541.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/06/2021 | 66752.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000041 | 10/06/2021 | 200.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000137/2021, PROCESSO Nº 2020/015848, P.E Nº 04-024/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 50 CRACHÁS DE FUNCIONARIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUTVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000137/2021, PROCESSO Nº 2020/015848, P.E Nº 04-024/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 50 CRACHÁS DE FUNCIONARIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/06/2021 | 1606.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/06/2021 | 25658.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/06/2021 | 2771.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/06/2021 | 2564.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/06/2021 | 48773.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/06/2021 | 52592.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00007409769408 | JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE FALTAS COMPUTADAS MES DE OUTUBRO DESCONTADAS NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 267/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA RESSARCIMENTO DE FALTAS COMPUTADAS MES DE OUTUBRO DESCONTADAS NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/06/2021 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 274/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/06/2021 | 6200.71 | 00044073208420 | JOSENI LEMOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 287/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/06/2021 | 609.56 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 300/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 300/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/06/2021 | 2208.50 | 00066257271568 | KESIA VIVIANE DA MOTA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE)AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 290/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE)AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/06/2021 | 2443.92 | 00023659017434 | MARIA DE FATIMA MESQUITA NEVES SERAFIM | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE)AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 291/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE)AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 291/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/06/2021 | 11600.00 | 00001636311741 | NATALIA ROSANA CARDOZO DE OLIVEIRA VEREZA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE)AVOS MAIS 1/12(UM DOZE) AVOS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 259/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE)AVOS MAIS 1/12(UM DOZE) AVOS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/06/2021 | 1245.00 | 00009137575430 | KAYLHANE VIANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 266/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 266/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00011341429431 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 247/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00006066050451 | VANDERLEY ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 235/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/06/2021 | 1451.00 | 00004615079435 | DEBORA DE CARVALHO BRITO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 211/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 295/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/06/2021 | 1498.00 | 00070249984407 | DIEGO HENRIQUE GAMA PEREIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 213/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/06/2021 | 2827.74 | 00044415117449 | MARIA DO ROSARIO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 228/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/06/2021 | 4797.00 | 00004575629430 | CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 208/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 208/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/06/2021 | 4476.27 | 00018163114487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CONRADO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO NºVALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2021 | 7333.33 | 00017713936882 | ADAUTO VAZ DE QUEIROZ FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029635/2021, PARECER JURIDICO N º 743/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029635/2021, PARECER JURIDICO N º 743/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/06/2021 | 9459.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/06/2021 | 38583.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/06/2021 | 49226.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/06/2021 | 34534.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/06/2021 | 146910.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/06/2021 | 503576.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/06/2021 | 3247.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 10/06/2021 | 10000.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ROADSHOW CONF. DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ROADSHOW CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/06/2021 | 6933.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA MANUTENÇÃO CCPM - CLUBE DO IDOSO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA MANUTENÇÃO CCPM - CLUBE DO IDOSO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/06/2021 | 62627.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/06/2021 | 26000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/06/2021 | 5750.00 | 00002517686432 | ANA KARLA AMORIM DA ROCHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTES A 2020/2021 E PROPORCIONAIS NA PROPORÇÃO DE 03/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 2021/2022 E 13º SALÁRIO NA PROPORÇÃO DE 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/037795O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTES A 2020/2021 E PROPORCIONAIS NA PROPORÇÃO DE 03/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 2021/2022 E 13º SALÁRIO NA PROPORÇÃO DE 03/12 (TRÊS DOZE AVOS), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/037795 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/06/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 58º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/06/2021. CF CARTA GECB 07/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 58º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/06/2021. CF CARTA GECB 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/06/2021 | 1045.00 | 00005576754484 | VALESCA RAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 283/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/06/2021 | 5541.72 | 00000914311409 | LEIDIVAM ELIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO D 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2020, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE FERIAS INDENIZADORIAS REF. 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 371/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO D 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2020, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE FERIAS INDENIZADORIAS REF. 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/06/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 28/MAIO/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 28/MAIO/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/06/2021 | 120154.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 28/MAIO/21. CONTA REFERÊNCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 28/MAIO/21. CONTA REFERÊNCIA (9988-0). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/06/2021 | 250.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 27/MAIO/21. CONTA REFERÊNCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 27/MAIO/21. CONTA REFERÊNCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/06/2021 | 7472.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 25/MAIO/21. CONTA REFERÊNCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 25/MAIO/21. CONTA REFERÊNCIA (1200-9). VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00002866575466 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 218/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/06/2021 | 1245.00 | 00079010806472 | ANA GOMES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 227/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/06/2021 | 1807.00 | 00003412076597 | CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 253/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00007430150454 | CELESTE RIBEIRO COUTINHO MAIA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 284/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 284/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/06/2021 | 990.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0038970-38.2013.815.2001, após análise do ofício 45/SEFIN, com vistas ao fornecimento de medicamento de EDNAMAR DUTRA CABRAL, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda da CapitalPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0038970-38.2013.815.2001, após análise do ofício 45/SEFIN, com vistas ao fornecimento de medicamento de EDNAMAR DUTRA CABRAL, encaminhados para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda da Capital | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/06/2021 | 5756.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa -PB, que tem como credor MAURÍCIO DOS SANTOS, CPF: 142.138.504-04, conforme solicitado no Memorando nº 268/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa -PB, que tem como credor MAURÍCIO DOS SANTOS, CPF: 142.138.504-04, conforme solicitado no Memorando nº 268/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/06/2021 | 2203.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV,,referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 267/Para pagamento de RPV,,referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 267/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 11/06/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(Duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(Duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000049 | 11/06/2021 | 351481.15 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Obra n° 568/2019. Medição n° 15. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Obra n° 568/2019. Medição n° 15. Recursos Próprios. | 05682020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000074 | 11/06/2021 | 3372.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : CAIXA ARQUIVO E CALCULADORA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00209/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-068VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : CAIXA ARQUIVO E CALCULADORA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00209/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-068 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000020 | 11/06/2021 | 35001.18 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | Pag. do Reajuste das Medições nº 04, 05, 06 e 07, relativo intervenção na área continental da falésia do Cabo Branco. Contrato nº 33001/2018 e Concorrência n° 33006/2017Pag. do Reajuste das Medições nº 04, 05, 06 e 07, relativo intervenção na área continental da falésia do Cabo Branco. Contrato nº 33001/2018 e Concorrência n° 33006/2017 | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 31/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 31/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 30/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 30/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000163 | 14/06/2021 | 15559.80 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-541/2020, Pregão Eletrônico n° 04-026/2020, Ata de Registro de Preços n° 066/2020 e Processo Administrativo n° 2020/021758.Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-541/2020, Pregão Eletrônico n° 04-026/2020, Ata de Registro de Preços n° 066/2020 e Processo Administrativo n° 2020/021758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000066 | 14/06/2021 | 681445.05 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000063 | 14/06/2021 | 403.20 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 292/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-069/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/066326 E ORDEM DE COMPRA Nº 292/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000040 | 14/06/2021 | 1710.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL -180 ML (2.500 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 924/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL -180 ML (2.500 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 924/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000041 | 14/06/2021 | 466.40 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA (CX COM 12 UND), CORRETIVO LÍQUIDO (60 UND), ENVELOPE (500 UND), PERFURADOR DE PAPEL GRANDE (4 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA (CX COM 12 UND), CORRETIVO LÍQUIDO (60 UND), ENVELOPE (500 UND), PERFURADOR DE PAPEL GRANDE (4 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2021 | 350.00 | 00001824501471 | JOBSON TEYLON TAVARES SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispoe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/06/2021 | 1045.00 | 00001239408420 | WELLINGTON GOMES GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 241/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 241/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/06/2021 | 1045.00 | 00075362252453 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 185/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/06/2021 | 1045.00 | 00029653703404 | BERNADETE DE LOURDES ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 243/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 243/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/06/2021 | 2400.07 | 00008407035467 | KALYNNE DE SOUSA TIBURTINO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 282/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/06/2021 | 1654.56 | 00066045983220 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 244/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 244/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/06/2021 | 2929.66 | 00007037278424 | FABIANA DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 209/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/06/2021 | 2929.66 | 00007037278424 | FABIANA DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 209/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/06/2021 | 2880.50 | 00083994351472 | JACQUELINE DOS SANTOS DOIA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 07/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) E 07/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 292/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 07/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) E 07/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/06/2021 | 2916.90 | 00049659340400 | JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 09/12(NOVE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) E DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 293/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 09/12(NOVE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) E DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/06/2021 | 2409.33 | 00000861883489 | ELISANGELA FRANCSICA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 272/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/06/2021 | 25690.00 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, PARCELAS 01 À 04 DE 10 PARCELAS DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 39/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, PARCELAS 01 À 04 DE 10 PARCELAS DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 39/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/06/2021 | 2770.66 | 00008421484427 | LUIZA CATAO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS 2014/2015 E 2018/2019, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 212/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS 2014/2015 E 2018/2019, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 212/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/06/2021 | 1875.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008122/2021, PARECER JURIDICO N º 578/2021E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008122/2021, PARECER JURIDICO N º 578/2021E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/06/2021 | 2200.00 | 00072734930404 | VALTERLINS DUARTE DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011195/2021, PARECER JURIDICO N º 660/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011195/2021, PARECER JURIDICO N º 660/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00004476450482 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009040/2021, PARECER JURIDICO N º 640/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009040/2021, PARECER JURIDICO N º 640/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/06/2021 | 7822.22 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PRIODO AQUISITIVO DE 20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO E INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PRIODO AQUISITIVO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2021 | 2777.77 | 00006879615481 | JENNYFER KELLY ALVES DE OLIVEIRA MAT. 90307-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/018930, PARECER JURÍDICO N º 669/2021 E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/018930, PARECER JURÍDICO N º 669/2021 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/06/2021 | 1017.50 | 00073825921468 | ALECSANDRO PORTO VIANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008893, PARECER JURÍDICO N º 637/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008893, PARECER JURÍDICO N º 637/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000026 | 14/06/2021 | 396.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA (AGUA SANITARIA, SACO PLASTICO) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000517/2021 EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA (AGUA SANITARIA, SACO PLASTICO) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000517/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000027 | 14/06/2021 | 554.72 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SABAO EM PÓ) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000220/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SABAO EM PÓ) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000220/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040342020 | 0000028 | 14/06/2021 | 20.99 | 11587245000183 | SAFIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOLETILICO 70%) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000325 EM ANEXOVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOLETILICO 70%) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000325 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000029 | 14/06/2021 | 169.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPEZA ( FLANELA , SACO PLASTICO) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000217/2021 DOC. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEPEZA ( FLANELA , SACO PLASTICO) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000217/2021 DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000030 | 14/06/2021 | 20.56 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PA PARA LIXO E VASSOURA EM NYLON CONFORME ORDEM DE COMPORA 000216/2021 EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PA PARA LIXO E VASSOURA EM NYLON CONFORME ORDEM DE COMPORA 000216/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000031 | 14/06/2021 | 40.86 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITA ADESIVA, FITA CREPE, LIVRO DE PROTOCOLO E PILHA MEDIA) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000307/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITA ADESIVA, FITA CREPE, LIVRO DE PROTOCOLO E PILHA MEDIA) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000307/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000032 | 14/06/2021 | 31.97 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATIRAL DE EXPEDIENTE ( CANETA AZUL, ENVELOPE, FITA DUPLA FASE GRAPEADOR) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000308/2021 EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATIRAL DE EXPEDIENTE ( CANETA AZUL, ENVELOPE, FITA DUPLA FASE GRAPEADOR) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000308/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000033 | 14/06/2021 | 32.20 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PRANCHETA PORTÁTIL) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000309/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PRANCHETA PORTÁTIL) CONFORME ORDEM DE COMPRA 000309/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000051 | 14/06/2021 | 1729.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000010 | 14/06/2021 | 142716.40 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se a serviço de locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução de serviços de dessassoreamento municipio João Pessoa conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07/003/2019 e medição numero 28valor empenhado refere-se a serviço de locação de maquinas e equipamentos com operador inclusive combustivel para execução de serviços de dessassoreamento municipio João Pessoa conforme termo aditivo numero 02 ao contrato 07/003/2019 e medição numero 28 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000035 | 14/06/2021 | 260.00 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | valor empenhado refere-se aquisição material de construção de acordo com pregão eletronico numero 04069/2020 e ordem de compra 00523/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material de construção de acordo com pregão eletronico numero 04069/2020 e ordem de compra 00523/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000036 | 14/06/2021 | 89.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | valor empenhado refere-se a aquisição material de limpesa de acordo com pregão eletronico 04023/2020e ordem de compra 000496/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de limpesa de acordo com pregão eletronico 04023/2020e ordem de compra 000496/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000037 | 14/06/2021 | 91.80 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | valor empenhado refere-se a aquisição material de proteção e segurança de acordo com pregão eletronico 04041/2020e ordem de compra 000522/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de proteção e segurança de acordo com pregão eletronico 04041/2020e ordem de compra 000522/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000038 | 14/06/2021 | 45.86 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELLI | valor empenhado refere-se a aquisição material de construção de acordo com pregão eletronico 04069/2020e ordem de compra 000392/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de construção de acordo com pregão eletronico 04069/2020e ordem de compra 000392/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000039 | 14/06/2021 | 28.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | valor empenhado refere-se a aquisição material de limpesa de acordo com pregão eletronico 04023/2020e ordem de compra 000395/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de limpesa de acordo com pregão eletronico 04023/2020e ordem de compra 000395/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000040 | 14/06/2021 | 160.10 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | valor empenhado refere-se a aquisição material de utensilios de copa e cozinha de acordo com pregão eletronico 04049/2020e ordem de compra 000458/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de utensilios de copa e cozinha de acordo com pregão eletronico 04049/2020e ordem de compra 000458/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000041 | 14/06/2021 | 6.10 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | valor empenhado refere-se a aquisição material de utensilios de cozinha de acordo com pregão eletronico 04049/2020e ordem de compra 00059/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de utensilios de cozinha de acordo com pregão eletronico 04049/2020e ordem de compra 00059/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000042 | 14/06/2021 | 753.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | valor empenhado refere-se a aquisição agua mineral de acordo com pregão eletronico 04003/2021, ata registro de preço 030/2021 e contrato numero 04330/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição agua mineral de acordo com pregão eletronico 04003/2021, ata registro de preço 030/2021 e contrato numero 04330/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000043 | 14/06/2021 | 274.80 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | valor empenhado refere-se a aquisição material de agua mineral natural copo 200 ml de acordo com pregão eletronico 040003/2021, ata registro de preços numero 031/2021 e contrato numero 04331/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material de agua mineral natural copo 200 ml de acordo com pregão eletronico 040003/2021, ata registro de preços numero 031/2021 e contrato numero 04331/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000044 | 14/06/2021 | 3161.65 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | valor empenhado refere-se a aquisição material permanente mobiliario de acordo com pregão eletronico 04067/2020 ata registro de preços 008/2021 e contrato numero 04314/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material permanente mobiliario de acordo com pregão eletronico 04067/2020 ata registro de preços 008/2021 e contrato numero 04314/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000045 | 14/06/2021 | 726.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | valor empenhado refere-se a aquisição material permanente mobiliario de acordo com pregão eletronico 04067/2020 ata registro de preço 007/2021 e contrato numero 04316/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se a aquisição material permanente mobiliario de acordo com pregão eletronico 04067/2020 ata registro de preço 007/2021 e contrato numero 04316/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000018 | 14/06/2021 | 54362.79 | 02692183000189 | ART & C COMUNCACAO INTEGRADA LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos terNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos ter | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000080 | 15/06/2021 | 1045.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2021/012002 E ORDEM DE COMPRA Nº 000681/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA/SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADM. Nº 2021/012002 E ORDEM DE COMPRA Nº 000681/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000081 | 15/06/2021 | 7867.88 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2020, ADESÃO Nº 04-011/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/059142 E CONTRATO N 04-280/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2020, ADESÃO Nº 04-011/2020, PROCESSO ADM. Nº 2020/059142 E CONTRATO N 04-280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/06/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 58º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/06/2021. CF CARTA GECB 07/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 58º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/06/2021. CF CARTA GECB 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/06/2021 | 56219.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - DARF, REF. 139ª(CENTESIMA TRIGESIMA NONA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 58/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - DARF, REF. 139ª(CENTESIMA TRIGESIMA NONA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 58/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/06/2021 | 8901.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/06/2021 | 14565.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/06/2021 | 1110.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEORANDO 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEORANDO 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/06/2021 | 1262.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/06/2021 | 5696.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEORANDO 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEORANDO 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/06/2021 | 6652.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/06/2021 | 64305.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/06/2021 | 102272.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/06/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/06/2021 | 26933.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/06/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/06/2021 | 601748.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/06/2021 | 317.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 825 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 825 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/06/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 825 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 825 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/06/2021 | 727.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 851 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 851 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/06/2021 | 217.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 851 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 851 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/06/2021 | 727.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 821 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 821 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/06/2021 | 217.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 821 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 821 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/06/2021 | 404.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 840 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 840 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/06/2021 | 110.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 840 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 840 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/06/2021 | 317.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 849 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 849 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/06/2021 | 82.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 849 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 849 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/06/2021 | 375.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 828 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 828 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/06/2021 | 101.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 828/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 828/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/06/2021 | 346.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 852 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 852 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/06/2021 | 92.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 852/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 852/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/06/2021 | 375.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 814 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 814 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/06/2021 | 99.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 814/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 814/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/06/2021 | 404.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 816 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 816 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/06/2021 | 110.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 816/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 816/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/06/2021 | 357.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 819 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 819 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/06/2021 | 72.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 819/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADO DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 819/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/06/2021 | 1045.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINACEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº 001/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINACEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº 001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/06/2021 | 10270.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2018 E 2019, REF. A PAG. DE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. CONF REQUERIMENTO Nº 002/2021VALOR EMPENHADO DE DESPESAS OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2018 E 2019, REF. A PAG. DE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. CONF REQUERIMENTO Nº 002/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/06/2021 | 16759.68 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO DESPESA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALCOOL 70, GARRAFA COM 500ML. DO EXERCICIO DE 2020 . CONF REQUERIMENTO Nº 06/2021VALOR EMPENHADO DESPESA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALCOOL 70, GARRAFA COM 500ML. DO EXERCICIO DE 2020 . CONF REQUERIMENTO Nº 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/06/2021 | 113408.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/06/2021 | 137575.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SANHAUÁ CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SANHAUÁ CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/06/2021 | 41022.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/06/2021 | 683131.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/06/2021 | 11942.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/06/2021 | 30882.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SANHAUA, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SANHAUA, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/06/2021 | 27671.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/06/2021 | 488017.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/06/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, CALCULADO SOBRE 0,5% DA RCL DO MUNICÍPIO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 28/05/2021 NA CONTA (9988-0)VALOR EMPENHADO REF. A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, CALCULADO SOBRE 0,5% DA RCL DO MUNICÍPIO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 28/05/2021 NA CONTA (9988-0) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/06/2021 | 12327.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/06/2021 | 12327.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4270900015050. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/06/2021 | 487078.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 51/2021 MES DE MAIO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 51/2021 MES DE MAIO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/06/2021 | 2369.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 4271200087901. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/06/2021 | 23428.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO REF. A 88ª (OCTOGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195. CONF. MEM0. 50/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/06/2021 | 56143.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 138ª(CENTESIMA TRIGESIMA OITAVA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 49/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 138ª(CENTESIMA TRIGESIMA OITAVA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 49/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/06/2021 | 3138.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0005105-29.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor PERIGUARI RODRIGUES DE LUCENA, CPF: 024.773.674-04, conforme solicitado no Memorando nº 278/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0005105-29.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública, que tem como credor PERIGUARI RODRIGUES DE LUCENA, CPF: 024.773.674-04, conforme solicitado no Memorando nº 278/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/06/2021 | 1124.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0068456-34.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor BRUNA FREITAS MATHIESON, CPF: 045932504-39, conforme solicitado no Memorando nº 277/2021-PPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0068456-34.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que tem como credor BRUNA FREITAS MATHIESON, CPF: 045932504-39, conforme solicitado no Memorando nº 277/2021-P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/06/2021 | 296.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806272-04.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Executivos Fiscais, que tem como credor SIMÃO PEDRO DO O PORFÍRIO, CPF: 014.011.864-08, conforme solicitado no Memorando nº 276/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806272-04.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Executivos Fiscais, que tem como credor SIMÃO PEDRO DO O PORFÍRIO, CPF: 014.011.864-08, conforme solicitado no Memorando nº 276/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/06/2021 | 3227.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0018761-14.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor ROSENILDA LOPES LAURENTINO PEDROS. Conforme solicitado através do MemoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0018761-14.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que tem como credor ROSENILDA LOPES LAURENTINO PEDROS. Conforme solicitado através do Memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/06/2021 | 1815.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0733032-31.2007.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do Estado da Paraíba. Conforme solicitado através do Memorando nº 133/2021 - PGM. EstandoPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0733032-31.2007.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do Estado da Paraíba. Conforme solicitado através do Memorando nº 133/2021 - PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/06/2021 | 6420.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 034966-60.2010.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, com vistas ao fornecimento de medicamento de ANTÔNIO MARCOS POLO CAVALCANTI. Conforme soliciPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 034966-60.2010.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, com vistas ao fornecimento de medicamento de ANTÔNIO MARCOS POLO CAVALCANTI. Conforme solici | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/06/2021 | 12113.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0840200-38.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, bloqueados para fins de tratamento de saúde do autor MANOEL JOSÉ LIMA DE FARIAS. Conforme sPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0840200-38.2020.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, bloqueados para fins de tratamento de saúde do autor MANOEL JOSÉ LIMA DE FARIAS. Conforme s | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000064 | 15/06/2021 | 706.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/06/2021 | 7669.48 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS MESES, DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE JOÃO PESSOA.VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS MESES, DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/06/2021 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTES A CONTRATOS DE CONVÊNIOS - GIGOV/JP, CONFORME MEMORANDO 012/2021-DICONV/SEFIN/SEMFAZ.VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTES A CONTRATOS DE CONVÊNIOS - GIGOV/JP, CONFORME MEMORANDO 012/2021-DICONV/SEFIN/SEMFAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172020 | 0000215 | 15/06/2021 | 28911.25 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-034/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012494 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-034/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-017/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012494 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000019 | 15/06/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/06/2021 | 202792.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/06/2021 | 1963268.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXOVALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2021 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 32/2021/DIPRO.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 32/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 43/2021/GEPROJ.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 43/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 40/2021/GEPROJ.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 40/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 39/2021/GEPROJ.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 39/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 38/2021/GEPROJ.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 38/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 41/2021/GEPROJ.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 41/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 33/2021/DIPRO.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 33/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042020 | 0000050 | 16/06/2021 | 141015.80 | 27958589000191 | DANTAS E LIRA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 05. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Obra n° 624/2020. Medição n° 05. Recursos Próprios. | 06242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/06/2021 | 3149.60 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DO DIA 16 A 18 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO SO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DO DIA 16 A 18 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO SO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000060 | 16/06/2021 | 5891.55 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000061 | 16/06/2021 | 1402.26 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000067 | 16/06/2021 | 2621.92 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/06/2021 | 4000.00 | 00001301716464 | ROMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS REF. 2019/2020 E 1/3(UM TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FERIAS INDENIZADAS 2019/202O. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECON. CONF REQUERIMENTO Nº 364/2021VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS REF. 2019/2020 E 1/3(UM TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FERIAS INDENIZADAS 2019/202O. QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECON. CONF REQUERIMENTO Nº 364/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000960 | 16/06/2021 | 3890.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040142021 | 0000018 | 16/06/2021 | 274440.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de 3.000 (tres mil) cestas básicas, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-014/2021, A.R.P. nº. 041/2021- Processo Administrativo nº. 2021/012012 e ContrValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de 3.000 (tres mil) cestas básicas, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-014/2021, A.R.P. nº. 041/2021- Processo Administrativo nº. 2021/012012 e Contr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000209 | 16/06/2021 | 26537.47 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/06/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR DE EMPENHO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/06/2021 | 37979.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/06/2021 | 20653.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 64/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E ENCARGOS DA 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 64/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/06/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR DE EMPENHO REF. A AMORTIZAÇÃO DA 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000019 | 16/06/2021 | 171432.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos terNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitarias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos ter | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000053 | 17/06/2021 | 56027.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000054 | 17/06/2021 | 3283.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000055 | 17/06/2021 | 32512.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000056 | 17/06/2021 | 3360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000037 | 17/06/2021 | 3551.15 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 184/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-041/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 184/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-041/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000038 | 17/06/2021 | 2247.30 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 184/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-041/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 184/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-041/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000039 | 17/06/2021 | 422.50 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 184/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-041/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 184/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-041/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000040 | 17/06/2021 | 7558.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. 172/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-3Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. 172/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000062 | 17/06/2021 | 1732.89 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/06/2021 | 2203.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 267/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 267/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/06/2021 | 5756.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor MAURÍCIO DOS SANTOS, CPF: 142.138.504-04, conforme solicitado no Memorando nº 268/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000049-20.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa-PB, que tem como credor MAURÍCIO DOS SANTOS, CPF: 142.138.504-04, conforme solicitado no Memorando nº 268/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/06/2021 | 1123.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0859318-39.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARLUCE FLORENTINA DA COSTA LOPES, CPF: 086.452.484-68, conforme solicitado no Memorando nº 249/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0859318-39.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARLUCE FLORENTINA DA COSTA LOPES, CPF: 086.452.484-68, conforme solicitado no Memorando nº 249/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/06/2021 | 368.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0809868-59.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ARTHUR CLERO DA FONSECA, CPF: 010.115.084-94, conforme solicitado no Memorando nº 251/2021-PGM. Estando oPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0809868-59.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ARTHUR CLERO DA FONSECA, CPF: 010.115.084-94, conforme solicitado no Memorando nº 251/2021-PGM. Estando o | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/06/2021 | 6433.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0822129-27.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.311.117/0001-41, conforPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0822129-27.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.311.117/0001-41, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/06/2021 | 1089.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0861209-61.2017.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0861209-61.2017.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/06/2021 | 5629.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0813041-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0813041-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/06/2021 | 1036.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828342-78.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HELEN GLEICE LOPES GUEDES, CPF: 089.173.587-99, conforme solicitado no Memorando nº 270/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828342-78.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de HELEN GLEICE LOPES GUEDES, CPF: 089.173.587-99, conforme solicitado no Memorando nº 270/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/06/2021 | 1678.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830173-69.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830173-69.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/06/2021 | 428.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848513-90.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 27Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848513-90.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 27 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/06/2021 | 446.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848793-61.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848793-61.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/06/2021 | 333.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0863333-51.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0863333-51.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA CINEP, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/06/2021 | 571.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 3051765-93.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado no Memorando nº 250/2021-PGM. EstandPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 3051765-93.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado no Memorando nº 250/2021-PGM. Estand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000216 | 17/06/2021 | 118559.05 | 27414586000197 | BOM GOSTO CREACOES IND COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BOM GOSTO CRIAÇÕES - INDUSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-422/2021, NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BOM GOSTO CRIAÇÕES - INDUSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-422/2021, NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/06/2021 | 2218.58 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VAMOE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA COM VISTAS A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE - BRAVAMOE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA COM VISTAS A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE - BRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000218 | 17/06/2021 | 1478121.50 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SLIM SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-394/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/202VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SLIM SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04-394/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/202 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000070 | 17/06/2021 | 3689.08 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANALICE GONÇALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANALICE GONÇALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBL | 05872020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000071 | 17/06/2021 | 47927.66 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João PValor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João P | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/06/2021 | 2962.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade, conforme Memorando nº 149/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.O valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade, conforme Memorando nº 149/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 276/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 276/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 275/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 275/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 280/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 280/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 001/2021/DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA - SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 001/2021/DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA - SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071379041490 | ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00064689220468 | ADALBERTO LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00064586570482 | ADAO PORFIRIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00085453340444 | ADEILDO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009782872407 | ADEILZA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071967954402 | ADERALDO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070249884445 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00004971843469 | ADRIANA DE FATIMA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00097759767404 | ADRIANA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001251682413 | ADRIANA DIOGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005476397400 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007321401456 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010324108419 | ADRIANA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010067693407 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0001505 | 17/06/2021 | 1880.00 | 26290146000102 | G. A DA COSTA - ESPORTES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 180/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-038/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 180/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-038/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0001506 | 17/06/2021 | 2101.80 | 11669001000140 | Kripton Indústria e Comercio Eireli | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 180/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-038/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material esportivo, para atender as necessidades da SEDES, Processo Administrativo nº. 2021/015476 Oficio nº. 180/2021/GS - Pregão Eletrônico nº. 04-038/2020 e Ordem de Compra/Serviço nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00021628699850 | AGAMENON NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003359276450 | AGENOR TERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010831451424 | Ailma Kelly dos Santos Galvão | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071405761490 | ALAN DA PAIXÃO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070417386478 | ALBANIRA DE BARROS E SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010510275435 | ALCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006943765400 | ALDENISE ANDRADE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070098515497 | ALDICLEA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009774255410 | ALDIVANIA SOARES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010483680419 | ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070023416424 | ALECSANDRA DA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008080124442 | ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070428121403 | ALEKSANDRO NUNES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00014017280730 | ALESSANDRA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070479830401 | ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009762697405 | ALESSANDRO MARTINS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00038024853434 | ALESANDRO PEQUENO ZACCARA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010735294445 | ALEXANDRA DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070870793284 | ALFREDO MATA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00023983498884 | ALI MOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00012636267425 | ALINE GOMES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005651782451 | ALINE LINHARES DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010470661496 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070750403241 | ALONZO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003192974460 | ALUISIO ANTERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071472959434 | ALUIZIO FERNANDES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070697222497 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011262815495 | AMANDA GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00012741785414 | AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070871195240 | AMARIO MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00059505206291 | AMAURY BARATA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00063472208309 | AMIBAL RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007908736483 | ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008718975470 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001412403421 | ANA CARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070302160400 | ANA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070293720428 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00004591990486 | ANA CAROLINA FERREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006616253465 | ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010103626409 | ANA CRISTINA BELO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00069096899415 | ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011121934803 | ANA HELENA DE ANDRADE LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011670559424 | ANA JESSICA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070026148439 | ANA KARLA FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00027887974860 | ANA LUCIA NUNES FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00037457870482 | ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00035060662420 | ANA LUCIA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001287472427 | ANA LUCIA SILVA DE BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070450381439 | ANA LUIZA HONORIO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00055420303434 | ANA MARIA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010091672430 | ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008391818411 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00002866859499 | ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005325263412 | ANA PAULA LIBERATO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007885139409 | ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0001583 | 17/06/2021 | 720.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010657911437 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007550224404 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00002174801442 | ANA VIEIRA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009211992443 | ANALINE DA SILVA TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010335744494 | ANDERSON LEONARDO BARROS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00014542032426 | ANDERSON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00012134602473 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001244075442 | ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003139117469 | ANDREA BATISTA ROSARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006558533405 | ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071082080403 | ANDRESSA VIEGAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010214629422 | ANDREZA FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071341168409 | ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00078893852420 | ANGELA MARIA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006014998403 | ANGELA MARIA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003067005490 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001605 | 17/06/2021 | 5522.75 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-068/2020 - A.R.P. 023/2021, Processo Administrativo nº. 2020/079994 e Contrato nº. 04Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-068/2020 - A.R.P. 023/2021, Processo Administrativo nº. 2020/079994 e Contrato nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00046708715449 | ANTONIA GERCINA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00060204702453 | ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001909412430 | ANTONIO ALVES DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0001609 | 17/06/2021 | 3858.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-068/2020 - A.R.P. 024/2021, Processo Administrativo nº. 2020/079994 e Contrato nº. 04Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-068/2020 - A.R.P. 024/2021, Processo Administrativo nº. 2020/079994 e Contrato nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008429646493 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00035227672415 | ANTONIO CARLOS GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071257229460 | ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00063809370487 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00002583660446 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001183739435 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00052688046420 | ANTONIO LAURINDO VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00091868718468 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00030878365400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00020283393491 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070143209477 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070026027488 | APARECIDA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071963177428 | ARCELIA MATA MOYA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071119585430 | ADRIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00043570038491 | ARNALDO PAIVA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008452297459 | AVANI DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009076571414 | AYNNE BARBOSA MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070871047217 | BASILIO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070462937402 | BEATRIZ BELO MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007032074405 | BELONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009558645427 | BRUNA CAMPOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070037490419 | BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070385690401 | BRUNA SERAFIM DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006149528405 | BRUNO PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010079024424 | CAMILA CINTHYA MARIA OLIVEIRA MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00002741081433 | CARDIVANDO QUIRINO DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00015298529437 | CARLA BEATRIZ DE PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010259865478 | CARLA MARIA DA SILVA JARDIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00042048567487 | CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00096479078420 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001870038401 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011102348481 | CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071545981400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00024339640832 | CARLOS SEBASTIAN OTERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006936803423 | CARMELITA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00028167171434 | CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00002898898473 | CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070193589427 | CAROLINA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070829175466 | CASSIO JUNIOR CESAR DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070254495478 | CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008179337430 | CIBELLY MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011619069407 | CINTIA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001521697418 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008757391483 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070594441498 | CLAYTON JOSE SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009023473493 | CLEIA DE SOUZA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00042415420425 | CLEIDE AMBROSIO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005954938407 | CLENILDA DOS SANTOS VIDERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00049896547491 | CLEONICE FERNANDES DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005259001443 | CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070037513486 | CLEYSSON SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00042405700425 | CLEZILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007630299478 | CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00012262142408 | CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00010002794802 | CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007370441440 | CONSULEIDE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00002806597412 | COSME DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00071963444485 | COTURBIO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001708633448 | CREMILDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007304737409 | CREMILDA ROMAO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00003197171438 | CRISALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00012661250433 | CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRE DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070701329211 | CRUZ RATTIA MIRAJES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00011990984428 | DAIARA DO NASCIMENTO BRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00095295151468 | DAMIANA BELIZARIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00005625132488 | DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001783870370 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00001611030498 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00072520434104 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00021873933487 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070870763296 | DANIEL RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009990072469 | DANIELA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070940161400 | DANIELE LOURENÇO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/06/2021 | 1750.00 | 00070611110466 | DANIELLA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070253427428 | DANIELLE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070110257405 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001586758438 | DANILO MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006385009408 | DANILO WERLES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009536757427 | DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010756322421 | DAYANA DE FREITAS EDUARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007332457490 | FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006991617466 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008435779408 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006170320419 | DAYSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070026374447 | FABIANA SANTOS DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070297906429 | DEBORA DE FRANCA GUILHERME | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070470637498 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070129035467 | FABIANO DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010589460480 | DEBORA KELE GONZAGA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003851670400 | FABIO COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010460229460 | DEBORA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011195353448 | DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004792595428 | FABIO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010140501460 | DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010101812469 | DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009960034445 | DENIZE DE MARIA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008596104461 | FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00013166992421 | DEYSEANY ROSSY DA SILVA ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00012481215460 | DHARLYSON DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008790998448 | FABRICIO SILVA VALENTE ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070881737437 | FABSON HENRIQUE DA SILVA AMARAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001481780492 | FELIPE BEZERRA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007167994480 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008770429421 | FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010390105473 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00015700665824 | FLAVIA COSMO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006150954455 | FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070118463446 | FLAVIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004398168400 | FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00024817844809 | FLAVIO ESTRELA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001245709410 | FLAVIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005864660450 | FRANCIELIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011084208423 | DHAYA KARLA DA CONCEICAO COUTINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007357205410 | FRANCIELE LEITE DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00080662536487 | DIANA LOURENCO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001596606452 | DIANA MONTEIRO PERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000821737376 | FRANCIMAR MOREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007257498490 | DIEGO MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00097785326487 | FRANCINETE DE SOUZA BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005022946475 | DIELCA DA SILVA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001893808459 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007311892481 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003183283484 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007422411490 | FRANCISCA NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00055420001420 | FRANCISCA TARGINO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006154217412 | DIOCLECIO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001537213407 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007593080471 | DIVANEIDE ALVES DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00088568490468 | DOMILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011665138408 | DOUGLAS WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00034310142400 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011021365491 | FRANCISCO LOURENCO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00087442094449 | FRANCISCO SOUTO DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00017696194453 | FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00093065396491 | DULCINEIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00067291562449 | FRANK MARCONI NOGUEIRA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070047434465 | EDANIELLE CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070330198408 | GABRIELLA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007267415407 | EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007931994418 | EDILANE SILVA DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008103996440 | EDILEUSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005607517454 | GEANE LEANDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006018984431 | EDINALVA MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009704840462 | GEANE MORAIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007771390498 | EDIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010628300409 | GEDESIA GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00030837707404 | EDIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00002065186410 | GENIEIDE DE LIMA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070120879433 | EDJAILSON TAVARES DE AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000809610450 | GENILDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00067501656487 | GENIVAL CHAVES GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00079859267472 | EDNA MARIA PINTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008321607411 | GEOVANA LICIA VIEIRA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006497932429 | GEOVANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003464305422 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008317806499 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010748035400 | EDNALDO LAURENTINO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00098291505420 | GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011584253410 | GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00095377433491 | EDNALVA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001162401486 | GERLANE DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00002381409467 | EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001040874479 | GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMOES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009999578489 | GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070926981463 | GESSICA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00012263973443 | EDUARDA CARDOSO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071545389454 | GESSICA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010534381413 | EDUARDO DE ANDRADE NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00056868111487 | GIANE ANGELA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00034079941846 | EDUARDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011076903401 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00026282433851 | EDVALDA MENDES FERREIRA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008070867469 | EDVALDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00028829638404 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009088554439 | EDVANIA DOS SANTOS MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005351832402 | EDVANIO BERNARDO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070298574454 | EGILEIDE FERREIRA PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00013168923443 | ELAINE ALVES DO ORIENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071012059413 | ELAUDIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003182988484 | ELBANICE ALVES DE SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008751636450 | ELENICE ALFREDO DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006878820448 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003573784402 | ELIANE MOREIRA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009982114433 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071418311421 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009488470429 | ELIDIANE KATIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007113556493 | ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00020538120444 | ELIENE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070894244485 | ELIGLEUMA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007728370405 | ELISA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010279084463 | GIESLANE DE LIMA GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008317324400 | ELISANDRA GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001594422494 | GILBERTO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011586498436 | ELISANGELA FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070026121409 | GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008073955440 | ELISANGELA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070974184438 | ELISSANDRA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00089511980491 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070026119412 | GILMAR PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000170670490 | ELIZABETH MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010228585481 | GILMARA ROMAO SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008040366402 | ELIZAMA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007223631414 | GILMARA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004092922493 | GILSON SANTANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005070650424 | GILVANEIDE CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070454818459 | GILYARDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001648391435 | GIRLENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005145151470 | GIRLENE FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010140489401 | ELLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004853682422 | ELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005853849409 | GISLEIDE SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00079780261400 | ELVIRA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009894407455 | ELYDIANE ALFREDO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006417148408 | ELZA BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011065311400 | ELZA PESSOA QUEIROZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001828618489 | EMILIANA AGUIAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005539698460 | GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009396518409 | EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008103419486 | GLAUCILENE FREIRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004322388329 | GLAUCON JEFFERSON GIRÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070394271416 | GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071564542424 | EMMANUELE KELY PAIXAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070344318419 | HAINHANY PEREIRA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005034504480 | HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003966598450 | EQUITANIA MARTINS DO NASCIEMNTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000740980475 | ERENICE ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00014390684450 | HELLEM RAEMILLY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010010316442 | ERICA BEZERRA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00043478281873 | HELEN GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010259436437 | HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070335643418 | ERIKA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010318296446 | HERONILZA PAULO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011761506420 | ERIDIANE TEODOZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071103819437 | HEWERTON NASCIMENTO JUVINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010330867466 | ÉRIKA DAYANA CABOCLO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00014487299470 | HIGOR LEONARDO LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009348312464 | ERIKA RAFAELA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00018324637702 | HUGO DA SILVA LIDURGERIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005450596405 | ERIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010267992440 | IAGO MICHAEL DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00013147151433 | ERINALDA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010482027479 | IARA PALMEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011108135463 | ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00012493574460 | ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00073854719434 | EUNICE SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00016278932881 | EVA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00085519049491 | EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00067457916415 | EVALDO LINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003654059490 | EVERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00013248626453 | EVERALDO GOMES DE LEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00003287012460 | JACIARA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071461196450 | JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00002639633490 | JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001643925482 | JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00013609498447 | JAIANE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005007833495 | JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00039550176487 | JAIME DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00042896827404 | JAMELSON MANOEL DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009405641492 | IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071690907401 | JANAILSON ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00028298535472 | INACIA XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001605315435 | JANAINA ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00046709690482 | INES COELHO DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008312065431 | JANAINA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011328466418 | INGRID JANAINA NUNES DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011090797451 | JANAINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006560184455 | IRACEMA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008503452430 | JANAINA DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070111607442 | IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009910655497 | IRACY LIMA CARNEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00012360156497 | JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070391352482 | IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005029411461 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005549729482 | IREMAR ALVES MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00076084094449 | IRENE JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071538450461 | JANAINA FELIX BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006399432413 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007785710414 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010599377437 | IRIA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00089310160420 | JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070304036498 | IRISMAR AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001183830432 | JANIELLE DA FONSECA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071490330402 | ISAAC SINEZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011585842451 | JANNYELLE SOUZA MENEZES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010911583475 | ISABEL BARROS DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070013033484 | JAQUELINE MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071523418427 | ISABELA ARAUJO OLIMPIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00028022882453 | JARBAS NOBERTO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000996600400 | ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071297750411 | JARDIEL JOSE VENANCIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070155992449 | JEAN CLIMACO BARBALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071483812405 | ISMAEL BARBOSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00006841448405 | JEANE DOS SANTOS GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00022102664830 | JERONIMO JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001743878494 | JESSICA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009010060411 | JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070055184464 | JESSICA DA SILVA ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071593282486 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070038729431 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00009745577499 | JESSICA KAENE DE BRITO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005447012406 | JESSICA MICHELY ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071230896422 | JESSICA TATIANE BENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00014799258451 | JESSYCA RAYANE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010086435485 | JESSYLE VITORIA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001300707429 | JIULYANE RAMOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011032270411 | JOALINE REGINA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007496701424 | JOALINE SOARES LEITE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070652913407 | JOANA D ARC TELES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00071100600477 | JOANDERSON SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008709655492 | JOAO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00059093790706 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005501133474 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00016052293420 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00012689204444 | JOAO ERIC INACIO ALEXANDRINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00002052133402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00046702776420 | JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00062940171491 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00002816069435 | JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001824501471 | JOBSON TEYLON TAVARES SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00005788577403 | JOCELIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00001600260403 | JOELMA VALERIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00010875386458 | JORGE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00070086598490 | JOSE ACINDINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00011403988498 | JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00000090188403 | JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00002938450427 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00095364579468 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2021 | 1750.00 | 00008443962496 | JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 226/2021/SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 226/2021/SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 286/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 286/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 288/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 288/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 35/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 35/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/06/2021 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (006).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (006). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/06/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 088/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 088/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/06/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 088/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 088/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 18/06/2021 | 1538.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO, HIDRAUICO E PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO, HIDRAUICO E PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/06/2021 | 6840.82 | 00003429529433 | MONICA COSTA DA SILVA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DA GLORIA COSTA. MATRICULA 93108-0, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DA GLORIA COSTA. MATRICULA 93108-0, CONFORME REQUERIMENTO Nº 210/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/06/2021 | 12.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JUNHO/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9374-2)VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JUNHO/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9374-2) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/06/2021 | 194266.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JUNHO/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9988-0).VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JUNHO/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (9988-0). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/06/2021 | 5.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 15/JUNHO/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (11012-4).VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 15/JUNHO/21, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA, CONTA REFERÊNCIA (11012-4). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/06/2021 | 146.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO, CONF. PROCESSO 2020/075390.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO, CONF. PROCESSO 2020/075390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/06/2021 | 78.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSE MACIEL DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/075388.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSE MACIEL DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/075388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/06/2021 | 78.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO MONICA ORLANDO VIEIRA, CONF. PROCESSO 2020/070267.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO MONICA ORLANDO VIEIRA, CONF. PROCESSO 2020/070267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/06/2021 | 121.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HEDIR BARBOSA DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/070352.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HEDIR BARBOSA DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/070352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/06/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA) ART Nº 14319538, RELATIVO AO PROJETO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM 5.062,19 METROS QUADRADO, NA COMUNIDADE NELSON MANDELA, NO BAIRRO DAS INDÚSTRIAS NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSAVEL ADRIANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA) ART Nº 14319538, RELATIVO AO PROJETO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM 5.062,19 METROS QUADRADO, NA COMUNIDADE NELSON MANDELA, NO BAIRRO DAS INDÚSTRIAS NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSAVEL ADRIAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000084 | 21/06/2021 | 27084.60 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DA PANDEMIA, NOS SEGUINTESVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DA PANDEMIA, NOS SEGUINTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/06/2021 | 6499.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS INFORMATIVOS DA PANDEMIA PARA OS RESIDENCIAIS E ADESIVOS EM ESTRUTURA DE MADEIRAS, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 5X1,80 MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS INFORMATIVOS DA PANDEMIA PARA OS RESIDENCIAIS E ADESIVOS EM ESTRUTURA DE MADEIRAS, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 5X1,80 MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/06/2021 | 12666.66 | 00001087377480 | ALZIVANIA CRISPIM DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/202O, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 3/12 DE 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105561, PARECER JURÍDICO Nº 348/2021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/202O, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 3/12 DE 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105561, PARECER JURÍDICO Nº 348/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/06/2021 | 3754.59 | 00001087377480 | ALZIVANIA CRISPIM DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 4/12 DE 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105029, PARECER JURÍDICO Nº 3261/2020 E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 4/12 DE 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105029, PARECER JURÍDICO Nº 3261/2020 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/06/2021 | 3754.59 | 00006939868402 | THALLES DE LOURENÇO PASSOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 4/12 DE 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105029, PARECER JURÍDICO Nº 3261/2020 E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 4/12 DE 13º SALÁRIO DE 2020, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105029, PARECER JURÍDICO Nº 3261/2020 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/06/2021 | 2666.66 | 00007064015498 | HANIERY LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105561, PARECER JURÍDICO Nº 348/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/105561, PARECER JURÍDICO Nº 348/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/06/2021 | 888.89 | 00087406594453 | EDIVAN DUARTE DE SÁ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 2021/014855, PARECER JURÍDICO Nº 564/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 2021/014855, PARECER JURÍDICO Nº 564/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2021 | 1345.00 | 00056877307453 | ROSILENE DOS SANTOS CAMELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/011019, PARECER JURÍDICO Nº 721/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/011019, PARECER JURÍDICO Nº 721/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/06/2021 | 400.00 | 00008950485400 | BRUNO VIANA CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/012920, NOTA TÉCNICA Nº 109/2021-CGM E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/012920, NOTA TÉCNICA Nº 109/2021-CGM E DOCUMENTOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/06/2021 | 346.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 770 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 770 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/06/2021 | 2805.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 20 (vinte ) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 281/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documentos neO valor empenhado refere-se ao pagamento de 20 (vinte ) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 281/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documentos ne | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/06/2021 | 81.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0840416-96.2020.815.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 299/2021 - PROJUD. estando a gO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0840416-96.2020.815.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 299/2021 - PROJUD. estando a g | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 040072021 | 0000063 | 21/06/2021 | 669.55 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - LINHA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME ADESÃO Nº 04-007/2021, ARP Nº 00049/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/015674 E CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - LINHA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME ADESÃO Nº 04-007/2021, ARP Nº 00049/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/015674 E CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000064 | 21/06/2021 | 423.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ARP Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ARP Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0000065 | 21/06/2021 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/06/2021 | 3779.52 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/06/2021 | 1025.47 | 00088438902472 | MONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS TENDO COMO BENEFICIÁRIA MÔNICA MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 2021/028792, PARECER JURÍDICO 741/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSVALOR EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS TENDO COMO BENEFICIÁRIA MÔNICA MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 2021/028792, PARECER JURÍDICO 741/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000006 | 21/06/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 36/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 36/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao Pagamento de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 37/2021/DIPRO.O Valor empenhado refere-se ao Pagamento de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 37/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330202019 | 0000052 | 21/06/2021 | 30379.01 | 28307865000114 | NV CONSTRUCOES EIRELI | Valor empenhado refere-se a construção da Praça dos Seixas - II, Ponta dos Seixas - João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07020/2020/SEINFRA da Concorrência Pública nº 33020/2019/SEPLAN. Obra nº 615/2020. Medição nº 04. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça dos Seixas - II, Ponta dos Seixas - João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07020/2020/SEINFRA da Concorrência Pública nº 33020/2019/SEPLAN. Obra nº 615/2020. Medição nº 04. Recursos Próprios. | 06152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172019 | 0000053 | 21/06/2021 | 145276.36 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 04. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 04. Recursos Próprios. | 06252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001824208413 | ISRAEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070812496477 | ITAMARA PALMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070055922473 | ITIENE DE LIMA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007359844410 | IVANA LIMA REGIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007294843430 | IVANEIDE MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008349944455 | IVANILDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001311116478 | IVONETE FRANCELINO RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007573976461 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008845432424 | IZABELA DA COSTA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001641011440 | JULIANA DE LIMA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006018868440 | JULIANA DOS SANTOS MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005476572422 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009702982421 | JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008302603406 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011074952456 | JULIANA RAMOS DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010290357411 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070704373408 | JULIANE KELLY SANTOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007457691448 | JULIET DO NASCIMENTO JULIAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010451842413 | JULLYANA MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003750011583 | JUSSELE LIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010002018489 | KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009162781405 | KAROLINE BARBOSA CORREIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009388813456 | KELLI DOS SANTOS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011546664416 | KELLIANA GONCALVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001604662450 | KESIA ANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00013147179443 | KEYLA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00076949435487 | KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001266388451 | KLAUDIO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070027956431 | KLEBER DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070056942443 | KLECIA FELICIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00061993441468 | JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00072663367400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009588303478 | LAIANE CAVALCANTE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006846493492 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00069948542487 | JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010257166475 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009987124429 | JOSE CARLOS GOMES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00060202548449 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007624740419 | JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011404689443 | JOSE CLOVIS DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00095169911491 | JOSE DE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009885116494 | JOSE DELFINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00021405096845 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001676659447 | JOSE EDSON MEIRELES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070240984498 | JOSE FELIPE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00067554105434 | JOSE FERNANDES BRITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00032766440453 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003356961470 | JOSE GOMES RODRIGUES FILHOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003333950855 | JOSE GOMES VITURINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00063472271345 | JOSE GREGORIO RATTIA MORILLO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006563866492 | LANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006040528478 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070680218408 | LARISSA BARROS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00041220218472 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071152593480 | LARRIENE BENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071371400415 | JOSE ORLANDO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00032469772400 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070176983473 | LEANDRO DA SILVA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070750366290 | JOSE RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006966525448 | LEANDRO DE BRITO NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00028327756400 | JOSE RICARDO MARQUES FRANCISCO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006437246480 | JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004621198408 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008811604400 | JOSE RUANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007755676471 | JOSE TARGINO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001876122420 | JOSE TAVARES DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004794007418 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002304256406 | JOSE WALTER LIMA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005856054407 | JOSEANE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005465538422 | JOSEANE FELIX DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071370115431 | JOSEANE FERREIRA AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001722304464 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001612141420 | JOSEANE SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008559245430 | JOSECARLA FONTES DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003006588428 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003079608461 | JOSEFA DE LIMA AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00082613486449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00075344335415 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003287779435 | JOSEFA PEREIRA GAUDENCIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007353266490 | JOSELIA ADELINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005407293455 | JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00089367472404 | JOSELIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012175771490 | JOSELMA LOPIS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00051921650400 | JOSEMAR RAMOS MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005907147407 | JOSENILDA BRITO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006572702456 | JOSENILDA MACENA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007424487469 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00083998519491 | JOSENILDA SALETE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007887121442 | JOSENILDO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00080467040400 | JOSENILDO FRANCISCO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00056879644449 | JOSENILDO MAGALHÃES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00045474052472 | JOSIAS FREIRE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00037408313400 | JOSICEIA DE CASTRO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009874702486 | JOSICLEIDE ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006825768409 | JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007444144400 | JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007974039493 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004309778402 | JOSILEIDE DOS SANTOS DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002634339437 | JOSIMAR PEREIRA DE MACENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00027792341801 | JOSINALDO CIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010569599407 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00079726500478 | JOCINETE CAJUEIRO MAIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002841483428 | JOSIVAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009093065408 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007518959461 | JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00079010008487 | JOSUEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004782227426 | JOZA AILTON FRANÇA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071272931471 | JULIA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070409888443 | JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006573310403 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006774381413 | JULIANA DA SILVA CESARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008649853471 | LEANDRO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001128407442 | LEIDE DAIANA SOARES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010521560454 | LENILDA JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007075067435 | LENILDO DAS FLORES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011984943448 | LEONARDO DO AMARAL COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070452702402 | LEONARDO IDALINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005188347431 | LEONILDO PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003067934407 | LEONILSON PINTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009984293416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001665121416 | LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007303922440 | LIDIANE MAGNA AGUIAR BELARMINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009880533496 | LIDIANE SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070056037457 | LILIANE TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004265078435 | LINDALVA ARAUJO DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007360151406 | LOURDINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070471112470 | LUAN VICTOR SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008703897427 | LUANA ARAUJO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005067606428 | LUANDA DANTAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010290942411 | LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070243569440 | Lucas Rafael Araujo Guedes | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00013472711477 | LUCAS RYAN MORHAMED ROSENDO MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071418315419 | LUCAS VICENTE FERREIRA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00084095636491 | LUCI RODRIGUES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071361600497 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009604575422 | LUCIANA DE FRANCA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070110852460 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009723300460 | LUCIANA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008752497445 | LUCIANA JUCELIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005189447430 | LUCIANA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000971688400 | LUCIANA SILVA BATISTA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007530409484 | LUCIANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007404487498 | LUCIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001512111406 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006224894450 | LUCICLEIDE FERREIRA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008007525467 | LUCIENE ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006415557416 | LUCIENE DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004811612442 | LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003427121445 | LUCIENE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070383097495 | LUCIMARA DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001602013497 | LUCINALDA TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009111377429 | LUCINEA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005905093490 | LUCIVONE SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070600124436 | LUENIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00084049359472 | LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071194922414 | LUIZ EDUARDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004897381410 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007538437495 | LUISA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00039561313472 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071273745469 | LUIZ HENRIQUE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002261999402 | LUIZ SILVA LOURENCO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011695623452 | LUIZA KARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004494345407 | LUZIA ALRIVANIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00028823451434 | LUZIA NOGUEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00064548538453 | LUZIA PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003357525437 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00056776306400 | LUZIMAR VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000954263456 | LUZINALDO SILVA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00073838462491 | LUZINETE JOSEFA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012391897456 | MANOEL DE SOUZA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070201168413 | MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004972292423 | MANOEL DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005103306492 | MARCELINO MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008202022401 | MARCELO GUILHERME DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012158389486 | MARCELO PEREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005248451400 | MARCIA COSMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007636411466 | MARCIA CRISTINA MILITAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009929411488 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007691977441 | MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001563240408 | MARCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008124273430 | MARCIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010386303479 | MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007481779490 | MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003401091492 | MARCILIO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00080573460434 | MARCONE BATISTA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004613486408 | MARCONE DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007498523485 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000869288482 | MARCOS OLEGARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006043815494 | MARCOS VALENTIM DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000983722463 | MARCUS LUCIUS RIBEIRO DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004420996498 | MARGARETE SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003587555494 | MARGARIDA BARROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00032989989404 | MARGARIDA CARLOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070038633400 | MARIA ALBALIGIANE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006875961490 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009345211748 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001597488445 | MARIA APARECIDA SIMOES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00056913095449 | MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00091704472415 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005443319400 | MARIA BETANIA DE FARIAS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002491487497 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007280269451 | MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004486380452 | MARIA BETANIA PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00097788023434 | MARIA CICERA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070603492436 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00014453407475 | MARIA CLAUDIA SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007555576465 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005249613799 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008364978489 | MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00060287179400 | MARIA DA GUIA ALVES DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006703459460 | MARIA DA GUIA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005908947490 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00060259337404 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00020732341434 | MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012260777490 | MARIA DA PENHA BASTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007881701471 | MARIA DA PENHA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00098144448472 | MARIA DA PENHA BRITO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00067416454468 | MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00018569374453 | MARIA DA PENHA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003836425408 | MARIA DA PENHA GALDINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004023503401 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00073831964491 | MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00097767581420 | MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001167198425 | MARIA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006149245454 | MARIA DA SILVA FIALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003596307406 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002996399404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00023719877434 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011233648420 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRACAS ESTEVAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007897195414 | MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007359874408 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00078909139404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00096596708420 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001079337482 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007298973460 | MARIA DAS NEVES VICENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001569177422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00036019186415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00032363524420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001338565427 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006351904439 | MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006379518401 | MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00078902738434 | MARIA DE FATIMA PALMEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002308041447 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00091107849420 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00089402529268 | MARIA DE FATIMA VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009034209458 | MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00054148197420 | MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005376447413 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007602861400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006998630409 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005386726412 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00042520312491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007720705475 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005970459410 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071630899453 | MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00085459399491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001767379447 | MARIA DE LOURDES RAMOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071612519407 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007805909458 | MARIA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00082716692491 | MARIA DO CARMO ROSALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002507491493 | MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00080486061434 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011559354461 | MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005154334469 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004684866408 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005033878433 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008606359459 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001347656480 | MARIA DO SOCORRO FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005702657462 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009949903408 | MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001866093452 | MARIA ELIZABETE RAMOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009396540404 | MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00046685162449 | MARIA EMILIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008393477409 | MARIA FERNANDA DA SILVA REGIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003626840492 | MARIA FIDELIS BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071083874411 | MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010588970476 | MARIA IRASUENIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00097786004491 | MARIA ISABEL FELIPE DE SENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070021750416 | MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070201539411 | MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004377562460 | MARIA JAILMA FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001095488414 | MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00087259923415 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000478531745 | MARIA JOSE DA CONCEICAO ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001534652477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001693945495 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003466504457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00097867152415 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009676305413 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010528910477 | MARIA JOSE DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003776605405 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071395091404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071127801449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071127801449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010490260470 | NAKELIANE GARCIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009940990456 | NATALIA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00080484212400 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005918246479 | NATERCIA DE LIMA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011598525450 | NATHALIA SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005670857402 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002116400422 | MARIA JOSE FERNANDO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00091710154420 | MARIA JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008148456496 | MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070780461290 | NELSON MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006286676473 | MARIA JOSE IDALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00067556825434 | NELY MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003855772495 | MARIA JOSE JUVINO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008504341496 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070798714255 | NICAELA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012334068411 | NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011506193412 | NIEDJA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006791844493 | NIVALDO DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00085515043472 | MARIA JOSE VICENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005281260405 | NUBIA DA COSTA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070622198432 | MARIA JULIENDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070256269459 | MARIA KALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00092982824434 | ODETE PEREIRA DA SILVA MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008753101413 | MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001090430493 | OSIMAR MELO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004132001407 | OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00082706220449 | OTACILIA HELENA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070859278280 | PALENCIA MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00033805857420 | MARIA LINO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002257679458 | MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001184943419 | PATRICIA GONCALO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010147264413 | MARIA MADALENA DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006280380467 | PATRICIA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00039645495415 | MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007120582496 | PATRICIA MICHELE FRANÇA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007926291404 | PATRICIA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007098851485 | MARIA NATHALIA FERREIRA BENZO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00013490744624 | PATRICIO ANASTACIO ARRUDA DE RESENDE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00076838536404 | MARIA PEREIRA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008687963440 | PAULA ANDREIA SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008076087422 | MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003445295417 | MARIA RAQUEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012113061430 | PAULA CRISTINA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010238977412 | PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009754592799 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000082275432 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00017516153400 | MARIA SALETE LAURINDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00097785407487 | MARIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008799902443 | PAULA MARISTELA FRANCISCA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008043285446 | MARIA SUELI DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00028829964468 | PAULINA FIDELIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005703296471 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00046799761449 | PAULO DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010576555460 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010101595425 | MARIA TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070892608447 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001435635485 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002251844430 | PAULLO SERGIO NASCIMENTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005527235410 | MARILENE COSME LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001095955489 | PEDRINA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071875187499 | PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004088866410 | MARINALVA PEREIRA CANDIDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006168790403 | MARINALVA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071963795431 | PEDRO JOSE MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000822584492 | MARINESIO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070231124481 | MARIO IKARO DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00088436799453 | PEDRO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001559833424 | MARLENE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008275452406 | PENHA MARIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00077371178491 | MARLI CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008837832400 | POLYANA CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003163011403 | MARLUCE GONCALVES TEODORO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005790831443 | PRISCILA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00018872840449 | MARTA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011510914480 | PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071016250452 | MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071638584427 | RADIJA SAMIRA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001644981416 | MATEUS ROCHA MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071471627497 | MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011715342488 | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071410809455 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007404629462 | MAYARA BANDEIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010459751417 | RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011926009401 | MAYSA GARCIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006996643490 | MEIRY SILVA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070749073241 | MERINDA MOLIO RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009385745409 | RAPHAELLI MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070044101457 | MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070199823448 | MICHAEL DE LIMA ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006781572431 | RAQUEL DIAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001096743400 | MICHELE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011338510452 | RAYAN GOMES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006534085798 | MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011198234474 | RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001633641414 | MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070946085439 | RAYANE ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00014659633403 | MILENA ARAUJO BELCHIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010361182406 | RAYANE KELLY ARAUJO CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001658238443 | RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011366382455 | MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071245389475 | MILENA DE SOUZA BURIL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00095204539468 | REGINALDO DA SILVA FREIRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011963857429 | MILLENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005961887499 | REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005233076403 | MIRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006282294452 | REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006387319412 | MISSILENE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003614094430 | MOACIR TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070133143406 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071963179471 | MOCHILON PEREZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008881084430 | RENATA MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011581922400 | MOISES DAS NEVES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001766170439 | MOISES FERREIRA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005630242407 | MONICA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009349672707 | RENATA PINHEIRO CHAGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00044126476415 | MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00069669880491 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007158330494 | MONICA PATRICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070870838210 | RENES MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012990666400 | RENIEDSON PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071307424457 | NADJA DE PAIVA SALUSTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005198246441 | RENILDA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011514824477 | RHAYANNE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007430842410 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011145071481 | RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008770435405 | RISONEIDE DE SALES AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004934704418 | RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001876249412 | ROBERTO DE SOUZA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002876129450 | ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00014724043865 | ROBISON FERNANDO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001779724403 | ROD LUCIA DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005611370489 | RODRIGO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001707349436 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070548284458 | ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005265370439 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002604291479 | ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071769649476 | ROSA MARIA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003185543483 | ROSA MARIA INACIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007362555407 | ROSALINA DE BARROS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007944299470 | ROSALINA FELIPE DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007377973471 | ROSANA ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002751055478 | ROSANE DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004819350455 | ROSANE SOARES LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00080594468434 | ROSANGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008483594455 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008824182461 | ROSANGELA COSTA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070084428406 | ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007881480440 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011265089426 | ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001722797479 | ROSANE FELIPE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006556026409 | ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007505273400 | ROSEMARY GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008014811470 | ROSENILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003039328484 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010174667426 | ROSIELY FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00095377514491 | ROSILDA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003467177441 | ROSILDA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006520941476 | ROSILENE FONTES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007898001796 | ROSINEIDE GOMES DAS NEVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000954261402 | ROSINERI DOS SANTOS MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010065763475 | RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071410804496 | SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00096900091172 | SABRINA NUNES SAMPAIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008471727404 | SAMIA GAMAL CEZAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANCA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00014165956430 | SAMYA KELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007720495489 | SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00018181201434 | SUELY MOURA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012578494410 | SUENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010543676471 | SANNY VIEIRA MOUSINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009014606486 | SUENIA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071964719461 | SANTANA QUINONEZ RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071595641467 | SUENYA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003098867590 | SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011662511442 | TACCYLA PALOMA DA SILVA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070204646456 | SEBASTIANA MARIA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010300991460 | TACIANE DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00036715417415 | SEBASTIAO ANTONIO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070870992210 | SERAFIM RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00049896784434 | TANIA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070842052259 | CERAFIN RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005299038496 | SERGIO SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00015413454449 | SERGIO TEIXEIRA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006395731424 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007087925458 | TATIANA MACHADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009297178480 | SEVERINA CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00014523202419 | TATIANE MARIA TEIXEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007530644483 | TATTYANA DA SILVA FLORES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009652320420 | TAYNA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007353495766 | SEVERINA DOS SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007887571480 | SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008199783451 | TERESA MARIA RODRIGUES SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARAES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00079726429404 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005169564422 | TEREZINHA RAIMUNDA DE JESUS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001338991442 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071204154414 | THAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001452727457 | SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070242243479 | THAIS EDUARDA CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIAO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071104994488 | THAIS FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070282126457 | THALITA RAYATT DOS PASSOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00088438767400 | SEVERINO DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00095226265468 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070413809471 | THAMIRES GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00046799222491 | SEVERINO DE LIMA MARCOLINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005385825450 | THIAGO DELFINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005476692401 | THIAGO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011157426476 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008563211412 | TIAGO GERMINIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071034789457 | URIANA SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00078982111468 | SEVERINO DO RAMO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007892720405 | VALCENIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071080338446 | VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00095417168491 | VALDECI SILVA PAIVA DA SILVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00098271067400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00029700634841 | VALDEIR ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003441298454 | VALDEIR HONORIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001488698406 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00072674423404 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003366342420 | VALDENIRA MORAIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001516762401 | SHEYLA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00029324155814 | VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070514774479 | SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009755415440 | VANEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006556081418 | SHIRLY BATISTA MENDONCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008097962446 | VANESSA DA SILVA DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070037508482 | SIBELLE SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010166768405 | VANESSA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00004934175407 | SILVANA MARIA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009211693454 | SILVANIA NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011722116471 | VANESSA LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00003873678454 | SILVANA VITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006086298475 | SILVIA HELENA DA COSTA ROSENDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070245438416 | VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002423824440 | SILVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007861679470 | SIMONE ALVES BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001421698463 | VANESSA VASCONCELOS DA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005066694404 | VANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005908945447 | SIMONE ALVES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006105177402 | VANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001828628441 | VANIA SANTOS FRANCELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008091563426 | SIMONE FLORENCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00002499208406 | VANUSA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001558348433 | SIMONE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010633084450 | VANUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009077668462 | SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007226398486 | VANUSA DOS SANTOS HONORIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00006948062423 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007734440410 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007540843454 | SOLANGE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00000868340456 | VERONICA BARBOSA BORBA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00046839828468 | SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007343987437 | VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00007922865457 | SOLEIDE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070964277409 | VINICIUS FARIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00080451675487 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070351105425 | VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001834334403 | VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010623465485 | SONIA MICAELA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071768333467 | VITORIA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00005420414481 | VIVIANE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070656901489 | VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010039882454 | WADJA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00014788096471 | WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00008519078494 | WALLISSON DAVID DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00011008763403 | WANDERSON FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00061095036572 | WEDSON GOMES DE ALCANTARA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071251230407 | WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070330715402 | WERLI DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00012067089480 | WEVERSON SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010452356440 | WILLIANE SILVA POSSIDONIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071964737443 | WILME RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070286225417 | WLAYNE BARBOSA SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00070684013258 | YHONI RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00071104939460 | YTAMARA THUILIMA DA SILVA SANTIAGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2021 | 1750.00 | 00010194515486 | YUSCRA PAITER DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2021 | 1750.00 | 00070697222497 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2021 | 1750.00 | 00071593282486 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000068 | 22/06/2021 | 19388.39 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000069 | 22/06/2021 | 3897.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000070 | 22/06/2021 | 6747.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000071 | 22/06/2021 | 26809.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000048 | 22/06/2021 | 6747.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000049 | 22/06/2021 | 4518.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000050 | 22/06/2021 | 3330.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000051 | 22/06/2021 | 1528.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-07VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-07 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000052 | 22/06/2021 | 2169.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000053 | 22/06/2021 | 695.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:MAXIXE, MEL DE ABELHA E MILHO VERDE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).), CONFORME O CONTRATVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:MAXIXE, MEL DE ABELHA E MILHO VERDE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).), CONFORME O CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000054 | 22/06/2021 | 1361.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000055 | 22/06/2021 | 309.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000056 | 22/06/2021 | 430.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000057 | 22/06/2021 | 1940.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI IN NATURA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 298/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 298/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/06/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 38/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 38/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 295/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 295/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040522020 | 0000065 | 22/06/2021 | 12650.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000972 | 22/06/2021 | 23303.28 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - 3.432 ALMOÇOS (TIPO QUENTINHA) NO VALOR DE R$ 6,79 (UND), CONFORME CONTRATO Nº 04-451/2021, COM VIGÊNCIA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - 3.432 ALMOÇOS (TIPO QUENTINHA) NO VALOR DE R$ 6,79 (UND), CONFORME CONTRATO Nº 04-451/2021, COM VIGÊNCIA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2021 | 628.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 935 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 935 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2021 | 874.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 937 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 937 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2021 | 317.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 939 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 939 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2021 | 542.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 934 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 934 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2021 | 317.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 936/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 936/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2021 | 285.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 921/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 921/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/06/2021 | 200.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 933/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 933/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/06/2021 | 2222.24 | 00006939868402 | THALLES DE LOURENÇO PASSOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2020/105029, PARECER JURÍDICO Nº 3261/2020, NOTA TÉCNICA Nº 092/2021-CGM E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021 ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2020/105029, PARECER JURÍDICO Nº 3261/2020, NOTA TÉCNICA Nº 092/2021-CGM E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 040052017 | 0000034 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONF DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040112017 | 0000035 | 22/06/2021 | 1080.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS CONF. DOC. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2021 | 116.50 | 00004988649440 | RENAN HENRIQUE NAVARRO ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 038858/2021, PARECER JURIDICO N º 752/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 038858/2021, PARECER JURIDICO N º 752/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000057 | 22/06/2021 | 118325.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000058 | 22/06/2021 | 205775.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000059 | 22/06/2021 | 5114.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 173/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-39Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 173/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000060 | 22/06/2021 | 17910.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 169/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-40Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 169/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-40 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/06/2021 | 78.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO EDILEIDE ALVES ALMEIDA, CONF. PROCESSO 2020/071117.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO EDILEIDE ALVES ALMEIDA, CONF. PROCESSO 2020/071117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/06/2021 | 1032.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO THIAGO MODESTO GOMES, CONF. PROCESSO 2020/089118.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO THIAGO MODESTO GOMES, CONF. PROCESSO 2020/089118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/06/2021 | 387.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO KELIANE SILVA ALVES DE FEITAS, CONF. PROCESSO 2020/095082.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO KELIANE SILVA ALVES DE FEITAS, CONF. PROCESSO 2020/095082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/06/2021 | 78.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HELIA ALMEIDA DE ASSIS CONF. PROCESSO 2020/072780.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HELIA ALMEIDA DE ASSIS CONF. PROCESSO 2020/072780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/06/2021 | 1045.00 | 00078912202472 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 377/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/06/2021 | 1045.00 | 00005688888474 | DANIELLE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 277/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 277/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/06/2021 | 2974.04 | 00007250680439 | SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 361/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/06/2021 | 1045.00 | 00069336075420 | MARIA DAS NEVES FELIPE NORONHA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 383/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 383/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/06/2021 | 1151.44 | 00001436331471 | JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 376/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/06/2021 | 1045.00 | 00001477851461 | LYNNY BARRA NOVA DINIZ | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 374/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/06/2021 | 1045.00 | 00057024286415 | SUZETE DE FATIMA DA SILVA VIANA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 262/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/06/2021 | 6467.04 | 00001225671450 | KELIANE SILVA ALVES FREITAS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A FERIAS INDENIZADAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 357/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A FERIAS INDENIZADAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/06/2021 | 2666.67 | 00009751111404 | RAFAEL LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 368/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/06/2021 | 1741.67 | 00003348435455 | YARA DE LOURDES BEZERRA PORCIUNCULA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO ABONO DE FALTA NO MES DE MARÇO E SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 358/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO ABONO DE FALTA NO MES DE MARÇO E SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 358/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/06/2021 | 522.48 | 00005497842410 | JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 354/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/06/2021 | 1829.74 | 00001217252436 | JACKSON RILTON LIMA ARAUJO NUNES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 362/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/06/2021 | 3455.41 | 00047248378453 | MARIA GORETE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MARCIA GEAM OLIVEIRA ALVES, MAT 24.525-9. CONF REQUERIMENTO Nº 367/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MARCIA GEAM OLIVEIRA ALVES, MAT 24.525-9. CONF REQUERIMENTO Nº 367/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000020 | 23/06/2021 | 31500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00005150611409 | JOSINALDO FELIX SEVERINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008484/2021, PARECER JURIDICO N º 636/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008484/2021, PARECER JURIDICO N º 636/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/06/2021 | 4116.67 | 00042510716468 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008787/2021, PARECER JURIDICO N º 469/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008787/2021, PARECER JURIDICO N º 469/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070089975405 | JOÃO ERICK MARQUES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008647, PARECER JURÍDICO Nº 499/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008647, PARECER JURÍDICO Nº 499/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00003162429420 | RUDEMBERG DOMINGOS DA ROCHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/017933, PARECER JURÍDICO Nº 723/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/017933, PARECER JURÍDICO Nº 723/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/06/2021 | 1263.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 775/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 775/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/06/2021 | 317.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 775/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 775/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/06/2021 | 387.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 968/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 968/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/06/2021 | 485171.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 15ª(DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 65/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. 15ª(DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 65/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/06/2021 | 488162.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56, CONF. MEMO.Nº 66/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021.VALOR EMPENHADO REF. 47ª (QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56, CONF. MEMO.Nº 66/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/06/2021 | 1717880.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE MAIO/2021, COM VENCIMENTO EM 25/06/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE MAIO/2021, COM VENCIMENTO EM 25/06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/06/2021 | 1248511.30 | 04389228000176 | BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETO DA 5ª PARCELA DA COMISSÃO DE CRÉDITO E JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO N° 4444/OC-BR PARA PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, CONFORME ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETO DA 5ª PARCELA DA COMISSÃO DE CRÉDITO E JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO N° 4444/OC-BR PARA PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000069 | 23/06/2021 | 1128.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/06/2021 | 2315.08 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0505139-78.2013.4.05.8200, encaminhado pela 7ª Vara Federal da Comarca de João Pessoa, e tem como favorecido VICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS, conforme solicitado atO valor empenhado refere-se regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0505139-78.2013.4.05.8200, encaminhado pela 7ª Vara Federal da Comarca de João Pessoa, e tem como favorecido VICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS, conforme solicitado at | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/06/2021 | 3029.85 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0814852-91.2019.405.8200, encaminhado pela 2ª Vara Federal da Comarca de João Pessoa, e tem como autor ARTHUR MIGUEL RODRIGUES LIMA, conforme solicitado através doO valor empenhado refere-se regularização de sequestro judicial referente ao processo nº 0814852-91.2019.405.8200, encaminhado pela 2ª Vara Federal da Comarca de João Pessoa, e tem como autor ARTHUR MIGUEL RODRIGUES LIMA, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000075 | 23/06/2021 | 9717.85 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM).CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM).CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 39/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 39/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 49/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 49/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000020 | 24/06/2021 | 13725.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/06/2021 | 6222.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0131886-15.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 286/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0131886-15.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 286/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/06/2021 | 5988.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000015-64.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JOSÉ COSTA, CPF: 281.559.804-30, conforme solicitado no Memorando nº 287/2021-PGM. Estando os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000015-64.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JOSÉ COSTA, CPF: 281.559.804-30, conforme solicitado no Memorando nº 287/2021-PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/06/2021 | 2215.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000039-76.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000039-76.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/06/2021 | 339.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000015-64.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor do INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 289/2021-PGM. Estando os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000015-64.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor do INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 289/2021-PGM. Estando os docume | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/06/2021 | 3994.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000015-64.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CNPJ: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 290/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000015-64.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CNPJ: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 290/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/06/2021 | 4578.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001805-54.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de ERICKSON ANDRÉ ROSAL MADRUGA, CPF: 070.780.464-71, conforme solicitado no Memorando nº 291/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001805-54.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de ERICKSON ANDRÉ ROSAL MADRUGA, CPF: 070.780.464-71, conforme solicitado no Memorando nº 291/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/06/2021 | 2399.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0037073-77.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de EMERSON EVANGELISTA DA SILVA, CPF: 396.648.944-53, conforme solicitado no Memorando nº 292/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0037073-77.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de EMERSON EVANGELISTA DA SILVA, CPF: 396.648.944-53, conforme solicitado no Memorando nº 292/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/06/2021 | 1028.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0037073-77.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de JAILTON CHAVES DA SILVA, CPF: 437.435.444-15, conforme solicitado no Memorando nº 293/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0037073-77.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de JAILTON CHAVES DA SILVA, CPF: 437.435.444-15, conforme solicitado no Memorando nº 293/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/06/2021 | 1511.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0012023-44.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemoraPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0012023-44.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memora | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/06/2021 | 642.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0090103-56.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemoraPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0090103-56.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memora | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/06/2021 | 1036.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812540-45.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemoraPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812540-45.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memora | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/06/2021 | 220.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0840445-88.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado no Memorando nº 297/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0840445-88.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado no Memorando nº 297/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/06/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812387-75.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicitado no MemorPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812387-75.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicitado no Memor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF A PAGTº DE TARIFA DE CONVENIO, CONF. MEM. Nº 13/2021/DICONV/SEFIN/SEMFAZ.VALOR EMPENHADO REF A PAGTº DE TARIFA DE CONVENIO, CONF. MEM. Nº 13/2021/DICONV/SEFIN/SEMFAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/06/2021 | 401.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO, CONF. PROCESSO 2020/075390.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO, CONF. PROCESSO 2020/075390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/06/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSE MACIEL DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/075388.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO JOSE MACIEL DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/075388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/06/2021 | 2.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO MONICA ORLANDO VIEIRA, CONF. PROCESSO 2020/070267.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO MONICA ORLANDO VIEIRA, CONF. PROCESSO 2020/070267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/06/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO MONICA ORLANDO VIEIRA, CONF. PROCESSO 2020/070267.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO MONICA ORLANDO VIEIRA, CONF. PROCESSO 2020/070267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/06/2021 | 338.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HEDIR BARBOSA DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/070352.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HEDIR BARBOSA DA SILVA, CONF. PROCESSO 2020/070352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/06/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO EDILEIDE ALVES ALMEIDA, CONF. PROCESSO 2020/071117.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO EDILEIDE ALVES ALMEIDA, CONF. PROCESSO 2020/071117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/06/2021 | 2035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO THIAGO MODESTO GOMES, CONF. PROCESSO 2020/089118.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO THIAGO MODESTO GOMES, CONF. PROCESSO 2020/089118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/06/2021 | 837.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO KELIANE SILVA ALVES DE FEITAS, CONF. PROCESSO 2020/095082.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO KELIANE SILVA ALVES DE FEITAS, CONF. PROCESSO 2020/095082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/06/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HELIA ALMEIDA DE ASSIS CONF. PROCESSO 2020/072780.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO HELIA ALMEIDA DE ASSIS CONF. PROCESSO 2020/072780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/06/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO DIEGO DA SILVA GOMES, CONF. PROCESSO 2020/071325.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO DIEGO DA SILVA GOMES, CONF. PROCESSO 2020/071325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/06/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIA CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE SILVA CONF. PROCESSO 2020/070443..VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIA CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE SILVA CONF. PROCESSO 2020/070443.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/06/2021 | 166.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 06/2020 DO FUNCIONÁRIO CIDILENE CESAR DE ANDRADE, CONF. PROCESSO 2020/0064791.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 06/2020 DO FUNCIONÁRIO CIDILENE CESAR DE ANDRADE, CONF. PROCESSO 2020/0064791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/06/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 03/2020 DO FUNCIONÁRIO MIRIELLE MARCULINO GOMES, CONF. PROCESSO 2020/076481.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 03/2020 DO FUNCIONÁRIO MIRIELLE MARCULINO GOMES, CONF. PROCESSO 2020/076481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/06/2021 | 317.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 982/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 982/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/06/2021 | 316.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 983/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/06/2021 | 1200.00 | 00025219073400 | EDINALDO CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008599/2021, PARECER JURIDICO N º 635/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008599/2021, PARECER JURIDICO N º 635/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/06/2021 | 812.32 | 00005098591430 | JULIANA JORGE DE SOUZA CAVALCANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020795, PARECER JURÍDICO Nº 704/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020795, PARECER JURÍDICO Nº 704/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00071051014409 | RUAN BERTULINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008935/2021, PARECER JURÍDICO N º 638/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008935/2021, PARECER JURÍDICO N º 638/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00009020901435 | GILMAR MONTEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008958/2021, PARECER JURÍDICO N º 639/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008958/2021, PARECER JURÍDICO N º 639/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/06/2021 | 2834.64 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DANEIL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO AO VOLUNTARIADO QUE OCORRERA EM BRASILIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DANEIL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO AO VOLUNTARIADO QUE OCORRERA EM BRASILIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/06/2021 | 1104.33 | 00008408503448 | THIAGO VINICIUS PEREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR THIAGO VINICIUS PEREIRA DE BRITO PARA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMA NACIOANAL DE INCENTIVO AO VOLUNTARIADO CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR THIAGO VINICIUS PEREIRA DE BRITO PARA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMA NACIOANAL DE INCENTIVO AO VOLUNTARIADO CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000007 | 24/06/2021 | 4500.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MARKETING - SETUR CONF.DOC EM ANEXOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MARKETING - SETUR CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000019 | 24/06/2021 | 140596.76 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM DA 25ª, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM DA 25ª, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/056831 E CONTRATO Nº 34001/2018. | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 24/06/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14335484, RELATIVO AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO PARA A AREA DE 11.965,01 mª, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS BANCARIOS, QUADRA 106 LOTE 0339 NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETO RESPONSAVEL THVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14335484, RELATIVO AO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO PARA A AREA DE 11.965,01 mª, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS BANCARIOS, QUADRA 106 LOTE 0339 NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETO RESPONSAVEL TH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000087 | 24/06/2021 | 4117.21 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADO NA ASSINATURA DE CONTRATO, ENTREGAS DAS CHAVES DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I E II, VISTORIA, REUVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADO NA ASSINATURA DE CONTRATO, ENTREGAS DAS CHAVES DO RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I E II, VISTORIA, REU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/06/2021 | 3455.41 | 00047248378453 | MARIA GORETE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MARCIA GEAM OLIVEIRA ALVES, MAT 24.525-9. CONF REQUERIMENTO Nº 367/2021.VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MARCIA GEAM OLIVEIRA ALVES, MAT 24.525-9. CONF REQUERIMENTO Nº 367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000002 | 24/06/2021 | 181.77 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Empenho material de expediente para atender demandas desta secretaria, referente a Junho/2021Empenho material de expediente para atender demandas desta secretaria, referente a Junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000003 | 24/06/2021 | 87.06 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho Material de Expediente para atender demandas dessa secretaria, junho/2021Empenho Material de Expediente para atender demandas dessa secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000004 | 24/06/2021 | 216.20 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Empenho Material de Expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021Empenho Material de Expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000005 | 24/06/2021 | 32.20 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Empenho referente a material de expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021Empenho referente a material de expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000006 | 24/06/2021 | 10.50 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Empenho Material de Expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021Empenho Material de Expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000007 | 24/06/2021 | 120.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Empenho material de limpeza para atender demandas desta secretaria, junho/2021Empenho material de limpeza para atender demandas desta secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000008 | 24/06/2021 | 21.45 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | Empenho material de expediente para atender demandas dessa secretaria, junho/2021Empenho material de expediente para atender demandas dessa secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000009 | 24/06/2021 | 641.60 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Empenho para aquisição de gás de cozinha para atender as demandas desta secretaria, junho/2021Empenho para aquisição de gás de cozinha para atender as demandas desta secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000010 | 25/06/2021 | 276.73 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Empenho Material de Expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021Empenho Material de Expediente para atender demandas desta secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000011 | 25/06/2021 | 719.69 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente a material de limpeza para atender demandas dessa secretaria, junho/2021Empenho referente a material de limpeza para atender demandas dessa secretaria, junho/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/06/2021 | 4298.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/06/2021 | 95651.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/06/2021 | 53337.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/06/2021 | 79500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/06/2021 | 85599.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/06/2021 | 1505682.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/06/2021 | 109109.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/06/2021 | 46316.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/06/2021 | 37776.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/06/2021 | 113548.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/06/2021 | 379260.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/06/2021 | 1745235.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/06/2021 | 118325.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/06/2021 | 31338.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/06/2021 | 16116.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/06/2021 | 141326.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/06/2021 | 72500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/06/2021 | 34539.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/06/2021 | 146900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/06/2021 | 332440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000089 | 25/06/2021 | 3984.56 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E LANCHES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB O SETOR SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. Nº 033/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/089120 E CONTRATO Nº 04-384/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E LANCHES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB O SETOR SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. Nº 033/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/089120 E CONTRATO Nº 04-384/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 25/06/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), ART Nº 14319538, RELATIVO AO PROJETO DE UMA PRAÇA COM 5.062,19 METROS QUADRADO, NA COMUNIDADE NELSON MANDELA, NO BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, ARQUITETO RESPONSAVEL ADRIANO GUILHERME DUARTE, CONFORME BOLETO ANEXO,VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), ART Nº 14319538, RELATIVO AO PROJETO DE UMA PRAÇA COM 5.062,19 METROS QUADRADO, NA COMUNIDADE NELSON MANDELA, NO BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, ARQUITETO RESPONSAVEL ADRIANO GUILHERME DUARTE, CONFORME BOLETO ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/06/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/06/2021 | 180120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/06/2021 | 114166.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/06/2021 | 4611.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/06/2021 | 64370.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/06/2021 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/06/2021 | 115173.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/06/2021 | 179736.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/06/2021 | 5740.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/06/2021 | 119360.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/06/2021 | 134897.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/06/2021 | 35050.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/06/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/06/2021 | 50674.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/06/2021 | 49788.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/06/2021 | 7391.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/06/2021 | 64643.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/06/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/06/2021 | 9444.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/06/2021 | 5637.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/06/2021 | 35938.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/06/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/06/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/06/2021 | 9534.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/06/2021 | 2806.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/06/2021 | 395547.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/06/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/06/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/06/2021 | 209329.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/06/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/06/2021 | 1223.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/06/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/06/2021 | 153382.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/06/2021 | 67788.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/06/2021 | 1028572.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/06/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/06/2021 | 459.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/06/2021 | 78235.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/06/2021 | 1278.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/06/2021 | 10470.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/06/2021 | 950.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/06/2021 | 80399.07 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/06/2021 | 17655.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/06/2021 | 35662.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/06/2021 | 15111.49 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/06/2021 | 1049217.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/06/2021 | 1466.67 | 00008819368471 | ANDREA DE OLIVEIRA LIMA NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2020/2021, ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 027139/2021, PARECER JURÍDICO N º 728/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2020/2021, ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 027139/2021, PARECER JURÍDICO N º 728/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/06/2021 | 2094.81 | 00046843213472 | EVÂNIA CÂMARA VILAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INTEGRAL DO PERÍODO 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAL DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 033867/2021, PARECER JURÍDICO N º 735/2021 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INTEGRAL DO PERÍODO 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAL DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 033867/2021, PARECER JURÍDICO N º 735/2021 E DOCU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/06/2021 | 4333.33 | 00007316004444 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS INDENIZADAS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL E INDENIZAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAL DE 2021/2022 E SEU 1/3, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 033839/2021, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS INDENIZADAS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL E INDENIZAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAL DE 2021/2022 E SEU 1/3, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 033839/2021, P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/06/2021 | 2077.83 | 00003530006475 | MONIK KELLY DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 018987/2021, PARECER JURÍDICO N º 668/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 018987/2021, PARECER JURÍDICO N º 668/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/06/2021 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/06/2021 | 1711.12 | 00007250670476 | GRACY KELLY REGIS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2019/2020 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 034409/2021, PARECER JURÍDICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2019/2020 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 034409/2021, PARECER JURÍDICO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/06/2021 | 6666.67 | 00083949003487 | BETANIA MAIA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 109814/2020, PARECER JURÍDICO N º 465/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2020/2021 COM 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 109814/2020, PARECER JURÍDICO N º 465/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/06/2021 | 20950.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/06/2021 | 97215.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/06/2021 | 117237.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/06/2021 | 88932.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/06/2021 | 362846.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/06/2021 | 1229428.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/06/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/06/2021 | 152533.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/06/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 009/2021 ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA SMS, ANEXOS DOCUMENTOSCOMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 009/2021 ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS SERVICOS ADMINISTRATIVO GERAIS DA SMS, ANEXOS DOCUMENTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/06/2021 | 15700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/06/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(Três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 095/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(Três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 095/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/06/2021 | 242719.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/06/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/06/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/06/2021 | 358280.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/06/2021 | 319962.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/06/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/06/2021 | 301889.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/06/2021 | 922.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/06/2021 | 200429.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/06/2021 | 763540.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/06/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000221 | 25/06/2021 | 2380.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015.Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000223 | 25/06/2021 | 10890.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês março, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/06/2021 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/06/2021 | 182505.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/06/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/06/2021 | 298437.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/06/2021 | 50883.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/06/2021 | 153.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GERÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/06/2021 | 146183.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/06/2021 | 167671.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/06/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/06/2021 | 98634.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/06/2021 | 47500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/06/2021 | 60437.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/06/2021 | 104982.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/06/2021 | 9930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/06/2021 | 329571.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/06/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/06/2021 | 205835.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/06/2021 | 169742.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/06/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/06/2021 | 534384.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/06/2021 | 175800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/06/2021 | 25050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/06/2021 | 1004806.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/06/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/06/2021 | 10780670.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/06/2021 | 467006.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/06/2021 | 157960.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/06/2021 | 256671.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/06/2021 | 1049793.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/06/2021 | 4156572.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/06/2021 | 4105192.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/06/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/06/2021 | 323474.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/06/2021 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/06/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/06/2021 | 212783.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 40/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 40/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 41/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 41/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 50/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 50/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/06/2021 | 590170.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/06/2021 | 56076.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/06/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/06/2021 | 122984.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/06/2021 | 221733.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/06/2021 | 1807.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/06/2021 | 6692.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/06/2021 | 13956.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/06/2021 | 90166.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062020 | 0000054 | 25/06/2021 | 974371.50 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Recursos de Operações de CréditValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Recursos de Operações de Crédit | 06292021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042020 | 0000055 | 25/06/2021 | 1113278.25 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem nos bairros Mumbaba, Jaguaribe e Cristo - Lote 06. Conforme Contrato n° 07.005/2021 da Concorrência Pública n°07.004/2020. Recursos Operações deValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem nos bairros Mumbaba, Jaguaribe e Cristo - Lote 06. Conforme Contrato n° 07.005/2021 da Concorrência Pública n°07.004/2020. Recursos Operações de | 06272021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032020 | 0000056 | 25/06/2021 | 422350.25 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem no Bairro do Distrito Indústrial - Lote 05. Conforme Contrato n° 07.004/2021 da Concorrência Pública n°07.003/2020. Recursos Operações de CréditValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem no Bairro do Distrito Indústrial - Lote 05. Conforme Contrato n° 07.004/2021 da Concorrência Pública n°07.003/2020. Recursos Operações de Crédit | 06282021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00013453445465 | ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00009772967413 | DANIELY NASCIMENTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00009422228492 | ALDALEIA MARIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00069109494472 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00008518982464 | OLIANA DAYSE DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00071391655486 | OLIMPIA DE MORAIS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2021 | 1750.00 | 00070231124481 | MARIO IKARO DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/06/2021 | 1384.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000021 | 28/06/2021 | 927.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/06/2021 | 3149.60 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DO DIA 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO SO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DO DIA 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO SO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000073 | 28/06/2021 | 1687.22 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/06/2021 | 6222.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0131886-15.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 286/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0131886-15.2015.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 286/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/06/2021 | 532.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05(cinco) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 097/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05(cinco) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 097/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/06/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/06/2021 | 1045.00 | 00064548880453 | MARIA LUCIA DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE BENEDITO LIMA DE SOUZA, MAT. 09.268-0. CONF REQUERIMENTO Nº 366/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE BENEDITO LIMA DE SOUZA, MAT. 09.268-0. CONF REQUERIMENTO Nº 366/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/06/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/06/2021 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000010 | 29/06/2021 | 7180.38 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REAJUSTAMENTOS DOS BSCA 41, 42 E 43, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTTS - PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REAJUSTAMENTOS DOS BSCA 41, 42 E 43, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTTS - PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORREN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000011 | 29/06/2021 | 2353.67 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA-44, RELATIVO AO EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS -, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 3VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA-44, RELATIVO AO EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS -, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000012 | 29/06/2021 | 11267.02 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA Nº 44, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS -, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA Nº 44, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS -, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000045 | 29/06/2021 | 775.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 2020/012550; PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020; ORDEM DE SERVIÇO 501/2021. ITENS: AGUA SANITARIA, 22 CX, VALOR UNIT R$ 14,81; PAPEL HIGIENICO, 6 FARDOS, VALOR UNIT R$ 24,99; SACO PLASTICEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 2020/012550; PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020; ORDEM DE SERVIÇO 501/2021. ITENS: AGUA SANITARIA, 22 CX, VALOR UNIT R$ 14,81; PAPEL HIGIENICO, 6 FARDOS, VALOR UNIT R$ 24,99; SACO PLASTIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000046 | 29/06/2021 | 207.34 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 2020/012550, PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020, ORDEM DE COMPRA 502/2021. ITENS: PAPEL TOALHA, 24 PAC, VALOR UNIT R$ 5,75; SABÃO EM PO, 1 CX, VALOR UNIT R$ 69,34.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 2020/012550, PREGÃO ELETRONICO 04-023/2020, ORDEM DE COMPRA 502/2021. ITENS: PAPEL TOALHA, 24 PAC, VALOR UNIT R$ 5,75; SABÃO EM PO, 1 CX, VALOR UNIT R$ 69,34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000047 | 29/06/2021 | 53.20 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 2020/006922, PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020, ORDEM DE COMPRA 537/2021. ITENS: CLIPS NIQUELADO 3/0, 20 CX, VALOR UNT. R$ 1,05; CLIPS NIQUELADO 6EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 2020/006922, PREGÃO ELETRONICO 04-019/2020, ORDEM DE COMPRA 537/2021. ITENS: CLIPS NIQUELADO 3/0, 20 CX, VALOR UNT. R$ 1,05; CLIPS NIQUELADO 6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/06/2021 | 2543.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS NECESSDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR SOCIAL, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS NECESSDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR SOCIAL, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/06/2021 | 2000.00 | 00003530006475 | MONIK KELLY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF REQUERIMENTO Nº 379/2021.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF REQUERIMENTO Nº 379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/06/2021 | 3000.00 | 00070125818408 | GIOVANA ALICE DANTAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF REQUERIMENTO Nº 356/2021.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS DO PERÍODO 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF REQUERIMENTO Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/06/2021 | 783.75 | 00034284575449 | MARINALDO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, RELATIVO AO ANO DE 2020. NA PROPORÇÃO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF REQUERIMENTO Nº 381/2021.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, RELATIVO AO ANO DE 2020. NA PROPORÇÃO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF REQUERIMENTO Nº 381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/06/2021 | 2266.67 | 00010155338412 | RODOLFO RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS, ACRESCIDAS DE 1/3(UM TERÇO) REF. AO PERÍODO 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF REQUERIMENTO Nº 384/2021.VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS, ACRESCIDAS DE 1/3(UM TERÇO) REF. AO PERÍODO 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF REQUERIMENTO Nº 384/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/06/2021 | 3611.10 | 00053578236420 | ODON FERREIRA NOBRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE 2020/2021 E 1/12(UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2021/2022, ACORDO COM O PROCESSO Nº 106127/2020, PARECER JURÍDICO N º 506/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE 2020/2021 E 1/12(UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2021/2022, ACORDO COM O PROCESSO Nº 106127/2020, PARECER JURÍDICO N º 506/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/06/2021 | 222.23 | 00007503617438 | BRUNO ELIAS DE MIRANDA HENRIQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2021/2022, ACORDO COM O PROCESSO Nº 004733/2021, PARECER JURÍDICO N º 464/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2021/2022, ACORDO COM O PROCESSO Nº 004733/2021, PARECER JURÍDICO N º 464/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001044 | 29/06/2021 | 90706.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA 0(KM), POTÊNCIA A PARTIR DE 140 CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL DIREÇÃO HIDRÁULO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA 0(KM), POTÊNCIA A PARTIR DE 140 CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL DIREÇÃO HIDRÁUL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001045 | 29/06/2021 | 54089.31 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-310O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-310 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001046 | 29/06/2021 | 84468.01 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 11.953,02, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, CONFORME CONTRATO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 11.953,02, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, CONFORME CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001047 | 29/06/2021 | 35000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES, DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES, DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/06/2021 | 1777.73 | 00003910531407 | RENATA DE SOUZA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 017426/2021, PARECER JURÍDICO N º 540/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 017426/2021, PARECER JURÍDICO N º 540/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/06/2021 | 2666.02 | 00052661814434 | SÍLVIO LÚCIO DA NÓBREGA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 018385/2021, PARECER JURÍDICO N º 609/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS REFERENTE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 018385/2021, PARECER JURÍDICO N º 609/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/06/2021 | 159.67 | 00008269201448 | RAQUEL MACEDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 008597/2021, PARECER JURÍDICO N º 382/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 008597/2021, PARECER JURÍDICO N º 382/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000072 | 29/06/2021 | 24999.08 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/06/2021 | 97747.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos Recursos do FNDE, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 201500085 - para aquisição de bens e serviços (mobiliários e equipamentos da Proinfância), das ações deliminadas no Plano de Ações Articuladas - PAR.Valor empenhado, referente à devolução dos Recursos do FNDE, provenientes do Termo de Compromisso PAR nº 201500085 - para aquisição de bens e serviços (mobiliários e equipamentos da Proinfância), das ações deliminadas no Plano de Ações Articuladas - PAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/06/2021 | 35411.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 15/2013 - Para manutenção de novos estabelecimentos públicos da educação infantil (CRECHE), creditados na C/C nº 12.871-6, AG. 1618-7, Banco do Brasil.Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 15/2013 - Para manutenção de novos estabelecimentos públicos da educação infantil (CRECHE), creditados na C/C nº 12.871-6, AG. 1618-7, Banco do Brasil. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/06/2021 | 35411.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 15/2013 - Para manutenção de novos estabelecimentos públicos da educação infantil (CRECHE), creditados na C/C nº 12.871-6, AG. 1618-7, Banco do Brasil.Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 15/2013 - Para manutenção de novos estabelecimentos públicos da educação infantil (CRECHE), creditados na C/C nº 12.871-6, AG. 1618-7, Banco do Brasil. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/06/2021 | 983165.89 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do exercício 2008, para o atendimento da alimentação escolar, creditados na C/C nº 5867-X, AG. 1618-7, Banco do Brasil.Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do exercício 2008, para o atendimento da alimentação escolar, creditados na C/C nº 5867-X, AG. 1618-7, Banco do Brasil. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/06/2021 | 159186.98 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 19/2014 ¿ a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil, creditados na C/C nº 12954-2, AG. 1618-7, Banco do BrasiValor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 19/2014 ¿ a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil, creditados na C/C nº 12954-2, AG. 1618-7, Banco do Brasi | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/06/2021 | 248899.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 17/2013 - a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil, creditados na C/C nº 12.791-4, AG. 1618-7, Banco do BrasilValor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 17/2013 - a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil, creditados na C/C nº 12.791-4, AG. 1618-7, Banco do Brasil | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/06/2021 | 2280.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 10/2013 - Para o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), creditados na C/C nº 10.700-X, AG. 1618-7, Banco do Brasil.Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 10/2013 - Para o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), creditados na C/C nº 10.700-X, AG. 1618-7, Banco do Brasil. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/06/2021 | 2314026.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do Termo de Compromisso PAC2 02889/2012 - Para construção de 10 (dez) Unidades de Educação Infantil (CRECHE) do Proinfância, creditados na C/C nº 12293-9, AG. 1618-7, Banco do BrasiValor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do Termo de Compromisso PAC2 02889/2012 - Para construção de 10 (dez) Unidades de Educação Infantil (CRECHE) do Proinfância, creditados na C/C nº 12293-9, AG. 1618-7, Banco do Brasi | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/06/2021 | 2779.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0096979-27.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DANIEL SEBADELHE ARANHA, CPF: 064.739.504-51, conforme solicitado no Memorando nº 303/2021 - PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0096979-27.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DANIEL SEBADELHE ARANHA, CPF: 064.739.504-51, conforme solicitado no Memorando nº 303/2021 - PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/06/2021 | 770.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0006454-91.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MARTINHO CUNHA MELO FILHO, CPF: 886.037.844-34 , conforme solicitado no Memorando nº 304/2021 - PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0006454-91.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de MARTINHO CUNHA MELO FILHO, CPF: 886.037.844-34 , conforme solicitado no Memorando nº 304/2021 - PGM. Esta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/06/2021 | 1170.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0006268-05.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ITAMAR SANTOS DA SILVA, CPF: 884.360.804-59, conforme solicitado no Memorando nº 305/2021 - PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0006268-05.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ITAMAR SANTOS DA SILVA, CPF: 884.360.804-59, conforme solicitado no Memorando nº 305/2021 - PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/06/2021 | 812.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832365-38.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado no Memorando nº 306/2021 - PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832365-38.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado no Memorando nº 306/2021 - PGM. Est | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/06/2021 | 5417.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832365-38.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WALECE SILVA DOS SANTOS, CPF: 013.019.224-47, conforme solicitado no Memorando nº 307/2021 - PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832365-38.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WALECE SILVA DOS SANTOS, CPF: 013.019.224-47, conforme solicitado no Memorando nº 307/2021 - PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/06/2021 | 395.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000968-97.2018.513.0006, oriundos da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, com vistas ao pagamento de contribuição social sobre salários devidos, já transitado em julgado, conforme solicitaPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000968-97.2018.513.0006, oriundos da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, com vistas ao pagamento de contribuição social sobre salários devidos, já transitado em julgado, conforme solicita | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/06/2021 | 1711.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000968-97.2018.513.0006, bloqueados em junho de 2021, com vistas ao pagamento de honorários advocatícios para ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 309/2021 - PGM.Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000968-97.2018.513.0006, bloqueados em junho de 2021, com vistas ao pagamento de honorários advocatícios para ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 309/2021 - PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/06/2021 | 1910.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000005-17.2018.5.13.0030, bloqueados em março de 2021, com vistas ao pagamento de honorários advocatícios para THIAGO PAES FONSECA, conforme solicitado no Memorando nº 310/2021 - PGM. EstPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000005-17.2018.5.13.0030, bloqueados em março de 2021, com vistas ao pagamento de honorários advocatícios para THIAGO PAES FONSECA, conforme solicitado no Memorando nº 310/2021 - PGM. Est | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/06/2021 | 9537.45 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/06/2021 | 165000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO, NO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO, NO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 43/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 43/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 42/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 42/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000057 | 29/06/2021 | 143965.28 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/06/2021 | 1675294.02 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, MÊS JUNHO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, MÊS JUNHO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000081 | 30/06/2021 | 868.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: JANTAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: JANTAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000198 | 30/06/2021 | 114.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEINFRA conforme Ordem de Compra/Serviço nº 000568/2021, Pregão Eletrônico nº 04-041/2020 e Processo nº 2021/061589.O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEINFRA conforme Ordem de Compra/Serviço nº 000568/2021, Pregão Eletrônico nº 04-041/2020 e Processo nº 2021/061589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000199 | 30/06/2021 | 114.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEINFRA conforme Ordem de Compra/Serviço nº 000568/2021, Pregão Eletrônico nº 04-041/2020 e Processo nº 2021/061589.O Valor empenhado refere-se a aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEINFRA conforme Ordem de Compra/Serviço nº 000568/2021, Pregão Eletrônico nº 04-041/2020 e Processo nº 2021/061589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000074 | 30/06/2021 | 786.52 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/06/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 072/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 072/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/06/2021 | 3720.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JUNHO /2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JUNHO /2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/06/2021 | 60459.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2021 | 244.45 | 00007250670476 | GRACY KELLY REGIS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERÍODO 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 034409/2021, PARECER JURÍDICO N º 748/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERÍODO 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 034409/2021, PARECER JURÍDICO N º 748/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/06/2021 | 2200.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00078884535468 | ZILMAR FRANCO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/06/2021 | 2200.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005345070423 | MARIA JOSE ALVES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2021 | 2200.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00073343315400 | SILEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, ATENDENDO A LEI N° 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000063 | 30/06/2021 | 5707.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2021 | 4800.00 | 00008950485400 | BRUNO VIANA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF REQUERIMENTO Nº 389/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF REQUERIMENTO Nº 389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2021 | 683131.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2021 | 488017.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/06/2021 | 2697.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR SOCIAL, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR SOCIAL, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000098 | 30/06/2021 | 4118.05 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SERVIÇO SOCIAL, EM EVENTOS REALIZADOS EM PALESTRA EDUCATIVA SOBRE A PANDEMIA NOS RESIDENCIAIS, VISTA DO VERDE I, VISVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SERVIÇO SOCIAL, EM EVENTOS REALIZADOS EM PALESTRA EDUCATIVA SOBRE A PANDEMIA NOS RESIDENCIAIS, VISTA DO VERDE I, VIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000048 | 30/06/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538, ADESÃO 16/2017. ITENS: 6 IMPRESSORAS, VALOR UNT R$ 170,00.EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538, ADESÃO 16/2017. ITENS: 6 IMPRESSORAS, VALOR UNT R$ 170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000049 | 30/06/2021 | 141.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941. ITEM: 30 UNIDADES, VALOR UNT R$ 4,71.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941. ITEM: 30 UNIDADES, VALOR UNT R$ 4,71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000070 | 30/06/2021 | 36370.35 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2021 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE JUNHO E PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE JUNHO E PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/07/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 100/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 100/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/07/2021 | 249401.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 17/2013 - a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil, creditados na C/C nº 12.791-4, AG. 1618-7, Banco do BrasilValor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes da Resolução nº 17/2013 - a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil, creditados na C/C nº 12.791-4, AG. 1618-7, Banco do Brasil | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GESTÃO COMPARTILHADA E PLANO DE DES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação Internacional (GN 2349-9) | 810012020 | 0000020 | 01/07/2021 | 2050534.64 | 41882751000166 | CONSORCIO DEMACAMP - ANIMA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviço de elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário nas Comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 0Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviço de elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário nas Comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 0 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 930012020 | 0000021 | 01/07/2021 | 1520168.86 | 41339626000104 | CONSORCIO NOVO BEIRA RIO | Nota de Empenho para fazer face a contratação de consultoria pessoa jurídica para elaboração de Projetos Habitacionais para o Complexo Beira Rio, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.011/2021 - UEP/SEGGOVNota de Empenho para fazer face a contratação de consultoria pessoa jurídica para elaboração de Projetos Habitacionais para o Complexo Beira Rio, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato nº 02.011/2021 - UEP/SEGGOV | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 45/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 45/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 52/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 52/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/07/2021 | 2138704.72 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, MÊS JUNHO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, MÊS JUNHO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2021 | 2100.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2021 | 2100.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2021 | 2100.00 | 00071197824448 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2021 | 2100.00 | 00007004998495 | SOLANGE DA SILVA CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2021 | 1750.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000075 | 02/07/2021 | 6756.12 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000076 | 02/07/2021 | 17.65 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020 ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/07/2021 | 3307.08 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 E ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE BRASÍLIA - DF DO DIA 04 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 E ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE BRASÍLIA - DF DO DIA 04 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/07/2021 | 3307.08 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 E ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE BRASÍLIA - DF DO DIA 04 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL O SENHOR DIEGO TAVARES NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3 E ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE BRASÍLIA - DF DO DIA 04 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL O SENHOR DIEGO TAVARES NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/07/2021 | 3149.60 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 06 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 06 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/07/2021 | 3149.60 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 06 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DVALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 06 A 08 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/07/2021 | 5086.64 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 01 A 09 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 01 A 09 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/07/2021 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/07/2021 | 260.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/07/2021 | 260.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/07/2021 | 260.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/07/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/07/2021 | 260.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/07/2021 | 260.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/07/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/07/2021 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/07/2021 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/07/2021 | 260.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/07/2021 | 260.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/07/2021 | 260.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/07/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/07/2021 | 260.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/07/2021 | 260.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/07/2021 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/07/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/07/2021 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/07/2021 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/07/2021 | 260.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/07/2021 | 260.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/07/2021 | 260.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/07/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/07/2021 | 260.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/07/2021 | 260.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/07/2021 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/07/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/07/2021 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/07/2021 | 942.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0821724-20.2018.815.2001, para REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 301/2021 - PROJO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas processuais , referente ao processo judicial nº 0821724-20.2018.815.2001, para REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 301/2021 - PROJ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 46/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 46/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/07/2021 | 13722.33 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/07/2021 | 2017.49 | 00058628100725 | ANTÔNIO CLAUDINO DE PAULA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/033018, PAREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/033018, PARE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/07/2021 | 4050.00 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/032480, PAREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/032480, PARE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/07/2021 | 1944.47 | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021434, PARECER JURÍDICO N º 797/2021 E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021434, PARECER JURÍDICO N º 797/2021 E DOCUMENTOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00004178022423 | LUIZ ANTÔNIO DE MEDEIROS MARQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/043421, PARECER JURÍDICO N º 920/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/043421, PARECER JURÍDICO N º 920/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00002982283433 | MARIA JOSÉ PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021431, PARECER JURÍDICO N º 772/2021 E DOCUMENTOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021431, PARECER JURÍDICO N º 772/2021 E DOCUMENTOS ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/07/2021 | 1555.56 | 00039922502453 | JOAQUIM PINTO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/026385, PARECER JURÍDICO N º 806/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/026385, PARECER JURÍDICO N º 806/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/07/2021 | 1166.68 | 00012688777432 | JESIANE MACHADO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/018643, PARECER JURÍDICO N º 808/2021 E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/018643, PARECER JURÍDICO N º 808/2021 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/07/2021 | 3250.00 | 00001239030410 | SUELEIDE TEIXEIRA DA SILVA ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/031997, PAREO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/031997, PARE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001402021 | 0000001 | 05/07/2021 | 9200.00 | 43122837000116 | POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/07/2021 | 4500.00 | 00067502580425 | FLAVIO MONTEIRO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE JFEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018938/2021, PARECER JURÍDICO N º 672/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE JFEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018938/2021, PARECER JURÍDICO N º 672/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00000858419432 | RODOLFO ABRANTES DE OLIVEIRA ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/002452, PARECER JURÍDICO N º 538/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/002452, PARECER JURÍDICO N º 538/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/07/2021 | 2222.23 | 00011936141710 | LORENA GONÇALVES DA COSTA ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/029654, PARECER JURÍDICO N º 845/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/029654, PARECER JURÍDICO N º 845/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00005730879466 | ZAYNE CHRISTINA GONÇALVES MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 06/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/031486, PARECER JURÍDICO N º 769/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 06/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/031486, PARECER JURÍDICO N º 769/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/07/2021 | 2834.64 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES MAT. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO UGAT - FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS CONF. DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES MAT. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO UGAT - FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/07/2021 | 1907.49 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES MAT.95.292-3 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO UGAT - FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS CONF. DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES MAT.95.292-3 PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO UGAT - FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000033 | 06/07/2021 | 13064.96 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020 E ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 04.330/2020 E ADITIVO Nº 001/2021 NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/07/2021 | 3455.40 | 00018578292472 | MIGUEL ARCANJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA ALUZANI DIAS ALMEIDA DE MELO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 271/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA ALUZANI DIAS ALMEIDA DE MELO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 271/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/07/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0853437-47.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado no Memorando nº 326/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0853437-47.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 020.652.374-22, conforme solicitado no Memorando nº 326/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/07/2021 | 2837.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0827803-49.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS CAVALCANTI CATÃO, CPF: 110.404.754-34, conforme solicitado no Memorando nº 325/2021 - PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0827803-49.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de CARLOS CAVALCANTI CATÃO, CPF: 110.404.754-34, conforme solicitado no Memorando nº 325/2021 - PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/07/2021 | 5714.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0030072-51.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCÍLIO EVANGELISTA DE SOUZA, CPF: 086.923.944-91, conforme solicitado no Memorando nº 323/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0030072-51.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCÍLIO EVANGELISTA DE SOUZA, CPF: 086.923.944-91, conforme solicitado no Memorando nº 323/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/07/2021 | 352.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 3012865-12.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado no Memorando nº 317/2021 - PGM. EstanPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 3012865-12.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado no Memorando nº 317/2021 - PGM. Estan | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/07/2021 | 382.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848520-82.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 31Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848520-82.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/07/2021 | 965.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0847703-52.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRÉ RICARDO AMARAL GOUVEIA MONIZ, CPF: 022.492.664-09, conforme solicitado no Memorando nº 315/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0847703-52.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRÉ RICARDO AMARAL GOUVEIA MONIZ, CPF: 022.492.664-09, conforme solicitado no Memorando nº 315/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/07/2021 | 5486.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828868-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ARNALDO ALVES DE AZEVEDO NETO, CPF: 059.192.414-54, conforme solicitado no Memorando nº 314/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828868-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ARNALDO ALVES DE AZEVEDO NETO, CPF: 059.192.414-54, conforme solicitado no Memorando nº 314/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/07/2021 | 946.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828868-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de AMAURI ALVES DE AZEVEDO, CPF: 204.295.684-87, conforme solicitado no Memorando nº 313/2021 - PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828868-16.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de AMAURI ALVES DE AZEVEDO, CPF: 204.295.684-87, conforme solicitado no Memorando nº 313/2021 - PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/07/2021 | 2143.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817319-04.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de KELLY CALDAS VILARIM, CPF: 011.330.214-25, conforme solicitado no Memorando nº 318/2021 - PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817319-04.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de KELLY CALDAS VILARIM, CPF: 011.330.214-25, conforme solicitado no Memorando nº 318/2021 - PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/07/2021 | 6101.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000991-71.2018.5.13.0029, que tem como autor MARCO ANTÕNIO GOMES DA SILVA, representado por ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 312/2021 - PGM. Estando os documPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000991-71.2018.5.13.0029, que tem como autor MARCO ANTÕNIO GOMES DA SILVA, representado por ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 312/2021 - PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/07/2021 | 1737.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000932-95.2018.5.13.0025, que tem como autor LEONARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA, representado por ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 311/2021 - PGM. Estando os docuPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000932-95.2018.5.13.0025, que tem como autor LEONARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA, representado por ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 311/2021 - PGM. Estando os docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/07/2021 | 410.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000932-95.2018.5.13.0025, que tem como autor LEONARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA, representado por ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 320/2021 - PGM. Estando os docuPara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0000932-95.2018.5.13.0025, que tem como autor LEONARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA, representado por ALMIR FERNANDES DA SILVA, conforme solicitado no Memorando nº 320/2021 - PGM. Estando os docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000095 | 06/07/2021 | 467.26 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710112020 | 0000022 | 06/07/2021 | 73680.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | Nota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02014/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 18 (dezoito) notebooks, conformeNota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02014/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 18 (dezoito) notebooks, conforme | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710112020 | 0000023 | 06/07/2021 | 8694.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Nota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02016/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 03 (três) scanners, conforme espeNota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02016/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 03 (três) scanners, conforme espe | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710112020 | 0000024 | 06/07/2021 | 8292.00 | 32924197000141 | ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 | Nota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02017/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 02 (dois) televisores 65¿¿, confoNota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02017/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 02 (dois) televisores 65¿¿, confo | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710112020 | 0000025 | 06/07/2021 | 768.89 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | Nota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02019/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 23 (vinte e três) mouses, conformNota de Empenho para fazer face ao pagamento da aquisição de equipamentos e material permanente, referentes ao Contrato nº 02019/2021, Pregão Eletrônico nº 71011/2020, Processo Administrativo nº 2020/092873. Aquisição de 23 (vinte e três) mouses, conform | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 076/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 076/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 104/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 104/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/07/2021 | 60459.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/07/2021 | 2790.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (39-0). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/07/2021 | 6422.50 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, PARCELA 05 DE 10 PARCELAS DO EXERCÍCIO 2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, PARCELA 05 DE 10 PARCELAS DO EXERCÍCIO 2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/07/2021 | 1081.87 | 00006265823426 | JOÃO PAULO DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA LINDALVA JOSEFA DE SOUZA, MAT 23.340-0. CONF REQUERIMENTO Nº 423/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA LINDALVA JOSEFA DE SOUZA, MAT 23.340-0. CONF REQUERIMENTO Nº 423/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/07/2021 | 1081.87 | 00006265823426 | JOÃO PAULO DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA LINDALVA JOSEFA DE SOUZA, MAT 23.340-0. CONF REQUERIMENTO Nº 423/2021VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA LINDALVA JOSEFA DE SOUZA, MAT 23.340-0. CONF REQUERIMENTO Nº 423/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000064 | 07/07/2021 | 45568.30 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de utensílio de cozinha e copa, para atender necessidade da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-049/2020 - A.R.P nº. 242/2020 Processo Administrativo nº. 2020/030026 e Contrato nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de utensílio de cozinha e copa, para atender necessidade da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-049/2020 - A.R.P nº. 242/2020 Processo Administrativo nº. 2020/030026 e Contrato nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00001427025444 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE FARIAS FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008969, PARECER JURÍDICO N º 829/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008969, PARECER JURÍDICO N º 829/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/07/2021 | 2430.56 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 8/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 8/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/07/2021 | 1545.95 | 00007980305426 | ALINE DE FÁTIMA DA SILVA ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZATÓRIA 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/087329, PARECER JURÍDICO N º 328/2021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZATÓRIA 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/087329, PARECER JURÍDICO N º 328/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/07/2021 | 2092.66 | 00001427025444 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE FARIAS FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009872, PARECER JURÍDICO N º 351/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009872, PARECER JURÍDICO N º 351/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00055248110459 | GILBERTO PORCIUNCULA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/012346, PARECER JURÍDICO N º 866/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/012346, PARECER JURÍDICO N º 866/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/07/2021 | 1466.66 | 00091708222472 | FRANCINALDO ILDEFNSO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030446, PARECER JURÍDICO N º 654/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030446, PARECER JURÍDICO N º 654/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/07/2021 | 1250.00 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/042493, PARECER JURÍDICO N º 890/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/042493, PARECER JURÍDICO N º 890/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/07/2021 | 4666.66 | 00009562896498 | ARLLEY DELFINO GOMES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 2/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022 E 2/12 (O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 2/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2021/2022 E 2/12 ( | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/07/2021 | 1944.47 | 00088771563415 | JUSSIER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021359, PARECER JURÍDICO N ºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021359, PARECER JURÍDICO N º | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00002079489410 | IVANILDO GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008612, PARECER JURÍDICO N º 838/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008612, PARECER JURÍDICO N º 838/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/07/2021 | 1250.00 | 00041429184434 | LUCIO NEY CARNEIRO VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/042493, PARECER JURÍDICO N º 890/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/042493, PARECER JURÍDICO N º 890/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/07/2021 | 2092.66 | 00005507301336 | LIZANDRA DE OLIVEIRA MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009872, PARECER JURÍDICO N º 351/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009872, PARECER JURÍDICO N º 351/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/07/2021 | 959.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 750/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 750/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/07/2021 | 1045.00 | 00002909437442 | ROBERTO PEREIRA DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009587, PARECER JURÍDICO N º 835/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009587, PARECER JURÍDICO N º 835/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006223580495 | LUÍS CARLOS SILVA DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008961, PARECER JURÍDICO N º 874/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008961, PARECER JURÍDICO N º 874/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00010295477423 | JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008841, PARECER JURÍDICO N º 867/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008841, PARECER JURÍDICO N º 867/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006933940489 | ARISTIDES BATISTA TARGINO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008527, PARECER JURÍDICO N º 840/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008527, PARECER JURÍDICO N º 840/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00003870355409 | BRUNA DOS SANTOS STUCKERT | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008470, PARECER JURÍDICO N º 873/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/008470, PARECER JURÍDICO N º 873/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001402021 | 0000027 | 07/07/2021 | 1960.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 70 CAMISETAS DRYFIT.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 70 CAMISETAS DRYFIT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 07/07/2021 | 3897.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERNAMENTE, 01 9HUM), ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AS-LITE UNIFI 5GHZ 867MBPS 2.4GHZ 300MBPS, 01 (HUM) NOBREAK 2200VA/1360W APC BACK-UPS BIVOLT 115V E 01 (HUM) SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS MS108G, PARAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERNAMENTE, 01 9HUM), ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AS-LITE UNIFI 5GHZ 867MBPS 2.4GHZ 300MBPS, 01 (HUM) NOBREAK 2200VA/1360W APC BACK-UPS BIVOLT 115V E 01 (HUM) SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS MS108G, PARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000100 | 08/07/2021 | 706.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), GARRAFÕES DE AGUA MINERALNATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), GARRAFÕES DE AGUA MINERALNATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 08/07/2021 | 3897.00 | 38418572000168 | QUALITECH TECNOLOGIA A. SOUZA O. COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERNAMENTE, 01 (HUM), ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AS-LITE UNIFE 5GHZ 867MBPS, 2.4GHZ 300MBPS, 01 (HUM) NOBREAK 2200VA/136W APC BACK-UPS BIVOLT 115V E 01 (HUM) SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS MS 108G, PARA ATENDERVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERNAMENTE, 01 (HUM), ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AS-LITE UNIFE 5GHZ 867MBPS, 2.4GHZ 300MBPS, 01 (HUM) NOBREAK 2200VA/136W APC BACK-UPS BIVOLT 115V E 01 (HUM) SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS MS 108G, PARA ATENDER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000021 | 08/07/2021 | 1929240.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/07/2021 | 1194.44 | 00005233907429 | LARA MELO LEAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 004385 /2021, PARECER JURÍDICO N º 789/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, ACORDO COM O PROCESSO Nº 004385 /2021, PARECER JURÍDICO N º 789/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000020 | 08/07/2021 | 43140.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/07/2021 | 6422.50 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, PARCELA 05 DE 10 PARCELAS DO EXERCÍCIO 2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, PARCELA 05 DE 10 PARCELAS DO EXERCÍCIO 2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000083 | 08/07/2021 | 120266.10 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa do Lote 07 na Escolas do Ensino Fundamental OSCAR DE CASTRO, localizada no bValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa do Lote 07 na Escolas do Ensino Fundamental OSCAR DE CASTRO, localizada no b | 05722020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000073 | 08/07/2021 | 429.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0591/VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0591/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000074 | 08/07/2021 | 218.60 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 0612/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 0612/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000075 | 08/07/2021 | 380.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0552/VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0552/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000264 | 08/07/2021 | 14026.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-242/2021, NA MODALIDADE PREVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-242/2021, NA MODALIDADE PRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000265 | 08/07/2021 | 1012520.65 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SOS GAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-435/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-006/2021VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SOS GAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-435/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04-006/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000096 | 08/07/2021 | 471.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ARP Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ARP Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000077 | 08/07/2021 | 501.29 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000596/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000596/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000078 | 08/07/2021 | 5.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000554/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000554/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000079 | 08/07/2021 | 62.61 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000601/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000601/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000080 | 08/07/2021 | 41.92 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000600/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000600/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000081 | 08/07/2021 | 18.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000564/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000564/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000082 | 08/07/2021 | 13.98 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000594/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000594/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000083 | 08/07/2021 | 11.60 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000593/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000593/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000084 | 08/07/2021 | 70.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000592/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000592/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000085 | 08/07/2021 | 39.49 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000562/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000562/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000086 | 08/07/2021 | 160.60 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000557/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000557/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000087 | 08/07/2021 | 45.90 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRA Nº 000556/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000088 | 08/07/2021 | 73.50 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000561/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000561/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000089 | 08/07/2021 | 144.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000649/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000649/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000090 | 08/07/2021 | 1126.50 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000561/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000561/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000091 | 08/07/2021 | 4112.01 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000560/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000560/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000092 | 08/07/2021 | 201.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000559/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRA Nº 000559/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000093 | 08/07/2021 | 586.43 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000558/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-049/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030026 E ORDEM DE COMPRA Nº 000558/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000094 | 08/07/2021 | 37.80 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA Nº 000683/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA Nº 000683/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/07/2021 | 1573.20 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DE 08 A 09 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DE 08 A 09 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000046 | 08/07/2021 | 250.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PREGÃO Nº 04-024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015848 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000664/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PREGÃO Nº 04-024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015848 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000664/2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/07/2021 | 2199.19 | 00000976697416 | LIDYANE SARMENTO SILVA | VALOR EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LUCIA MARIA LEMOS SARMENTO, CONFORME PROCESSO 2021/015953, PARECER JURÍDICO 408/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSVALOR EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LUCIA MARIA LEMOS SARMENTO, CONFORME PROCESSO 2021/015953, PARECER JURÍDICO 408/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/07/2021 | 2130.84 | 00084090863449 | VALMIR FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO SOCORRO FELIPE DA SILVA MATRICULA Nº 00.492-8, CONFORME PROCESSO 027285/2021, PARECER JURÍDICO 765/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSVALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO SOCORRO FELIPE DA SILVA MATRICULA Nº 00.492-8, CONFORME PROCESSO 027285/2021, PARECER JURÍDICO 765/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/07/2021 | 589.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0020741-35.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS, OAB/PB 7654, conforme solicitado no Memorando nº 347/2021. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0020741-35.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS, OAB/PB 7654, conforme solicitado no Memorando nº 347/2021. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/07/2021 | 3832.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000686-59.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho, em favor de FELISMINA MARIANO DA SILVA, CPF: 024.251.394-86 conforme solicitado no Memorando nº 350/2021. Estando os documentosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000686-59.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho, em favor de FELISMINA MARIANO DA SILVA, CPF: 024.251.394-86 conforme solicitado no Memorando nº 350/2021. Estando os documentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/07/2021 | 3447.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000870-35.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 332/2021. Estando os dPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000870-35.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 332/2021. Estando os d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/07/2021 | 2270.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001673-60.2017.5.13.0029, com vistas ao pagamento de honorários advocatícios, já transitado em julgado, conforme solicitado através do Memorando nº 335/2021- PGM. Estando os documentos nePara regularização de sequestro judicial, referente ao processo nº 0001673-60.2017.5.13.0029, com vistas ao pagamento de honorários advocatícios, já transitado em julgado, conforme solicitado através do Memorando nº 335/2021- PGM. Estando os documentos ne | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/07/2021 | 1905.54 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DE 12 A 15 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DE 12 A 15 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000026 | 09/07/2021 | 53000.00 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa - Programa João Pessoa Sustentável, financiado com recNota de Empenho para fazer face a contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa - Programa João Pessoa Sustentável, financiado com rec | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/07/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de julho ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinandoValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de julho ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinando | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/07/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de julho, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municípEmpenho que se efetua ao credor no mês de julho, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municíp | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000269 | 09/07/2021 | 14553.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Junho, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.024/2015/SEINFRA ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês de Junho, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.024/2015/SEINFRA ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000270 | 09/07/2021 | 5550.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos no mês de Junho, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente ao serviço de manutenção de veículos no mês de Junho, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000084 | 09/07/2021 | 45984.82 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João PValor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João P | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000085 | 09/07/2021 | 22110.57 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA.VALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA. | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000086 | 09/07/2021 | 106645.22 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EM | 05692020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000022 | 09/07/2021 | 34781.01 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Pagamento da Medição nº 07 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Pagamento da Medição nº 07 do Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000075 | 09/07/2021 | 593185.09 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000076 | 09/07/2021 | 593185.09 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000078 | 09/07/2021 | 209392.83 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 070012021 | 0000058 | 09/07/2021 | 6933.85 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado refere-se a impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, aplicação de primer asfáltico para coberta (77 m²) do Hospital Prontovida no Município de João Pessoa - PB. Conforme Memorando n° 032/2021/C.S.L e Dispensa de LicValor empenhado refere-se a impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, aplicação de primer asfáltico para coberta (77 m²) do Hospital Prontovida no Município de João Pessoa - PB. Conforme Memorando n° 032/2021/C.S.L e Dispensa de Lic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142019 | 0000059 | 09/07/2021 | 34413.20 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Medição n° 05.Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Medição n° 05. | 05922020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000082 | 09/07/2021 | 3203.68 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA-PB A SÃO PAULO-SP, PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (WELISON DE ARAÚJO SILVEIRA - MAT: 94.855-1) E SERVIDOR (JOSÉ JANDUÍ DE FIGUEIREDO JACINTO JÚNIOR - MAT: 95.8VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA-PB A SÃO PAULO-SP, PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (WELISON DE ARAÚJO SILVEIRA - MAT: 94.855-1) E SERVIDOR (JOSÉ JANDUÍ DE FIGUEIREDO JACINTO JÚNIOR - MAT: 95.8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000034 | 09/07/2021 | 1500.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000035 | 09/07/2021 | 585.66 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MANUTEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA ATENDER A MANUT | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000065 | 09/07/2021 | 5074.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 173/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-39Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 173/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/07/2021 | 5166.67 | 00009562896498 | ARLLEY DELFINO GOMES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIOD AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIOD AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/07/2021 | 3111.10 | 00029954860444 | JOSE CARLOS BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 035628/2021, PARECER JURÍDICO N º 744/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 147O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 035628/2021, PARECER JURÍDICO N º 744/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 147 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000046 | 09/07/2021 | 9536.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/07/2021 | 32554.39 | 00014044786470 | EDUARDO GONÇALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/087557 E DOCUMENTOS EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2020/087557 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/07/2021 | 21969.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/006194 E DOCUMENTOS EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/006194 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000071 | 09/07/2021 | 38000.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000072 | 09/07/2021 | 942.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PROCESO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PROCES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000012 | 09/07/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK JULHO/2021DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000044 | 12/07/2021 | 16.90 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | Valor que se empenha referente ao P.E 04-041/2020, PROC 2020/024210, ORDEM DE COMPRA 000685/2021, para aquisição de Capacete de Proteção contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques eletrônico, tipo aba frontal; cor branca, fabricado em poliValor que se empenha referente ao P.E 04-041/2020, PROC 2020/024210, ORDEM DE COMPRA 000685/2021, para aquisição de Capacete de Proteção contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques eletrônico, tipo aba frontal; cor branca, fabricado em poli | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/07/2021 | 21060.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001092 | 12/07/2021 | 209.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/05/2021 A 13/06/2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 13/05/2021 A 13/06/2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/07/2021 | 137223.23 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/07/2021 | 16003.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/07/2021 | 22032.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 47/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 47/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/07/2021 | 1985.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do exercício 2008, para o atendimento da alimentação escolar, creditados na C/C nº 5867-X, AG. 1618-7, Banco do Brasil. ComplemenValor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do exercício 2008, para o atendimento da alimentação escolar, creditados na C/C nº 5867-X, AG. 1618-7, Banco do Brasil. Complemen | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de julho ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alunoValor Empenhado referente à liberação do pagamento do mês de julho ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos aluno | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000272 | 12/07/2021 | 105531.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-014/2021 ADITIVO 01, DA LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-014/2021 ADITIVO 01, DA LICITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000273 | 12/07/2021 | 376867.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021 ADITIVO 01, DA LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-025/2021 ADITIVO 01, DA LICITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000274 | 12/07/2021 | 34370.01 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-013/2021 ADITIVO 01, DA LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-013/2021 ADITIVO 01, DA LICITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000275 | 12/07/2021 | 440204.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-019/2021 ADITIVO 01, DA LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-019/2021 ADITIVO 01, DA LICITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 090172019 | 0000276 | 12/07/2021 | 100000.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o termoValor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o termo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000277 | 12/07/2021 | 366329.00 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | Valor empenhado, em favor da SLIM SUPRIMENTOS LTDA, referente a aquisição de material de expediente. atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o termo aditivo de prazo do Contrato 04-394/2021, na modalidade PregãoValor empenhado, em favor da SLIM SUPRIMENTOS LTDA, referente a aquisição de material de expediente. atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o termo aditivo de prazo do Contrato 04-394/2021, na modalidade Pregão | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000278 | 13/07/2021 | 37209.60 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-020/2021 ADITIVO 01, DA LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-020/2021 ADITIVO 01, DA LICITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (9428-5). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000097 | 13/07/2021 | 1452.90 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/07/2021 | 278.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, conforme processo nº 0000915-28.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de INSS (União), CNPJ: 00.394.460/0001-41, conforme Memorando nº 334/2021-PGM. Estando os documentos necesPara pagamento de RPV, conforme processo nº 0000915-28.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de INSS (União), CNPJ: 00.394.460/0001-41, conforme Memorando nº 334/2021-PGM. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/07/2021 | 1885.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, conforme processo nº 0000915-28.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme Memorando nº 333/2021-PGM. Estando os documentoPara pagamento de RPV, conforme processo nº 0000915-28.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme Memorando nº 333/2021-PGM. Estando os documento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/07/2021 | 3487.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, conforme processo nº 0000195-80.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme Memorando nº 337/2021-PGM. EsPara pagamento de RPV, conforme processo nº 0000195-80.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme Memorando nº 337/2021-PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/07/2021 | 4869.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, conforme processo nº 0000998-55.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDASVAN, CNPJ: 05.957.015.0001-68, conforme Memorando nº 184/2021-PGM. Estando os documentos necessáPara pagamento de RPV, conforme processo nº 0000998-55.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDASVAN, CNPJ: 05.957.015.0001-68, conforme Memorando nº 184/2021-PGM. Estando os documentos necessá | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/07/2021 | 3739.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, conforme processo nº 0001031-45.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme Memorando nº 185/2021-PGM. Estando os documentos necPara pagamento de RPV, conforme processo nº 0001031-45.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme Memorando nº 185/2021-PGM. Estando os documentos nec | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/07/2021 | 1032.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, conforme processo nº 0016640-62.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de KAIO CÉSAR ALVES CORDEIRO, CPF: 047.315.554-00, conforme Memorando nº 186/2021-PGM. Estando os documentos nePara pagamento de RPV, conforme processo nº 0016640-62.2004.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de KAIO CÉSAR ALVES CORDEIRO, CPF: 047.315.554-00, conforme Memorando nº 186/2021-PGM. Estando os documentos ne | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 339/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 339/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000023 | 13/07/2021 | 92687.46 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | PAG DO 5º TERMO ADITIVO RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017.PAG DO 5º TERMO ADITIVO RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000025 | 13/07/2021 | 200978.99 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | PAG DO 5º TERMO ADITIVO RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017.PAG DO 5º TERMO ADITIVO RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017. | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242018 | 0000060 | 13/07/2021 | 71456.93 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Medição n° 08.Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Medição n° 08. | 05212018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000061 | 13/07/2021 | 14497.21 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cid | 05092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082020 | 0000062 | 13/07/2021 | 734066.79 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011 | 06322021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052020 | 0000063 | 13/07/2021 | 1043199.97 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição | 06302021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092020 | 0000064 | 13/07/2021 | 472865.91 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São FélixValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São Félix | 06332021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072020 | 0000065 | 13/07/2021 | 848741.13 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e | 06312021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0002760 | 13/07/2021 | 4950.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-.036/2020 - A.R.P. nº. 0237/2020, Processo Administrativo nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-.036/2020 - A.R.P. nº. 0237/2020, Processo Administrativo nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0002761 | 13/07/2021 | 2413.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. nº. 169/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. nº. 169/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000047 | 13/07/2021 | 7015.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de esgotamento e desobstrução de fossa séptica, emoção de detritos e limpeza de caixa de gordura (inclusive tubulação), de acordo com PregãValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de esgotamento e desobstrução de fossa séptica, emoção de detritos e limpeza de caixa de gordura (inclusive tubulação), de acordo com Pregã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000039 | 13/07/2021 | 183.69 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 39 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LTS: CONFORME O CONTRATO Nº 04-461/2021 ADESÃO Nº 04-008/2021 ATE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO 39 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LTS: CONFORME O CONTRATO Nº 04-461/2021 ADESÃO Nº 04-008/2021 ATE DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/07/2021 | 12691.58 | 00015095541491 | IVANETE MARQUES ALVES | VALOR REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA IVANETE MARQUES ALVES CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA IVANETE MARQUES ALVES CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000041 | 13/07/2021 | 1602.50 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO AQUISIÇAODE 03 UNIDADES DO ITEM11 CODIGO DA DESCRIÇÃO 23152 VALOR R$ 711,00 / AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DO ITEM 32 CODIGO DA DESCRIÇÃO23156 VALOR R$ 337,00/ AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ITEM 41 CODIGO DA DESCVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO AQUISIÇAODE 03 UNIDADES DO ITEM11 CODIGO DA DESCRIÇÃO 23152 VALOR R$ 711,00 / AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DO ITEM 32 CODIGO DA DESCRIÇÃO23156 VALOR R$ 337,00/ AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ITEM 41 CODIGO DA DESC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000066 | 13/07/2021 | 8130.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. nº. 169/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. nº. 169/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000067 | 13/07/2021 | 1697.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021 e seu Termo Aditivo de nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 034/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-156/2021 e seu Termo Aditivo de nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000068 | 13/07/2021 | 3077.30 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 038/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-162/2021 e seu Termo Aditivo de nº. 0Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 038/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-162/2021 e seu Termo Aditivo de nº. 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000069 | 13/07/2021 | 18259.62 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 037/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-160/2021 e seu Termo Aditivo de nº.0Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 037/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-160/2021 e seu Termo Aditivo de nº.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000070 | 13/07/2021 | 5707.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000071 | 13/07/2021 | 4230.85 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021e seu Termo Aditivo de nº. 01.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021e seu Termo Aditivo de nº. 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000021 | 13/07/2021 | 5643.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. nº. 169/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P. nº. 169/2020 , Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/07/2021 | 2291.70 | 00010335917429 | ANTONIO CARVALHO DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS EXISTENTE EM NOME DA SERVIDORA FALECIDA VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO. MAT. 85.496-4. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 409/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS EXISTENTE EM NOME DA SERVIDORA FALECIDA VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO. MAT. 85.496-4. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/07/2021 | 4583.40 | 00028808819434 | VALMIR RODRIGUES DA GRAÇA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS EXISTENTE EM NOME DA SERVIDORA FALECIDA VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO MAT. 85.496-4. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, SENDO BENEFICIARIO O SENHOR VALMIR RODRIGUES DA GRAÇAS E SUA FILVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS EXISTENTE EM NOME DA SERVIDORA FALECIDA VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO MAT. 85.496-4. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, SENDO BENEFICIARIO O SENHOR VALMIR RODRIGUES DA GRAÇAS E SUA FIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000011 | 13/07/2021 | 146805.78 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se ao serviço de locação de maquinas e caminhões, com operador inclusive combutivel para execução serviços dessassoreamento de rios no municipio joão pessoa, PB conforme aditivo numero 02, ao contrarto 07/003/2019 conforme boletim mvalor empenhado refere-se ao serviço de locação de maquinas e caminhões, com operador inclusive combutivel para execução serviços dessassoreamento de rios no municipio joão pessoa, PB conforme aditivo numero 02, ao contrarto 07/003/2019 conforme boletim m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232020 | 0000076 | 13/07/2021 | 1417.32 | 00088603989400 | JOAO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232020 | 0000078 | 14/07/2021 | 953.73 | 00009014100477 | VITOR FREIRE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 14/07/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14457479, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANISTICO NO RESIDENCIAL MUÇUMAGRO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, SOBRE RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO ADRIANO GUILHERME DUARTE, CONFORME BOLETO ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14457479, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANISTICO NO RESIDENCIAL MUÇUMAGRO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, SOBRE RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO ADRIANO GUILHERME DUARTE, CONFORME BOLETO AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000022 | 14/07/2021 | 60000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000072 | 14/07/2021 | 1463.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000073 | 14/07/2021 | 13698.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000074 | 14/07/2021 | 3360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000075 | 14/07/2021 | 12552.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 033/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-155/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 033/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-155/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000076 | 14/07/2021 | 118325.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000077 | 14/07/2021 | 205775.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001097 | 14/07/2021 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 936/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 936/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001100 | 14/07/2021 | 44.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/07/2021 | 639.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 935 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 935 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/07/2021 | 215.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 933/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 933/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/07/2021 | 72.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1062/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1062/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/07/2021 | 344.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1058 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1058 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0002762 | 14/07/2021 | 720.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000066 | 14/07/2021 | 502118.95 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 16. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 16. Recursos Próprios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172019 | 0000067 | 14/07/2021 | 230537.18 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 05. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Obra n° 625/2020. Medição n° 05. Recursos Próprios. | 06252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000069 | 14/07/2021 | 502118.95 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 16. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 16. Recursos Próprios. | 05682020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000079 | 14/07/2021 | 50000.00 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 48/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 48/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 49/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 49/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/07/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JULHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme deO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JULHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/07/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JULHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme dO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de JULHO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000098 | 14/07/2021 | 1269.47 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000099 | 14/07/2021 | 625.47 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000100 | 14/07/2021 | 2322.74 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000088 | 14/07/2021 | 65720.61 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA NVALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA N | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/07/2021 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000089 | 15/07/2021 | 12635.17 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES PARA A FINALIZAÇÃO DO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº7 NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EMVALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES PARA A FINALIZAÇÃO DO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº7 NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000042 | 15/07/2021 | 222.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ÁGUA SANITÁRIA DE 1 L EMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. OF. Nº 970/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORD.COMPRA Nº 684/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ÁGUA SANITÁRIA DE 1 L EMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. OF. Nº 970/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORD.COMPRA Nº 684/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/07/2021 | 1108.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0816460-90.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0816460-90.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme sol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/07/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812903-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JANAÍNA MARIA CORREIA BEZERRA CAVALCANTI, CPF: 953.806.204-34, OAB/PB 11.140, conforme solicitadoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812903-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JANAÍNA MARIA CORREIA BEZERRA CAVALCANTI, CPF: 953.806.204-34, OAB/PB 11.140, conforme solicitado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/07/2021 | 508.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0017021-84.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARÍLIA DE SOUZA SILVA RAMALHO, CPF: 048.501.404-16, conforme solicitado no Memorando nº 353/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0017021-84.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARÍLIA DE SOUZA SILVA RAMALHO, CPF: 048.501.404-16, conforme solicitado no Memorando nº 353/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/07/2021 | 5082.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0017021-84.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de LEIDJANE GALDINO DOS SANTOS, CPF: 048.501.404-16, conforme solicitado no Memorando nº 352/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0017021-84.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de LEIDJANE GALDINO DOS SANTOS, CPF: 048.501.404-16, conforme solicitado no Memorando nº 352/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/07/2021 | 4346.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0823370-94.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ ISIDRO ALVES, CPF: 219.600.464-20, conforme solicitado no Memorando nº 357/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0823370-94.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ ISIDRO ALVES, CPF: 219.600.464-20, conforme solicitado no Memorando nº 357/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 50/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 50/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/07/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 343/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 343/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000209 | 15/07/2021 | 47059.20 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0002763 | 15/07/2021 | 3234.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021 - A.R.P. nº. 033/2021, Processo AdministraValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021 - A.R.P. nº. 033/2021, Processo Administra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/07/2021 | 13722.23 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/07/2021 | 23180.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, DO PERÍODO DE 07/02/2021 A 05/04/2021, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/030136, PARECER JURÍDICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE DESPESA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, DO PERÍODO DE 07/02/2021 A 05/04/2021, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, CONFORME PROCESSO N° 2021/030136, PARECER JURÍDICO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/07/2021 | 1330.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 1063/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 1063/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00043688560400 | ELIZABETH CRISTINA DE QUEIROZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/016110, PARECER JURÍDICO Nº 633/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/016110, PARECER JURÍDICO Nº 633/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1113 /2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1113 /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/07/2021 | 1214.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 990/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 990/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000078 | 15/07/2021 | 6790.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021 - A.R.P. nº. 033/2021, Processo AdministraValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021 - A.R.P. nº. 033/2021, Processo Administra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000036 | 15/07/2021 | 18840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/07/2021 | 111.00 | 00041942868472 | LAERCIO WANDERLEY SOUSA | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO WANDERLEY SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONF. PROCESSO 2020/086518.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO WANDERLEY SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONF. PROCESSO 2020/086518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/07/2021 | 410.26 | 00002305007493 | MARCUS JORGE SOUTO MENEZES | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCUS JORGE SOUTO MENEZES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071331.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCUS JORGE SOUTO MENEZES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/07/2021 | 111.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO WANDERLEY SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONF. PROCESSO 2020/086518.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO WANDERLEY SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONF. PROCESSO 2020/086518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/07/2021 | 410.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCUS JORGE SOUTO MENEZES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071331.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCUS JORGE SOUTO MENEZES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/07/2021 | 444.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA DANIELA TARGINO DE QUEIROZ CAVALCANTI, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070403.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA DANIELA TARGINO DE QUEIROZ CAVALCANTI, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/07/2021 | 503.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAILMA DA FONSECA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/086970.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAILMA DA FONSECA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/086970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA DOS O PODEROSA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069331.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA DOS O PODEROSA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO ATA DA COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061126.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO ATA DA COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069784.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/07/2021 | 284.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CLEIDE JANE SILVA DE MEDEIROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071448.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CLEIDE JANE SILVA DE MEDEIROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILEUSA MARIA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071048.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILEUSA MARIA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073294.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070781.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NERIVALDO ANICETE DE SOUZA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071716.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NERIVALDO ANICETE DE SOUZA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR ANDREIA LOURENÇO DA SILVA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071333.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR ANDREIA LOURENÇO DA SILVA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RENATA KALLYNA DOS SANTOS , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071528.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RENATA KALLYNA DOS SANTOS , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DANIELE DUARTE DE LIRA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069982.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DANIELE DUARTE DE LIRA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HERACLITO DORNELLLES ARUJO COUTINHO MELO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/076531.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HERACLITO DORNELLLES ARUJO COUTINHO MELO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/076531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAQUELINE SOUZA DE MACEDO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071855.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAQUELINE SOUZA DE MACEDO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071329.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/07/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SYLVIA RAFAELE DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070389.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SYLVIA RAFAELE DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIMERE PEREIRA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070335.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIMERE PEREIRA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/07/2021 | 338.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA NOVAIS DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/072440.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA NOVAIS DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/072440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MAYARA NOBREGA SANTANA DE LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071412.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MAYARA NOBREGA SANTANA DE LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO DA SILVA SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070829.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO DA SILVA SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/07/2021 | 92.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052752.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/07/2021 | 832.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RAMOS DE QUEIROZ - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070407.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RAMOS DE QUEIROZ - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/07/2021 | 1027.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/07/2021 | 642.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BAROSA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143030.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BAROSA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/07/2021 | 590.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144404.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/07/2021 | 620.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERICA LOPES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092089.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERICA LOPES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/07/2021 | 19.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROZANA OLIVEIRA DE LIMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101097.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROZANA OLIVEIRA DE LIMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL JANUARIO EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080573.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL JANUARIO EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISSIE ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069897.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISSIE ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/07/2021 | 284.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ITALO MAX DE LIMA CUNHA PROCOPIO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/095189.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ITALO MAX DE LIMA CUNHA PROCOPIO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/095189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CLEIDE JANE SILVA DE MEDEIROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071448.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CLEIDE JANE SILVA DE MEDEIROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069686.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069837.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCIUS CAETANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070645.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCIUS CAETANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/07/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAMELA CANTISANI NOBREGA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065937.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAMELA CANTISANI NOBREGA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/07/2021 | 610.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES - COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME PROCESSO N° 2020/102857.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES - COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME PROCESSO N° 2020/102857. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071780.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/07/2021 | 333.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089727.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/07/2021 | 717.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143118.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/07/2021 | 712.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104429.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/07/2021 | 266.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUIZA TARGINO CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070405.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUIZA TARGINO CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/07/2021 | 41022.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO N° 2021/070662 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO N° 2021/070662 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/07/2021 | 137575.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO N° 2021/070673 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO N° 2021/070673 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/07/2021 | 113505.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO N° 2021/070664 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO N° 2021/070664 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/07/2021 | 27524.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO N° 2021/070670 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO N° 2021/070670 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/07/2021 | 31161.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO N° 2021/070674 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO N° 2021/070674 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Saúde | Atenção Básica | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/07/2021 | 11899.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO N° 2021/070671 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO N° 2021/070671 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000028 | 15/07/2021 | 3987.80 | 11669001000140 | Kripton Indústria e Comercio Eireli | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA DE FUTSAL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL ADULTO, BOLA DE FUTSAL INFANTIL E BOLA DE HANDEBOL FEMININO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA DE FUTSAL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL ADULTO, BOLA DE FUTSAL INFANTIL E BOLA DE HANDEBOL FEMININO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001672021 | 0000029 | 16/07/2021 | 15000.00 | 00027231798420 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DE SOUSA | O VALOR QUE EMPENHA É REFERENTE AO CURSO MINISTRADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, COM 8 MÓDULOS, DE 20 HORAS AULA CADA, PERFAZENDO A CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS.O VALOR QUE EMPENHA É REFERENTE AO CURSO MINISTRADO AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, COM 8 MÓDULOS, DE 20 HORAS AULA CADA, PERFAZENDO A CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Educação | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMADORES NOS BAIRROS DA CAPITAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000002 | 16/07/2021 | 973.00 | 27414586000197 | BOM GOSTO CREACOES IND COMERCIO & SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Educação | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMADORES NOS BAIRROS DA CAPITAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000003 | 16/07/2021 | 1580.00 | 26290146000102 | G. A DA COSTA - ESPORTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000049 | 16/07/2021 | 3343.20 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | valor empenhado refere-se ao fornecimento alimentação de acordo com pregão eletronico numero 04002/2021, ata registro preço 033/2021 e contrato numero 04/436/2021 estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se ao fornecimento alimentação de acordo com pregão eletronico numero 04002/2021, ata registro preço 033/2021 e contrato numero 04/436/2021 estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040622020 | 0000050 | 16/07/2021 | 926.33 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | valor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com pregão eletronico numero 04062/2020 e contrato numero 04307/2021, estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com pregão eletronico numero 04062/2020 e contrato numero 04307/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JANYROSA MACIAL FERREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070526.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JANYROSA MACIAL FERREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS NEVES FELIPE NORONHA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070869.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS NEVES FELIPE NORONHA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LYNNY BARRA NOVA DINIZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/084922.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LYNNY BARRA NOVA DINIZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/084922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZETE DE FATIMA DA SILVA VIANA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/061571.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZETE DE FATIMA DA SILVA VIANA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/061571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069668.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069928.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069928. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE BEZERRA DE ARAUJO, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/063305.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE BEZERRA DE ARAUJO, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/063305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070186.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINESIO VITORINO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069477.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINESIO VITORINO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELICA WALESKA FERRARO MORAIS DE MENDONÇA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071039.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELICA WALESKA FERRARO MORAIS DE MENDONÇA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/07/2021 | 255.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE GONÇALVES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/078940.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE GONÇALVES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/078940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/07/2021 | 115.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA RAMOS PEREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2021/005402.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA RAMOS PEREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2021/005402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/07/2021 | 668.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS SILVA LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/074699.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS SILVA LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/074699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA GOUVEIA DE SENA VIRGINIO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070501.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA GOUVEIA DE SENA VIRGINIO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/07/2021 | 399.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/083715.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/083715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MESSIAS FABRICIO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071069.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MESSIAS FABRICIO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/07/2021 | 399.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/083715.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/083715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/07/2021 | 245.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/091536.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/091536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULA DA SILVA FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070488.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULA DA SILVA FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/07/2021 | 1183.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CRUZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071150.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CRUZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070838.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/07/2021 | 453.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEIDIVEM ELIAS DE SOUZA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/100196.PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEIDIVEM ELIAS DE SOUZA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/100196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VITORIA DA SILVA EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070982.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VITORIA DA SILVA EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WAGNER ZILMAR RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069833.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WAGNER ZILMAR RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADONES MESSIAS BISPO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061306.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADONES MESSIAS BISPO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALANE SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069910.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALANE SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069910. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDEMIZA GURGEL ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070815.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDEMIZA GURGEL ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072687.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAIMON MOBERTO FARIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069871.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAIMON MOBERTO FARIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069871. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071045.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON SILVA DE MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074959.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON SILVA DE MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE PAULINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072237.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE PAULINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LIBIA RAMOS MACENA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069296.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LIBIA RAMOS MACENA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABEL XAVIER DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069886.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABEL XAVIER DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069878.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/073389.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/073389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDA VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073384.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDA VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/07/2021 | 1136.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FELIPE LIMA RODRIGUES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/127456.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FELIPE LIMA RODRIGUES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/127456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/07/2021 | 410.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145629.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/07/2021 | 515.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071120.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071702.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RANIERY ANDRE ANGELO ALVENTINO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RANIERY ANDRE ANGELO ALVENTINO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/07/2021 | 443.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LORENZO DELAINI - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/020629.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LORENZO DELAINI - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/020629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/07/2021 | 410.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000688.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/07/2021 | 710.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN ROBSON CABRAL SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071053.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN ROBSON CABRAL SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/07/2021 | 743.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO PINHO PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075455.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO PINHO PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083447.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071095.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/07/2021 | 712.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079091.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069952.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO RAMOS CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069295.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO RAMOS CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANA PATRICIA MARQUES DE AGUIAR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062170.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANA PATRICIA MARQUES DE AGUIAR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AMELIA GONÇALVES DE MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073243.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AMELIA GONÇALVES DE MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILLAMYS DOS SANTOS MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071864.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILLAMYS DOS SANTOS MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071864. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINALVA BARBOSA COUTINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069820.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINALVA BARBOSA COUTINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071369.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/07/2021 | 444.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069293.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/07/2021 | 425.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003303.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/07/2021 | 33.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 988/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 988/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/07/2021 | 347.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 989/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 989/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/07/2021 | 347.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 966/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 966/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2021 | 234.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 994/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 994/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/07/2021 | 71.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1055/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1055/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/07/2021 | 129.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1056/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1056/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 995/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 995/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 996/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 996/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/07/2021 | 431.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 806/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 806/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/07/2021 | 877.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 937/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 937/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1083/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1083/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1086/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1086/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2021 | 1750.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000027 | 16/07/2021 | 13781.27 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | PAG DO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO Nº 13, RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017.PAG DO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO Nº 13, RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017. | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/07/2021 | 3775.68 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE DO DIA 19 A 23 DE JULHO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE AJUSTES DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A PREFEITURAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE DO DIA 19 A 23 DE JULHO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE AJUSTES DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000282 | 16/07/2021 | 116400.00 | 05252483000135 | OFFICE VENDAS LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA OFFICE VENDAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA (PURIFICADOR DE ÁGUA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04312/2021, NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA OFFICE VENDAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA (PURIFICADOR DE ÁGUA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO 04312/2021, NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090102021 | 0000090 | 19/07/2021 | 60000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com Contrato Nº 09.007/2021 naValor empenhado referente a prestação de serviços de roçada, capina, retirada de resíduos e descarte de material nas áreas permeáveis das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com Contrato Nº 09.007/2021 na | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000043 | 19/07/2021 | 453.40 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CLIPS NIQUELADO TAM 2/0 (60 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 3/0 (100 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 4/0 (90 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 6/0 (50 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 8/0 (50 CX) E ESTILETE LARGO(70 UVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CLIPS NIQUELADO TAM 2/0 (60 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 3/0 (100 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 4/0 (90 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 6/0 (50 CX); CLIPS NIQUELADO TAM. 8/0 (50 CX) E ESTILETE LARGO(70 U | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0000028 | 19/07/2021 | 86632.55 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | PAG DA MEDIÇÃO Nº 21 (FINAL), RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA, EM JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2017.PAG DA MEDIÇÃO Nº 21 (FINAL), RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA, EM JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2017. | 04722017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB . Memorando nº 356/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB . Memorando nº 356/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2021 | 1750.00 | 00070825249430 | DANIELLA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2021 | 1750.00 | 00070216314488 | ADAILTON INACIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2021 | 1750.00 | 00007333704467 | ALEXSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2021 | 1750.00 | 00008584007407 | JULIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2021 | 1750.00 | 00009656737407 | ALANA LEITE BATNGA QUERUBINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2021 | 1750.00 | 00007132807439 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0002779 | 19/07/2021 | 4950.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-.036/2020 - A.R.P. nº. 0237/2020, Processo Administrativo nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-.036/2020 - A.R.P. nº. 0237/2020, Processo Administrativo nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1084/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1084/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1085/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1085/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/07/2021 | 608.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1080/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1080/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1076/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1076/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1067/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1067/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/07/2021 | 318.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1071/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1071/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/07/2021 | 60.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1068/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1068/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/07/2021 | 144.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1089/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1089/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/07/2021 | 359.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1078/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 1078/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/07/2021 | 472.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(PATRONAL), CONFORME EMPENHO Nº 2021NE802.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(PATRONAL), CONFORME EMPENHO Nº 2021NE802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/07/2021 | 318.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 775/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 775/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/07/2021 | 347.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 807/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO DE Nº 807/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/07/2021 | 434.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 774 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 774 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/07/2021 | 318.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | AGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(PATRONAL), CONFORME EMPENHO Nº 2021NE798.AGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(PATRONAL), CONFORME EMPENHO Nº 2021NE798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/07/2021 | 347.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/07/2021 | 318.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 805/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM A EMPENHO DE Nº 805/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/07/2021 | 3333.33 | 00097756121449 | GEORGIANA FARIAS DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002305/2021, PARECER JURIDICO N º 549/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 150/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002305/2021, PARECER JURIDICO N º 549/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 150/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/07/2021 | 3333.33 | 00012599752400 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002305/2021, PARECER JURIDICO N º 549/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 150/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002305/2021, PARECER JURIDICO N º 549/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 150/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDJANE BELARMINO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070964.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDJANE BELARMINO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070964. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079716.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LIDIA FABIANA BASTO MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070975.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LIDIA FABIANA BASTO MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FRACINEIDE MARIA CATANÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069368.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FRACINEIDE MARIA CATANÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DOS SANTOS BRANDÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071321.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DOS SANTOS BRANDÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUELEN CRISTINA MACEDO ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078878.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUELEN CRISTINA MACEDO ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE ANDRE DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070852.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE ANDRE DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA REBECA ARNAUD DO NASCIMENTO LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069947.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA REBECA ARNAUD DO NASCIMENTO LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069947. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DISLAINE AMORIM QUIRINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0070904.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DISLAINE AMORIM QUIRINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0070904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LAUDICENIRA DE SOUSA MECEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071967.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LAUDICENIRA DE SOUSA MECEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAILMA VILAR DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069403.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAILMA VILAR DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDIVANIA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074825.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDIVANIA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074825. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064281.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABEL XAVIER DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069886.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABEL XAVIER DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ALBA VALERIA SOARES DE ALBUQUERQUE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061222.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ALBA VALERIA SOARES DE ALBUQUERQUE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/07/2021 | 137.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145629.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070866.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070866. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/07/2021 | 207.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071120.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071702.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/07/2021 | 131.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RANIERY ANDRE ANGELO ALVENTINO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RANIERY ANDRE ANGELO ALVENTINO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/07/2021 | 144.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LORENZO DELAINI - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/020629.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LORENZO DELAINI - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/020629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA AUILHA MARIA DA COSTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071759.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA AUILHA MARIA DA COSTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/07/2021 | 137.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000688.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/07/2021 | 231.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN ROBSON CABRAL SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071053.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN ROBSON CABRAL SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE DE LOUDES ALMEIDA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069649.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE DE LOUDES ALMEIDA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/07/2021 | 230.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO PINHO PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075455.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO PINHO PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083447.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZANA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069867.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZANA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069867. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071095.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DAYSE FRANÇA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073734.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DAYSE FRANÇA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/07/2021 | 232.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079091.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/07/2021 | 124.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069952.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMILIANO DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/69927.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMILIANO DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/69927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO RAMOS CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069295.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO RAMOS CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANA PATRICIA MARQUES DE AGUIAR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062170.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANA PATRICIA MARQUES DE AGUIAR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AMELIA GONÇALVES DE MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073243.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AMELIA GONÇALVES DE MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINALVA BARBOSA COUTINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069820.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINALVA BARBOSA COUTINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSEMARY CRISTINA DE ANDRADE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069742.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSEMARY CRISTINA DE ANDRADE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071369.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILSON DOS SANTOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071691.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILSON DOS SANTOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/07/2021 | 138.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069293.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE VALMIR ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074204.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE VALMIR ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/07/2021 | 127.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003303.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILLAMYS DOS SANTOS MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071864.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILLAMYS DOS SANTOS MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071864. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069817.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVAN BONIFACIO FEITOSA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061115.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVAN BONIFACIO FEITOSA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RIZOMAR DE SOUZA MARCOLINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073405.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RIZOMAR DE SOUZA MARCOLINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071858.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUTEMBERG DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071320.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUTEMBERG DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO GERMANO MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074007.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO GERMANO MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069957.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AILTON SILVA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070304.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AILTON SILVA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCILENE BRAZ CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062090.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCILENE BRAZ CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/07/2021 | 78.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE GONÇALVES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/078940.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE GONÇALVES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/078940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/07/2021 | 35.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA RAMOS PEREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2021/005402.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA RAMOS PEREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2021/005402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/07/2021 | 121.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/083715.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARCOS JERONIMO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/083715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/07/2021 | 74.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/091536.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/091536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/07/2021 | 295.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CRUZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071150.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CRUZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/07/2021 | 141.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEIDIVEM ELIAS DE SOUZA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/100196.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEIDIVEM ELIAS DE SOUZA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/100196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/07/2021 | 206.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS SILVA LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/074699.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS SILVA LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/074699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070186.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINESIO VITORINO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069477.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARINESIO VITORINO DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JANYROSA MACIAL FERREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070526.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JANYROSA MACIAL FERREIRA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS NEVES FELIPE NORONHA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070869.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS NEVES FELIPE NORONHA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LYNNY BARRA NOVA DINIZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/084922.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LYNNY BARRA NOVA DINIZ, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/084922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069668.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069928.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069928. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE BEZERRA DE ARAUJO, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/063305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE BEZERRA DE ARAUJO, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/063305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZETE DE FATIMA DA SILVA VIANA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/061571.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZETE DE FATIMA DA SILVA VIANA, COMPETÊNCIA 07/2020, CONF. PROCESSO 2020/061571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELICA WALESKA FERRARO MORAIS DE MENDONÇA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071039.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELICA WALESKA FERRARO MORAIS DE MENDONÇA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA GOUVEIA DE SENA VIRGINIO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070501.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA GOUVEIA DE SENA VIRGINIO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MESSIAS FABRICIO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071069.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MESSIAS FABRICIO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULA DA SILVA FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070488.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULA DA SILVA FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070838.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VITORIA DA SILVA EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070982.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VITORIA DA SILVA EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WAGNER ZILMAR RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069833.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WAGNER ZILMAR RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADONES MESSIAS BISPO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061306.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADONES MESSIAS BISPO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALANE SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069910.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALANE SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069910. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDEMIZA GURGEL ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070815.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDEMIZA GURGEL ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072687.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAIMON MOBERTO FARIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069871.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAIMON MOBERTO FARIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069871. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071045.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON SILVA DE MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074959.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON SILVA DE MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE PAULINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072237.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIELLE PAULINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LIBIA RAMOS MACENA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069296.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LIBIA RAMOS MACENA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069878.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/07/2021 | 78.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/073389.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/073389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDA VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073384.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDA VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/07/2021 | 429.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FELIPE LIMA RODRIGUES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/127456.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FELIPE LIMA RODRIGUES - COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/127456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/07/2021 | 9583.34 | 00002455930475 | JACIARA SILVESTRE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E POR INDENIZACAO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020DA SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF REQUERIMENTO Nº 391/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E POR INDENIZACAO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019/2020DA SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF REQUERIMENTO Nº 391/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/07/2021 | 647.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACIARA SILVESTRE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/015228.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACIARA SILVESTRE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/015228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/07/2021 | 209.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACIARA SILVESTRE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/015228.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACIARA SILVESTRE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/015228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/07/2021 | 522.48 | 00042410118453 | ELIANE NICÁCIO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 6/12 AVOS (SEIS DOZE AVOS) DO 14º SALÁRIO DA SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 415/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 6/12 AVOS (SEIS DOZE AVOS) DO 14º SALÁRIO DA SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF REQUERIMENTO Nº 415/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/07/2021 | 156.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAILMA DA FONSECA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/086970.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAILMA DA FONSECA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/086970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO ATA DA COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061126.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO ATA DA COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073294.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/07/2021 | 117.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SYLVIA RAFAELE DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070389.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SYLVIA RAFAELE DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/07/2021 | 25.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052752.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/07/2021 | 265.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RAMOS DE QUEIROZ - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070407.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RAMOS DE QUEIROZ - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/07/2021 | 315.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/07/2021 | 197.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BAROSA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143030.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BAROSA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/07/2021 | 181.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144404.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/07/2021 | 199.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERICA LOPES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092089.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERICA LOPES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/07/2021 | 4.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROZANA OLIVEIRA DE LIMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101097.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROZANA OLIVEIRA DE LIMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL JANUARIO EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080573.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL JANUARIO EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISSIE ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069897.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISSIE ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069686.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069837.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/07/2021 | 124.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069837.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/07/2021 | 204.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAMELA CANTISANI NOBREGA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065937.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAMELA CANTISANI NOBREGA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/07/2021 | 295.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES - COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME PROCESSO N° 2020/102857.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES - COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME PROCESSO N° 2020/102857. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071780.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/07/2021 | 102.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089727.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/07/2021 | 239.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143118.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/07/2021 | 231.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104429.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/07/2021 | 81.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUIZA TARGINO CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070405.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUIZA TARGINO CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/07/2021 | 34.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO WANDERLEY SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONF. PROCESSO 2020/086518.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO WANDERLEY SOUSA, COMPETÊNCIA 06/2020, CONF. PROCESSO 2020/086518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/07/2021 | 127.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCUS JORGE SOUTO MENEZES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071331.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCUS JORGE SOUTO MENEZES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/07/2021 | 138.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA DANIELA TARGINO DE QUEIROZ CAVALCANTI, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070403.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA DANIELA TARGINO DE QUEIROZ CAVALCANTI, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA DOS O PODEROSA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069331.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR UBIRAJARA DOS O PODEROSA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/07/2021 | 124.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069784.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069784. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILEUSA MARIA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071048.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILEUSA MARIA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070781.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NERIVALDO ANICETE DE SOUZA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071716.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NERIVALDO ANICETE DE SOUZA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR ANDREIA LOURENÇO DA SILVA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071333.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR ANDREIA LOURENÇO DA SILVA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RENATA KALLYNA DOS SANTOS , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071528.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RENATA KALLYNA DOS SANTOS , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DANIELE DUARTE DE LIRA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069982.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DANIELE DUARTE DE LIRA , COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/069982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/07/2021 | 124.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HERACLITO DORNELLLES ARUJO COUTINHO MELO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/076531.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HERACLITO DORNELLLES ARUJO COUTINHO MELO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/076531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAQUELINE SOUZA DE MACEDO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAQUELINE SOUZA DE MACEDO, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071329.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIMERE PEREIRA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070335.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIMERE PEREIRA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/07/2021 | 104.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA NOVAIS DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/072440.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA NOVAIS DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/072440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MAYARA NOBREGA SANTANA DE LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071412.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MAYARA NOBREGA SANTANA DE LIMA, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/071412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIODRA RIZOMAR DE SOUZA MARCOLINO, COMPETNECIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/073405.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIODRA RIZOMAR DE SOUZA MARCOLINO, COMPETNECIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/073405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUANA MARIA GALVAÃO DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069401.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUANA MARIA GALVAÃO DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/07/2021 | 548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA HELENA CARLA DA SILVA VIEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA HELENA CARLA DA SILVA VIEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA REBECA ARNAUD DO NASCIMENTO, COMPETNECIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069947VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA REBECA ARNAUD DO NASCIMENTO, COMPETNECIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/07/2021 | 555.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUIZA DE FRANCA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071717.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUIZA DE FRANCA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVAN BONIFÁCIO FEITOSA DE LIMA, COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/061115VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVAN BONIFÁCIO FEITOSA DE LIMA, COMPETÊNCIA 07/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/061115 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2021 | 401.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070337.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/07/2021 | 712.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0104429.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0104429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA LUANA MARIA GALVÃO DE MEDEIROS, COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069401.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA LUANA MARIA GALVÃO DE MEDEIROS, COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/07/2021 | 367.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANA KAROLINA BARRETO LIMA BRAZ DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070401.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ANA KAROLINA BARRETO LIMA BRAZ DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/07/2021 | 174.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA HELENA CARLA DA SILVA VIEIRA, COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/071433VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA HELENA CARLA DA SILVA VIEIRA, COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/071433 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA LUANA MARIA GALVÃO MEDEIROS COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069401.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA LUANA MARIA GALVÃO MEDEIROS COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/07/2021 | 135.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101129.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/07/2021 | 548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIANA MARIA DE OLIVEITA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070485.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIANA MARIA DE OLIVEITA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/07/2021 | 548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070485.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/07/2021 | 924.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA AMANDA FERREIRA DE SOUZA RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090812.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA AMANDA FERREIRA DE SOUZA RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/07/2021 | 124.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/070337.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/070337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/07/2021 | 333.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERREIRA DE MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0069874.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERREIRA DE MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0069874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/07/2021 | 231.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/104429VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DE SOUSA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/104429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/07/2021 | 111.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA ANA KAROLINA BARRETO DE LIMA BRAZ DE ARAÚJO COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/070401VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA ANA KAROLINA BARRETO DE LIMA BRAZ DE ARAÚJO COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/070401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/07/2021 | 548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA THAYRINE SANTOS DA PAIXAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072685.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA THAYRINE SANTOS DA PAIXAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE EUDES DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069859.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE EUDES DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/07/2021 | 41.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA JANAINA DE ABUQUERQUE GONÇALVES COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/101129.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA JANAINA DE ABUQUERQUE GONÇALVES COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/101129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069603.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/07/2021 | 174.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/070485.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/070485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/07/2021 | 212.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TARCISIO MACHADO CABRAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071041.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TARCISIO MACHADO CABRAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/07/2021 | 124.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ EUDES DO NASCIMENTO SILVA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069859.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ EUDES DO NASCIMENTO SILVA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069859. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/07/2021 | 174.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA THAYRINE SANTOS DA PAIXÃO COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/072685.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA THAYRINE SANTOS DA PAIXÃO COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/072685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/07/2021 | 102.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERREIRA DE MELO DA SILVA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069874..VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERREIRA DE MELO DA SILVA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069874.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/07/2021 | 291.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA AMANDA FERREIRA DE SOUZA RAMALHO COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/090812.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA AMANDA FERREIRA DE SOUZA RAMALHO COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/090812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/07/2021 | 64.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TARCISIO MACHADO CABRAL COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/071041.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TARCISIO MACHADO CABRAL COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/071041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/07/2021 | 124.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES DA SILVA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069603.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES DA SILVA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/069603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/07/2021 | 176.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA MARIA LUIZA PEREIRA DE FRANÇA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/071717VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA MARIA LUIZA PEREIRA DE FRANÇA COMPETÊNCIA 08/2020 CONFORME PROCESSO DE N° 2020/071717 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2021 | 7555.56 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NOBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 050381/2021, PARECER JURIDICO N º 969/2021 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 050381/2021, PARECER JURIDICO N º 969/2021 E DOCU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001157 | 20/07/2021 | 600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001158 | 20/07/2021 | 1800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA COMPDEC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2021 | 877.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 937/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 937/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00001311132406 | RITA DE CASSIA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009011/2021, PARECER JURIDICO Nº 1069/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009011/2021, PARECER JURIDICO Nº 1069/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/07/2021 | 971.76 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE CABO AL QDPLEX 3X1X35+35 MM 0,6/1KV, ALPHA/B E 08 (OITO), CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-1 INTELLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SETOR ELETRICO, CONFORME PROPVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE CABO AL QDPLEX 3X1X35+35 MM 0,6/1KV, ALPHA/B E 08 (OITO), CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-1 INTELLI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SETOR ELETRICO, CONFORME PROP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2021 | 1750.00 | 00006149199401 | ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2021 | 350.00 | 00070825249430 | DANIELLA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 52/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 52/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330392018 | 0000029 | 20/07/2021 | 18346.77 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | Pag. da medição nº 13, relativo a execução dos serviços de construção do Ginásio poliesportivo na porção Norte da Praça da Paz no bairro dos Bancários. Contrato nº 33002/2019, Concorrência nº 33039/2018 e Repasse nº 1000791-26/2012/ Ministério dos EsportePag. da medição nº 13, relativo a execução dos serviços de construção do Ginásio poliesportivo na porção Norte da Praça da Paz no bairro dos Bancários. Contrato nº 33002/2019, Concorrência nº 33039/2018 e Repasse nº 1000791-26/2012/ Ministério dos Esporte | 05522019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012019 | 0000030 | 20/07/2021 | 98246.45 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | PAG DA MEDIÇÃO Nº 05, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019.PAG DA MEDIÇÃO Nº 05, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000070 | 20/07/2021 | 50000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos OperValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos Oper | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000072 | 20/07/2021 | 50000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos OperValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos Oper | 06342021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/07/2021 | 140000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SEBRAE, DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SEBRAE, DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/07/2021 | 4719.60 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 19 A 22 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 19 A 22 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Tecnologia da Informatização | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 970012020 | 0000027 | 20/07/2021 | 136729.13 | 00000662522702 | MARCELO SOARES DE OLIVEIRA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultoria Individual para elaboração de estudos preliminares, diagnóstico e termos de referência para aquisições na área de tecnologia da informação e apoio à Unidade Executora do Programa de DesenvolvimeNota de Empenho para fazer face a contratação de Consultoria Individual para elaboração de estudos preliminares, diagnóstico e termos de referência para aquisições na área de tecnologia da informação e apoio à Unidade Executora do Programa de Desenvolvime | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/07/2021 | 6433.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830567-42.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, confoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830567-42.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, confo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/07/2021 | 617.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0057085-73.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de HUMBERTO MADRUGA BEZERRA, CPF: 008.650.924-19, conforme solicitado no Memorando nº 365/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0057085-73.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de HUMBERTO MADRUGA BEZERRA, CPF: 008.650.924-19, conforme solicitado no Memorando nº 365/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/07/2021 | 6292.80 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 19 A 22 DE JULHO DE 2021 E A CIDADE DE FORTALEZA - CE DE 22 A 23 DE JULHO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 19 A 22 DE JULHO DE 2021 E A CIDADE DE FORTALEZA - CE DE 22 A 23 DE JULHO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000076 | 21/07/2021 | 2290.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL (TIPO COPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-322/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 031/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL (TIPO COPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-322/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 031/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/07/2021 | 3150.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC.VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012019 | 0000031 | 21/07/2021 | 63994.13 | 11892959000103 | EVOLUCAO ENGENHARIA, CONST. E ADMININSTRACAO LTDA | PAG. DA MEDIÇÃO Nº 02 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33006/2019.PAG. DA MEDIÇÃO Nº 02 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33006/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0000009 | 21/07/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de JUNHO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de JUNHO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06104-DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000003 | 21/07/2021 | 74.00 | 12980808000161 | DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA: ALICATE DE INSERÇÃO FÊMEA RJ45 (02 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 1007/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 699/2021,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA: ALICATE DE INSERÇÃO FÊMEA RJ45 (02 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 1007/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 699/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000023 | 21/07/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5427-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSI | MANTER DO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA", ESTADIO WILSÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 001722021 | 0000004 | 21/07/2021 | 1480.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO ME - ELETROCELO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PAINEIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS LEONARDO DA SILVEIRA E WILSON LEITE BRAGA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PAINEIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS LEONARDO DA SILVEIRA E WILSON LEITE BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001832021 | 0000005 | 21/07/2021 | 1000.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO VIII OPEN DE VOLEI INTERESTADUAL EM QUADRA DE AREIA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO VIII OPEN DE VOLEI INTERESTADUAL EM QUADRA DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 001722021 | 0000030 | 21/07/2021 | 740.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO ME - ELETROCELO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO IVAN THOMAZ.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO IVAN THOMAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000079 | 21/07/2021 | 762.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 446/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/001570, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 446/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/001570, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040122021 | 0000080 | 21/07/2021 | 321.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CAMA E MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 700/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/065718, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CAMA E MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 700/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/065718, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000082 | 21/07/2021 | 38224.59 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/07/2021 | 544.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 934/2021 /2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 934/2021 /2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00005290838414 | CARLOS EDUARDO ROCHA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008917/2021, PARECER JURIDICO Nº 869/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008917/2021, PARECER JURIDICO Nº 869/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/07/2021 | 916.66 | 00007153792406 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 038711/2021, PARECER JURIDICO Nº 783/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 038711/2021, PARECER JURIDICO Nº 783/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/07/2021 | 2000990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25/12/2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2021 | 1045.00 | 00002909437442 | ROBERTO PEREIRA DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009587, PARECER JURÍDICO N º 835/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/009587, PARECER JURÍDICO N º 835/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/07/2021 | 1777.77 | 00001186937432 | PABLO BARBOSA DE ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/019015, PARECER JURÍDICO N º 647/2021 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/019015, PARECER JURÍDICO N º 647/2021 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/07/2021 | 6750.00 | 00001186937432 | PABLO BARBOSA DE ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030731, PARECER JURÍO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030731, PARECER JURÍ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/07/2021 | 578.22 | 00007199322461 | SANDRA MORAIS DA SILVA CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/010725, PARECER JURÍDICO N º 718/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/010725, PARECER JURÍDICO N º 718/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/07/2021 | 1375.00 | 00007240021467 | THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/045320, PARECER JURÍDICO N º 860/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/045320, PARECER JURÍDICO N º 860/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/07/2021 | 4569.43 | 00002884696407 | JULIANA TEIXEIRA COELHO MAT. 75071-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/032839O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/032839 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2021 | 800.00 | 00004497243443 | ANA LÚCIA GUEDES DA SILVA FIRMINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/019218, PARECER JURÍDICO N º 595/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/019218, PARECER JURÍDICO N º 595/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/07/2021 | 9134.73 | 00069146942491 | VALÉRIA MARIA SIMÕES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/016489, NOTA TÉCNICA Nº 147/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/016489, NOTA TÉCNICA Nº 147/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/07/2021 | 1300.00 | 00007519446450 | ANDRIELLY DE SOUZA MENEZES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/018780, PARECER JURÍDICO N º 652/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/018780, PARECER JURÍDICO N º 652/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/07/2021 | 6750.00 | 00007342767450 | TATYANNA SOARES FERNANDES GALVÃO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030731, PARECER JURÍO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030731, PARECER JURÍ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/07/2021 | 3600.00 | 00008599167405 | JÉSSICA CHRISTINE BARBOSA DA CUNHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 16/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021802, NOTA TÉCNICA Nº 147/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 16/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/021802, NOTA TÉCNICA Nº 147/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000037 | 21/07/2021 | 25481.64 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.358/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.358/2020, ADITIVO Nº 01/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070399.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO DA SILVA SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070829.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO DA SILVA SANTOS, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/07/2021 | 87.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LUCILENE BRAZ CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062090.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LUCILENE BRAZ CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES, COMPETÊNCIA 08/2020, CONF. PROCESSO 2020/070943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSEMARY CRISTINA DE ANDRADE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069742.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSEMARY CRISTINA DE ANDRADE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/07/2021 | 399.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCONI JOSE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061162.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCONI JOSE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILSON DOS SANTOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071691.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILSON DOS SANTOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070399.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE VALMIR ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074204.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE VALMIR ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069817.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUTEMBERG DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071320.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUTEMBERG DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO GERMANO MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074007.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO GERMANO MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069957.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AILTON SILVA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070304.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AILTON SILVA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071858.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDJANE BELARMINO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070964.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDJANE BELARMINO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070964. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079716.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FRACINEIDE MARIA CATANÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069368.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FRACINEIDE MARIA CATANÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/07/2021 | 291.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144139.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUELEN CRISTINA MACEDO ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078878.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUELEN CRISTINA MACEDO ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/07/2021 | 429.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIAI ALVES DA COSTA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144366.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIAI ALVES DA COSTA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DISLAINE AMORIM QUIRINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0070904.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DISLAINE AMORIM QUIRINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0070904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LAUDICENIRA DE SOUSA MECEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071967.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LAUDICENIRA DE SOUSA MECEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDIVANIA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074825.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDIVANIA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074825. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/07/2021 | 447.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ALBA VALERIA SOARES DE ALBUQUERQUE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061222.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ALBA VALERIA SOARES DE ALBUQUERQUE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070866.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070866. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/07/2021 | 225.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143833.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/07/2021 | 98.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA AUILHA MARIA DA COSTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071759.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA AUILHA MARIA DA COSTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LIDIA FABIANA BASTO MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070975.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LIDIA FABIANA BASTO MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DOS SANTOS BRANDÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071321.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DOS SANTOS BRANDÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAILMA VILAR DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069403.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JAILMA VILAR DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/07/2021 | 925.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143833.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/07/2021 | 664.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144486.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064281.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZANA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069867.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SUZANA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069867. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DAYSE FRANÇA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073734.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DAYSE FRANÇA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/07/2021 | 680.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES PEREIRA CONRADO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000759.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES PEREIRA CONRADO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE ANDRE DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070852.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE ANDRE DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMILIANO DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/69927.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMILIANO DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/69927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/07/2021 | 70.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE DE LOUDES ALMEIDA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069649.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE DE LOUDES ALMEIDA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/07/2021 | 717.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146876.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/07/2021 | 429.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO ROSARIO DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143834.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO ROSARIO DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/07/2021 | 429.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEFFERSON MENINO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143245.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEFFERSON MENINO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/07/2021 | 447.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143141.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/07/2021 | 601.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA SA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA SA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/07/2021 | 443.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146159.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/07/2021 | 447.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA DE OLIVEIRA GALVÃO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143355.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA DE OLIVEIRA GALVÃO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/07/2021 | 1842876.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO EM 23/07/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE JUNHO/2021, COM VENCIMENTO EM 23/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070337.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/07/2021 | 143.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEFFERSON MENINO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143245.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEFFERSON MENINO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/07/2021 | 149.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143141.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/07/2021 | 208.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA SA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA SA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/07/2021 | 148.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146159.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/07/2021 | 149.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA DE OLIVEIRA GALVÃO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143355.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANA DE OLIVEIRA GALVÃO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LUCILENE BRAZ CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062090.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA LUCILENE BRAZ CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/07/2021 | 125.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCONI JOSE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061162.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCONI JOSE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061162. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/07/2021 | 97.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144139.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/07/2021 | 143.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIAI ALVES DA COSTA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144366.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIAI ALVES DA COSTA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/07/2021 | 149.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/07/2021 | 283.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143833.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/07/2021 | 202.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144486.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/07/2021 | 227.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES PEREIRA CONRADO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000759.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES PEREIRA CONRADO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/07/2021 | 239.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146876.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/07/2021 | 143.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO ROSARIO DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143834.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO ROSARIO DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/07/2021 | 44.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA FERREIRA LIMA GONÇALVES - COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/029280.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA FERREIRA LIMA GONÇALVES - COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/029280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/07/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR YARA DE LOURDES BEZERRA PORCIUNCULA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069606.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR YARA DE LOURDES BEZERRA PORCIUNCULA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/07/2021 | 2044.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048404.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/07/2021 | 129.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/07/2021 | 347.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GEAN DAVID DE CARVALHO - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052563.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GEAN DAVID DE CARVALHO - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052563. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/07/2021 | 1665.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/07/2021 | 148.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070620.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070620. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/07/2021 | 449.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MOREIRA DA COSTA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MOREIRA DA COSTA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/07/2021 | 14624.22 | 00006437752424 | CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2019, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2018/2019, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO 360/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2019, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2018/2019, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO 360/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/07/2021 | 2220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144058.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144058. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/07/2021 | 817.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DOS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144058.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DOS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144058. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/07/2021 | 45.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070620.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SILVANO PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070620. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/07/2021 | 17.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA FERREIRA LIMA GONÇALVES - COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/029280.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA FERREIRA LIMA GONÇALVES - COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/029280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/07/2021 | 118.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR YARA DE LOURDES BEZERRA PORCIUNCULA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069606.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR YARA DE LOURDES BEZERRA PORCIUNCULA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/07/2021 | 71.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/07/2021 | 673.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048404.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/07/2021 | 38.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/07/2021 | 107.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GEAN DAVID DE CARVALHO - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052563.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GEAN DAVID DE CARVALHO - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052563. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/07/2021 | 563.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/07/2021 | 100.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MOREIRA DA COSTA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA MOREIRA DA COSTA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/07/2021 | 1300.00 | 00029973708415 | MARIA RENILDE BARROS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/020004, PARECER JURÍDICO Nº 779/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/020004, PARECER JURÍDICO Nº 779/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/07/2021 | 7638.90 | 00000237397110 | ERION SCHLENGER DE PAIVA MAIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/07/2021 | 1300.00 | 00029973708415 | MARIA RENILDE BARROS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/020004, PARECER JURÍDICO Nº 779/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/020004, PARECER JURÍDICO Nº 779/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012019 | 0000033 | 22/07/2021 | 39928.58 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | PAG DA MEDIÇÃO Nº 05, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019.PAG DA MEDIÇÃO Nº 05, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012019 | 0000035 | 22/07/2021 | 39298.58 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | PAG DA MEDIÇÃO Nº 05, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019.PAG DA MEDIÇÃO Nº 05, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 58/2021/GEPROJValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 58/2021/GEPROJ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 53/2021/DIPROValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 53/2021/DIPRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 360/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 360/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 365/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 365/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 54/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 54/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/07/2021 | 303.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículo Motocicleta de placa QFA - 0398, Conforme Memorando n° 190/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículo Motocicleta de placa QFA - 0398, Conforme Memorando n° 190/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000081 | 22/07/2021 | 21710.45 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000082 | 22/07/2021 | 3240.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000083 | 22/07/2021 | 20675.12 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000084 | 22/07/2021 | 6347.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000083 | 22/07/2021 | 10131.69 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000058 | 22/07/2021 | 8644.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-032/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-032/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000059 | 22/07/2021 | 1977.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA,BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA,BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000060 | 22/07/2021 | 4428.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO,. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-070/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO,. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000061 | 22/07/2021 | 2664.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA, FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-072/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA, FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000062 | 22/07/2021 | 1299.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO,PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-071VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO,PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000063 | 22/07/2021 | 1088.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA ;TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA ;TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000064 | 22/07/2021 | 253.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA; RUCULA; VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-050/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA; RUCULA; VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000065 | 22/07/2021 | 331.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA; COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA; COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000066 | 22/07/2021 | 1529.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI; LARANJA; MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-028/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI; LARANJA; MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-028/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000077 | 22/07/2021 | 471.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710112020 | 0000028 | 22/07/2021 | 21240.00 | 26168952000102 | VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA | Nota de Empenho para fazer face ao pagamento referente ao Contrato nº 02.015/2021 que tem por objeto aquisição de 05 (cinco) notebooks, conforme especificações do Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável.Nota de Empenho para fazer face ao pagamento referente ao Contrato nº 02.015/2021 que tem por objeto aquisição de 05 (cinco) notebooks, conforme especificações do Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 910012020 | 0000029 | 22/07/2021 | 1461167.95 | 41336614000126 | CONSÓRCIO ENGECONSULT - TECGEO | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de projetos para requalificação urbana e ambiental das comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme ContratNota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de projetos para requalificação urbana e ambiental das comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrat | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000101 | 22/07/2021 | 2779.78 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/07/2021 | 8584.91 | 00028155904415 | CELEIDE MARIA BELMONT SABINO MEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DE OLINDA SABINO PONTES, CPF Nº 673.965.004-78, MATRÍCULA Nº 04.079-7, TENDO COMO BENEFICIÁRIA CELEIDE MARIA BELMONT SABINO MEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/030458, PARECERO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DE OLINDA SABINO PONTES, CPF Nº 673.965.004-78, MATRÍCULA Nº 04.079-7, TENDO COMO BENEFICIÁRIA CELEIDE MARIA BELMONT SABINO MEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/030458, PARECER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/07/2021 | 3011.48 | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAÚJO DE BARROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO DESTERRO ARAÚJO DE BARROS, CPF Nº 082.032.454-04, MATRÍCULA Nº 11.087-6, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO DE BARROS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041579, PARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO DESTERRO ARAÚJO DE BARROS, CPF Nº 082.032.454-04, MATRÍCULA Nº 11.087-6, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO DE BARROS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041579, PAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00075332418434 | RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 08.496-4, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/033110, PARECER JURÍDICO Nº 805/2021 E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 08.496-4, TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/033110, PARECER JURÍDICO Nº 805/2021 E DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/07/2021 | 2831.84 | 00075332418434 | RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) ROSIMAR ELIZIÁRIO DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 24.781-2, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) OLGA SMÊNIA DE SOUSA RAMALHO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041200, PARECER JURÍDICO Nº 947/2021 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) ROSIMAR ELIZIÁRIO DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 24.781-2, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) OLGA SMÊNIA DE SOUSA RAMALHO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041200, PARECER JURÍDICO Nº 947/2021 E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/07/2021 | 2831.84 | 00004751262467 | HERIBERTO RIBEIRO DE SÁ JÚNIOR PEREGRINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) NARA MARIA CAVALCANTI DE SÁ, MATRÍCULA Nº 15.657-4, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) HERIBERTO RIBEIRO DE SÁ JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040141, PARECER JURÍDICO Nº 854/2021 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) NARA MARIA CAVALCANTI DE SÁ, MATRÍCULA Nº 15.657-4, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) HERIBERTO RIBEIRO DE SÁ JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040141, PARECER JURÍDICO Nº 854/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/07/2021 | 2831.84 | 00001052639402 | OLGA SMÊNIA DE SOUSA RAMALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) ROSIMAR ELIZIÁRIO DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 24.781-2, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) OLGA SMÊNIA DE SOUSA RAMALHO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041200, PARECER JURÍDICO Nº 947/2021 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) ROSIMAR ELIZIÁRIO DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 24.781-2, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) OLGA SMÊNIA DE SOUSA RAMALHO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041200, PARECER JURÍDICO Nº 947/2021 E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/07/2021 | 2199.23 | 00006011167470 | VIRGÍNIA GOUVEIA FURTADO CAVALCANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) VERÔNICA GOUVEIA FURTADO CAVALCANTE, MATRÍCULA Nº 14.323-5, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) VIRGÍNIA GOUVEIA FURTADO CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº 2021/027916, PARECER JURÍDICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) VERÔNICA GOUVEIA FURTADO CAVALCANTE, MATRÍCULA Nº 14.323-5, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) VIRGÍNIA GOUVEIA FURTADO CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº 2021/027916, PARECER JURÍDICO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/07/2021 | 1550.00 | 00070334052432 | DÉBORA RACHEL LIMA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) BAZILICIA PORCIUNCULA LIMA, MATRÍCULA Nº 84.588-1, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) DÉBORA RACHEL DE LIMA CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/033326, PARECER JURÍDICO Nº 963/2021 E DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) BAZILICIA PORCIUNCULA LIMA, MATRÍCULA Nº 84.588-1, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) DÉBORA RACHEL DE LIMA CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº 2021/033326, PARECER JURÍDICO Nº 963/2021 E D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/07/2021 | 1841.82 | 00004751262467 | HERIBERTO RIBEIRO DE SÁ JÚNIOR PEREGRINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) NARA MARIA CAVALCANTI DE SÁ, MATRÍCULA Nº 15.657-4, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) HERIBERTO RIBEIRO DE SÁ JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040141, PARECER JURÍDICO Nº 854/2021 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) NARA MARIA CAVALCANTI DE SÁ, MATRÍCULA Nº 15.657-4, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) HERIBERTO RIBEIRO DE SÁ JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040141, PARECER JURÍDICO Nº 854/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/07/2021 | 1081.87 | 00046841377400 | ISABELLE COSTA CAVALCANTI PEDROZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) JOSUÉ CAVALCANTI PEDROZA NETO, MATRÍCULA Nº 17.624-9, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) ISABELLE COSTA CAVALCANTI PEDROZA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/045260, PARECER JURÍDICO Nº 950/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) JOSUÉ CAVALCANTI PEDROZA NETO, MATRÍCULA Nº 17.624-9, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) ISABELLE COSTA CAVALCANTI PEDROZA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/045260, PARECER JURÍDICO Nº 950/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/07/2021 | 1081.87 | 00046797076404 | VALDEMIRA DE LOURDES SANTANA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) VILLANE DE LOURDES SANTANA DE LIMA, MATRÍCULA Nº 11.517-7, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) VALDEMIRA DE LOURDES SANTANA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/045423, PARECER JURÍDICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) VILLANE DE LOURDES SANTANA DE LIMA, MATRÍCULA Nº 11.517-7, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) VALDEMIRA DE LOURDES SANTANA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/045423, PARECER JURÍDICO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/07/2021 | 3455.40 | 00034374205420 | SOLANGE LIMA CIRILO VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) CARLOS ALBERTO CIRILO VIEIRA, MATRÍCULA Nº 09.796-9, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) SOLANGE LIMA CIRILO VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/036595, PARECER JURÍDICO Nº 855/2021 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) CARLOS ALBERTO CIRILO VIEIRA, MATRÍCULA Nº 09.796-9, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) SOLANGE LIMA CIRILO VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/036595, PARECER JURÍDICO Nº 855/2021 E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/07/2021 | 3290.78 | 00020462670449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) ANTÔNIO ERNESTO ALMEIDA DA COSTA, MATRÍCULA Nº 24.310-8, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) MARIA DE LOURDES PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/050391, PARECER JURÍDICO Nº 999/2021 E DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) ANTÔNIO ERNESTO ALMEIDA DA COSTA, MATRÍCULA Nº 24.310-8, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) MARIA DE LOURDES PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/050391, PARECER JURÍDICO Nº 999/2021 E D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000007 | 23/07/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040522020 | 0000078 | 23/07/2021 | 25300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/07/2021 | 293.85 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), para elaboração dos projetos arquitetônicos de reforma para unidades educacionais.Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), para elaboração dos projetos arquitetônicos de reforma para unidades educacionais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000036 | 23/07/2021 | 33143.76 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | PAG DO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO Nº 14, RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017.PAG DO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO Nº 14, RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5305-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0000038 | 23/07/2021 | 33143.76 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | PAG DA MEDIÇÃO Nº 14, RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017.PAG DA MEDIÇÃO Nº 14, RELATIVO A INTERVENÇÃO NA ÁREA CONTINENTAL DA FALÉSIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33001/2018 E CONCORRÊNCIA Nº 33006/2017. | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000024 | 23/07/2021 | 7725.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/07/2021 | 1750.00 | 00071472959434 | ALUIZIO FERNANDES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/07/2021 | 1955.54 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/42126, PARECER JURÍDICO N º 818/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/42126, PARECER JURÍDICO N º 818/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/07/2021 | 1955.54 | 00085337250434 | EFRAIM VIEIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/42126, PARECER JURÍDICO N º 818/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/42126, PARECER JURÍDICO N º 818/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000079 | 23/07/2021 | 18790.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021 e seu 1º Termo Aditivo.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021 e seu 1º Termo Aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000080 | 23/07/2021 | 3600.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P 150/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-087/2021 e seu 1º Termo AditivoValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P 150/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-087/2021 e seu 1º Termo Aditivo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATALIA LEANDRO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/00917.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATALIA LEANDRO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/00917. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALESKA RAYANE RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060969.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALESKA RAYANE RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TULIO GERMANO ALVES COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060493.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TULIO GERMANO ALVES COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIA ESTEVÃO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061720.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIA ESTEVÃO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062220.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/07/2021 | 276.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA DE PAULA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061589.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA DE PAULA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/07/2021 | 377.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVONALDO SOARES DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061117.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVONALDO SOARES DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/07/2021 | 276.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA GOMES VIEIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061344.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA GOMES VIEIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/07/2021 | 276.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JERCYCARINE MELO DE SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061304.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JERCYCARINE MELO DE SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/07/2021 | 276.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KAYLHANE VIANA FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061303.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KAYLHANE VIANA FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/07/2021 | 399.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069942.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDELEY ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069940.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDELEY ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GOMES GOUVEIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070358.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GOMES GOUVEIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/07/2021 | 251.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107913.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/07/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVALDO TRIGUEIRO SOBRINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073835.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVALDO TRIGUEIRO SOBRINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/07/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA DE ARAUJO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070959.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA DE ARAUJO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/07/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARMELITA GOMES FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070274.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARMELITA GOMES FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/07/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ TERTULIANO DA ROCHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079128.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ TERTULIANO DA ROCHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069389.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WEYDSON JUNIO PONTES DA CUNHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071468.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WEYDSON JUNIO PONTES DA CUNHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069333.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CAMILA CONCEIÇÃO SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/07/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONAN MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070987.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONAN MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070987. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/07/2021 | 1191.29 | 00001284298442 | LARYSSA RAYNNE SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/053638 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/053638 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/07/2021 | 54.38 | 00071880500400 | SÔNIA DA CONCEIÇÃO GERVASIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2021/038304 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2021/038304 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000105 | 26/07/2021 | 3435.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR EMPENHADO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TIPO COPO 200ML, A QUANTIA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E AO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 031/202VALOR EMPENHADO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TIPO COPO 200ML, A QUANTIA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAIXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E AO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 031/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/07/2021 | 275.00 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE SOM PERTECENTE A ESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE SOM PERTECENTE A ESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/07/2021 | 288.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AIRAM OLIVEIRA DE MORAIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082622.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AIRAM OLIVEIRA DE MORAIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/07/2021 | 555.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIO JUNIOR MOISES CANDIDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070391.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIO JUNIOR MOISES CANDIDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/07/2021 | 532.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KALYNNE DE SOUSA TIBURTINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078011.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KALYNNE DE SOUSA TIBURTINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/07/2021 | 332.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081431.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/07/2021 | 399.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELESTE RIBEIRO COUTINHO MAIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080268.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELESTE RIBEIRO COUTINHO MAIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/07/2021 | 115.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069902.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/07/2021 | 322.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DEBORA DE CARVALHO BRITO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083783.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DEBORA DE CARVALHO BRITO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/07/2021 | 135.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103392.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/07/2021 | 194.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/088089.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/088089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/07/2021 | 457.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO JOSE DE AQUINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070133.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO JOSE DE AQUINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/07/2021 | 367.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069811.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/07/2021 | 548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/07/2021 | 1494.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELADIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083817.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELADIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2021 | 1036.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/085985.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/085985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/07/2021 | 1017.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO BRITO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/102627.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO BRITO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/102627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2021 | 10000.00 | 00007064015498 | HANIERY LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2020 E 3/12 (TRES DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 402/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2020 E 3/12 (TRES DOZE AVOS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020, DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO N° 402/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2021 | 2220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HANIERY LUIZ RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105561.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HANIERY LUIZ RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2021 | 699.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HANIERY LUIZ RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105561.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HANIERY LUIZ RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/07/2021 | 2827.74 | 00078842352420 | VERA LUCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, 13° E 14° DO EXERCÍCIO 2019, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO, 13° E 14° DO EXERCÍCIO 2019, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 223/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/07/2021 | 1044.98 | 00078842352420 | VERA LUCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TECEIRO) E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 406/2021, EVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TECEIRO) E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 406/2021, E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Educação | Ensino Fundamental | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/07/2021 | 1044.98 | 00089511557491 | MICHELINE RIBEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TECEIRO) E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 406/2021, EVALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TECEIRO) E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N° 406/2021, E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/07/2021 | 16666.66 | 00006437752424 | CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2019, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2018/2019, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO 360/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2019, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 DE FÉRIAS DE 2018/2019, DO SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO 360/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/07/2021 | 366.67 | 00091683858468 | REGINA RODRIGUES BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020, CONFORME PROCESSO Nº 2021/042798, PARECER JURÍDICO Nº 819/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020, CONFORME PROCESSO Nº 2021/042798, PARECER JURÍDICO Nº 819/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/07/2021 | 800.00 | 00008992613458 | JOSÉ JANDUÍ DE FIGUEIREDO JACINTO JÚNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030093, PARECER JURÍDICO N º 849/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030093, PARECER JURÍDICO N º 849/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/07/2021 | 1393.33 | 00007257442436 | CAMILA SUENIA DA SILVA VERISSIMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/025258, PARECER JURÍDICO N º 798/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/025258, PARECER JURÍDICO N º 798/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00003573995446 | FABIO DANTAS DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/017864, PARECER JURÍDICO N º 864/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/017864, PARECER JURÍDICO N º 864/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/07/2021 | 1762.29 | 00009846379404 | MARIA DAS GRAÇAS BANDEIRA LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/045082, PARECER JURÍDICO N º 895/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/045082, PARECER JURÍDICO N º 895/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/07/2021 | 1666.66 | 00044150725420 | SUELY SOUZA DE LUNA GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/046368, PARECER JURÍDICO N º 903/2021 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/046368, PARECER JURÍDICO N º 903/2021 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/07/2021 | 666.67 | 00088771563415 | JUSSIER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/045181, PARECER JURÍDICO N º 975/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/045181, PARECER JURÍDICO N º 975/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/07/2021 | 3666.67 | 00005909267485 | THADEU BARBOSA RODRIGUES DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/035492, PARECER JURÍDICO N º 778/2021 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 11/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/035492, PARECER JURÍDICO N º 778/2021 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/07/2021 | 377.77 | 00092984487400 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/025542, PARECER JURÍDICO N º 817/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/025542, PARECER JURÍDICO N º 817/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/07/2021 | 1833.33 | 00010323276423 | JOYCE ALVES DA SILVA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/052497, PARECER JURÍDICO N º 987/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/052497, PARECER JURÍDICO N º 987/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/07/2021 | 1333.33 | 00022420207149 | SANTINO FELICIANO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/028752, PARECER JURÍDICO N º 768/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/028752, PARECER JURÍDICO N º 768/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/07/2021 | 1400.00 | 00011936141710 | LORENA GONÇALVES DA COSTA ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/029653, PARECER JURÍDICO Nº 938/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/029653, PARECER JURÍDICO Nº 938/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/07/2021 | 458.33 | 00039302350304 | FRANCISCA FERREIRA LOPO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/054269, PARECER JURÍDICO N º 1012/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/054269, PARECER JURÍDICO N º 1012/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/07/2021 | 2333.04 | 00003023314411 | VALDENIA LIMA VERAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/044322, PARECER JURÍDICO N º 834/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/044322, PARECER JURÍDICO N º 834/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/07/2021 | 2277.77 | 00051915898404 | MILENE CLAUDIA FERREIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 8/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021 CONFORME O PROCESSO Nº 2021/039422, PARECER JURÍDICOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 8/12 (ONZE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021 CONFORME O PROCESSO Nº 2021/039422, PARECER JURÍDICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/07/2021 | 5972.23 | 00021871728487 | RICARDO CÉCIL TEIXEIRA DAMASCENO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/13 (UM TERÇO) E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030952, PARECER JURÍDICO N º 755/2021 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/13 (UM TERÇO) E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º SALARIO PROPORCIONAL/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/030952, PARECER JURÍDICO N º 755/2021 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/07/2021 | 183.33 | 00005229498439 | ROSEWILTON OLLAVIO BERNARDO ALCANTARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021 CONFORME O PROCESSO Nº 2021/041166, PARECER JURÍDICO N º 936/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021 CONFORME O PROCESSO Nº 2021/041166, PARECER JURÍDICO N º 936/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/07/2021 | 1050.00 | 00088632040472 | MARCIA CRISTINA DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/029921, PARECER JURÍDICO Nº 937/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 21 (VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/029921, PARECER JURÍDICO Nº 937/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/07/2021 | 696.64 | 00008863613460 | BRUNA PAMELA VIEIRA ARAUJO NEGREIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DOS 100% (CEM POR CENTO) DO ESCOLA NOTA 10 (14º SALÁRIO), CONFORME O PROCESSO Nº 2021/002562, PARECER JURÍDICO Nº 1035/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DOS 100% (CEM POR CENTO) DO ESCOLA NOTA 10 (14º SALÁRIO), CONFORME O PROCESSO Nº 2021/002562, PARECER JURÍDICO Nº 1035/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00002534776460 | JAILTON DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/020842, PARECER JURÍDICO Nº 1024/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/020842, PARECER JURÍDICO Nº 1024/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/07/2021 | 500.00 | 00006426240460 | NIEDJA NASCIMENTO BARROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021 , CONFORME O PROCESSO Nº 2021/055201, PARECER JURÍDICO Nº 1000/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021 , CONFORME O PROCESSO Nº 2021/055201, PARECER JURÍDICO Nº 1000/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009964067437 | CRISTIANO SOARES SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041117, PARECER JURÍDICO Nº 879/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/041117, PARECER JURÍDICO Nº 879/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/07/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090072018 | 0000015 | 26/07/2021 | 350242.61 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor Empenhado Referente a contratação de Empresa Especializada para pretação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços NValor Empenhado Referente a contratação de Empresa Especializada para pretação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/07/2021 | 11456.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC.VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090142021 | 0000286 | 26/07/2021 | 43789.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor Empenhado referente a aquisição de Hipoclorito de Sódio concentrado 8,5% a 12%,em atendimento as Unidades de Ensino da Secretária de Educação e Cultura do Município de João Pessoa de acordo com o Contrato Nº 09.008/2021 na Modalidade Pregão EletrônValor Empenhado referente a aquisição de Hipoclorito de Sódio concentrado 8,5% a 12%,em atendimento as Unidades de Ensino da Secretária de Educação e Cultura do Município de João Pessoa de acordo com o Contrato Nº 09.008/2021 na Modalidade Pregão Eletrôn | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/07/2021 | 100000.00 | 10733723000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE ESCRITORES DA PARAÍBA - UBE -PB | Valor empenhado referente ao Termo de Fomento Nº 001/2021 da Emenda Impositiva Nº041/2020, tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de Joãp Pessoa ,por meio da SEDEC e a UBE-PB,visando o aperfeiçoamento e o incentivo ao cidadão através da lValor empenhado referente ao Termo de Fomento Nº 001/2021 da Emenda Impositiva Nº041/2020, tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de Joãp Pessoa ,por meio da SEDEC e a UBE-PB,visando o aperfeiçoamento e o incentivo ao cidadão através da l | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000083 | 26/07/2021 | 22242.92 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000102 | 26/07/2021 | 3152.86 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000103 | 26/07/2021 | 1701.14 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000104 | 26/07/2021 | 2260.60 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000105 | 26/07/2021 | 1079.70 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000106 | 26/07/2021 | 1337.16 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/07/2021 | 1573.20 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DE 29 A 30 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP DE 29 A 30 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/07/2021 | 2831.76 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/07/2021 | 10162.88 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DE 28 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DE 28 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/07/2021 | 1609.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0809925-77.2018.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 367/2021. Estando a guia de recolhimento e documentos necessáO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0809925-77.2018.8.15.2001, para citação e penhora,conforme solicitado através do MEMORANDO nº 367/2021. Estando a guia de recolhimento e documentos necessá | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/07/2021 | 4142.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 358/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e doO valor empenhado refere-se ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 358/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/07/2021 | 3664.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 44 (vinte e sete) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 348/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documenO valor empenhado refere-se ao pagamento de 44 (vinte e sete) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 348/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/07/2021 | 202.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806197-91.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de STEPHENSON MARREIRO, CPF: 965.830.614-49, conforme solicitado no Memorando nº 374/2021-PGM. Estando os doPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806197-91.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de STEPHENSON MARREIRO, CPF: 965.830.614-49, conforme solicitado no Memorando nº 374/2021-PGM. Estando os do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/07/2021 | 4305.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0875350-17.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado no Memorando nº 373/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0875350-17.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado no Memorando nº 373/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000112 | 27/07/2021 | 3152.86 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000113 | 27/07/2021 | 1701.14 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000114 | 27/07/2021 | 2260.60 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000115 | 27/07/2021 | 1079.70 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000116 | 27/07/2021 | 1337.16 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000084 | 27/07/2021 | 2710.24 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000217 | 27/07/2021 | 641.60 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 08 (Oito) botijões de gás de cozinha - 13KG. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-006/2021, Ata de Registro de Preços n° 034/2021, Processo Administrativo n° 2020/090659 e Contrato n° 04-393/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de 08 (Oito) botijões de gás de cozinha - 13KG. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-006/2021, Ata de Registro de Preços n° 034/2021, Processo Administrativo n° 2020/090659 e Contrato n° 04-393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 57/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 57/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 56/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 56/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 55/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 55/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00004934704418 | RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00006761515408 | ELIDA RAYANA GUEDES DE SALES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00001632483467 | CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00004967596479 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00070104200413 | MARIA JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00070240770420 | SUÊNYA SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00071075873401 | THIAGO DAVID ALVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00008128582470 | DAMIANA BRASIL DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00008932136408 | WILMA DE ARAUJO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00093017715434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SALVINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/07/2021 | 1750.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/07/2021 | 916.66 | 00007153792406 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/038711, PARECER JURÍDICO N º 783/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/038711, PARECER JURÍDICO N º 783/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005290838414 | CARLOS EDUARDO ROCHA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008917, PARECER JURÍDICO N º 869/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008917, PARECER JURÍDICO N º 869/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/07/2021 | 458.30 | 00087242710472 | ZENEIDE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/054462, PARECER JURÍDICO N º 1113/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/054462, PARECER JURÍDICO N º 1113/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/07/2021 | 3609.20 | 00043696864404 | MARY SUELY ALVES DE LIMA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/054959, PARECER JURO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/054959, PARECER JUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/07/2021 | 3541.66 | 00002998023452 | ANDREA SANTOS DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/056950, PARECER JURÍDICO N º 10O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) , DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/056950, PARECER JURÍDICO N º 10 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/07/2021 | 116.50 | 00080514235420 | RIDEFRAN SOARES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/052247, PARECER JURÍDICO N º 990/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/052247, PARECER JURÍDICO N º 990/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/07/2021 | 6717.20 | 00030537916415 | MARIA DE LOURDES FARIAS CLEMENTINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL/2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/056611, NOTA TÉCNICA N º 192/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL/2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/056611, NOTA TÉCNICA N º 192/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/07/2021 | 4580.00 | 00010016321413 | VERUSKA GRIGORIO ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/017847, PARECER JURÍDICO N º 841/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/017847, PARECER JURÍDICO N º 841/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/07/2021 | 4666.66 | 00000882228455 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/059610, PARECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/059610, PAREC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00067479154453 | GILVANDRO ALVES BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/044441, PARECER JURÍDICO N º 974/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/044441, PARECER JURÍDICO N º 974/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007152476462 | JUCICLEITON GOMES DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008924, PARECER JURÍDICO N º 870/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008924, PARECER JURÍDICO N º 870/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/07/2021 | 12000.00 | 00003073669442 | JOUBERT FONSECA DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/049016, PARECER JURÍDICO N º 967/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/13 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/049016, PARECER JURÍDICO N º 967/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00008260592444 | TALLUAN RHIULLE ALVES DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/017846, PARECER JURÍDICO N º 1098/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/017846, PARECER JURÍDICO N º 1098/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010460212494 | JESSE GONÇALVES FELIX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008544, PARECER JURÍDICO N º 839/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008544, PARECER JURÍDICO N º 839/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/07/2021 | 116.50 | 00009360710440 | CASSIA MARANHAO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/052250, PARECER JURÍDICO N º 989/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/052250, PARECER JURÍDICO N º 989/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003189442436 | ANTONIO MARCOS INOCENCIO NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008835, PARECER JURÍDICO N º 837/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008835, PARECER JURÍDICO N º 837/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00094985596434 | EUDES PHILIPPINIDO ORIENTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/011258, PARECER JURÍDICO N º 830/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/011258, PARECER JURÍDICO N º 830/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/07/2021 | 1166.67 | 00042995221504 | SINVALDO DE LUNA FREIRE FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS/2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055377, PARECER JURÍDICO N º 1003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS/2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055377, PARECER JURÍDICO N º 1003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006352893422 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008837, PARECER JURÍDICO N º 868/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008837, PARECER JURÍDICO N º 868/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006358186477 | JULIANA DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008922, PARECER JURÍDICO N º 1103/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/008922, PARECER JURÍDICO N º 1103/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/07/2021 | 2166.66 | 00007894671436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/051299 E 2021/051302O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/051299 E 2021/051302 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/07/2021 | 125.00 | 00004778617410 | LIDIA ELISA COSTA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/039457, PARECER JURÍDICO N º 865/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/039457, PARECER JURÍDICO N º 865/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00025619260879 | CHARLES EDUARDO CARBONI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00007433825444 | ADAILTON DANTAS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010016483405 | ADEMILSON BEZERRA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00008468198480 | ADRIANA KELLY DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00009816680467 | AIDYNE MARTINS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010441351662 | ALEX BRUNO COSTA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070069754411 | ANNA LETICIA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00061101817305 | CARLOS VINICIUS DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00005201650473 | CLEMILDO SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010389281417 | CRISTIANE NUNES FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070496675443 | EDVALDO COSTA SANTANA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070076494403 | ELIZ MARIA LIMHARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00012031454463 | EMILLY ARAUJO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00071149829419 | EMILLY KELLY CRUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00011980004498 | EDUARDA FERREIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070342557416 | FERNANDA PONTES CORDEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00012157249427 | FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00013374867448 | GABRIEL ISAQUI DE SOUZA LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00009956580481 | GABRIEL RICHENE DE PAIVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00011642011401 | GUILHERME LEITE MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00008785590436 | HUGO JOSE BATISTA VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00013291412451 | JEFERSON EMANOEL SILVA SOBRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010331910438 | JESSICA ELLEN DE LIMA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00012517468451 | JHONATHAN YURI ANGELO FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070114874417 | YOHANN LIMA MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010022412433 | KAMILA DE SALES COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00012688067494 | LUCAS DA SILVA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070368731405 | LUCAS VINICIUS DE LIMA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00085455385453 | LUCIMAR SILVA DO REGO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00007610454494 | MARCILIO RODRIGUES LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00013138660401 | MARIA JULIA RODRIGUES LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00009950169410 | MATHEUS BEZERRA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070894179136 | MATHEUS DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070599747412 | MATHEUS OLIVEIRA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00007331425404 | MONICA DUARTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00009486309493 | MARIA JULIA DAIANE ANEZIO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00012101247429 | OTACILIO JOSE DE ARAUJO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010314529403 | PEDRO LUCAS NUNES RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00007219003480 | POLLYANNA BATISTA MAIA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00071328074471 | RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00001068760400 | RAPHAELLA DE ALMEIDA PIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010731174488 | RUAN LUCAS MARINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070441285481 | SARA VITORIA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00005121277512 | SHARA GEOVANA MOREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00010181537486 | TALYSSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00009539901413 | THALITA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070560522401 | THAIS CRISTINA DE ALCANTARA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00070347039499 | VITORIA REGIA SANTANA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00011132254400 | DIEGO THOMAS CALADO CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082645.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARESSA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083116.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARESSA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA ARARIPE DA SILVA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079735.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA ARARIPE DA SILVA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/07/2021 | 444.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/018368.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/018368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/07/2021 | 154.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR MATIAS DANTAS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/012549.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR MATIAS DANTAS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/012549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/07/2021 | 310.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIMONIDES DE MELO COSTA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091278.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIMONIDES DE MELO COSTA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/07/2021 | 1359.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA ARAUJO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099696.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA ARAUJO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/07/2021 | 750.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO 396/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO 396/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/07/2021 | 51.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CIDILENE CESAR DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064791.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CIDILENE CESAR DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/07/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099932.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/07/2021 | 500.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIANA MICHELLE AMORIM QUIRINO GALDINO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091163.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIANA MICHELLE AMORIM QUIRINO GALDINO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/07/2021 | 132.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/004650.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/004650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/07/2021 | 425.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/07/2021 | 1520.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACKELINE PEREIRA SOARES BARBOSA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092623.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACKELINE PEREIRA SOARES BARBOSA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/07/2021 | 534.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE FERNANDO DA SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090174.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE FERNANDO DA SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/07/2021 | 555.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100256.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/07/2021 | 555.00 | 00004338647450 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/07/2021 | 555.00 | 00004338647450 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/07/2021 | 1458.33 | 00004338647450 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/07/2021 | 323.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014449.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/07/2021 | 99.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014449.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/07/2021 | 70.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082645.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000107 | 27/07/2021 | 8107.43 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19, NOS SEGUINTES LOCAISVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19, NOS SEGUINTES LOCAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000108 | 28/07/2021 | 775.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SEDURB NA FEIRA MÓVEL DO PRODUTOR, NO LARGO DA GAMELEIRA, RUA NATALIA OLIVEIRA VANVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SEDURB NA FEIRA MÓVEL DO PRODUTOR, NO LARGO DA GAMELEIRA, RUA NATALIA OLIVEIRA VAN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/07/2021 | 4614.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/07/2021 | 185486.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000020 | 28/07/2021 | 121245.53 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO AOS PAGAMENTOS DOS REAJUSTAMENTOS DOS BMS 19,20,21,22,23,24 E 25, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME CONCORRENCIAVALOR EMPENHADO AOS PAGAMENTOS DOS REAJUSTAMENTOS DOS BMS 19,20,21,22,23,24 E 25, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME CONCORRENCIA | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/07/2021 | 15903.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/07/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/07/2021 | 161801.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/07/2021 | 34539.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/07/2021 | 148800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/07/2021 | 118230.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000031 | 28/07/2021 | 7500.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4).O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/07/2021 | 38021.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/07/2021 | 106753.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232020 | 0000084 | 28/07/2021 | 552.15 | 00005100192429 | ROBSON FELIPE SOARES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/07/2021 | 1505150.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/07/2021 | 104125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/07/2021 | 5731.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/07/2021 | 96400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000053 | 28/07/2021 | 10000.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A SEMANA NACIIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2021, O CENTRO DE RECONDIONAMENTO DE COMPUTADORES, A CESSÃO DO ONIBUS JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A SEMANA NACIIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2021, O CENTRO DE RECONDIONAMENTO DE COMPUTADORES, A CESSÃO DO ONIBUS JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/07/2021 | 4244.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/07/2021 | 74330.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/07/2021 | 117570.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/07/2021 | 198455.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/07/2021 | 6077.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/07/2021 | 119360.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/07/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 20/07/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 20/07/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/07/2021 | 7669.48 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NAO REDIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AV. ESTEVAO CARNEIRO DA CUNHA, 145, AGUA FRIA. CONF. REQUERIMENTO 09/2021VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NAO REDIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA, SITUADO NA AV. ESTEVAO CARNEIRO DA CUNHA, 145, AGUA FRIA. CONF. REQUERIMENTO 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010264240464 | ADJAIR DE JESUS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006603004437 | ADRIANO CANDIDO DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011309038422 | ALANA ARAÚJO DA SILVA AGRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010182405435 | ALCILEIDE SOARES DOS REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070617385459 | ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009286866470 | ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012879803411 | ALISSON BALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010128128470 | ALLANE KATYANE DE SOUZA CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012694331483 | AMANDA AGUIAR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005752636442 | AMANDA SARA AQUINO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070835219488 | ANA MARIA BARBOSA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007971921403 | ANANDA VIEIRA FORMIGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008823272408 | ANDERSON FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008731873421 | ANGELICA MAYARA DA COSTA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005446312775 | ARIANE LACERDA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010876948417 | AUREA GUEDES MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010694194433 | BARBARA BRENA FERREIRA AYRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012110708409 | CARLA NATALIA GALVÃO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010879387408 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005198430455 | CAROLINE MORAIS FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00022688885847 | CESAR DAVI MARSOLA GONGORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070289385490 | CESAR VERÇOSA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013432202466 | CLARA JOANA ANGELO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00085416622415 | CLAUDIA DE PAULA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006621121482 | CRISLANE CAVALCANTE SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010288656431 | DAMIAO OTAVIO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070423410407 | DANIEL PEREIRA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009731722408 | DANIELLE FIDELIS SEABRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010143204459 | DAYANA DAS DORES LAURENTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010689382421 | DAYSA JOANITA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070120894408 | DEBORA KATARINE MENDES OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008116325396 | DEYSE GONÇALVES DE AQUINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011338790471 | DJALMIR DOS ANJOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070144894459 | EDSON SEVERIANO DE LIMA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071055174419 | ELLEN CARLA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009698520457 | EMMANUEL CARNEIRO CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012198015420 | ERIK JHONATA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004041802482 | ERIKA DAMIANA SARAIVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070432628444 | EVY KAROLINE SANTOS GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009684448490 | FELIPE ANTONIO TAVEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071434121470 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007773312419 | FERNANDO AUGUSTO PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007853058403 | FLAVIA CRISTINA DE SOUZA LIMA HONORIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005077385432 | FRANCYNEVES DE MORAIS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070798231459 | GABRIELA NOVAES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012870481454 | GABRIELLA LIMA HENRIQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070331280450 | GABRIELLE HELENA ALMEIDA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00051856271404 | GILVANIA TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011340387476 | GLEICE KELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010859305481 | INGRIDY FERNANDA DE LUCENA CARDOSO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00079776736491 | IVANIA MIRTIS FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003186614465 | JANAINA PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011092158430 | JARDIELEN DE SOUSA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001460828429 | JEANE SAMARA DE VSCONCELOS RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070018496423 | JEANN MATEUS GONZAGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007421021302 | JENIPHER STEPHANIE PEREIRA DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071191946401 | JESSICA REBECA SANTANA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013449587455 | JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012780968419 | JOAO VITOR SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008845569489 | JOELTON ENILSON DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070275972410 | JOHNNYF WESLEY DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070813107458 | JONAS ROBERTO VALÉRIO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010454876432 | JONYELSON SILVA RIBEIRO DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012682735460 | JOSE HENRIQUE MONTEIRO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010522029426 | JUCILENNY MELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001262885426 | JUNIOR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071279762446 | KAIO DE BRITO FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012667143400 | KANANDA LEANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012856596436 | KAROLAINE VITORIA MACEDO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010782211461 | KAROLLAYNE PONTES LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003111790452 | KATHIUSSIA SERAFIM DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001743514450 | KEIKO KAINARA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004842918403 | LAMOLSA PONTES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006842207339 | LARA ALMEIDA SILVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071177829436 | LARISSA KELLY FERREIRA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001017392498 | LEONICE BERNARDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070585389489 | LETICIA GABRIELE ALVES FERREIRA VITORINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007342178462 | LIDIA RACHEL SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070043077439 | LUANA LUIZA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070526384441 | LUCAS HERBET BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013032339405 | LUCAS MICHELL NASCIMENTO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008641045457 | LUCAS WILLAMES DE MEIRELES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005676182423 | LUCIANA VICTOR DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006149303403 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO CASADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00017460875520 | MANOEL GAMA DE OLIVEIRA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008036547406 | MARCELIO SENA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011870912438 | MARCUS VINICIUS MARTINS DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007886207467 | MARIA ANGELA CORDEIRO PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00080480810400 | MARIA ANGELICA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005394011451 | MARIA BERNADETE RODRIGUES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001514227452 | MARIA CAROLINE SANTOS VELOZO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007316472464 | MARIA DAIANE ACELINO CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070760297401 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007848877302 | MARIA MIKAELLY DE FREITAS FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00069001510434 | MARIA DA SOLEDADE MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070760321477 | MARIA VITORIA NASCIMENTO BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071072107422 | MARIA VITORIA SABINO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005726592450 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005617237454 | MARINALDO IAGO OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005617236482 | MARINALDO ITALO OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00030850053404 | MARIO EMILIO SOARES FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004483257480 | MARTA PAULINO DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011102996483 | MATHEUS ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011784313475 | MATHEUS BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010291445403 | MAYANE LURDES SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010458787400 | MAYRA MARCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009575943481 | MAYARA MARIA DA CONCEIÇÃO BENICIO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005863046490 | MERCIA SANTOS TRIGUEIRO SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013543427474 | MICAEL WESLEY LEONCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070494941430 | MIKAELI SANTOS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00083967931404 | MILCA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00091015073468 | MONICA JOSEFA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070105589497 | NATHALIA MACEDO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071440867402 | NAYANNE PRISCILA SILVESTRE DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00039377390842 | NIVALDO RICARDO DE AZEVEDO CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005277692401 | PAULA MONIKY CELANI DE OLIVEIRA DOURADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010494884401 | RAFAEL JUNIOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070611547481 | RAFAEL TUMAZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010697656438 | RAFAELA BARROS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005642013408 | RAFHAELLA LIMA HENRIQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013812659441 | RAYANA SIOELITA NOBRE DE AZEVEDO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071209101408 | RAYANNE MAYARA MAIA LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010111525411 | RAYSSA COELHO DO ORIENTE SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008103765473 | RAYSSA MARLENE DE HOLANDA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00014133853466 | REBECCA CRISTINA DA NOBREGA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070044556454 | RIKELME ESCOCIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010111526493 | ROBSON COELHO DO ORIENTE SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005863217480 | ROMULO LEANDRO HONORIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071193528496 | SAMARA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070374284423 | SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001832117405 | SANDRO LIRA GOMES DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070440912458 | SILMARA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012388663440 | TAMIRES BEZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010329607448 | TATIANE TEIXEIRA DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010181854457 | THAISE VICTOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00071341306496 | THAMIRES FIRMO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012669902405 | THAYNA DE SOUZA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009541809413 | THEREZA BRUNA SILVA CASSIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070540473464 | THIAGO RENAN CAVALCANTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012918880477 | TOMAZ MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005056451495 | VALTEMBERG ALVES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008202418496 | VANDILSON AGRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001706096267 | VANESSA MIRELLA LIMA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070346619440 | VANESSA ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010338213490 | VANESSA SOUSA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070432826408 | VANIEL LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004282851120 | VICTOR HUGO CARVALHO PAIXÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070347029426 | VIKE REGINA SANTANA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013049799463 | WESLEY BARBOSA ROSENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009990425485 | YAN ANDERSON SOUSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/07/2021 | 160893.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/07/2021 | 34394.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/07/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/07/2021 | 50687.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/07/2021 | 44068.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/07/2021 | 7391.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/07/2021 | 61820.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/07/2021 | 5844.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/07/2021 | 9444.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/07/2021 | 5637.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/07/2021 | 32415.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/07/2021 | 523.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/07/2021 | 7520.77 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/07/2021 | 9879.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/07/2021 | 2806.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/07/2021 | 400959.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/07/2021 | 579.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/07/2021 | 3477.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/07/2021 | 785.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/07/2021 | 203446.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/07/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/07/2021 | 1317.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/07/2021 | 554.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/07/2021 | 149910.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/07/2021 | 1021190.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/07/2021 | 67910.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/07/2021 | 459.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/07/2021 | 78277.57 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/07/2021 | 1278.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/07/2021 | 10470.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/07/2021 | 950.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/07/2021 | 75367.79 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/07/2021 | 17655.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/07/2021 | 34750.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/07/2021 | 1051458.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/07/2021 | 14201.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/07/2021 | 288.89 | 00008941067405 | CAIO FABIO PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/031614, PARECER JURÍDICO N º 904/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/031614, PARECER JURÍDICO N º 904/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/07/2021 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/07/2021 | 1322.21 | 00004933976473 | SAMIRA LEITE CAVALCANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/047467, PARECER JURÍDICO N º 1081/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/047467, PARECER JURÍDICO N º 1081/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/07/2021 | 4666.66 | 00001292629436 | ALDROVANDO GRISI JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSOS Nº 2021/052634 E 2021/052633, PARECER JURÍDICO N º 1041/2021 E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSOS Nº 2021/052634 E 2021/052633, PARECER JURÍDICO N º 1041/2021 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/07/2021 | 1333.33 | 00005963978440 | MELYSSA OLIVEIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/046156, PARECER JURÍDICO N º 902/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, CONFORME O PROCESSO Nº 2021/046156, PARECER JURÍDICO N º 902/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000007 | 28/07/2021 | 3500.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS SETUR CONF. DOC. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS SETUR CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000010 | 28/07/2021 | 3500.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS SETUR CONF. DOC. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS SETUR CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/07/2021 | 20950.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/07/2021 | 96215.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 040052017 | 0000044 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DA SETURVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A SEDE DA SETUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/07/2021 | 93055.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/07/2021 | 379269.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/07/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/07/2021 | 311337.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/07/2021 | 1908.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/07/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/07/2021 | 210130.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000039 | 28/07/2021 | 247802.61 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Pagamento do 1º Termo relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Pagamento do 1º Termo relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000041 | 28/07/2021 | 247802.61 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Pagamento do 1º Termo Aditivo, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Pagamento do 1º Termo Aditivo, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000043 | 28/07/2021 | 247802.61 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Pagamento do 1º Termo Aditivo, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Pagamento do 1º Termo Aditivo, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/07/2021 | 488708.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/07/2021 | 1435.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/07/2021 | 11061562.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/07/2021 | 1022185.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/07/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/07/2021 | 264338.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/07/2021 | 169835.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/07/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/07/2021 | 6692.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/07/2021 | 28765.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000084 | 28/07/2021 | 868.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: (JANTAR ). DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: (JANTAR ). DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/07/2021 | 58110.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/07/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/07/2021 | 127810.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/07/2021 | 1807.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL - GIGOV/JP, CONFORME EXTRATO BANCARIOS.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DOS CONTRATOS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL - GIGOV/JP, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/07/2021 | 14439.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE ORDENS BANCARIAS, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 20/12/2020. CONF. REQUERIMENTO 002/2021.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE ORDENS BANCARIAS, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 20/12/2020. CONF. REQUERIMENTO 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS - REF. JUNHO/2021, CONTA (039-0). CONFORME EXTRATO BANCARIO.VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS - REF. JUNHO/2021, CONTA (039-0). CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS - REF. MARÇO/2021, CONTA (71010-9). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS - REF. MARÇO/2021, CONTA (71010-9). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - REF. JUNHO/2021, CONTA (039-0). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - REF. JUNHO/2021, CONTA (039-0). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/07/2021 | 235788.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/07/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/07/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/07/2021 | 366636.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/07/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/07/2021 | 298660.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/07/2021 | 922.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/07/2021 | 213359.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/07/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/07/2021 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/07/2021 | 685.65 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), para elaboração dos projetos arquitetônicos de reforma para unidades educacionais.Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), para elaboração dos projetos arquitetônicos de reforma para unidades educacionais. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000290 | 28/07/2021 | 3740690.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-471/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-471/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000292 | 28/07/2021 | 2727667.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57.100UND. X R$47,77 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-471/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57.100UND. X R$47,77 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-471/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000293 | 28/07/2021 | 353858.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-482/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-482/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000294 | 28/07/2021 | 29333.47 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-485/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-485/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000295 | 28/07/2021 | 33465.68 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-481/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-481/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/07/2021 | 189386.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/07/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/07/2021 | 318212.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/07/2021 | 54691.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/07/2021 | 168883.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/07/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/07/2021 | 97255.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/07/2021 | 47966.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/07/2021 | 103580.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/07/2021 | 341508.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/07/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/07/2021 | 205478.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/07/2021 | 10873.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/07/2021 | 522229.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/07/2021 | 180800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/07/2021 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/07/2021 | 570.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 3028505-16.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado no Memorando nº 361/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 3028505-16.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado no Memorando nº 361/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/07/2021 | 5500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0825250-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de KLEISON DA SILVA ROSARIO SALES, CPF: 052.536.554-09, conforme solicitado no Memorando nº 360/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0825250-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de KLEISON DA SILVA ROSARIO SALES, CPF: 052.536.554-09, conforme solicitado no Memorando nº 360/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/07/2021 | 617.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0057085-73.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA, CNPJ: 08.6997.211/0001-37, conforme solicitado no Memorando nº 364/2021-PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0057085-73.2014.815.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA, CNPJ: 08.6997.211/0001-37, conforme solicitado no Memorando nº 364/2021-PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/07/2021 | 1179.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0825250-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ALEX BARROS DA SILVA, CPF: 027.769.824-37, conforme solicitado no Memorando nº 359/2021-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0825250-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ALEX BARROS DA SILVA, CPF: 027.769.824-37, conforme solicitado no Memorando nº 359/2021-PGM. Esta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/07/2021 | 5500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812903-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDERSON PRIMETUR TURISMO EIRELI-ME, CNPJ: 10.231.388/0001-62, conforme solicitado no Memorando nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812903-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDERSON PRIMETUR TURISMO EIRELI-ME, CNPJ: 10.231.388/0001-62, conforme solicitado no Memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/07/2021 | 3755.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0027102-68.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de STELIO TIMOTHEO FIGUEIREDO, CPF: 008.653.394-06, conforme solicitado no Memorando nº 362/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0027102-68.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de STELIO TIMOTHEO FIGUEIREDO, CPF: 008.653.394-06, conforme solicitado no Memorando nº 362/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/07/2021 | 5053.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000860-48.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho, em favor do beneficiário SINDASVAM-SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL METROPOLITANA DA GRANDE J. PESSOA, CNPPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000860-48.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho, em favor do beneficiário SINDASVAM-SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL METROPOLITANA DA GRANDE J. PESSOA, CNP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/07/2021 | 5029.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000749-95.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho, em favor de PAULA TOLEDO PESSOA, CPF: 051.101.424-40, conforme solicitado no Memorando nº 379/2021-PGM. Estando os documentos nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000749-95.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho, em favor de PAULA TOLEDO PESSOA, CPF: 051.101.424-40, conforme solicitado no Memorando nº 379/2021-PGM. Estando os documentos n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/07/2021 | 3337.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000312-83.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 378/2021-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000312-83.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 378/2021-PGM. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/07/2021 | 1978.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000949-22.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 377/2021-PGM. Estando os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000949-22.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 377/2021-PGM. Estando os docume | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/07/2021 | 695.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000921-29.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 376/2021-PGM. Estando os documenPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000921-29.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 376/2021-PGM. Estando os documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/07/2021 | 381.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000921-29.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, observou-se a perfeita legalidade do requisitório de pagamentos nos autos do processo promovido por EDELINO PAULINO DA MATA, CPPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000921-29.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho, observou-se a perfeita legalidade do requisitório de pagamentos nos autos do processo promovido por EDELINO PAULINO DA MATA, CP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/07/2021 | 25050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/07/2021 | 174549.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/07/2021 | 8565.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/07/2021 | 47500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/07/2021 | 179905.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/07/2021 | 3779.52 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090042021 | 0000296 | 29/07/2021 | 54180.00 | 28354696000173 | LL VIDROS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de fornecimento e instalação de lousa de vidro,em atendimento as necessidades das Unidades de Ensino da Secretária da Educação e Cultura do Município de João Pessoa,de acordo com o contrato Nº09.009/2021,da licitaçãoValor empenhado referente a aquisição de fornecimento e instalação de lousa de vidro,em atendimento as necessidades das Unidades de Ensino da Secretária da Educação e Cultura do Município de João Pessoa,de acordo com o contrato Nº09.009/2021,da licitação | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/07/2021 | 11456.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC.VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000299 | 29/07/2021 | 34975.00 | 34351431000114 | MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000300 | 29/07/2021 | 267942.30 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000301 | 29/07/2021 | 130095.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000302 | 29/07/2021 | 97957.40 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000303 | 29/07/2021 | 639604.20 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000304 | 29/07/2021 | 537264.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/07/2021 | 786264.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/07/2021 | 331345.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/07/2021 | 1570.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MESES REFERENCIA - FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2021- CONTA (9.885-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MESES REFERENCIA - FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2021- CONTA (9.885-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- CONTA (9988-0). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- CONTA (9988-0). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/07/2021 | 10.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- CONTA (12670-5). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- CONTA (12670-5). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/07/2021 | 36062.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- CONTA (3655-X). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- CONTA (3655-X). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/07/2021 | 109220.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- CONTA (11.991-1). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- CONTA (11.991-1). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/07/2021 | 10.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- CONTA (12759-0). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- CONTA (12759-0). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/07/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - FEVEREIRO/2021- CONTA (30007-1). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - FEVEREIRO/2021- CONTA (30007-1). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/07/2021 | 297401.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- CONTA (30.004-7). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- CONTA (30.004-7). CONFORME EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/07/2021 | 223790.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/07/2021 | 90667.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/07/2021 | 4212141.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/07/2021 | 4208013.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/07/2021 | 1063451.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330392018 | 0000045 | 29/07/2021 | 1379.62 | 09605291000116 | CBA CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 13, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº330039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012.PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO Nº 13, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA PORÇÃO NORTE DA PRAÇA DA PAZ NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. CONTRATO Nº 33002/2019, CONCORRÊNCIA Nº330039/2018 E REPASSE Nº 778340/2012. | 05522019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/07/2021 | 630796.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 60/2021/GEPROJValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 60/2021/GEPROJ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/07/2021 | 1271303.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/07/2021 | 138503.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 12104-DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, GRAMA, TERRA VEGET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 29/07/2021 | 15030.00 | 24926923000137 | COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAÍBA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.670 m² DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPÔNICA), PARA SEREM UTILIZADOS EM PROJETOS PAISAGÍSTICOS.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITAÇÃO EM AVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.670 m² DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPÔNICA), PARA SEREM UTILIZADOS EM PROJETOS PAISAGÍSTICOS.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITAÇÃO EM A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040192021 | 0001274 | 29/07/2021 | 26440.00 | 36441702000158 | EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS : ADESIVOS PARA MOTOS NO VALOR DE R$ 1,54 ( 1.000 UND), ADESIVOS PARA VEÍCULOS NO VALOR DE R$ 8,30 ( 3.000 UND), CONFORME CONTRATO Nº 04-476/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2021 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS : ADESIVOS PARA MOTOS NO VALOR DE R$ 1,54 ( 1.000 UND), ADESIVOS PARA VEÍCULOS NO VALOR DE R$ 8,30 ( 3.000 UND), CONFORME CONTRATO Nº 04-476/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2021 E DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000081 | 29/07/2021 | 3071.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020 - A.R.P. nº. 039/2020 , Processo Administrativo nº. 2019/145142 e Contrato nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação, para atender necessidade da SEDES, de acordo com o Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020 - A.R.P. nº. 039/2020 , Processo Administrativo nº. 2019/145142 e Contrato nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/07/2021 | 16433.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00085469378420 | EDJANE CABRAL DE SOUZA DA COSTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JANE CABRAL DE SOUZA, MAT. Nº02.764-2. CONF REQUERIMENTO Nº 446/2021VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JANE CABRAL DE SOUZA, MAT. Nº02.764-2. CONF REQUERIMENTO Nº 446/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/07/2021 | 7538.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/JULHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/JULHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/07/2021 | 30955.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/JULHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/JULHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/07/2021 | 1.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/JULHO/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/JULHO/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/07/2021 | 221.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/JUNHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/JUNHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/07/2021 | 1.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/07/2021 | 33.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/JULHO/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/JULHO/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/07/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/07/2021 | 782.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/JULHO/21. CONTA (9765-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/JULHO/21. CONTA (9765-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/07/2021 | 136997.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/07/2021 | 20480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/07/2021 | 82500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/07/2021 | 93633.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/07/2021 | 56809.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/07/2021 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/07/2021 | 49450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/07/2021 | 410629.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/07/2021 | 37006.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/07/2021 | 1641444.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/07/2021 | 345940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/07/2021 | 81800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/07/2021 | 132000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000112 | 29/07/2021 | 119.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000709/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000709/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000113 | 30/07/2021 | 5023.77 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE HABITAÇÃO-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE HABITAÇÃO-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000114 | 30/07/2021 | 3400.80 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS RESIDENCIAIS VISTA DO VERDE II, RUA JUVINA E RESIDENCIAL VISTA ALEGRE (ODONTOMÓVEL), CONFORME PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS RESIDENCIAIS VISTA DO VERDE II, RUA JUVINA E RESIDENCIAL VISTA ALEGRE (ODONTOMÓVEL), CONFORME PREGÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000115 | 30/07/2021 | 13101.60 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHAD REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO COMBATE A PANDENIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2020, ARP. Nº 068/20VALOR EMPENHAD REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO COMBATE A PANDENIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2020, ARP. Nº 068/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/07/2021 | 1642150.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000054 | 30/07/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, MES DE JULHO/2021. CONTRATO N° 04-017/2018; ADESÃO N° 04-045/2017; PROCESSO ADM N° 2017/117538. LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS COM VALOR UNT R$ 170,00.EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, MES DE JULHO/2021. CONTRATO N° 04-017/2018; ADESÃO N° 04-045/2017; PROCESSO ADM N° 2017/117538. LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS COM VALOR UNT R$ 170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/07/2021 | 7321.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 24/JUNHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 24/JUNHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/07/2021 | 95556.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/07/2021 | 162970.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/JULHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/JULHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/07/2021 | 173967.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/JULHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/JULHO/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2021 | 159.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 22/JULHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 22/JULHO/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2021 | 34394.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2021 | 50687.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2021 | 44068.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2021 | 61820.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2021 | 9444.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2021 | 5637.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2021 | 32415.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2021 | 9879.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2021 | 2806.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2021 | 370873.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/07/2021 | 203445.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/07/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/07/2021 | 149910.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/07/2021 | 1021190.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/07/2021 | 67910.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/07/2021 | 459.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/07/2021 | 78277.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2021 | 10470.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/07/2021 | 34750.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/07/2021 | 1051455.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/07/2021 | 14201.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2021 | 34403.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2021 | 46593.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2021 | 34403.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2021 | 371046.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2021 | 1022451.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2021 | 68550.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000025 | 30/07/2021 | 12200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/07/2021 | 491200.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/07/2021 | 1435.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/07/2021 | 11066544.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000090 | 30/07/2021 | 1683.73 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA), COM DESTINO A BRASÍLIA, DESTINADO AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONAMA, CONFORME O CONTRATO Nº 04-274/2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA), COM DESTINO A BRASÍLIA, DESTINADO AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONAMA, CONFORME O CONTRATO Nº 04-274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/07/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (30007-1).VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (30007-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/07/2021 | 36767.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (3.665-X).VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (3.665-X). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/07/2021 | 102154.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (11991-1).VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (11991-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/07/2021 | 437356.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (30004-7).VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. JUNHO/2021 - CONTA BANCARIA (30004-7). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/07/2021 | 443.90 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 118/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 118/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/07/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) TRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 119/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) TRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 119/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/07/2021 | 246068.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000086 | 30/07/2021 | 35000.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000305 | 30/07/2021 | 639604.20 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº 0Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia de COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº 0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000308 | 30/07/2021 | 138292.80 | 28155098000175 | ANA LUIZA MEDEIROS MACHADO ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000309 | 30/07/2021 | 97957.40 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA -.ME -MASTER TRANSFER | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de acordo com o contrato Nº09 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000310 | 30/07/2021 | 1447769.50 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos (43.217 Garrafas Térmicas) para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,deValor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos (43.217 Garrafas Térmicas) para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000311 | 30/07/2021 | 482567.50 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos (14.405 Garrafas Térmicas) para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,deValor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos (14.405 Garrafas Térmicas) para a higienização das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra pandemia da COVID - 19 para atender as demandas de Escolas ,Creis e do CEI ,de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000312 | 30/07/2021 | 1013023.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57.100UND. X R$47,77 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-471/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57.100UND. X R$47,77 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-471/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/07/2021 | 189422.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/08/2021 | 1605.60 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 03 A 04 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 03 A 04 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/08/2021 | 1605.60 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 03 A 04 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CICERO LUCENA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 03 A 04 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CICERO LUCENA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022020 | 0000027 | 02/08/2021 | 1350.00 | 10813986000172 | GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA | Valor para fazer face ao pagamento de curso de capacitação denominado FONTE DE RECURSO: o que você precisa saber e não te contaram, promovido pela empresa Gestão Pública Editora e Treinamentos Sociedade LTDA - EPP. Sendo os participantes Rodrigo HarlanValor para fazer face ao pagamento de curso de capacitação denominado FONTE DE RECURSO: o que você precisa saber e não te contaram, promovido pela empresa Gestão Pública Editora e Treinamentos Sociedade LTDA - EPP. Sendo os participantes Rodrigo Harlan | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT. | Valor empenhado refere-se a notificação da aplicação da penalidade de multa do veículo oficial de placa QSJ - 8148/PB, conforme Boleto/DNIT em anexo.Valor empenhado refere-se a notificação da aplicação da penalidade de multa do veículo oficial de placa QSJ - 8148/PB, conforme Boleto/DNIT em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042020 | 0000073 | 02/08/2021 | 650956.07 | 27958589000191 | DANTAS E LIRA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Medição n° 06. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Medição n° 06. Recursos Próprios. | 06242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 59/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 59/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000421 | 02/08/2021 | 28000.47 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIAÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/08/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE COFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E A CAGEPA REF. A 59° PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/07/2021 CONFORME CARTA GECB 08/2021.VALOR EMPENHADO REF AO INSTRUMENTO DE COFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE A PMJP E A CAGEPA REF. A 59° PARCELA DA NEGOCIAÇÃO COM VENCIMENTO PARA O DIA 30/07/2021 CONFORME CARTA GECB 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO MALAQUIAS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070943.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SALVINO LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0069817.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0069817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/08/2021 | 202.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERICA LOPES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092089.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERICA LOPES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/08/2021 | 205.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2019/144486.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2019/144486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/08/2021 | 320.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/08/2021 | 184.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144404.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/08/2021 | 200.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BARBOSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143030.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBSON PEREIRA BARBOSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/08/2021 | 4.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROZANA OLIVEIRA DE LIMA- COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101097.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROZANA OLIVEIRA DE LIMA- COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/08/2021 | 39.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092018 | 0000038 | 03/08/2021 | 41401.05 | 09237009000195 | UNIMED NORTE NORDESTE - CONF. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MEDICO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO ADITIVO Nº 016/2020 AO CONTRATO Nº 749/2008, GALPÃO SITUADO NA RUA: PAULINO DOS SANTOS COELHO Nº 465 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO.EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO ADITIVO Nº 016/2020 AO CONTRATO Nº 749/2008, GALPÃO SITUADO NA RUA: PAULINO DOS SANTOS COELHO Nº 465 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/08/2021 | 6333.33 | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 041783, PARECER JURÍDICO N º 964/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 041783, PARECER JURÍDICO N º 964/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142019 | 0001329 | 03/08/2021 | 331.91 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-347/2019, ADESÃO Nº 04-014O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-347/2019, ADESÃO Nº 04-014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/08/2021 | 377.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE814.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/08/2021 | 318.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE983.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/08/2021 | 390.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE968.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE982.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE939.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE939. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/08/2021 | 742.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE821.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/08/2021 | 359.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE819.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/08/2021 | 732.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE851.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/08/2021 | 378.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE828.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE828. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/08/2021 | 407.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE840.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/08/2021 | 348.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE852.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/08/2021 | 287.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE921PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/08/2021 | 732.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE821.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM 0 EMPENHO Nº 2021NE821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040052020 | 0000089 | 03/08/2021 | 29.48 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA N° 725/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA N° 725/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000090 | 03/08/2021 | 528.63 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 726/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 726/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000116 | 03/08/2021 | 9149.26 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2020, ARP. 066/2020, ADESÃO Nº 04-011/2020, PROVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2020, ARP. 066/2020, ADESÃO Nº 04-011/2020, PRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040442020 | 0000047 | 03/08/2021 | 140.00 | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha referente ao Pregão Eletrônico nº 04-044/2020, ARP nº 152/2020, processo Administrativo nº 2020/050409, Contrato nº 04-539/2020, p/AQUISIÇÃO de 02 (dois) CERTIFICADOS DIGITAIS A/3, COM TOKEN, PESSOA FÍSICA, p/ atender as demandas dosValor que se empenha referente ao Pregão Eletrônico nº 04-044/2020, ARP nº 152/2020, processo Administrativo nº 2020/050409, Contrato nº 04-539/2020, p/AQUISIÇÃO de 02 (dois) CERTIFICADOS DIGITAIS A/3, COM TOKEN, PESSOA FÍSICA, p/ atender as demandas dos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/08/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 383/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 383/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 58/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 58/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/08/2021 | 1416647.08 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000122 | 03/08/2021 | 2335.60 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/08/2021 | 1694.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803229-54.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CPF: 012.197.764-16, conforme solicitado no Memorando nº 386/2021 - PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803229-54.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CPF: 012.197.764-16, conforme solicitado no Memorando nº 386/2021 - PGM. Esta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00010728664712 | ARIOSVALDO TAVARES DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00071099544475 | CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00003293311407 | CELIANE GOMES DE FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00001713886405 | IZABELLE ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00007961166440 | LENICE SALUSTINO DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00001045078450 | MARIA DA PENHA FIDELES ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2021 | 1750.00 | 00064379159434 | SANDRA MARIA FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/08/2021 | 324.13 | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE RECIFE ¿ PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE RECIFE ¿ PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação Internacional (GN 2349-9) | 820012020 | 0000030 | 04/08/2021 | 4238052.00 | 41895130000117 | CONSÓRCIO JOÃO PESSOA GEO-SUSTENTÁVEL | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valores genéricos e a implantação de sisNota de Empenho para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valores genéricos e a implantação de sis | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 122/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 122/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 086/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 086/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 60/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 60/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000023 | 04/08/2021 | 172900.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE referente a publicação oficial a empresa paraibana de comunicação EPC.NE referente a publicação oficial a empresa paraibana de comunicação EPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000025 | 04/08/2021 | 2355.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | NE realizada para pagamento de material de consumo, junto a empresa BJ comercio de alimento ltdaNE realizada para pagamento de material de consumo, junto a empresa BJ comercio de alimento ltda | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040642020 | 0000091 | 04/08/2021 | 1700.00 | 17513233000271 | UNHA & COR COSMETICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BARBEARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-468/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/057561, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BARBEARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-468/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-064/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/057561, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/08/2021 | 348.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 989/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 989/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1224/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1224/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1226/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1226/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1229/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1229/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/08/2021 | 24000.00 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 004642/2021, PARECER JURÍDICO N º 462/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 167/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 004642/2021, PARECER JURÍDICO N º 462/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 167/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1212/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1212/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/08/2021 | 24000.00 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE MEDEIROS BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 004644/2021, PARECER JURÍDICO N º 463/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 167/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 004644/2021, PARECER JURÍDICO N º 463/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 167/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1230/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1230/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00078908221468 | FRANCISCA ELIANE DE LUCENA UCHOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 044856/2021, PARECER JURÍDICO N º 894/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 044856/2021, PARECER JURÍDICO N º 894/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1221/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1221/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/08/2021 | 120.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1180/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1180/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142019 | 0001369 | 04/08/2021 | 63726.78 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-34O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1161/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1161/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/08/2021 | 167.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1170/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1170/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1127/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1127/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/08/2021 | 579.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1223/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1223/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/08/2021 | 669.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1218/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1218/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/08/2021 | 873.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1189/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1189/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/08/2021 | 378.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1175/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1175/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/08/2021 | 377.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1182/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1182/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/08/2021 | 318.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1205/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1205/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/08/2021 | 413.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1196/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1196/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/08/2021 | 424.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1197/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1197/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/08/2021 | 304.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1203/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1203/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO GERMANO MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074007.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO GERMANO MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUTEMBERGUE DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071320.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GUTEMBERGUE DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBESON PEREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069957.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOBESON PEREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/08/2021 | 145.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA ALVES DA COSTA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/0144366.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA ALVES DA COSTA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/0144366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/08/2021 | 243.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146876.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/146876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/08/2021 | 151.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/1147855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/1147855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/08/2021 | 684.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048404.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANGELA MARIA DE SOUZA VICENTE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/08/2021 | 65.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TARCISIO MACHADO CABRAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071041.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TARCISIO MACHADO CABRAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/08/2021 | 113.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA BARRETO DE LIMA BRAZ DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070401.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA BARRETO DE LIMA BRAZ DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/08/2021 | 100.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/08/2021 | 295.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AMANDA FERREIRA DE SOUZA RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090812.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AMANDA FERREIRA DE SOUZA RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/08/2021 | 572.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEBERSON BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FLAVIA RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070866.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FLAVIA RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070866. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE VALMIR ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074204.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE VALMIR ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILSON DOS SANTOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071691.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILSON DOS SANTOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEILA DOS SANTOS BRANDAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071321.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEILA DOS SANTOS BRANDAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071369.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDERLINDO PAULINO DA MATA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO RAMOS CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069295.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO RAMOS CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071702.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDE JANE SILVA DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071448.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDE JANE SILVA DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO ATA DA COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061126.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO ATA DA COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/08/2021 | 102.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA MOREIRA DA COSTA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA MOREIRA DA COSTA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/08/2021 | 211.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA SA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA SA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/08/2021 | 2750.00 | 00069336938487 | ALCINEIDE FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE11/12 (ONZE AVÓS) DO 14° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2019 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 437/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE11/12 (ONZE AVÓS) DO 14° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2019 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 437/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/08/2021 | 150.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/145316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/08/2021 | 4000.00 | 00069336938487 | ALCINEIDE FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08/12 (OITO DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 454/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08/12 (OITO DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DA EX SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 454/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/08/2021 | 27.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/1052752.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSEFA FRANCISCO DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/1052752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/08/2021 | 120.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR YARA DE LOURDES BEZERRA PORCIUNCULA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069606.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR YARA DE LOURDES BEZERRA PORCIUNCULA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/08/2021 | 17.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA FERREIRA LIMA GONÇALVES - COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/029280.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANA FERREIRA LIMA GONÇALVES - COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/029280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/08/2021 | 4000.00 | 00001292629436 | ALDROVANDO GRISI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08/12 (OITO DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 454/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08/12 (OITO DOZE AVÓS) DO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 454/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/08/2021 | 129.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/003303.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADRIANO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/003303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/08/2021 | 231.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES PEREIRA CONRADO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000759.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES PEREIRA CONRADO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/08/2021 | 888.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - ALDROVANDO GRISI JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052634, EM ANEXOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - ALDROVANDO GRISI JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052634, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/08/2021 | 145.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO ROSARIO DE MENDES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143834.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO ROSARIO DE MENDES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2021 | 299.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - ALDROVANDO GRISI JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052634, EM ANEXOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - ALDROVANDO GRISI JUNIOR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052634, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/08/2021 | 140.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/1069293.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA RAQUEL LUCIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/1069293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCIEIDE MARIA CATANÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/10693683.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCIEIDE MARIA CATANÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/10693683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUILHA MARIA DA COSTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071759.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AUILHA MARIA DA COSTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/08/2021 | 323.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - REGINA DO NASCIMENTO FRANCA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095661, EM ANEXOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - REGINA DO NASCIMENTO FRANCA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095661, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSEMARY CRISTNA DE ANDRADE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069742.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSEMARY CRISTNA DE ANDRADE SOUZA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/08/2021 | 101.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - REGINA DO NASCIMENTO FRANCA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095661, EM ANEXOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - REGINA DO NASCIMENTO FRANCA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095661, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071858.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/08/2021 | 129.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/08/2021 | 39.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA BARBOSA PONTES - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083447.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071095.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCAS GABRIEL MELO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILLAMYS DOS SANTOS MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071864.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WILLAMYS DOS SANTOS MOURA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071864. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISSIE ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069897.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GISSIE ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070829.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALESCA RAYANE RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060969.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALESCA RAYANE RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATALIA LEANDRO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060917.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATALIA LEANDRO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060917. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TULIO GERMANO ALVES COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060493.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR TULIO GERMANO ALVES COSTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/060493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIA ESTEVAO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061720.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIA ESTEVAO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/08/2021 | 86.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA GOMES VIEIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061344.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA GOMES VIEIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/08/2021 | 86.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JERCYCARINE MELO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061304.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JERCYCARINE MELO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/08/2021 | 86.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KAYLHANE VIANA FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061303.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KAYLHANE VIANA FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/08/2021 | 126.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069942.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/08/2021 | 86.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA DE PAULA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061589.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA DE PAULA RODRIGUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/08/2021 | 127.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062220.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/08/2021 | 119.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVONALDO SOARES DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061117.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVONALDO SOARES DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/08/2021 | 88.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ITALO MAX DE LIMA CUNHA PROCOPIO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095189.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ITALO MAX DE LIMA CUNHA PROCOPIO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/08/2021 | 235.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN ROBSON CABRAL SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071053.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN ROBSON CABRAL SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/08/2021 | 126.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070337.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCILIO LOURENÇO DA SILVA SOUZA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/08/2021 | 52.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1202/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1202/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/08/2021 | 6333.33 | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 041783/2021, PARECER JURÍDICO N º 964/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 041783/2021, PARECER JURÍDICO N º 964/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/08/2021 | 289.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1207/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1207/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/08/2021 | 36.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1232/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1232/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/08/2021 | 144.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2084/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2084/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/08/2021 | 265.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2055/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2055/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/08/2021 | 84.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1172/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1172/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/08/2021 | 217.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1176/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1176/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/08/2021 | 120.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1201/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1201/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/08/2021 | 397.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1171/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1171/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/08/2021 | 191.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1192/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1192/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/08/2021 | 7923.89 | 00005532847460 | BRUNO EDUARDO DE CASTRO CARRILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 4(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2020/2021, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 4(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/08/2021 | 317.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1220/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1220/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/08/2021 | 48.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1231/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1231/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/08/2021 | 33.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1216/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1216/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/08/2021 | 33.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1225/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1225/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/08/2021 | 529.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1195/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1195/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/08/2021 | 122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1198/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1198/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/08/2021 | 122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1213/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1213/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/08/2021 | 207.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1214/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1214/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/08/2021 | 143.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1206/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1206/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/08/2021 | 279.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1215/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1215/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/08/2021 | 537.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1219/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1219/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00002152316436 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 009533/2021, PARECER JURÍDICO N º 1093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 009533/2021, PARECER JURÍDICO N º 1093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000082 | 06/08/2021 | 3888.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/08/2021 | 1887.84 | 00032315716420 | MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINO: BRASILIA - DF, DE 09 DE AGOSTO A 11 DE AGOSTO, REUNIOES NO MCTI, MEC E MCOM.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINO: BRASILIA - DF, DE 09 DE AGOSTO A 11 DE AGOSTO, REUNIOES NO MCTI, MEC E MCOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/08/2021 | 1270.36 | 00002677902443 | DANYELE SANTANA RAPOSO | EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF. DE 09 A 11 DE AGOSTO. REUNIÕES NO MCTI, MAPA, MEC E MCOM.EMEPNHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF. DE 09 A 11 DE AGOSTO. REUNIÕES NO MCTI, MAPA, MEC E MCOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/08/2021 | 1270.36 | 00003621402438 | EMANUELA GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, DE 09 A 11 DE AGOSTO, PAUTA: REUNIÕES COM MCTI, MAPA, MEC E MCOM.EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, DE 09 A 11 DE AGOSTO, PAUTA: REUNIÕES COM MCTI, MAPA, MEC E MCOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000025 | 06/08/2021 | 172900.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE referente a publicação oficial a empresa paraibana de comunicação EPCNE referente a publicação oficial a empresa paraibana de comunicação EPC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000027 | 06/08/2021 | 172900.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE referente a publicação oficial a empresa paraibana de comunicação EPCNE referente a publicação oficial a empresa paraibana de comunicação EPC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 61/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 61/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 62/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 62/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 238/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 238/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/08/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 389/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 389/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000120 | 06/08/2021 | 55.77 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/08/2021 | 1926.72 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO VISITAR A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, CONHECER AS AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, DE MODELOS DE NEGÓCIOS, DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO VISITAR A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, CONHECER AS AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, DE MODELOS DE NEGÓCIOS, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000124 | 06/08/2021 | 2220.73 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/08/2021 | 350.00 | 00011572114452 | MARCELA DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/08/2021 | 350.00 | 00005804227475 | JEANNE ISLANE FERREIRA ALENCAR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0000126 | 09/08/2021 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/08/2021 | 648.26 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 09 A 10 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 09 A 10 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/08/2021 | 1605.60 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 10 A 11 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 10 A 11 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/08/2021 | 1605.60 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 11 A 12 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 11 A 12 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/08/2021 | 3211.20 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 10 A 12 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (DIÁRIA) PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 10 A 12 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352020 | 0000044 | 09/08/2021 | 1540.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para aquisição Água Mineral, sendo 355 (trezentos e cinquenta e cinco) botijões de 20 litros, cada, com valor unitário de R$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nºValor empenhado para aquisição Água Mineral, sendo 355 (trezentos e cinquenta e cinco) botijões de 20 litros, cada, com valor unitário de R$ 4,34 (quatro reais e trinta e quatro centavos), para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/08/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 090/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRT de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 090/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/08/2021 | 355.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 123/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 123/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/08/2021 | 8928.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO LOTE 05 REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 850583 - OPERAÇÃO 1043974-15, CONFORME EXTRATO.VALOR EMPENHADO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO LOTE 05 REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 850583 - OPERAÇÃO 1043974-15, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO - CONTA 039-0, CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO - CONTA 039-0, CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -JULHO - CONTA 14042-2 - COF. EXTRATO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -JULHO - CONTA 14042-2 - COF. EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 63/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 63/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 64/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 64/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 404/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 404/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 400/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 400/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 401/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 401/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 399/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 399/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 402/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 402/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 403/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 403/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08104-DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5337-SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 09/08/2021 | 16248.00 | 24464211000143 | MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP | Valor empenhado para aquisição de 02 (dois) pares de baterias modelo TB55 para equipamento DRONE DJI MATRICE 210RTK, para suprir as necessidades do Geoprocessamento/SEPLAN, conforme Proc. 2021/069447 e Dispensa de Licitação nr. 33.003/2021, Proc. Adm. nr.Valor empenhado para aquisição de 02 (dois) pares de baterias modelo TB55 para equipamento DRONE DJI MATRICE 210RTK, para suprir as necessidades do Geoprocessamento/SEPLAN, conforme Proc. 2021/069447 e Dispensa de Licitação nr. 33.003/2021, Proc. Adm. nr. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000013 | 09/08/2021 | 29713.97 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA Nº 45, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS -, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA Nº 45, RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS -, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENC | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000014 | 09/08/2021 | 6207.22 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA-45, RELATIVO A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS -, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 3300VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA-45, RELATIVO A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS -, PRA RELOCAÇÃO DA COMUNDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.0330-842012, CONCORRENCIA Nº 3300 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000092 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00020314230378 | BR ALL EVENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-397/2021, ARP Nº 032/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-397/2021, ARP Nº 032/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000036 | 09/08/2021 | 80.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PANFLETOS.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PANFLETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000037 | 09/08/2021 | 135.75 | 31768037000198 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONICO EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000038 | 09/08/2021 | 4026.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APARELHOS ELETRICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000039 | 09/08/2021 | 1463.04 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AÉREA AO RIO DE JANEIRO, COM IDA NO DIA 10/08/21 E VOLTA NO DIA 12/08/21, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO ACOMPANHAR O EXMO. PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AÉREA AO RIO DE JANEIRO, COM IDA NO DIA 10/08/21 E VOLTA NO DIA 12/08/21, PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO ACOMPANHAR O EXMO. PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/08/2021 | 3111.20 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO ACOMPANHAR O EXMO. PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO RIO DE JANEIRO, COM IDA NO DIA 10/08/21 E VOLTA NO DIA 12/08/21.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO ACOMPANHAR O EXMO. PREFEITO CÍCERO LUCENA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO RIO DE JANEIRO, COM IDA NO DIA 10/08/21 E VOLTA NO DIA 12/08/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Educação | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMADORES NOS BAIRROS DA CAPITAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000006 | 09/08/2021 | 3400.00 | 22645154000173 | PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 MEDALHAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS ESPORTIVOS.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 MEDALHAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS ESPORTIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5489-MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000007 | 09/08/2021 | 367.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE SUCO PARA ATENDER O EVENTO DA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE SUCO PARA ATENDER O EVENTO DA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/08/2021 | 733.32 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/08/2021 | 733.32 | 00012294249461 | ELIENIR FIDELIS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/08/2021 | 586.68 | 00006915144455 | GIL ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/08/2021 | 733.32 | 00011948048450 | JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/08/2021 | 733.32 | 00000897633431 | PENELLOPE DOMENICA JOVINO NEWTON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/08/2021 | 733.32 | 00007405999417 | POLIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/08/2021 | 733.32 | 00010863542492 | ALICIA KARINE OLIVEIRA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/08/2021 | 733.32 | 00009383993499 | ALISSON DE LIMA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/08/2021 | 733.32 | 00009358760494 | AMANDA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/08/2021 | 733.32 | 00007998909447 | CRISTINA FREITAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/08/2021 | 440.02 | 00006288734330 | DEYSE ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/08/2021 | 220.01 | 00008910411414 | JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/08/2021 | 733.32 | 00012243225417 | LIVIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/08/2021 | 733.32 | 00011332432409 | MATEUS FRANKLIN DO VALE MAMANI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/08/2021 | 733.32 | 00011856499480 | RAUL VITORINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/08/2021 | 733.32 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/08/2021 | 733.32 | 00006127887500 | VAGNO ALVES AGRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/08/2021 | 733.32 | 00011974855465 | ALVARO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/08/2021 | 733.32 | 00007957474462 | AMANDA TORRES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/08/2021 | 733.32 | 00010254449492 | ANA KAROLINA DA SILVA ARAGAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/08/2021 | 733.32 | 00070513904492 | BRENDA RAYANE DE SOUZA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/08/2021 | 733.32 | 00010743598440 | BRENO ROBERTO DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/08/2021 | 733.32 | 00009837844426 | BRUNA BEZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/08/2021 | 733.32 | 00070014975416 | BRUNNO RICHARDSON TORRES AIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/08/2021 | 586.68 | 00011957970448 | CAROLINE MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/08/2021 | 733.32 | 00008876226400 | DANIEL DE QUEIROZ CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/08/2021 | 146.68 | 00011283474409 | DEBORA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/08/2021 | 733.32 | 00004609086425 | EDNA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/08/2021 | 733.32 | 00004547043485 | EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/08/2021 | 733.32 | 00009460908403 | FABIO ALEF BATISTA BRASILEIRO ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/08/2021 | 733.32 | 00070152968458 | GABRIEL CORREIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/08/2021 | 733.32 | 00013480276733 | JOAO PAULO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/08/2021 | 733.32 | 00011370210477 | LYLIAN TATIANNE ARAUJO LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/08/2021 | 733.32 | 00013017417441 | MATHEUS SIMOES MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/08/2021 | 733.32 | 00010487144627 | NATALIA CRUZ RESENDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/08/2021 | 733.32 | 00009575905474 | NEUZA SOUZA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/08/2021 | 733.32 | 00012235225470 | PAMELA SANTOS VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/08/2021 | 733.32 | 00012250391424 | RONALDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/08/2021 | 733.32 | 00012250391424 | RONALDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/08/2021 | 733.32 | 00011895031400 | ROSEMBERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/08/2021 | 733.32 | 00071152649450 | THAYNARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/08/2021 | 733.32 | 00009381063419 | VANESSA PEREIRA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/08/2021 | 733.32 | 00011336786450 | WASTANE PEREIRA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/08/2021 | 293.34 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/08/2021 | 293.34 | 00085454494453 | ELISA MARIA MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011596062428 | KAROLLYNA GOMES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010125901437 | MARCIA RAQUEL FELIX DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011229784489 | SIMONY MARINHO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011126659436 | ALEXIA GONCALVES DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070356235408 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/08/2021 | 366.66 | 00012162938480 | ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/08/2021 | 366.66 | 00012108364404 | ANDERSON NOBREGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070278005438 | BEATRIZ SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070077727495 | CAIO FERNANDES DE NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/08/2021 | 293.34 | 00039964979894 | DEBORA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/08/2021 | 366.66 | 00009874473436 | GEOVANA DE BRITO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010326056424 | IVONETE LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070594094402 | JERFFESON DE LIMA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070046762426 | LARISSA PIMENTEL DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/08/2021 | 146.68 | 00007420750440 | MARCELO DE OLIVEIRA AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/08/2021 | 366.66 | 00009444978451 | ROSEANE DE LIMA MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/08/2021 | 220.00 | 00009071186407 | STHEFANY LIRA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070386867470 | WINITS SOARES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011781524483 | YURI HARRISON DE SOUZA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070998206482 | ANA CAROLINE COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/08/2021 | 293.34 | 00011257680455 | ANDRESSA FRANCINE PEREIRA GUERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/08/2021 | 366.66 | 00001605642479 | ANGELICA FREIRE LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/08/2021 | 366.66 | 00004546096470 | ANGELICA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/08/2021 | 366.66 | 00007733350484 | ANGELICA SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/08/2021 | 293.34 | 00070456767436 | BIANCA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011521494401 | BRENO MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010676541437 | BRUNO ALBUQUERQUE DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/08/2021 | 293.34 | 00006174252566 | BRUNO HENRIQUE GARCES LIMA DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/08/2021 | 366.66 | 00060364668385 | CARLOS GUILHERME DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010623346478 | DARLENE EVILLYN TENORIO DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011518266428 | DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070407505466 | DEIVID ROBSON DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/08/2021 | 293.34 | 00070736614451 | DENISE RODRIGUES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/08/2021 | 366.66 | 00009182310432 | ILKA MEDEIROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/08/2021 | 366.66 | 00001826526455 | DENNIS DIMAS DE FREITAS PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/08/2021 | 366.66 | 00009011309405 | ISADORA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/08/2021 | 366.66 | 00065317122449 | EDINEA COUTINHO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/08/2021 | 220.00 | 00011267269405 | EDNA ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/08/2021 | 293.34 | 00005229465425 | EVELIN MARIE PATRICIO MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/08/2021 | 293.34 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070467264180 | FERNANDA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070124494463 | JOANA D ARC MNUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/08/2021 | 366.66 | 00097928011468 | FLAVIANA PATRICIO CACIANO DE SOUZA CARDOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/08/2021 | 220.00 | 00010866013431 | JOYCE PRISCILA DE SOUZA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/08/2021 | 293.34 | 00010197623492 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070873094476 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GALVAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010770406440 | JUCELIA DA CUNHA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/08/2021 | 293.34 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010461018462 | LISSANDRA JUSTO ANIBAL DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011271487454 | LUCAS MAGNO FRANCO DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010201803402 | LUZIA DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070613875486 | LUCAS LUIZ DE ALMEIDA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070933557493 | MARIA DA GRACA MELLODY GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/08/2021 | 366.66 | 00005261839424 | GISELLY CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011049132408 | MARIA GABRIELA VICENTE SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/08/2021 | 366.66 | 00012300433494 | MARIA KAROLYNA AMORIM SARAIVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/08/2021 | 146.68 | 00012256864405 | HANNA VITORIA MAURATO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/08/2021 | 366.66 | 00060435052314 | MARIA RAIANE SILVA DE MENDONCA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011289238405 | HELOISA MARIA ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/08/2021 | 220.00 | 00041237705843 | MARINA MACHADO FERREIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/08/2021 | 366.66 | 00007390155400 | HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010478966482 | MARIA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/08/2021 | 366.66 | 00009879928482 | IARA DA SILVA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/08/2021 | 366.66 | 00002251661433 | MARISA DO NASCIMENTO CAITANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070858751437 | MATHEUS BARBOSA MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011029791473 | NICOLAS RIBEIRO LIMA DE SOUZA DOMICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/08/2021 | 366.66 | 00012010335430 | PAOLLA CRESELIDES MARTINS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/08/2021 | 366.66 | 00010608046469 | PATRICK PAIVA SOARES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070099699494 | STEPHANYE PRISCYLLA LIMA MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070128017430 | THALITA LIMA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/08/2021 | 366.66 | 00011436682436 | THATIANA COSTA FONTES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/08/2021 | 366.66 | 00070301606498 | THAYNARA MARIA SANTOS GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/08/2021 | 220.00 | 00011611246407 | THIAGO BARBOSA ARANHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/08/2021 | 366.66 | 00071285409469 | VALMIR JUNIOR DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/08/2021 | 366.66 | 00009531006423 | VITORIA EVELINE PEREIRA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/08/2021 | 146.68 | 00070353164429 | VIVIAN CAROLINY GUIMARAES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/08/2021 | 366.66 | 00009654565447 | WESLEY SANTOS DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/08/2021 | 366.66 | 00007745815495 | WINNE KATE DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/08/2021 | 366.66 | 00001071396420 | WIVIAN FRANCY CABRAL GONCALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0001419 | 09/08/2021 | 5780.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-194/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2020. VALE SALIENTAR QUE NÃO FOI EMPENHADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-194/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2020. VALE SALIENTAR QUE NÃO FOI EMPENHADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/08/2021 | 16003.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/08/2021 | 22032.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/08/2021 | 139.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000688.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA LISBOA JUNIOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/000688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/08/2021 | 269.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RAMOS DE QUEIROZ - COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO N° 2020/070407.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SERGIO RAMOS DE QUEIROZ - COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME PROCESSO N° 2020/070407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/08/2021 | 176.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THAYRINE SANTOS DA PAIXÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072685.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THAYRINE SANTOS DA PAIXÃO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/08/2021 | 133.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RANIERY ANDRE ANGELO ALVENTINO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RANIERY ANDRE ANGELO ALVENTINO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/08/2021 | 234.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO PINHO PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075455.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO PINHO PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/08/2021 | 235.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079091.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO SOARES CAIAFFO DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL JANUARIO EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080573.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL JANUARIO EVANGELISTA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/08/2021 | 158.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAILMA DA FONCECA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/086970.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAILMA DA FONCECA SILVA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/086970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/08/2021 | 1591.92 | 00056857373434 | CARLOS FRANCISCO RAMALHO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO TEIXEIRA DE CARVALHO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 448/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO TEIXEIRA DE CARVALHO, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 448/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/08/2021 | 3011.53 | 00056857373434 | CARLOS FRANCISCO RAMALHO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 445/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 445/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/08/2021 | 3011.53 | 00008203130410 | HÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IEDA JABE LUCENA DA COSTA GARCIA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 444/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IEDA JABE LUCENA DA COSTA GARCIA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 444/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/08/2021 | 2258.54 | 00095385606472 | CLEIDE MIGUEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR CREUZA TEIXEIRA DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 447/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR CREUZA TEIXEIRA DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 447/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/08/2021 | 3011.53 | 00009856854415 | VICENTE DE PAULA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 445/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LEITE, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO N° 445/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/08/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (283.142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JUNHO/21. CONTA (283.142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2021 | 210.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2021 | 72.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064281.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RHAISA DE ALCANTARA SILVA PEREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069686.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABEL XAVIER DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069886.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ISABEL XAVIER DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AILTON SILVA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070304.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AILTON SILVA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMILIANO DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069927.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMILIANO DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073294.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LIDIA FABIANA BASTO MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070975.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LIDIA FABIANA BASTO MELO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0709716.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0709716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2021 | 119.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SYLVIA RAFAELE DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0709389.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SYLVIA RAFAELE DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0709389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2021 | 287.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/0143833.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO CESAR MONTENEGRO CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/0143833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2021 | 139.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/0145629.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO CESAR DOS SANTOS BEZERRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/0145629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2021 | 145.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEFERSON MENINO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143245.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JEFERSON MENINO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2021 | 71.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082645.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2021 | 101.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014449.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2021 | 100.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DEBORA DE CARVALHO BRITO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083783.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DEBORA DE CARVALHO BRITO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2021 | 40.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103392.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2021 | 59.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/088089.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/088089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2021 | 142.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO JOSE DE AQUINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070133.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO JOSE DE AQUINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2021 | 126.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELESTE RIBEIRO COUTINHO MAIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080268.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELESTE RIBEIRO COUTINHO MAIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/080268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2021 | 35.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069902.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00073825921468 | ALECSANDRO PORTO VIANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008893, PARECER JURÍDICO N º 637/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/008893, PARECER JURÍDICO N º 637/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001425 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00075380560415 | ROSENILDO LIMA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029412/2021, PARECER JURIDICO Nº 1094/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029412/2021, PARECER JURIDICO Nº 1094/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | 5139-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 100482021 | 0000001 | 10/08/2021 | 6800.00 | 07045469000196 | ATA SISTEMA DE ENERGIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME MEMO Nº 065/2021, OFICIO Nº 570/2020/CSL/SMS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME MEMO Nº 065/2021, OFICIO Nº 570/2020/CSL/SMS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/08/2021 | 440.02 | 00008910411414 | JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08103-DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | 5339-COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 10/08/2021 | 867.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para aquisição de 03(três) calculadoras, para suprir as necessidades da DIPROR/SEPLAN, conforme Dispensa de Licitação nr. 33.002/2021 e Proc. Adm. nr. 2021/068260.Valor empenhado para aquisição de 03(três) calculadoras, para suprir as necessidades da DIPROR/SEPLAN, conforme Dispensa de Licitação nr. 33.002/2021 e Proc. Adm. nr. 2021/068260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 292/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 124/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 124/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/08/2021 | 363412.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do termo de comprimisso nº 04242/2013 - da construção de 05 unidades de Educação Infantil, creditados na C/C nº 12.669-1, AG. 1618-7, Banco do Brasil.Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do termo de comprimisso nº 04242/2013 - da construção de 05 unidades de Educação Infantil, creditados na C/C nº 12.669-1, AG. 1618-7, Banco do Brasil. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/08/2021 | 510006.68 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do termo de comprimisso nº 22690/2014 - da construção de 06 unidades educacionais, creditados na C/C nº 12.759-0, AG. 1618-7, Banco do Brasil.Valor empenhado, referente à devolução dos recursos do FNDE, provenientes do termo de comprimisso nº 22690/2014 - da construção de 06 unidades educacionais, creditados na C/C nº 12.759-0, AG. 1618-7, Banco do Brasil. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000313 | 10/08/2021 | 14493.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-480/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-480/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000314 | 10/08/2021 | 6180.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-492/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-492/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000315 | 10/08/2021 | 12896.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-533/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-533/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000316 | 10/08/2021 | 68500.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-536/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-536/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000317 | 10/08/2021 | 21570.68 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000318 | 10/08/2021 | 4917.25 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-531/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-531/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000319 | 10/08/2021 | 14493.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-530/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-530/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090062021 | 0000321 | 10/08/2021 | 132515.78 | 18060449000100 | PHODIUM SOLUÇÕES CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI | Valor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com o Pregão Eletrônico SRP Nº 09.006/2021 e DocumenValor empenhado referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água das Escolas e Creis e Prédios Administrativo da Secretária de Educação e Cultura de acordo com o Pregão Eletrônico SRP Nº 09.006/2021 e Documen | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/08/2021 | 2007.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0816139-84.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JOÃO ANTÔNIO DE MOURA, CPF: 023.943.674-15, conforme solicitado no Memorando nº 385/2021-PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0816139-84.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de JOÃO ANTÔNIO DE MOURA, CPF: 023.943.674-15, conforme solicitado no Memorando nº 385/2021-PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/08/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0843770-37.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de DIEGO MACIEL DE SOUZA, CPF: 050.212.114-98, conforme solicitado no Memorando nº 404/2021-PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0843770-37.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de DIEGO MACIEL DE SOUZA, CPF: 050.212.114-98, conforme solicitado no Memorando nº 404/2021-PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/08/2021 | 2008.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0838660-86.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCIANO DA SILVA PEREIRA, CPF: 011.099.194-09, conforme solicitado no Memorando nº 403/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0838660-86.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MARCIANO DA SILVA PEREIRA, CPF: 011.099.194-09, conforme solicitado no Memorando nº 403/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/08/2021 | 3182.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828433-37.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE LACERDA FILHO, CPF: 299.573.974-00, conforme solicitado no Memorando nº 402/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828433-37.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DE LACERDA FILHO, CPF: 299.573.974-00, conforme solicitado no Memorando nº 402/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/08/2021 | 636.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828433-37.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de IGOR THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO, CPF: 106.502.114-30, conforme solicitado no Memorando nº 401/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0828433-37.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de IGOR THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO, CPF: 106.502.114-30, conforme solicitado no Memorando nº 401/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/08/2021 | 1041.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0836360-93.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0836360-93.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/08/2021 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0815519-38.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MONALISA OLIVEIRA DIAS DE ARAÚJO, CPF: 090.319.214-40, conforme solicitado no Memorando nº 399/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0815519-38.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de MONALISA OLIVEIRA DIAS DE ARAÚJO, CPF: 090.319.214-40, conforme solicitado no Memorando nº 399/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/08/2021 | 205.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0056460-39.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0056460-39.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/08/2021 | 1463.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000448-43.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 389/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000448-43.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 389/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/08/2021 | 3253.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000208-54.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 388/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000208-54.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 388/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/08/2021 | 1402.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0051000-96.2010.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da UNIÃO FEDERAL (PGF), CNPJ: 05.489.410/0001-61, conforme solicitado no Memorando nº 395/2021-PGM. EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0051000-96.2010.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da UNIÃO FEDERAL (PGF), CNPJ: 05.489.410/0001-61, conforme solicitado no Memorando nº 395/2021-PGM. Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/08/2021 | 5053.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000860-48.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDASVAM-SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E VIGILÃNCIA AMBIENTAL METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOAPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000860-48.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDASVAM-SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E VIGILÃNCIA AMBIENTAL METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/08/2021 | 1955.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001654-66.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 390/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001654-66.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 390/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710112020 | 0000031 | 11/08/2021 | 5000.00 | 21923224000145 | WINPRESS COMERCIO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | Nota de Empenho para fazer face ao pagamento referente ao Contrato nº 02.018/2021 que tem por objeto aquisição de 01 (um) DATA STORAGE, conforme especificações do Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Processo AdministrativoNota de Empenho para fazer face ao pagamento referente ao Contrato nº 02.018/2021 que tem por objeto aquisição de 01 (um) DATA STORAGE, conforme especificações do Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Processo Administrativo | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000322 | 11/08/2021 | 1063.80 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-512/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-512/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000093 | 11/08/2021 | 40115.88 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EM | 05692020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000094 | 11/08/2021 | 886.41 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO COUTINHO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33043/2018/SEINFRA -LOTVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO COUTINHO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 33043/2018/SEINFRA -LOT | 05742020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/08/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30007-1).VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO/2021, VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA (30007-1). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/08/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (30007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (30007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/08/2021 | 44407.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (3.665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (3.665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/08/2021 | 94471.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (11.991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (11.991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/08/2021 | 5810.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 216/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 216/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000074 | 11/08/2021 | 67160.48 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cid | 05092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172019 | 0000075 | 11/08/2021 | 21372.86 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Medição n° 06. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Rivaldo Correia - fase II em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.021/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.017/2019/SEINFRA. Medição n° 06. Recursos Próprios. | 06252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000091 | 11/08/2021 | 141.84 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-523/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-020/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-523/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-020/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/08/2021 | 2291.66 | 00004223668463 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065605, PARECER JURÍDICO N º 1220/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065605, PARECER JURÍDICO N º 1220/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/08/2021 | 2400.00 | 00007255381472 | MARCELO PEREIRA SAMPAIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSOS Nº 2021/017605 E 2021/035250, PARECER JURÍDICO N º 1096/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSOS Nº 2021/017605 E 2021/035250, PARECER JURÍDICO N º 1096/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/08/2021 | 4666.66 | 00009500347466 | SANDRO ROBERTO DE CARVALHO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS MAIS 1/3 CONSTITUCIONAL E 4/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/059278, PARECER JURÍDICO N º 1166/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS MAIS 1/3 CONSTITUCIONAL E 4/12 DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/059278, PARECER JURÍDICO N º 1166/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004476450482 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/025797, PARECER JURÍDICO N º 1196/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/025797, PARECER JURÍDICO N º 1196/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/08/2021 | 633.33 | 00006453982412 | MARLISSON FILEMON ALENCAR DE SÁ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065912, PARECER JURÍDICO N º 1248/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065912, PARECER JURÍDICO N º 1248/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/08/2021 | 833.33 | 00002982051656 | ILMAR NEVES MARLIERE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065432, PARECER JURÍDICO N º 1219/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065432, PARECER JURÍDICO N º 1219/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/08/2021 | 366.66 | 00012666805433 | LEONILSON DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065435, PARECER JURÍDICO N º 1217/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/065435, PARECER JURÍDICO N º 1217/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/08/2021 | 175.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100256.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO GUIMARAES SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/08/2021 | 113.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069811.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/08/2021 | 176.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/08/2021 | 357.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/085985.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/085985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/08/2021 | 104.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081431.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO HENRIQUE GAMA FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/08/2021 | 501.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACKELINE PEREIRA SOARES BARBOSA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092623.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JACKELINE PEREIRA SOARES BARBOSA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/08/2021 | 168.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE FERNANDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090174.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE FERNANDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/090174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/08/2021 | 71.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARESSA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083116.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARESSA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/08/2021 | 113.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/004650.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/004650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/08/2021 | 366.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/004650.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELLTON JOSE OLIVEIRA MARQUES - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/004650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/08/2021 | 120.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA DE ARAUJO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070959.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA DE ARAUJO TRIGUEIRO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/08/2021 | 120.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVALDO TRIGUEIRO SOBRINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073835.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVALDO TRIGUEIRO SOBRINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/08/2021 | 77.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107913.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CHARLES ROBERTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GOMES GOUVEIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070358.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GOMES GOUVEIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/08/2021 | 179.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIO JUNIOR MOISES CANDIDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070391.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIO JUNIOR MOISES CANDIDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/08/2021 | 152.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KALYNNE DE SOUSA TIBURTINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078011.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KALYNNE DE SOUSA TIBURTINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/078011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/08/2021 | 90.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AIRAM OLIVEIRA DE MORAIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082622.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA AIRAM OLIVEIRA DE MORAIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040622020 | 0000104 | 11/08/2021 | 926.33 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME CONTATO Nº 04-308/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME CONTATO Nº 04-308/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000093 | 11/08/2021 | 283.68 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-517/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/016184, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-517/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/016184, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000117 | 12/08/2021 | 147.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000731/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000731/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000118 | 12/08/2021 | 2430.00 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000732/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000732/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000119 | 12/08/2021 | 252.45 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000733/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000733/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 12/08/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14599697, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO AO LADO DO CONDOMINIO VISTA ALEGRE, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME BVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 14599697, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO AO LADO DO CONDOMINIO VISTA ALEGRE, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO ICARO FRANCO GUIMARÃES, CONFORME B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000012 | 12/08/2021 | 145041.82 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhafo refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução serviço desassoreamento de rios municipios de joão pessoa -PB conforme aditivo numero 02, ao contrato 07003/2019 conforme boletim medição 30, estavalor empenhafo refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução serviço desassoreamento de rios municipios de joão pessoa -PB conforme aditivo numero 02, ao contrato 07003/2019 conforme boletim medição 30, esta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/08/2021 | 126.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONAN MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070987.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONAN MENDES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070987. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/08/2021 | 126.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CAMILA CONCEIÇAO SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069333.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CAMILA CONCEIÇAO SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/08/2021 | 70.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099932.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/08/2021 | 154.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIANA MICHELLE AMORIM QUIRINO GALDINO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091163.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIANA MICHELLE AMORIM QUIRINO GALDINO - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/08/2021 | 71.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA ARARIPE DA SILVA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079735.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA ARARIPE DA SILVA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/08/2021 | 14.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JULHO/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JULHO/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00075380560415 | ROSENILDO LIMA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029412/2021, PARECER JURÍDICO N º 1094/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029412/2021, PARECER JURÍDICO N º 1094/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/08/2021 | 396353.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (30.004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JULHO/2021- CONTA (30.004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/08/2021 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/08/2021 | 260.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/08/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/08/2021 | 260.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/08/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/08/2021 | 260.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/08/2021 | 130.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/08/2021 | 260.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/08/2021 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/08/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÔES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000333 | 12/08/2021 | 15980.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês JULHO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês JULHO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000334 | 12/08/2021 | 3725.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês JULHO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015.Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês JULHO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 040382020 | 0000335 | 12/08/2021 | 3350.00 | 33966390000108 | O. E. PEREIRA BRINQUEDOS | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 751/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2020.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 751/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/08/2021 | 3447.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000870-35.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 332/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000870-35.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 332/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/08/2021 | 2183.27 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801037-95.2017.4.05.8200T, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 256/2021 PGM.O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801037-95.2017.4.05.8200T, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 256/2021 PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000127 | 13/08/2021 | 1239.47 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000128 | 13/08/2021 | 3289.73 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000129 | 13/08/2021 | 1937.38 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000130 | 13/08/2021 | 1422.54 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000044 | 13/08/2021 | 304.04 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 50 ML (5.000 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRAVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPO PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 50 ML (5.000 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 1118/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/08/2021 | 1081.87 | 00006160439456 | RAPHAELLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA PAULA SILVANA SANTOS TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAPHAELLA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME PROCESSO 2021/047601, PARECER JURÍDICO 1068/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSVALOR EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA PAULA SILVANA SANTOS TENDO COMO BENEFICIÁRIA RAPHAELLA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME PROCESSO 2021/047601, PARECER JURÍDICO 1068/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 13/08/2021 | 11500.08 | 07986007000173 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONTRATADA ATRAVPES DA DISPENSA 09001/2021- SEDECVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONTRATADA ATRAVPES DA DISPENSA 09001/2021- SEDEC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000076 | 13/08/2021 | 335393.33 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 17. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 17. Recursos Próprios. | 05682020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102020 | 0000077 | 13/08/2021 | 161442.59 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua Hermeneg | 06352021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142019 | 0000078 | 13/08/2021 | 235590.04 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Medição n° 06Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Medição n° 06 | 05922020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242018 | 0000079 | 13/08/2021 | 71208.18 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Medição n° 09.Valor empenhado refere-se a reforma da Praça do Carro Antigo em Manaíra, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 90010/2018/SEDURB da Concorrência Pública n° 33024/2018/SEPLAN. Medição n° 09. | 05212018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000080 | 13/08/2021 | 357382.98 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos OperValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos Oper | 06342021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000088 | 13/08/2021 | 231145.02 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 416/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 416/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 62/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 62/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000248 | 13/08/2021 | 44.22 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (TRÊS) fardos de guardanapo de papel. Conforme Ordem de Compra n° 000720/2021, Processo n° 2020/090644 e Pregão Eletrônico n° 04-005/2020.Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (TRÊS) fardos de guardanapo de papel. Conforme Ordem de Compra n° 000720/2021, Processo n° 2020/090644 e Pregão Eletrônico n° 04-005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000249 | 13/08/2021 | 315.54 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (Três) caixas de copos para café em plástico descartável 50ml e 05 (cinco) caixas de fósforo. Conforme Ordem de Compra n° 000721/2021, Processo n° 2020/090644 e Pregão Eletrônico n° 04-005/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (Três) caixas de copos para café em plástico descartável 50ml e 05 (cinco) caixas de fósforo. Conforme Ordem de Compra n° 000721/2021, Processo n° 2020/090644 e Pregão Eletrônico n° 04-005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182018 | 0000046 | 13/08/2021 | 37356.31 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 09, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição nº 09, referente a execução de estações elevatórias I e II, emissário de gravidade, emissário de recalque , rede coletora de esgotos... Contrato nº33015/20018, Concorrência nº 33018/2018 e Repasse nº0 | 05022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0001435 | 13/08/2021 | 373120.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK),VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/08/2021 | 19598.29 | 00004340556467 | EDVANIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A CASA LAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 311/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A CASA LAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 311/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/08/2021 | 8840.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA LASER PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SEJER. CONF OFICIO Nº 543/2021.VALOR EMPENHADO REF A PAGAMENTO PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRAMATICA LASER PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SEJER. CONF OFICIO Nº 543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000121 | 13/08/2021 | 141.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000754/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000754/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000122 | 13/08/2021 | 382.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA IN NATURA - TIPO GALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA IN NATURA - TIPO GALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000123 | 13/08/2021 | 192.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, ABACAXI IN NATURA E GOIABA IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E ORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, ABACAXI IN NATURA E GOIABA IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 E OR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000124 | 13/08/2021 | 458.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BANANA IN NATURA E UVA ESPECIAL ITALIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BANANA IN NATURA E UVA ESPECIAL ITALIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SETOR TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088959 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000094 | 13/08/2021 | 34350.21 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PROC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/08/2021 | 14436.26 | 00032946775453 | LUCIANO FEIJÓ PRAZERES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2021/043942 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2021/043942 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/08/2021 | 3299.40 | 00000223867420 | PETROV FERREIRA BALTAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/028619 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2021/028619 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/08/2021 | 526.72 | 00005555108400 | EUCLIDES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 221/029801 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 221/029801 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000022 | 16/08/2021 | 121245.53 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR AOS PAGAMENTOS DOS REAJUSTAMENTOS DOS BMS 19,20,21,22,23,24 E 25, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33-008VALOR AOS PAGAMENTOS DOS REAJUSTAMENTOS DOS BMS 19,20,21,22,23,24 E 25, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33-008 | 05242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/08/2021 | 19598.29 | 00004340556467 | EDVANIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A CASA LAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 311/2021.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS FÍSICOS NO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A CASA LAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 311/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/08/2021 | 699.68 | 00088219810459 | RENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, REF. AO PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO/2020, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA - SEMUSB. CONF REQUERIMENTO Nº 488/2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, REF. AO PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO/2020, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA - SEMUSB. CONF REQUERIMENTO Nº 488/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/08/2021 | 139.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/018368.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/018368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDERLEY ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069940.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANDERLEY ALVES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/08/2021 | 126.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WEYDSON JUNIO PONTES DA CUNHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071468.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WEYDSON JUNIO PONTES DA CUNHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/08/2021 | 126.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069389.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/08/2021 | 119.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARMELITA GOMES FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070274.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARMELITA GOMES FERREIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/08/2021 | 119.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ TERTULIANO DA ROCHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079128.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ TERTULIANO DA ROCHA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/079128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/08/2021 | 418.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELADIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083817.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELADIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/08/2021 | 446.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA ARAUJO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099696.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA ARAUJO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099696. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/08/2021 | 95.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIMONIDES DE MELO COSTA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091278.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SIMONIDES DE MELO COSTA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/091278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/08/2021 | 47.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR MATIAS DANTAS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/012549.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALMIR MATIAS DANTAS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/012549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/08/2021 | 112948.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/07/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/07/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/08/2021 | 239849.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/08/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/08/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/08/2021 | 6422.50 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, REF. A 6º PARCELA DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 39/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, REF. A 6º PARCELA DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 39/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/08/2021 | 824.99 | 00005444341450 | GEOVANE TAVARES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/061543, PARECER JURÍO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/061543, PARECER JURÍ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/08/2021 | 2291.66 | 00005379670440 | JOSÉ RAMON CARVALHO DO VALE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/060418, PARECER JURÍDICO N º 1173/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/060418, PARECER JURÍDICO N º 1173/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/08/2021 | 2291.66 | 00000998772445 | VILMA BETÂNIA GONÇALVES QUINTANS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/062236, PARECER JURÍDICO N º 1193/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/062236, PARECER JURÍDICO N º 1193/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/08/2021 | 583.33 | 00000998772445 | VILMA BETÂNIA GONÇALVES QUINTANS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/062236, PARECER JURÍDICO N º 1193/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/062236, PARECER JURÍDICO N º 1193/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/08/2021 | 21000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO SOCIAL DO INSS (GPS) E INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA GFIP DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO SOCIAL DO INSS (GPS) E INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA GFIP DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/08/2021 | 26700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL E INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA GFIP DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL E INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA GFIP DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/08/2021 | 617.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1426/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1426/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/08/2021 | 169.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1430/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1430/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/08/2021 | 577.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1428/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1428/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/08/2021 | 239.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1431/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1431/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/08/2021 | 105.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1432/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1432/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/08/2021 | 318.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1434/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1434/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/08/2021 | 696.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1427/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1427/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/08/2021 | 319.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1429/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1429/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/08/2021 | 5338.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTODA GFIP DO MES DE JULHO, PELO MOTIVO DA INCLUSÃO DOS 05(CINCO) CELETISTAS DE RECOLHIMENTO.COMPLEMENTO PARA PAGAMENTODA GFIP DO MES DE JULHO, PELO MOTIVO DA INCLUSÃO DOS 05(CINCO) CELETISTAS DE RECOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000008 | 16/08/2021 | 728.30 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO NE 000007 PARA PAGAMENTO DA FATURA 33883/21 CONF.DOC EM ANEXOEMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO NE 000007 PARA PAGAMENTO DA FATURA 33883/21 CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00012294249461 | ELIENIR FIDELIS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/08/2021 | 1173.36 | 00006915144455 | GIL ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00011948048450 | JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00000897633431 | PENELLOPE DOMENICA JOVINO NEWTON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00007405999417 | POLIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00010863542492 | ALICIA KARINE OLIVEIRA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00009383993499 | ALISSON DE LIMA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00009358760494 | AMANDA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/08/2021 | 1466.68 | 00007998909447 | CRISTINA FREITAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/08/2021 | 880.04 | 00006288734330 | DEYSE ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/08/2021 | 880.04 | 00008910411414 | JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000083 | 16/08/2021 | 126325.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000084 | 16/08/2021 | 213775.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000026 | 16/08/2021 | 12360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/08/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 422/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 422/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 65/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 65/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 66/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 66/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 421/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 421/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/08/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. Conforme Memorando n° 105/2021/Divisão de Iluminação Pública/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. Conforme Memorando n° 105/2021/Divisão de Iluminação Pública/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0000089 | 16/08/2021 | 160784.56 | 10664921000102 | V.C. BATISTA EIRELI - ME | Valor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públValor empenhado refere-se a prestação de forma continua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes mão de obra compreendendo as atividades constantes no termo de referência para todo parque de iluminação públ | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000081 | 16/08/2021 | 13475.15 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000082 | 16/08/2021 | 3333.34 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/08/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de agosto ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinandValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de agosto ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinand | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/08/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de agosto, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municíEmpenho que se efetua ao credor no mês de agosto, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municí | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/08/2021 | 355.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 128/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 128/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/08/2021 | 391.80 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 093/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 093/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000131 | 16/08/2021 | 6590.92 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/08/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0021529-93.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da O ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado no Memorando nº 382/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0021529-93.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da O ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00, conforme solicitado no Memorando nº 382/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/08/2021 | 176.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0028960-37.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRÉ LUIZ DE FARIAS COSTA, CPF: 019.047.744-07, conforme solicitado no Memorando nº 411/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0028960-37.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANDRÉ LUIZ DE FARIAS COSTA, CPF: 019.047.744-07, conforme solicitado no Memorando nº 411/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/08/2021 | 1961.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000509-26.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA, CPF: 617.423.253-00, conforme solicitado no Memorando nº 428/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000509-26.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA, CPF: 617.423.253-00, conforme solicitado no Memorando nº 428/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000095 | 17/08/2021 | 113850.60 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João PValor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João P | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000083 | 17/08/2021 | 92687.37 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040622020 | 0000001 | 17/08/2021 | 926.33 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES. URBANO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2020/066259, P.E. 04-062/2020 CONTRATO Nº 04-227/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES. URBANO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2020/066259, P.E. 04-062/2020 CONTRATO Nº 04-227/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040622020 | 0000255 | 17/08/2021 | 926.33 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-062/2020, Ata de Registro de Preços n° 018/2021, Processo Administrativo n° 2020/066259 e Contrato n° 04-281/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-062/2020, Ata de Registro de Preços n° 018/2021, Processo Administrativo n° 2020/066259 e Contrato n° 04-281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000027 | 17/08/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/08/2021 | 350.00 | 00071379041490 | ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00012243225417 | LIVIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00011332432409 | MATEUS FRANKLIN DO VALE MAMANI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00011856499480 | RAUL VITORINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00006127887500 | VAGNO ALVES AGRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00011974855465 | ALVARO FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00007957474462 | AMANDA TORRES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00010254449492 | ANA KAROLINA DA SILVA ARAGAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00070513904492 | BRENDA RAYANE DE SOUZA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00010743598440 | BRENO ROBERTO DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00009837844426 | BRUNA BEZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00070014975416 | BRUNNO RICHARDSON TORRES AIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/08/2021 | 1173.36 | 00011957970448 | CAROLINE MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00008876226400 | DANIEL DE QUEIROZ CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/08/2021 | 293.36 | 00011283474409 | DEBORA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00004609086425 | EDNA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00004547043485 | EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00009460908403 | FABIO ALEF BATISTA BRASILEIRO ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00013480276733 | JOAO PAULO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00013017417441 | MATHEUS SIMOES MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00010487144627 | NATALIA CRUZ RESENDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00009575905474 | NEUZA SOUZA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00012235225470 | PAMELA SANTOS VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00012250391424 | RONALDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00011895031400 | ROSEMBERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00071152649450 | THAYNARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00009381063419 | VANESSA PEREIRA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/08/2021 | 1466.68 | 00011336786450 | WASTANE PEREIRA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/08/2021 | 586.74 | 00070152968458 | GABRIEL CORREIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/08/2021 | 1026.72 | 00011370210477 | LYLIAN TATIANNE ARAUJO LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001453 | 17/08/2021 | 85250.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-025/2020, A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/08/2021 | 180000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/08/2021 | 617.14 | 00005379670440 | JOSÉ RAMON CARVALHO DO VALE | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1437/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1437/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/08/2021 | 617.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1437/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1437/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/08/2021 | 168.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1439/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1439/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/08/2021 | 34.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1436/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/08/2021 | 2.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 13/08/2021. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 13/08/2021. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/08/2021 | 85.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO BRITO DE LIMA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/102627.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO BRITO DE LIMA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/102627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000028 | 17/08/2021 | 1178685.99 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000125 | 18/08/2021 | 240.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-028/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/100701 E ORDEM DE COMPRA Nº 000766/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-028/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/100701 E ORDEM DE COMPRA Nº 000766/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21305-FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 18/08/2021 | 17596.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA EU POSSO TRABALHAR, CONF MEMO 09/2021/SEDESTVALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA EU POSSO TRABALHAR, CONF MEMO 09/2021/SEDEST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/08/2021 | 354.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/08/2021 | 111.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001460 | 18/08/2021 | 28579.60 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 07(SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 07(SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/08/2021 | 586.68 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/08/2021 | 586.68 | 00085454494453 | ELISA MARIA MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011596062428 | KAROLLYNA GOMES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010125901437 | MARCIA RAQUEL FELIX DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011229784489 | SIMONY MARINHO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011126659436 | ALEXIA GONCALVES DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070356235408 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/08/2021 | 733.32 | 00012162938480 | ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/08/2021 | 733.32 | 00012108364404 | ANDERSON NOBREGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070278005438 | BEATRIZ SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070077727495 | CAIO FERNANDES DE NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/08/2021 | 586.68 | 00039964979894 | DEBORA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/08/2021 | 733.32 | 00009874473436 | GEOVANA DE BRITO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010326056424 | IVONETE LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070594094402 | JERFFESON DE LIMA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070046762426 | LARISSA PIMENTEL DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/08/2021 | 293.36 | 00007420750440 | MARCELO DE OLIVEIRA AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/08/2021 | 733.32 | 00009444978451 | ROSEANE DE LIMA MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/08/2021 | 440.00 | 00009071186407 | STHEFANY LIRA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070386867470 | WINITS SOARES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011781524483 | YURI HARRISON DE SOUZA LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070998206482 | ANA CAROLINE COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/08/2021 | 586.68 | 00011257680455 | ANDRESSA FRANCINE PEREIRA GUERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/08/2021 | 733.32 | 00001605642479 | ANGELICA FREIRE LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/08/2021 | 733.32 | 00004546096470 | ANGELICA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/08/2021 | 733.32 | 00007733350484 | ANGELICA SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/08/2021 | 586.68 | 00070456767436 | BIANCA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011521494401 | BRENO MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010676541437 | BRUNO ALBUQUERQUE DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/08/2021 | 586.68 | 00006174252566 | BRUNO HENRIQUE GARCES LIMA DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/08/2021 | 733.32 | 00060364668385 | CARLOS GUILHERME DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010623346478 | DARLENE EVILLYN TENORIO DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011518266428 | DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070407505466 | DEIVID ROBSON DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/08/2021 | 586.68 | 00070736614451 | DENISE RODRIGUES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/08/2021 | 733.32 | 00001826526455 | DENNIS DIMAS DE FREITAS PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/08/2021 | 733.32 | 00065317122449 | EDINEA COUTINHO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/08/2021 | 440.00 | 00011267269405 | EDNA ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/08/2021 | 586.68 | 00005229465425 | EVELIN MARIE PATRICIO MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070467264180 | FERNANDA SILVA ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/08/2021 | 733.32 | 00097928011468 | FLAVIANA PATRICIO CACIANO DE SOUZA CARDOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/08/2021 | 586.68 | 00010197623492 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070873094476 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA GALVAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/08/2021 | 733.32 | 00005261839424 | GISELLY CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/08/2021 | 293.36 | 00012256864405 | HANNA VITORIA MAURATO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011289238405 | HELOISA MARIA ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/08/2021 | 733.32 | 00007390155400 | HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/08/2021 | 733.32 | 00009879928482 | IARA DA SILVA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/08/2021 | 733.32 | 00009182310432 | ILKA MEDEIROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/08/2021 | 733.32 | 00009011309405 | ISADORA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/08/2021 | 586.68 | 00010290731470 | ISRAEL BORGES DE JESUS HORTENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070124494463 | JOANA D ARC MNUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/08/2021 | 440.00 | 00010866013431 | JOYCE PRISCILA DE SOUZA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010770406440 | JUCELIA DA CUNHA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/08/2021 | 586.68 | 00012364117496 | LARISA VALDIVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010461018462 | LISSANDRA JUSTO ANIBAL DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011271487454 | LUCAS MAGNO FRANCO DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010201803402 | LUZIA DA CRUZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070613875486 | LUCAS LUIZ DE ALMEIDA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070933557493 | MARIA DA GRACA MELLODY GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011049132408 | MARIA GABRIELA VICENTE SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/08/2021 | 733.32 | 00012300433494 | MARIA KAROLYNA AMORIM SARAIVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/08/2021 | 733.32 | 00060435052314 | MARIA RAIANE SILVA DE MENDONCA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/08/2021 | 440.00 | 00041237705843 | MARINA MACHADO FERREIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010478966482 | MARIA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/08/2021 | 733.32 | 00002251661433 | MARISA DO NASCIMENTO CAITANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070858751437 | MATHEUS BARBOSA MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011029791473 | NICOLAS RIBEIRO LIMA DE SOUZA DOMICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/08/2021 | 733.32 | 00012010335430 | PAOLLA CRESELIDES MARTINS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/08/2021 | 733.32 | 00010608046469 | PATRICK PAIVA SOARES DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070099699494 | STEPHANYE PRISCYLLA LIMA MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070128017430 | THALITA LIMA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/08/2021 | 733.32 | 00011436682436 | THATIANA COSTA FONTES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/08/2021 | 733.32 | 00070301606498 | THAYNARA MARIA SANTOS GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/08/2021 | 440.00 | 00011611246407 | THIAGO BARBOSA ARANHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/08/2021 | 733.32 | 00071285409469 | VALMIR JUNIOR DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/08/2021 | 733.32 | 00009531006423 | VITORIA EVELINE PEREIRA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/08/2021 | 293.36 | 00070353164429 | VIVIAN CAROLINY GUIMARAES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/08/2021 | 733.32 | 00009654565447 | WESLEY SANTOS DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/08/2021 | 733.32 | 00007745815495 | WINNE KATE DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/08/2021 | 733.32 | 00001071396420 | WIVIAN FRANCY CABRAL GONCALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/08/2021 | 1750.00 | 00007278568471 | ALMIR DA SILVA INOCENCIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/08/2021 | 1750.00 | 00071478256400 | JOAO BATISTA GOMES FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/08/2021 | 1750.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/08/2021 | 1750.00 | 00004078471463 | RAQUEL LACERDA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/08/2021 | 1750.00 | 00008770435405 | RISONEIDE DE SALES AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0000010 | 18/08/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de JULHO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de JULHO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000256 | 18/08/2021 | 43921.92 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090652020 | 0000016 | 18/08/2021 | 721500.00 | 00949640000142 | CEK INFORMATICA EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE E-READER( LEITOR DE LIVROS DIGITAIS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº09016/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09065/2020.VALOR EMPENHADO, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE E-READER( LEITOR DE LIVROS DIGITAIS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº09016/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09065/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000099 | 18/08/2021 | 2139.43 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI ALBINO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF FREI ALBINO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/ | 06032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000102 | 18/08/2021 | 7975.72 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANALICE CALDAS LOCALIZADA NO BAIRRO DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANALICE CALDAS LOCALIZADA NO BAIRRO DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº | 05832020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000103 | 18/08/2021 | 3614.20 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF GAL. RODRIGO OTAVIO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 070VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF GAL. RODRIGO OTAVIO 2 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 070 | 06032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000105 | 18/08/2021 | 7419.86 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO GADELHA 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/SEINVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOÃO GADELHA 2 MEDIÇÃO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2019/SEIN | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000106 | 18/08/2021 | 4649.13 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES 3 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0700VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES 3 MEDIÇÃO FINAL, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0700 | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000114 | 18/08/2021 | 2280.30 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Aquisição de copos descartáveis, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000739/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-005/2021, em anexo.Aquisição de copos descartáveis, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000739/2021 e Pregão Eletronico nr. 04-005/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/08/2021 | 1944.78 | 00008916229421 | BRUNA GONÇALVES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, EM VIAGEM À SALVADOR/BA NOS DIAS 23 À 26/08/2021 PARA ANÁLISES DOS MÓDULOS DO SIGEF IMPLANTADOS PELA PREFEITURA DE SALVADOR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, EM VIAGEM À SALVADOR/BA NOS DIAS 23 À 26/08/2021 PARA ANÁLISES DOS MÓDULOS DO SIGEF IMPLANTADOS PELA PREFEITURA DE SALVADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/08/2021 | 1944.78 | 00070513220445 | THATYANE TAVARES DE MOURA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, EM VIAGEM À SALVADOR/BA NOS DIAS 23 À 26/08/2021 PARA ANÁLISES DOS MÓDULOS DO SIGEF IMPLANTADOS PELA PREFEITURA DE SALVADOR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, EM VIAGEM À SALVADOR/BA NOS DIAS 23 À 26/08/2021 PARA ANÁLISES DOS MÓDULOS DO SIGEF IMPLANTADOS PELA PREFEITURA DE SALVADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/08/2021 | 1944.78 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS, EM VIAGEM À SALVADOR/BA NOS DIAS 23 À 26/08/2021 PARA ANÁLISES DOS MÓDULOS DO SIGEF IMPLANTADOS PELA PREFEITURA DE SALVADOR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS, EM VIAGEM À SALVADOR/BA NOS DIAS 23 À 26/08/2021 PARA ANÁLISES DOS MÓDULOS DO SIGEF IMPLANTADOS PELA PREFEITURA DE SALVADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/08/2021 | 4200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DAS UNIDADES EXECUTORAS/ESCOLAS, REFERENTE A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, MULTAS DE DIVIDA ATIVA DOS ANOS 2012/2013/2014/2016/2018/2020.VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DAS UNIDADES EXECUTORAS/ESCOLAS, REFERENTE A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, MULTAS DE DIVIDA ATIVA DOS ANOS 2012/2013/2014/2016/2018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000340 | 18/08/2021 | 332740.70 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-567/2021, NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-567/2021, NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000341 | 18/08/2021 | 246155.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-568/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-568/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000342 | 18/08/2021 | 2000.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DOMINI EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ELISVANDIA MATOS DOMINIEIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 769/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA ELISVANDIA MATOS DOMINIEIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 769/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000343 | 18/08/2021 | 11018.02 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DOMINI EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATETRIAS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-572/2021, NA MODALIDAVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATETRIAS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-572/2021, NA MODALIDA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000344 | 18/08/2021 | 11018.02 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATETRIAS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-572/2021, NA MODALIDAVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATETRIAS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-572/2021, NA MODALIDA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/08/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme dO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/08/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformeO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de AGOSTO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 710022020 | 0000032 | 18/08/2021 | 2476152.91 | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA | Nota de Empenho referente para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão FinanceirNota de Empenho referente para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação, consultoria e assessoria técnica para adequação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeir | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000008 | 18/08/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/08/2021 | 1267.53 | 00091048060420 | DEYSE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) DIVANY DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, MATRÍCULA Nº 17.438-6, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) DEYSE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/074459, PARECER JURÍDICO Nº 134O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDOR(A) DIVANY DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, MATRÍCULA Nº 17.438-6, TENDO COMO BENEFICIÁRIO(A) DEYSE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 2021/074459, PARECER JURÍDICO Nº 134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000132 | 19/08/2021 | 4377.54 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000133 | 19/08/2021 | 1265.42 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/08/2021 | 2593.04 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA ¿ SIGEF DA PREFEITURA DE SALVADOR-BA, PARA FIRMAR PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COOPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA ¿ SIGEF DA PREFEITURA DE SALVADOR-BA, PARA FIRMAR PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COOP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/08/2021 | 2593.04 | 00098011480472 | MARIANA MOURA FONTENELE DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BRUNO REIS CRISPIM PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA ¿ SIGEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BRUNO REIS CRISPIM PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA ¿ SIGE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), para elaboração dos projetos arquitetônicos de reforma para adaptar uma área já existente para implantação de banheiros para os funcionarios da SEDEC/PMJP.Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), para elaboração dos projetos arquitetônicos de reforma para adaptar uma área já existente para implantação de banheiros para os funcionarios da SEDEC/PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), para realizar uma ligação elétrica provisória, para atender a EMEF PAULO FREIRE, localizada no bairro Jardim Veneza.Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), para realizar uma ligação elétrica provisória, para atender a EMEF PAULO FREIRE, localizada no bairro Jardim Veneza. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000348 | 19/08/2021 | 268.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA EDITORA E GRÁFICA META LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM Nº 763/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021.VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA EDITORA E GRÁFICA META LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM Nº 763/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/08/2021 | 5000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor Empenhado referente à liberação do pagamento dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valoValor Empenhado referente à liberação do pagamento dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/08/2021 | 93546.24 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/06/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIAVALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 A 30/06/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/08/2021 | 11504.22 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA TV CIDADE, EM FAVOR DA EMPRESA F&C PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA TV CIDADE, EM FAVOR DA EMPRESA F&C PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000110 | 19/08/2021 | 44.40 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF MATIAS FREIRE PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF MATIAS FREIRE PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORR | 06042020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000111 | 19/08/2021 | 1857.56 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF NAPOLEÃO LAUREANO PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF NAPOLEÃO LAUREANO PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONC | 06042020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000112 | 19/08/2021 | 44.40 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF CICERO LEITE PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF CICERO LEITE PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊN | 06042020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000113 | 19/08/2021 | 348.94 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANTENOR NAVARRO PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº6 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ANTENOR NAVARRO PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº6 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCOR | 06042020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000114 | 19/08/2021 | 570.00 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSÉ DE BARROS MOREIRA PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF JOSÉ DE BARROS MOREIRA PARA A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3 LOTE 2, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A | 06042020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000115 | 19/08/2021 | 12050.23 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES MEDIÇÃO Nº4, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF ZUMBI DOS PALMARES MEDIÇÃO Nº4, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 07005/2 | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052019 | 0000117 | 19/08/2021 | 625.84 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA 3ºMED FINAL EMEF JOÃO GADELHA MEDIÇÃO Nº6, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES , ESTRUTURAS E AMBIENTES NA 3ºMED FINAL EMEF JOÃO GADELHA MEDIÇÃO Nº6, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0 | 06022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000119 | 19/08/2021 | 14861.01 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF OSCAR DE CASTRO (LOTE 7), LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, DA CONCORRÊNCVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF OSCAR DE CASTRO (LOTE 7), LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, DA CONCORRÊNC | 05722020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330442018 | 0000120 | 19/08/2021 | 14291.73 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES PARA A FINALIZAÇÃO DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº08 E 09 NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO RVALOR EMPENHADO,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES PARA A FINALIZAÇÃO DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº08 E 09 NA EMEF FREI AFONSO (LOTE 08), LOCALIZADA NO BAIRRO DO R | 05782020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040112021 | 0000088 | 19/08/2021 | 22998.20 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040102021 | 0000089 | 19/08/2021 | 12001.12 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-477/2021 ADESÃO Nº 010/2021 PROCESSO ADM. 2021/026454VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-477/2021 ADESÃO Nº 010/2021 PROCESSO ADM. 2021/026454 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122020 | 0000084 | 19/08/2021 | 168233.13 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento S | 06392021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112020 | 0000085 | 19/08/2021 | 134570.55 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim,Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, | 06382021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102018 | 0000086 | 19/08/2021 | 135767.23 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15 | 05372019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000090 | 19/08/2021 | 411893.47 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000092 | 19/08/2021 | 1190.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00765/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-028/2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 00765/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/08/2021 | 1750.00 | 00005682494458 | COSMA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/08/2021 | 104.12 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 06/10/2019, Nº DO AIT REV0890387, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DE LIMA NETO, LOTADO NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 489/2020.VALOR EMPENHADO REF DESPESAS DO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 06/10/2019, Nº DO AIT REV0890387, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DE LIMA NETO, LOTADO NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº 489/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/08/2021 | 162447.67 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000258, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000258, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/08/2021 | 21053.77 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000259, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000259, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/08/2021 | 26338.21 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2019, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NF. Nº 1000257, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO NºVALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2019, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NF. Nº 1000257, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/08/2021 | 572.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATILIO FELIPE BADELUI GOMES - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/052556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000108 | 19/08/2021 | 750.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 773/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021, E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 773/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021, E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000029 | 19/08/2021 | 260617.95 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000030 | 19/08/2021 | 72263.55 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000031 | 20/08/2021 | 23560.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000097 | 20/08/2021 | 772.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000775/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100701, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000775/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100701, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2021 | 320.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2021 | 151.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/08/2021 | 1833.34 | 00001605642479 | ANGELICA FREIRE LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000085 | 20/08/2021 | 3486.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021 e seu Aditivo de nº 01.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 039/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-163/2021 e seu Aditivo de nº 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000086 | 20/08/2021 | 4351.40 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021e seu Termo Aditivo de nº. 01.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P 041/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-165/2021e seu Termo Aditivo de nº. 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000087 | 20/08/2021 | 13000.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 045/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-168/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000088 | 20/08/2021 | 1463.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 151/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000089 | 20/08/2021 | 19841.35 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021 e seu 1º Termo Aditivo.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 144/2020 Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-084/2021 e seu 1º Termo Aditivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000090 | 20/08/2021 | 23978.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 033/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-155/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 033/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-155/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000091 | 20/08/2021 | 3360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000047 | 20/08/2021 | 212.76 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME O CONTRATO Nº 04-518/2021 E DOC. EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR CONFORME O CONTRATO Nº 04-518/2021 E DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000053 | 20/08/2021 | 8344.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0002851 | 20/08/2021 | 720.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000091 | 20/08/2021 | 61170.62 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000092 | 20/08/2021 | 8788.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000093 | 20/08/2021 | 7255.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000095 | 20/08/2021 | 22930.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0000096 | 20/08/2021 | 3536.07 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais. pertencentes a frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022021 | 0000087 | 20/08/2021 | 170900.00 | 33302295000100 | M4 PRODUTOS FUNDIDOS PARA SANEAMENTO EIRELLI | O Valor empenhado refere-se a aquisição de tampão de ferro fundido 78cm e grelha de ferro fundido articulada de 1,00 x 0,50 cm para manutenção de pavimentação em ruas da Cidade, Drenagem e Próprios executados pela SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 07.014O Valor empenhado refere-se a aquisição de tampão de ferro fundido 78cm e grelha de ferro fundido articulada de 1,00 x 0,50 cm para manutenção de pavimentação em ruas da Cidade, Drenagem e Próprios executados pela SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 07.014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000257 | 20/08/2021 | 398.00 | 11054102000106 | BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | O Valor empenhado refere-se ao fornecimento de alimentação e lanches, conforme Contrato nº 04.392/2021, Pregão Eletrônico nº 04.002/2021, Ata de Registro de Preços nº 032/2021 e Processo Administrativo nº 089120/2021.O Valor empenhado refere-se ao fornecimento de alimentação e lanches, conforme Contrato nº 04.392/2021, Pregão Eletrônico nº 04.002/2021, Ata de Registro de Preços nº 032/2021 e Processo Administrativo nº 089120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/08/2021 | 2000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERRENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO ¿¿PASSE LIVRE ESTUDANTIL¿¿ EXERÍCIO DE 2021.VALOR EMPENHADO, REFERRENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO ¿¿PASSE LIVRE ESTUDANTIL¿¿ EXERÍCIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/08/2021 | 2593.04 | 00004875407432 | JOSÉ DAMACIEUDO DE OLIVERA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 E TEM POR OBJETIVO O ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES JUNTO A MINISTÉRIOS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 E TEM POR OBJETIVO O ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS E AÇÕES JUNTO A MINISTÉRIOS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/08/2021 | 2593.04 | 00098011480472 | MARIANA MOURA FONTENELE DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BRUNO REIS CRISPIM PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA - SIGEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BRUNO REIS CRISPIM PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA - SIGE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/08/2021 | 6422.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO - SP E BRASÍLIA - DF DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO - SP E BRASÍLIA - DF DO DIA 22 A 26 DE AGOSTO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDAS INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/08/2021 | 92.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0829700-49.2016.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 429/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados aO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0829700-49.2016.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 429/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/08/2021 | 622.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0842016-60.2017.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 430/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados aO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0842016-60.2017.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 430/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/08/2021 | 1261.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 09 (nove) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 433/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documentos neceO valor empenhado refere-se ao pagamento de 09 (nove) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 433/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documentos nece | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/08/2021 | 83.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0000254-73.2012.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 166/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados aO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0000254-73.2012.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 166/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/08/2021 | 85.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0000254-73.2012.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 166/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados aO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0000254-73.2012.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 166/2021 - PROAD. estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090122021 | 0000352 | 23/08/2021 | 814241.54 | 38276486000168 | REYS INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA REYS INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09019/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA REYS INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09019/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/08/2021 | 2000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO ¿¿PASSE LIVRE ESTUDANTIL¿¿ EXERÍCIO DE 2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO ¿¿PASSE LIVRE ESTUDANTIL¿¿ EXERÍCIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/08/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 132/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 132/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(quatro) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 100/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(quatro) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 100/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 298/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 298/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 64/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 64/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 67/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 67/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 68/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 68/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000093 | 23/08/2021 | 12163.94 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000067 | 23/08/2021 | 7150.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000068 | 23/08/2021 | 4763.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000069 | 23/08/2021 | 3330.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000070 | 23/08/2021 | 1280.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-07VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-07 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000071 | 23/08/2021 | 2169.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000072 | 23/08/2021 | 1360.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000073 | 23/08/2021 | 316.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000074 | 23/08/2021 | 414.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000075 | 23/08/2021 | 2354.75 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/08/2021 | 637.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/08/2021 | 637.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/08/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 17/08/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 17/08/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/08/2021 | 7302.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 18/08/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 18/08/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - DARF, MULTA DA DCTF. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - DARF, MULTA DA DCTF. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000048 | 23/08/2021 | 1177.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente ao P.E Nº 04-003/2021, ARP N° 030/2021, PROC 2020/088941, Contrato Nº04337/2021, para aquisição de 250 unidades de Água Mineral 20Lts, marca Sublime, para atender as demandas dessa Controladoria-Geral do Município e sua secrValor que se empenha referente ao P.E Nº 04-003/2021, ARP N° 030/2021, PROC 2020/088941, Contrato Nº04337/2021, para aquisição de 250 unidades de Água Mineral 20Lts, marca Sublime, para atender as demandas dessa Controladoria-Geral do Município e sua secr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000054 | 23/08/2021 | 197.20 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com pregao eletronico 04019/2020 e ordem de compra numero 000689/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com pregao eletronico 04019/2020 e ordem de compra numero 000689/2021 estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232020 | 0000100 | 24/08/2021 | 1134.45 | 00009014100477 | VITOR FREIRE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232020 | 0000101 | 24/08/2021 | 417.97 | 00005100192429 | ROBSON FELIPE SOARES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0000015 | 24/08/2021 | 4023.02 | 14230621000176 | 3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO Nº 45, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO Nº 45, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, RELATIVO AO PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCAÇÃO DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVENIO Nº 035. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000042 | 24/08/2021 | 4066.56 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DO SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO AO RIO DE JANEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA COM O PREFEITO CÍCERO LUCENA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DO SECRETÁRIO KAIO MÁRCIO AO RIO DE JANEIRO, PARA CUMPRIR AGENDA COM O PREFEITO CÍCERO LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000023 | 24/08/2021 | 112581.41 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA Nº 26 E 27, RELATIVO A EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33-008/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/056831 E CONTRATO Nº 34-001/2018VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA Nº 26 E 27, RELATIVO A EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33-008/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/056831 E CONTRATO Nº 34-001/2018 | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/08/2021 | 70.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099932.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSENI PEREIRA DE ALMEIDA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/08/2021 | 319.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA JACQUELINE DOS SANTOS DOIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/08/2021 | 277.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO BRITO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/102627.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROMULO BRITO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/102627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/08/2021 | 119.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVALDO TRIGUEIRO SOBRINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073835.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDVALDO TRIGUEIRO SOBRINHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/08/2021 | 234.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/08/2021 | 95.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/066255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/08/2021 | 71.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/08/2021 | 1951431.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 25/08/2021.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000092 | 24/08/2021 | 52728.03 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021 e seus Termos Aditivos.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Proc. Adm. nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021 e seus Termos Aditivos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000093 | 24/08/2021 | 28887.50 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de materiais descartáveis para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-005/2021, A.R.P. 045/2021 Proc. Adm. nº. 2020/090644 e Contrato nº. 04-521/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de materiais descartáveis para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-005/2021, A.R.P. 045/2021 Proc. Adm. nº. 2020/090644 e Contrato nº. 04-521/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000025 | 24/08/2021 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/08/2021 | 8200.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO COM EQUIPAMENTO, SUPRIMENTOS, TONERS, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUSA: MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3; MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO COM EQUIPAMENTO, SUPRIMENTOS, TONERS, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUSA: MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3; MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4. DESTINADO PARA ATENDER AS NECES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000095 | 24/08/2021 | 1004.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: JANTAR E LANCHE.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM).CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: JANTAR E LANCHE.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM).CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000088 | 24/08/2021 | 6263.15 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cid | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000090 | 24/08/2021 | 6263.15 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos Bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cidade de JoValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos Bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cidade de Jo | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000092 | 24/08/2021 | 6263.15 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cid | 05092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000098 | 24/08/2021 | 7420.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 69/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 69/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06104-DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040442020 | 0000007 | 24/08/2021 | 700.00 | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMISSÃO DE 10 (DEZ) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E - CPF EM TOKEN 03 ANOS - (CADEIA: ICP-BRASIL), CONFORME CONTRATO Nº 04-001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-044/2020, ARP Nº 152/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EMISSÃO DE 10 (DEZ) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E - CPF EM TOKEN 03 ANOS - (CADEIA: ICP-BRASIL), CONFORME CONTRATO Nº 04-001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-044/2020, ARP Nº 152/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000028 | 24/08/2021 | 8080.20 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-653/2020, TERMO ADITIVO Nº01, PREGÃO ELET Nº 04-025/2020 ARP 068/2020 E PROCESSO Nº2020/015VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-653/2020, TERMO ADITIVO Nº01, PREGÃO ELET Nº 04-025/2020 ARP 068/2020 E PROCESSO Nº2020/015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040522020 | 0000090 | 24/08/2021 | 25300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/08/2021 | 4945.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0831381-15.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de THAYS BATISTA TURCZINSKI, CPF: 090.453.364-64, conforme solicitado no Memorando nº 419/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0831381-15.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de THAYS BATISTA TURCZINSKI, CPF: 090.453.364-64, conforme solicitado no Memorando nº 419/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/08/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0831740-38.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0831740-38.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806477-67.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, OAB/PB -18.025, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado no MemorPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806477-67.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, OAB/PB -18.025, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado no Memor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/08/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0808683-54.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0808683-54.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/08/2021 | 2929.16 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0804639-26.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 420/2021O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0804639-26.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 420/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/08/2021 | 6000.00 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801281-63.2013.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor de EDNA MARIA DO NASCIMENTO, CPF: 205.040.124-87 conforme solicitado atravésO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801281-63.2013.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor de EDNA MARIA DO NASCIMENTO, CPF: 205.040.124-87 conforme solicitado através | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/08/2021 | 1978.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000949-22.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 425Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000949-22.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 425 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/08/2021 | 2676.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000197-71.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0558-08, conforme solicitado no MemoranPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000197-71.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0558-08, conforme solicitado no Memoran | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/08/2021 | 402.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000949-22.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 424Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000949-22.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor da PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no Memorando nº 424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000135 | 24/08/2021 | 2890.49 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00011572114452 | MARCELA DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/08/2021 | 1400.00 | 00005804227475 | JEANNE ISLANE FERREIRA ALENCAR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00010648601412 | LUCIANA COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00000800416473 | ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00006467394410 | ISLAINE BRUNA BRITO AGEU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00069146187472 | RIVALDETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00013484076461 | RAYSSA LEANDRA DANTAS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000134 | 25/08/2021 | 5289.16 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000091 | 25/08/2021 | 3250.02 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 698/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 698/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 68/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 68/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000264 | 25/08/2021 | 200.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1241/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000782/2021, Processo n° 2020/077357 e Pregão Eletrônico n° 04-028/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1241/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000782/2021, Processo n° 2020/077357 e Pregão Eletrônico n° 04-028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000095 | 25/08/2021 | 3333.34 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000096 | 25/08/2021 | 13475.15 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/08/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/08/2021 | 193.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHAN GOMES SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100485.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHAN GOMES SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/08/2021 | 1225.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099694.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099694. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/08/2021 | 407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104376.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/08/2021 | 3385.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103361.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070878.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGRINA PEREIRA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069423.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAGRINA PEREIRA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069423. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/08/2021 | 1332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDIVAN DUARTE DE SÁ - COMPETÊNCIA 6/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/014855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDIVAN DUARTE DE SÁ - COMPETÊNCIA 6/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/014855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/08/2021 | 284.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003803.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/08/2021 | 204.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/08/2021 | 285.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIRLENE OLIVEIRA NOBREGA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070939.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIRLENE OLIVEIRA NOBREGA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070939. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/08/2021 | 481.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERYCLENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 5/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048399.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERYCLENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 5/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIULYANA FERNANDES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069386.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIULYANA FERNANDES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANE MARIA SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069780.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANE MARIA SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA MARIA DA COSTA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070098.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA MARIA DA COSTA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MICHELLE DE ANDRADE DE MACEDO - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070353.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MICHELLE DE ANDRADE DE MACEDO - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070353. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069322.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES SILVA MENEZES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071318.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES SILVA MENEZES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATHALIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 7/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061152.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATHALIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 7/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000033 | 25/08/2021 | 241915.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000034 | 25/08/2021 | 33729.99 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000035 | 25/08/2021 | 788420.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000036 | 26/08/2021 | 114620.60 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE complementar do processo por bug na planilha do execl na soma dos valores das notas fiscaisNE complementar do processo por bug na planilha do execl na soma dos valores das notas fiscais | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000037 | 26/08/2021 | 16150.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000038 | 26/08/2021 | 27550.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/08/2021 | 1332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 6/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 6/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/08/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070365.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/08/2021 | 323.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CIBELLE PRISCILLA MANGEIRA CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095665.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CIBELLE PRISCILLA MANGEIRA CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/08/2021 | 518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN DE ARAUJO NUNES - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096074.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN DE ARAUJO NUNES - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/08/2021 | 135.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE BELMONT PEQUENO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096979.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE BELMONT PEQUENO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096979. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/08/2021 | 1887.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS HENRIQUE LIMA SANTIAGO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048401.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS HENRIQUE LIMA SANTIAGO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/08/2021 | 129.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIJACELE BATISTA HENRIQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064285.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIJACELE BATISTA HENRIQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATIA SAMARA DOS SANTOS FREIRE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065840.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATIA SAMARA DOS SANTOS FREIRE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/08/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ARAUJO CARDOSO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069757.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ARAUJO CARDOSO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/08/2021 | 641.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAYSSA MASSA SPINELLI CHAVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070335.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAYSSA MASSA SPINELLI CHAVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/08/2021 | 1060.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAQUELINE CARDOSO LIMA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092624.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAQUELINE CARDOSO LIMA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/08/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HYAGO COSTA CELANE - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/040622.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HYAGO COSTA CELANE - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/040622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL NEVES ABATH LUNA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071316.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL NEVES ABATH LUNA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/08/2021 | 370.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THALLES DE LOURENÇO PASSOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105029.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THALLES DE LOURENÇO PASSOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/08/2021 | 160.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARILENE DE SOUZA LEITE - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100731.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARILENE DE SOUZA LEITE - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVETE RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVETE RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/08/2021 | 548.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILZA FERNANDES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069914.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILZA FERNANDES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069914. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/08/2021 | 27.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANINA RODRIGUES MARIANO MONTEIRO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/031706.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANINA RODRIGUES MARIANO MONTEIRO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/031706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSANIA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSANIA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 443/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 443/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 70/2021/DIPROValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 70/2021/DIPRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 26/08/2021 | 16920.00 | 00033757000181 | GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA | O Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para fornecimento do serviço de geolocalização e mapas e para execução de serviços necessários a iluminação pública da Cidade de João Pessoa-PB. Conforme Contrato nº 016/2021 e Dispensa de Licitação nºO Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa para fornecimento do serviço de geolocalização e mapas e para execução de serviços necessários a iluminação pública da Cidade de João Pessoa-PB. Conforme Contrato nº 016/2021 e Dispensa de Licitação nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao projeto de desmembramento do (CREI ARLETE DE ALMEIDA NUNES) GEISEL SETOR- 39/QUADRA-011.Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao projeto de desmembramento do (CREI ARLETE DE ALMEIDA NUNES) GEISEL SETOR- 39/QUADRA-011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000355 | 26/08/2021 | 49381.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-566/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-566/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000356 | 26/08/2021 | 148474.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-571/2021, NA MODALIDADE PREGÃVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-571/2021, NA MODALIDADE PREGÃ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000357 | 26/08/2021 | 148474.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-571/2021, NA MODALIDADE PREGÃVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-571/2021, NA MODALIDADE PREGÃ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 040012021 | 0000359 | 26/08/2021 | 4721.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 776/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-001/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 776/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000360 | 26/08/2021 | 16552.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês AGOSTO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês AGOSTO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000361 | 26/08/2021 | 4550.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês AGOSTO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015.Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês AGOSTO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152021 | 0000362 | 27/08/2021 | 379162.30 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09020/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09015/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09020/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09015/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152021 | 0000363 | 27/08/2021 | 908782.80 | 05587629000101 | K V BEZERRA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09022/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09015/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09022/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09015/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090152021 | 0000364 | 27/08/2021 | 55507.55 | 01022008000111 | FORMA COMÉCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09022/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09015/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09022/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09015/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000092 | 27/08/2021 | 33999.67 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/08/2021 | 291016.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/08/2021 | 922.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/08/2021 | 216373.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/08/2021 | 2833.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/08/2021 | 797145.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/08/2021 | 265075.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/08/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/08/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/08/2021 | 356302.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/08/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/08/2021 | 351011.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/08/2021 | 50153.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/08/2021 | 170483.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/08/2021 | 187038.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/08/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/08/2021 | 98634.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/08/2021 | 48333.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/08/2021 | 180805.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/08/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/08/2021 | 334597.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/08/2021 | 337135.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/08/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/08/2021 | 198878.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/08/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/08/2021 | 175442.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/08/2021 | 48982.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/08/2021 | 104013.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/08/2021 | 8565.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/08/2021 | 537413.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/08/2021 | 182333.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/08/2021 | 25050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/08/2021 | 4683.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/08/2021 | 279181.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/08/2021 | 1654.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/08/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/08/2021 | 218178.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 313/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 313/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/08/2021 | 588929.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/08/2021 | 468602.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/08/2021 | 1435.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/08/2021 | 10923397.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/08/2021 | 1035730.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/08/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/08/2021 | 254671.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/08/2021 | 183039.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/08/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/08/2021 | 4186455.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/08/2021 | 4166651.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/08/2021 | 1066111.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/08/2021 | 1972770.38 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/08/2021 | 6692.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/08/2021 | 22284.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/08/2021 | 98882.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/08/2021 | 57254.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/08/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/08/2021 | 115405.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/08/2021 | 1807.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/08/2021 | 235933.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/08/2021 | 440.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/056995.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/056995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070197.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/08/2021 | 135.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALINE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105997.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALINE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/08/2021 | 144.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/022123.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/022123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTA ALVES OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTA ALVES OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/08/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSIA CANDIDO TAVARES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069921.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSIA CANDIDO TAVARES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/08/2021 | 769.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052562.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/071071.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/071071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/08/2021 | 38236.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/08/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/08/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/08/2021 | 1100.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR CARNEIRO CAVALCANTI DE LACERDA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/073989.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR CARNEIRO CAVALCANTI DE LACERDA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/073989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/08/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA KARLA DE LIMA ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/069806.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA KARLA DE LIMA ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/069806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/08/2021 | 220.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMIRA LEITE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/047467.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMIRA LEITE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/047467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074395.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074395. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/08/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/008516.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/008516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/08/2021 | 177.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIS MENDES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072795.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIS MENDES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072795. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/08/2021 | 367.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADMIR CABRAL DE LIMA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107309.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADMIR CABRAL DE LIMA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/08/2021 | 1435.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/098677.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/098677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/08/2021 | 1014.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/08/2021 | 643.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALINE DE FATIMA DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/087329.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALINE DE FATIMA DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/087329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/08/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIABE DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069392.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIABE DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/08/2021 | 34079.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/08/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/08/2021 | 50389.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/08/2021 | 46593.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/08/2021 | 7391.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/08/2021 | 55291.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/08/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/08/2021 | 9517.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/08/2021 | 5637.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/08/2021 | 32459.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/08/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/08/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/08/2021 | 9534.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/08/2021 | 2806.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/08/2021 | 371046.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/08/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/08/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/08/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MUNLHERES, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/08/2021 | 200665.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/08/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/08/2021 | 607.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/08/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/08/2021 | 148591.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/08/2021 | 1013463.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/08/2021 | 66883.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/08/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/08/2021 | 459.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/08/2021 | 929.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/08/2021 | 174.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/08/2021 | 79602.87 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/08/2021 | 1278.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/08/2021 | 10332.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/08/2021 | 200.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/08/2021 | 950.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/08/2021 | 76100.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/08/2021 | 123.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/08/2021 | 17609.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/08/2021 | 37383.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/08/2021 | 1051570.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/08/2021 | 15138.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001507 | 27/08/2021 | 23250.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26 A 31 DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COORDENAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26 A 31 DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COORDENAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/08/2021 | 1050570.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/08/2021 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/08/2021 | 93247.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/08/2021 | 378946.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/08/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/08/2021 | 1289257.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/08/2021 | 21350.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/08/2021 | 87000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/08/2021 | 147016.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/08/2021 | 161278.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000094 | 27/08/2021 | 100002.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/08/2021 | 16100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000126 | 27/08/2021 | 8107.43 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PANDENIA DA COVID-19, NOS SEGUINTES LOCAISVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PANDENIA DA COVID-19, NOS SEGUINTES LOCAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/08/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/08/2021 | 182320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000129 | 27/08/2021 | 497.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSEDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, E EVENTO EM PARCERIA SEDURB NA FEIRA MOVEL DO PRODUTOR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2020, ARP. Nº 067/2020, PROCESSO ADM. NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSEDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, E EVENTO EM PARCERIA SEDURB NA FEIRA MOVEL DO PRODUTOR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2020, ARP. Nº 067/2020, PROCESSO ADM. Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000130 | 27/08/2021 | 973.70 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO EM PARCERIA COM A SEDURB NA FEIRA MOVEL EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO EM PARCERIA COM A SEDURB NA FEIRA MOVEL EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/08/2021 | 151666.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/08/2021 | 34999.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/08/2021 | 151633.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/08/2021 | 357439.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/08/2021 | 15512.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/08/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/08/2021 | 169993.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/08/2021 | 82600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO , PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/08/2021 | 35976.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/08/2021 | 100437.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/08/2021 | 360832.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/08/2021 | 1615519.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/08/2021 | 109158.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/08/2021 | 29902.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 27/08/2021 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/08/2021 | 4298.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/08/2021 | 96400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/08/2021 | 53837.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/08/2021 | 81500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/08/2021 | 85900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/08/2021 | 1497035.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/08/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/08/2021 | 104125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/08/2021 | 50416.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/08/2021 | 5289.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/08/2021 | 67703.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/08/2021 | 20773.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/08/2021 | 120305.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/08/2021 | 196585.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/08/2021 | 3540.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/08/2021 | 125377.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/08/2021 | 151030.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000132 | 30/08/2021 | 6040.35 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, AR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000040 | 30/08/2021 | 18690.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000041 | 30/08/2021 | 60040.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000042 | 30/08/2021 | 181887.95 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000044 | 30/08/2021 | 18690.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000046 | 30/08/2021 | 181887.95 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000048 | 30/08/2021 | 60040.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/08/2021 | 1466.66 | 00005201650473 | MANTCHO SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2021 | 1055.56 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055833, PARECER JURÍDICO Nº 1080/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055833, PARECER JURÍDICO Nº 1080/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2021 | 1066.67 | 00010372471404 | LAZARO BARBOSA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 054642/2021, PARECER JURIDICO N º 1158/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 054642/2021, PARECER JURIDICO N º 1158/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2021 | 70000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2021 | 625.00 | 00006676011476 | LEONARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/060549, PARECER JURÍDICO Nº 1172/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/060549, PARECER JURÍDICO Nº 1172/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2021 | 458.33 | 00005233312409 | CLÁUDIA DE SOUZA FRANCISCO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/060100, PARECER JURÍDICO Nº 1174/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/060100, PARECER JURÍDICO Nº 1174/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2021 | 2291.66 | 00008801774460 | ACACYO DANIEL BENTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/059555, PARECER JURÍDICO Nº 1169/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/059555, PARECER JURÍDICO Nº 1169/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2021 | 500.00 | 00025618083191 | GLÓRIA MARIA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/059017, PARECER JURÍDICO Nº 1157/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/059017, PARECER JURÍDICO Nº 1157/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2021 | 500.00 | 00008649122426 | JÉSSICA MAYARA ANDRADE GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/057705, PARECER JURÍDICO Nº 1136/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/057705, PARECER JURÍDICO Nº 1136/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2021 | 166.66 | 00007296241454 | REBECA SOUTO MAIOR PEIXOTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/057710, PARECER JURÍDICO Nº 1137/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/057710, PARECER JURÍDICO Nº 1137/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00097760161468 | JOSENILDO LIMA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008923/2021, PARECER JURIDICO N º 1097/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008923/2021, PARECER JURIDICO N º 1097/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001521 | 30/08/2021 | 19047.36 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001522 | 30/08/2021 | 6097.80 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001523 | 30/08/2021 | 9342.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001524 | 30/08/2021 | 12000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001525 | 30/08/2021 | 8715.63 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001526 | 30/08/2021 | 15591.03 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001527 | 30/08/2021 | 10500.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001528 | 30/08/2021 | 13455.75 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2021 | 3424.20 | 00016122151491 | DENIZE CARNEIRO DE SOUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029552/2021, PARECER JURIDICO N º 1127/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029552/2021, PARECER JURIDICO N º 1127/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001530 | 30/08/2021 | 14766.36 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 (O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 ( | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001531 | 30/08/2021 | 9000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001532 | 30/08/2021 | 4749.27 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES)O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2021 | 739.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBÉRIO SILVA CAPISTRANO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071622.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBÉRIO SILVA CAPISTRANO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2021 | 481.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA OLIVEIRA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/023885.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA OLIVEIRA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/023885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2021 | 341.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070831.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2021 | 367.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANETE DE OLIVEIRA SANTOS FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072773.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANETE DE OLIVEIRA SANTOS FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062968.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072245.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONICA PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONICA PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FORTUNATO PEREIRA NETO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070382.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FORTUNATO PEREIRA NETO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLUCE GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069873.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLUCE GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2021 | 488.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO PAULO BEZERRA JUREMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/027133.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO PAULO BEZERRA JUREMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/027133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2021 | 765.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL DE FARIAS SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101223.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL DE FARIAS SILVA - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/101223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINA BRITO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071712.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINA BRITO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2021 | 115.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104628.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VÂNIA DE OLIVEIRA LIMA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071424.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VÂNIA DE OLIVEIRA LIMA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCULINO MARIA DE ARAUJO NETA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/077943.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCULINO MARIA DE ARAUJO NETA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/077943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075411.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON LUCAS DE BRITO PEDROSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072659.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON LUCAS DE BRITO PEDROSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDREIA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071951.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDREIA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSIA PONTES MORAIS DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071949.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSIA PONTES MORAIS DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/08/2021 | 6300.00 | 13617541000105 | PRECON | O Valor empenhado refere-se a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de piso tátil de concreto do tipo alerta, para construção de rampas de acessibilidade em diversas calçadas da Cidade de João Pessoa - PB, Conforme Processo Administrativo nº 2O Valor empenhado refere-se a Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de piso tátil de concreto do tipo alerta, para construção de rampas de acessibilidade em diversas calçadas da Cidade de João Pessoa - PB, Conforme Processo Administrativo nº 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000048 | 30/08/2021 | 65.36 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Para pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA (detergente neutro líquido 500ml, rodo para piso 30cm), para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2021/011860, Ofício nº 503/2021 Central de Compras e OrdePara pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA (detergente neutro líquido 500ml, rodo para piso 30cm), para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2021/011860, Ofício nº 503/2021 Central de Compras e Orde | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000049 | 30/08/2021 | 65.36 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Para pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA (detergente neutro líquido 500ml, rodo para piso 30cm), para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2021/011860, Ofício nº 503/2021 Central de Compras e OrdePara pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA (detergente neutro líquido 500ml, rodo para piso 30cm), para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico 04-023/2020, Processo Administrativo nº 2021/011860, Ofício nº 503/2021 Central de Compras e Orde | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000051 | 30/08/2021 | 15.75 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Para pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA (rodo para piso 60 cm), para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 502/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00282/2021. EstandoPara pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA (rodo para piso 60 cm), para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 502/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00282/2021. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000052 | 30/08/2021 | 40.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Para pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 649/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00405/2021. Estando os documentos necessáriPara pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 649/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00405/2021. Estando os documentos necessári | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000053 | 30/08/2021 | 104.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Para pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 776/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00498/2021. Estando os documentos necessáriPara pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 776/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00498/2021. Estando os documentos necessári | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000054 | 30/08/2021 | 108.24 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Para pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 505/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00285/2021. Estando os documentos necessáriPara pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-023/2020, Processo Administrativo 2020/012550, Ofício nº 505/2021-Central de Compras e Ordem de Compra 00285/2021. Estando os documentos necessári | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000139 | 30/08/2021 | 2701.26 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000140 | 30/08/2021 | 2894.15 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000142 | 30/08/2021 | 2701.26 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCEMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0000143 | 30/08/2021 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/08/2021 | 7130.86 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 06 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO DIA 06 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 136/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 136/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000365 | 30/08/2021 | 263751.11 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-621/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-621/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000366 | 30/08/2021 | 44500.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-623/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-623/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000367 | 30/08/2021 | 6631.00 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-605/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-605/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000368 | 30/08/2021 | 4014640.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-619/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-619/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (9988-0). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (9988-0). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (9428-5). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (9428-5). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000031 | 31/08/2021 | 1350.00 | 10813986000172 | GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, NO CURSO FONTE DE RECURSO: O QUE VOC~E SABER E NÃO TE CONTARAM!, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 04-002/2021.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, NO CURSO FONTE DE RECURSO: O QUE VOC~E SABER E NÃO TE CONTARAM!, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 04-002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/08/2021 | 1611.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000809-97.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO DA GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000809-97.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO DA GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/08/2021 | 3990.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000382-29.2020.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de EDNA MARIA FEITOSA DA SILVA, CPF: 021.585.384-90, conforme solicitado no Memorando nº 438/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000382-29.2020.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de EDNA MARIA FEITOSA DA SILVA, CPF: 021.585.384-90, conforme solicitado no Memorando nº 438/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/08/2021 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000931-76.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, CPF: 487.004.794-20, conforme solicitado no Memorando nº 441/2021-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000931-76.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, CPF: 487.004.794-20, conforme solicitado no Memorando nº 441/2021-PGM. Esta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/08/2021 | 3621.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000753-04.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, CNPJ: 21.812.945/0001-88, confPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000753-04.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conf | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/08/2021 | 3384.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000975-32.2018.5.13.0025 encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 459Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000975-32.2018.5.13.0025 encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF: 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando nº 459 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 480/2021/DIOB. .Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 480/2021/DIOB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000276 | 31/08/2021 | 276.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 (doze) camisas manga longa em malha UV. Conforme Ordem de Compra/Serviços n° 000791/2021, Processo n° 2020/103107, Pregão Eletrônico n° 04-013/2021 e Ofício n° 1266/2021/CENTRAL DE COMPRAS.Valor empenhado refere-se a aquisição de 12 (doze) camisas manga longa em malha UV. Conforme Ordem de Compra/Serviços n° 000791/2021, Processo n° 2020/103107, Pregão Eletrônico n° 04-013/2021 e Ofício n° 1266/2021/CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000277 | 31/08/2021 | 2094.00 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 120 (cento e vinte) camisas polo. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000790/2021, Processo n° 2020/103107, Pregão Eletrônico n° 04-013/2021 e Ofício n° 1265/2021/CENTRAL DE COMPRAS.Valor empenhado refere-se a aquisição de 120 (cento e vinte) camisas polo. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000790/2021, Processo n° 2020/103107, Pregão Eletrônico n° 04-013/2021 e Ofício n° 1265/2021/CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2021 | 220.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 25/08/2021. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 25/08/2021. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIETE BENTO DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071367.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIETE BENTO DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2021 | 184.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/08/2021 | 298.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE DE ANDRADE FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070306.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE DE ANDRADE FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2021 | 367.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUZINETE CASSIANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105616.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUZINETE CASSIANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CLARINDO SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CLARINDO SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/08/2021 | 1108.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELLEN VIVEIROS SANTOS DA SILVA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103308.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELLEN VIVEIROS SANTOS DA SILVA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2021 | 411761.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001535 | 31/08/2021 | 31041.36 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAPI, PETI, COORD. DA PROT. SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-090O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAPI, PETI, COORD. DA PROT. SOCIAL BÁSICA, MÉDIA E ALTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-090 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001536 | 31/08/2021 | 9921.39 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001537 | 31/08/2021 | 16500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001538 | 31/08/2021 | 4650.69 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2015 (SEDES) DO IO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2015 (SEDES) DO I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2021 | 916.66 | 00000882228455 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 059609/2021, PARECER JURIDICO N º 1171/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 059609/2021, PARECER JURIDICO N º 1171/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001540 | 31/08/2021 | 7980.78 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001541 | 31/08/2021 | 15383.19 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001542 | 31/08/2021 | 9000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-360/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-360/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001543 | 31/08/2021 | 11567.94 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001544 | 31/08/2021 | 12000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0001545 | 31/08/2021 | 11700.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2021 | 4000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACORDO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 040052017 | 0000051 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COM FORNECIMENTO REFERENTE A AGOSTOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COM FORNECIMENTO REFERENTE A AGOSTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040112017 | 0000052 | 31/08/2021 | 1080.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SETUR PERIODO AGOSTO CONF.DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SETUR PERIODO AGOSTO CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132019 | 0000133 | 31/08/2021 | 1047.00 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-013/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/103107 E ORDEM DE COMPRA Nº 000789/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-013/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/103107 E ORDEM DE COMPRA Nº 000789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000060 | 31/08/2021 | 141.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO N° 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/088941. ITEN: AGUA MINERAL, VALOR UNT 4,71, QUANT 30.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO N° 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020/088941. ITEN: AGUA MINERAL, VALOR UNT 4,71, QUANT 30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000061 | 31/08/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538, CONTRATO 04-017/2018. ITENS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS; VALOR UNIT R$ 170,00; QUANT 06.EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538, CONTRATO 04-017/2018. ITENS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS; VALOR UNIT R$ 170,00; QUANT 06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000049 | 01/09/2021 | 12350.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos terNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento,conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos ter | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000097 | 01/09/2021 | 100002.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2021 | 325.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINA GALDINO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144900.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REGINA GALDINO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOALISSON MENDES GOMES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOALISSON MENDES GOMES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/09/2021 | 6829.44 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000258, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000258, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/09/2021 | 602.94 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000259, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0VALOR EMPENHADO RELATIVA A DESPESA OCORRIDA NO EXER. DE 2018, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF. Nº 1000259, REF. AO REPASSE DA CAIXA ECONOMICO - DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGAS - CEO MANGABEIRA. . CONF REQUERIMENTO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/09/2021 | 0.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/08/2021. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/08/2021. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/09/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/08/2021. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/08/2021. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2021 | 106363.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/08/2021. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/08/2021. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0000040 | 02/09/2021 | 48000.00 | 09545520000154 | COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO / REPAROS / E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EMERGENCIAIS PARA AS INSTALAÇÕ0ES FÍSICAS PREDIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.638/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO / REPAROS / E MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA EMERGENCIAIS PARA AS INSTALAÇÕ0ES FÍSICAS PREDIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.638/2021 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000678 | 02/09/2021 | 22267.53 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL, CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS PARA COMPLEMENTO DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES INALDO DA SILVA AMARAL, MATRÍCULA 248355, ROMILDO NUNES DE CARVALHO, MATRÍCULA 116112, JOSUÉ VIEIRA DE MELO FILHO, MATRÍCULA 153982, DE ACORDO COM A GUIA DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS PARA COMPLEMENTO DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES INALDO DA SILVA AMARAL, MATRÍCULA 248355, ROMILDO NUNES DE CARVALHO, MATRÍCULA 116112, JOSUÉ VIEIRA DE MELO FILHO, MATRÍCULA 153982, DE ACORDO COM A GUIA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/09/2021 | 1675.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS PARA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM A GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS, CONSIDERANDO INSUFICIÊNCIA DO SALDO DO EMPENHO 2021NE0361O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS PARA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM A GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS, CONSIDERANDO INSUFICIÊNCIA DO SALDO DO EMPENHO 2021NE0361 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 74/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 74/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 73/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 73/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 120/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 120/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000159 | 02/09/2021 | 6565.65 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000160 | 02/09/2021 | 471.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ARP Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ARP Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/09/2021 | 99.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. - AGOSTO/2021- CONTA (14042-2). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. - AGOSTO/2021- CONTA (14042-2). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. - AGOSTO/2021- CONTA (9428-5). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REF. - AGOSTO/2021- CONTA (9428-5). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/09/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS-CEF, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 352766-93/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS-CEF, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 352766-93/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/09/2021 | 4095.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS-CEF, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 352766-93/2011. TARIFA DE ANALISE DE REPRIGRAMAÇÃO ETAPA 4. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS-CEF, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 352766-93/2011. TARIFA DE ANALISE DE REPRIGRAMAÇÃO ETAPA 4. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000100 | 03/09/2021 | 942.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000101 | 03/09/2021 | 2080.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 252/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/012550 E ORDEM DE COMPRAS Nº 252/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000102 | 03/09/2021 | 514.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRAS Nº 120/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRAS Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000076 | 03/09/2021 | 387.50 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01. ESTANDVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01. ESTAND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000077 | 03/09/2021 | 387.50 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01. ESTANDVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01. ESTAND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000078 | 03/09/2021 | 387.50 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01. ESTANDVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ARP. 04-121/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01. ESTAND | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 69/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 69/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00009764197426 | ANNE KAROLINE DE SOUZA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00008580423473 | AILTON SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00012762724481 | ANA CAROLINA DA SILVA SOARES LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00001397655496 | ANGELA MARIA VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00006559967450 | DAMIRYS GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00011632949423 | DIEGO SILVA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00001177574462 | ELLSWORTH BRAUN DE OLIVEIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00012532587407 | GABRIEL VICTOR GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00014002410498 | HISLANY FELIX NASCIMENTO DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00009854674444 | KEVIN LACHIETTI VIEIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00070576978485 | RAQUEL VALERIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00009668117476 | SAMARA ROMILDA SOUZA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/09/2021 | 1466.68 | 00008051168429 | SAFYRA DY CARLY RAMOS BRANDÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/09/2021 | 733.32 | 00070912373407 | LAVINIA DE FREITAS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/09/2021 | 733.32 | 00056795122468 | VANIA ROBERTA DINIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000050 | 03/09/2021 | 34077.38 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000051 | 03/09/2021 | 3800.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000052 | 03/09/2021 | 256735.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000076 | 06/09/2021 | 5477.88 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA COLORIDA FORMATO A3 E A4 E EM PRETO E BRANCO FORMATO A4. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFORME O CONTRATO 04-543/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-026/2VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA COLORIDA FORMATO A3 E A4 E EM PRETO E BRANCO FORMATO A4. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFORME O CONTRATO 04-543/2020, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-026/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/09/2021 | 12776.40 | 03657079000116 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIEMTE - ANAMMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA ANAMA- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS ANOS DE 2019,2020 E 2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA ANAMA- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS ANOS DE 2019,2020 E 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 70/2021/GEPROJ.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 70/2021/GEPROJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 504/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 504/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 503/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 503/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 329/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000286 | 08/09/2021 | 6123.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 1300 garrafões de água mineral, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-333/2021, Pregão Eletrônico n° 04-003/2021, Ata de Registro de Preços n° 030/2021 e Processo Administrativo n° 2020/0Valor empenhado refere-se a aquisição de 1300 garrafões de água mineral, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-333/2021, Pregão Eletrônico n° 04-003/2021, Ata de Registro de Preços n° 030/2021 e Processo Administrativo n° 2020/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000029 | 08/09/2021 | 566.90 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-651/2020, P.E.04-025/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-651/2020, P.E.04-025/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040442019 | 0000030 | 08/09/2021 | 14214.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/09/2021 | 750.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000913-89.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000913-89.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/09/2021 | 2535.56 | 00093712944420 | UBALDO DA CRUZ PEQUENO | VALOR QUE EMPENHA-SE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE QUATRO (04) DIÁRIAS AO SERVIDOR SR. UBALDO DA CRUZ PEQUENO (SECRETÁRIO EXECUTIVO SEDURB) REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA ¿ PB/BRASÍLIA ¿ DF/JOÃO PESSOA ¿ PB TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICAVALOR QUE EMPENHA-SE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE QUATRO (04) DIÁRIAS AO SERVIDOR SR. UBALDO DA CRUZ PEQUENO (SECRETÁRIO EXECUTIVO SEDURB) REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA ¿ PB/BRASÍLIA ¿ DF/JOÃO PESSOA ¿ PB TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (14042-2). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (14042-2). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/09/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de setembro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do muniEmpenho que se efetua ao credor no mês de setembro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do muni | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/09/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de setembro ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinaValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de setembro ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destina | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00060333294491 | GENILZA TAVARES DOS PASSOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000046 | 08/09/2021 | 8015.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, COM 48 UNIDADES CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, COM 48 UNIDADES CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/09/2021 | 733.32 | 00008124270414 | ARTHUR ALMEIDA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/09/2021 | 733.32 | 00006702006462 | RAONI TAVARES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/09/2021 | 733.32 | 00014923242485 | LIDYANNE COSTA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/09/2021 | 733.32 | 00010909358460 | IGOR BERLAMINO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/09/2021 | 733.32 | 00006915630473 | LUANA DA SILVA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/09/2021 | 1466.68 | 00011109193440 | JOAO RODRIGO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/09/2021 | 1466.68 | 00070762742488 | GABRIEL DE MELO SALVADOR LIBARDI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/09/2021 | 1466.68 | 00070952381460 | JESSICA FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/09/2021 | 1466.68 | 00007390226447 | GEYSIANE CARVALHO RIBEIRO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/09/2021 | 733.32 | 00014724043865 | ROBISON FERNANDO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 08/09/2021 | 7812.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA SETURVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A NOVA SEDE DA SETUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062021 | 0001551 | 09/09/2021 | 61533.33 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento proporcional do mês de Agosto (09 a 31/08) e dos meses de Setembro a Dezembro de 2021, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destValor empenhado referente ao pagamento proporcional do mês de Agosto (09 a 31/08) e dos meses de Setembro a Dezembro de 2021, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, dest | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/09/2021 | 154.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA- COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/09/2021 | 113.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/09/2021 | 709.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DE BRITO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DE BRITO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/09/2021 | 245.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DE BRITO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA DE BRITO - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000024 | 09/09/2021 | 23020.65 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS REAJUSTAMENTOS 26 E 27, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33-008/201VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS REAJUSTAMENTOS 26 E 27, SEGUNDO CLAÚSULA DÉCIMA DO CONTRATO Nº 34-001/2018, DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO S, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33-008/201 | 05242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/09/2021 | 920.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DE MATERIAL DE CONSUMO, 05 (CINCO), FONTES ATX 200W C3 PLUS PS-200VA CHAVEADA SEM CABO E 15 (QUINZE), MOUSE USB M90 LOGITECH PRETO 910-004053, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE A DE MATERIAL DE CONSUMO, 05 (CINCO), FONTES ATX 200W C3 PLUS PS-200VA CHAVEADA SEM CABO E 15 (QUINZE), MOUSE USB M90 LOGITECH PRETO 910-004053, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000371 | 09/09/2021 | 60000.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-624/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-624/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000372 | 09/09/2021 | 5210.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA EDITORA E GRÁFICA META LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE COM O CONTRATO Nº 04-628/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021.VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA EDITORA E GRÁFICA META LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE COM O CONTRATO Nº 04-628/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000373 | 09/09/2021 | 10880.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE COM O CONTRATO Nº 04-573/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-00VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE COM O CONTRATO Nº 04-573/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-00 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000104 | 09/09/2021 | 58.96 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRAS Nº 727/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRAS Nº 727/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000105 | 09/09/2021 | 2850.60 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0234/VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/024210 E ORDEM DE COMPRAS Nº 0234/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/09/2021 | 3584.88 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO E EM 10 DE SETEMBRO DE 2021 REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO E EM 10 DE SETEMBRO DE 2021 REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM REUNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000163 | 09/09/2021 | 2892.49 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551. ESTANDO OS DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 970012021 | 0000033 | 09/09/2021 | 85100.00 | 00005979557784 | MARIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultoria Individual para capacitação de equipe técnica, melhorias dos processos organizacionais, diagnóstico situacional, mapeamento dos riscos, elaboração de termo de referência para a criação do PlanoNota de Empenho para fazer face a contratação de Consultoria Individual para capacitação de equipe técnica, melhorias dos processos organizacionais, diagnóstico situacional, mapeamento dos riscos, elaboração de termo de referência para a criação do Plano | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710012021 | 0000034 | 09/09/2021 | 8487000.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2.187 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E SETE) DESKTOP COMPLETOS TIPO A, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.024/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ENOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2.187 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E SETE) DESKTOP COMPLETOS TIPO A, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.024/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO E | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710012021 | 0000035 | 09/09/2021 | 477000.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 99 (NOVENTA E NOVE) NOTEBOOK TIPO B, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2021.NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 99 (NOVENTA E NOVE) NOTEBOOK TIPO B, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.028/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2021. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Promoção Comercial | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA CENTROS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 090042021 | 0000031 | 09/09/2021 | 46956.00 | 27329491000175 | NORDEPI COMERCIO E FABRICAÇÃO DE ROUPAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SACOS DE EXUMAÇÃO INVIOLÁVEL (OSSOS HUMANOS), PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID19) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SACOS DE EXUMAÇÃO INVIOLÁVEL (OSSOS HUMANOS), PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID19) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 523/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 523/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 520/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 520/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000097 | 09/09/2021 | 16190.31 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042020 | 0000098 | 09/09/2021 | 162504.19 | 27958589000191 | DANTAS E LIRA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Medição n° 07-Final. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a construção da Praça Maria Célia Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.030/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33.004/2020/SEINFRA. Medição n° 07-Final. Recursos Próprios. | 06242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000101 | 10/09/2021 | 315375.57 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 528/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 528/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 529/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 529/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/09/2021 | 892.94 | 00004778617410 | LIDIA ELISA COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, em favor de LIDIA ELIZA COSTA DE OLIVEIRA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, IGIA VANIA GUEDES DA COSTA, Matrícula nº 12.750-7 lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de LIDIA ELIZA COSTA DE OLIVEIRA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, IGIA VANIA GUEDES DA COSTA, Matrícula nº 12.750-7 lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000374 | 10/09/2021 | 209226.40 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000375 | 10/09/2021 | 241108.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021 TERMO ADITIVO 01, DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021 TERMO ADITIVO 01, DA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000376 | 10/09/2021 | 114441.27 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-018/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-018/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000377 | 10/09/2021 | 50640.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000378 | 10/09/2021 | 60000.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-012/2021, DA LICITAÇÃO NA MODAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-012/2021, DA LICITAÇÃO NA MODA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao processo licitatório de Manutenção, Recuperação, Melhorias de Instalações e Ambientes na EMEF ARUANDA.Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao processo licitatório de Manutenção, Recuperação, Melhorias de Instalações e Ambientes na EMEF ARUANDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000047 | 10/09/2021 | 4718.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO 01 A, TIPO 03 A E TIPO 04 C, SENDO 350 UNIDADES DE CADA TIPO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO 01 A, TIPO 03 A E TIPO 04 C, SENDO 350 UNIDADES DE CADA TIPO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000013 | 10/09/2021 | 1800.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | eMPENHO REFERENTE A COFFE BREAK REALIZADO NA CAPACITAÇÃO RONDA MARIA DA PENHAeMPENHO REFERENTE A COFFE BREAK REALIZADO NA CAPACITAÇÃO RONDA MARIA DA PENHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000014 | 10/09/2021 | 6930.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO EM EVENTOS.LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO EM EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000015 | 10/09/2021 | 317.24 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTEDESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2021 | 28164.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 141ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 76/2021-GFIP- VENCIMENTVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 141ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 76/2021-GFIP- VENCIMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2021 | 28364.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO VALOR ENCARGOS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 141ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 76/2021-GFIP- VENCIMENTOVALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO VALOR ENCARGOS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 141ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 76/2021-GFIP- VENCIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2021 | 15708.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO VALOR PRINCIPAL DA 91ª (NONAGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901 E 4270900015050. CONF. MEM0. 77/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO VALOR PRINCIPAL DA 91ª (NONAGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901 E 4270900015050. CONF. MEM0. 77/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2021 | 22739.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO VALOR ENCARGOS DA 91ª (NONAGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901 E 4270900015050. CONF. MEM0. 77/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO VALOR ENCARGOS DA 91ª (NONAGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE MAIO/21, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901 E 4270900015050. CONF. MEM0. 77/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2021 | 64981.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 20ª(VIGÉSIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 78/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. 20ª(VIGÉSIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 78/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/09/2021 | 103347.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 20ª(VIGÉSIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 78/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 20ª(VIGÉSIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 78/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 79/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 79/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/09/2021 | 27507.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 79/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 79/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 80/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 80/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2021 | 365374.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 80/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 80/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 37ª(TRIGESIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 81/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. 37ª(TRIGESIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 81/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2021 | 38784.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 37ª(TRIGESIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 81/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. 37ª(TRIGESIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 81/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 33ª(TRIGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 82/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. 33ª(TRIGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 82/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2021 | 21001.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 33ª AOS ENCARGOS (TRIGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 82/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. 33ª AOS ENCARGOS (TRIGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 82/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2021 | 239945.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 83/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 83/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2021 | 250174.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 83/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 83/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 84/2021 MES DE AGOSTO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 84/2021 MES DE AGOSTO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2021 | 90835.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DOS ENCARGOS DA 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 84/2021 MES DE AGOSTO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DOS ENCARGOS DA 49ª (QUADRAGÉSIMA NONA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 84/2021 MES DE AGOSTO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2021 | 50257.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. À 60ª PARCELA DE 100, DO ACORDO DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 15/09/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. À 60ª PARCELA DE 100, DO ACORDO DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 15/09/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2021 | 11096.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 60ª PARCELA DE 100, DO ACORDO DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 15/09/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 60ª PARCELA DE 100, DO ACORDO DA CAGEPA COM VENCIMENTO EM 15/09/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001552 | 10/09/2021 | 7000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 (01 A 14), DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-312/2020, PREGÃO ELETRÔNICO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 (01 A 14), DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN 15 LUGARES (DUCATO EXECUTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-312/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000704 | 13/09/2021 | 32150.47 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/09/2021 | 5.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/09/21. CONTA (110012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/09/21. CONTA (110012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/09/2021 | 1466.67 | 00007250670476 | GRACY KELLY REGIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 355/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/09/2021 | 6133.32 | 00011292642467 | GILSON ALVES DA CUNHA FILHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 465/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/09/2021 | 18666.67 | 00014342359634 | EDUARDO BARROSO NETO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO Nº 387/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO Nº 387/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/09/2021 | 3177.36 | 00076813932420 | VERONICE DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 426/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 426/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/09/2021 | 2866.67 | 00005233907429 | LARA MELO LEAL | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 425/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/09/2021 | 4666.67 | 00009598532437 | DANIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF. REQUERIMENTO Nº 457/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF. REQUERIMENTO Nº 457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/09/2021 | 8000.00 | 00005963978440 | MELYSSA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 470/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/09/2021 | 3466.67 | 00008941067405 | CAIO FABIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF. REQUERIMENTO Nº 458/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA PROGEM. CONF. REQUERIMENTO Nº 458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/09/2021 | 1600.00 | 00064032752400 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO Nº 450/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM. CONF. REQUERIMENTO Nº 450/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/09/2021 | 18666.66 | 00029954860444 | JOSE CARLOS BRITO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 427/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/09/2021 | 854.60 | 00013284720430 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DO 14º SALARIO NA PROPORÇÃO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS). QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 369/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DO 14º SALARIO NA PROPORÇÃO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS). QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/09/2021 | 1916.00 | 00008269201448 | RAQUEL MACEDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/09/2021 | 2666.67 | 00007503617438 | BRUNO ELIAS DE MIRANDA HENRIQUES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 416/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 416/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00003139250460 | JANE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 DA ES SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 DA ES SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANE MARIA SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069780.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANE MARIA SILVA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/09/2021 | 1523.00 | 00060086661434 | HEDIR BARBOZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 339/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 339/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/09/2021 | 108.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR HEIDIR BARBOZA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070352.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR HEIDIR BARBOZA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/09/2021 | 722.80 | 00067393098415 | MARILENE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE à 04/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 390/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE à 04/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 390/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/09/2021 | 50.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARILENE DE SOUZA LEITE - REFERENTE à 04/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, CONFORME PROCESSO N° 2020/100731.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARILENE DE SOUZA LEITE - REFERENTE à 04/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, CONFORME PROCESSO N° 2020/100731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00052650774487 | MAGRINA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 382/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 382/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MAGRINA PEREIRA DE LIMA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069423.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MAGRINA PEREIRA DE LIMA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069423. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/09/2021 | 1807.00 | 00006258756484 | ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 338/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 338/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/09/2021 | 128.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075390.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/09/2021 | 96.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 FALTAS, CONFORME PROCESSO N° 2019/066259.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR CELEIDE MENINO MACIEL - REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 FALTAS, CONFORME PROCESSO N° 2019/066259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00000178488496 | PAULO ROGÉRIO GUEDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 323/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 323/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/09/2021 | 305.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/09/2021 | 73.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR PAULO ROGERIO GUEDES RIBEIRO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/049693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/09/2021 | 104.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA MOREIRA DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA MOREIRA DA COSTA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00003139250460 | JANE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00002092125435 | LEONICE PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 484/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 484/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR LEONICE PAULINO DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075593.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR LEONICE PAULINO DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR LEONICE PAULINO DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075593.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR LEONICE PAULINO DA SILVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/09/2021 | 2264.12 | 00001160431485 | JANYROSA MACIEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 440/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 440/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/09/2021 | 115.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JANYROSA MACIEL OLIVEIRA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/2020/070526.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JANYROSA MACIEL OLIVEIRA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/2020/070526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/09/2021 | 367.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JANYROSA MACIEL OLIVEIRA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/2020/070526.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JANYROSA MACIEL OLIVEIRA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/2020/070526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000107 | 13/09/2021 | 1317.97 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ACRESCIMO PARA TOTALIZAR JUNTO AO EMPENHO Nº 00094/2021/AGOSTO, NO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000.001.434, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ACRESCIMO PARA TOTALIZAR JUNTO AO EMPENHO Nº 00094/2021/AGOSTO, NO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000.001.434, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 090172019 | 0000380 | 13/09/2021 | 100000.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o termoValor empenhado, em favor da PB CLIMA COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC, de acordo com o termo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000164 | 13/09/2021 | 4044.64 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000009 | 13/09/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 128/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 128/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 126/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 126/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 543/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 543/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 542/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 542/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000099 | 13/09/2021 | 38375.26 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos OperValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Recursos Oper | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00012054807494 | ANA PAULA RAMOS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00071792973489 | BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00002112452401 | ESTELIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00070831585412 | GIRLENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00071381845495 | ISABEL MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00070084469420 | JESSICA MARIANA JOB | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00008867210408 | JESSICA DE OLIVEIRA EUGENIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00095122532400 | LUCIENE BARBALHO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00005040592469 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00007886374444 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00008286007409 | MERCIA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00070030245435 | PATRICIA DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00070071264485 | SANDY LIMA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00009149625403 | THALINY SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00007673664410 | VALDETE DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00002141463408 | ZULEIDE DE SOUSA FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00007461306430 | PATRICIA MARGARETH DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000077 | 14/09/2021 | 229.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-348/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO COPO DE 200 ML.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-348/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/09/2021 | 9661.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA DE COZINHA ESPECIFICO PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO ANIMAL DESTINADO A COLOCAÇÃO DE ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DO ANIMAIS.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA DE COZINHA ESPECIFICO PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO ANIMAL DESTINADO A COLOCAÇÃO DE ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DO ANIMAIS.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012019 | 0000047 | 14/09/2021 | 17574.91 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | PAG DA MEDIÇÃO Nº 06 (FINAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019.PAG DA MEDIÇÃO Nº 06 (FINAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONTRATO Nº 33005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/09/2021 | 3889.09 | 00018590020487 | SYLVIO BASTOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA ZULEIDE BASTOS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 04.413-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 060154/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1271/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA ZULEIDE BASTOS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 04.413-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 060154/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1271/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/09/2021 | 3011.53 | 00002322846449 | ANACLETO DA COSTA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MERCIA DE ALMEIDA ALVES MATRÍCULA Nº 02.433-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 064893/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1268/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MERCIA DE ALMEIDA ALVES MATRÍCULA Nº 02.433-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 064893/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1268/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/09/2021 | 550000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), DO EXERCÍCIO DE 2021, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), DO EXERCÍCIO DE 2021, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000045 | 14/09/2021 | 2398.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO BARREIRA DE PROTEÇÃO SALIVAR EM ACRÍLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. QUANTIDADE: 20 UO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO BARREIRA DE PROTEÇÃO SALIVAR EM ACRÍLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. QUANTIDADE: 20 U | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000046 | 14/09/2021 | 13560.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL SULFITE A4. MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA DE 75 G/M²; COMPRIMENTO DE 297 MM; LARGURA DE 210 MM; FORMATO A4; EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO, RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 1O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL SULFITE A4. MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA DE 75 G/M²; COMPRIMENTO DE 297 MM; LARGURA DE 210 MM; FORMATO A4; EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO, RESISTENTE A UMIDADE, CAIXA COM 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000047 | 14/09/2021 | 200.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO CARIMBO AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. QUANTIDADE: 20 UN; VALOR UNITÁRIO: R$O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO CARIMBO AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. QUANTIDADE: 20 UN; VALOR UNITÁRIO: R$ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000048 | 14/09/2021 | 312.05 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA VERMELHA (5 LITROS); PORTA FITA ADESIVA: PLÁSTICO, COR: GRAFITE, COMP: 65MM, LARG: 25MM , FORMATO RETANGULAR, CONFORME OFÍCIO Nº 1296/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 794/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COLA VERMELHA (5 LITROS); PORTA FITA ADESIVA: PLÁSTICO, COR: GRAFITE, COMP: 65MM, LARG: 25MM , FORMATO RETANGULAR, CONFORME OFÍCIO Nº 1296/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 794/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/09/2021 | 3242.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000381 | 14/09/2021 | 105153.96 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DO TERMO ADITIVO Nº01, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DO TERMO ADITIVO Nº01, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000382 | 14/09/2021 | 44735.54 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-015/2021 DO TERMO ADITIVO Nº01, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-015/2021 DO TERMO ADITIVO Nº01, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000107 | 14/09/2021 | 5495.00 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021 PROCESSO Nº 2020/103107 E CONTRATO Nº 04-612/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021 PROCESSO Nº 2020/103107 E CONTRATO Nº 04-612/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000108 | 14/09/2021 | 8620.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021 PROCESSO Nº 2020/103107 E CONTRATO Nº 04-611/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021 PROCESSO Nº 2020/103107 E CONTRATO Nº 04-611/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000016 | 14/09/2021 | 519.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Fornecimente de 100 unidades de Lanches para Encerramento do Evento Agosto LilásFornecimente de 100 unidades de Lanches para Encerramento do Evento Agosto Lilás | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000017 | 14/09/2021 | 398.00 | 11054102000106 | BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Fornecimente de 100 unidades de Salada de Frutas para Encerramento do Evento Agosto LilásFornecimente de 100 unidades de Salada de Frutas para Encerramento do Evento Agosto Lilás | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/09/2021 | 176403.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/09/2021 | 38365.11 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/09/2021 | 162704.10 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/09/2021 | 98238.89 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/09/2021 | 67985.41 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/09/2021 | 64445.60 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO A 7ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/09/2021 | 66753.47 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/09/2021 | 66029.64 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/09/2021 | 116114.89 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/09/2021 | 137468.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/09/2021 | 102258.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO A 8ª LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/09/2021 | 17066.66 | 00001009381407 | LEILAH LUAHNDA GOMES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS 2018/2019, 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS INDENIZADAS 2018/2019, FERIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS INDENIZADAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTOVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS 2018/2019, 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS INDENIZADAS 2018/2019, FERIAS INDENIZADAS 2019/2020 E 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS INDENIZADAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRAB. CONF. REQUERIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/09/2021 | 2000.00 | 00069048916453 | CATARINA SOUZA MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS 2019/2020, E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE FERIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMUSB. CONF. REQUERIMENTO Nº 351/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS 2019/2020, E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE FERIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMUSB. CONF. REQUERIMENTO Nº 351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/09/2021 | 769.10 | 00009856722420 | JOSE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 412/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/09/2021 | 3047.13 | 00039497267487 | JOAO MARCILIO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 392/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 392/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/09/2021 | 4266.66 | 00067401317400 | ROSANGELA LUNA ALBUQUERQUE LAURETINO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONSTITUCIONAL 2018/2019, FERIAS INDENIZADAS 2018/2019, FERIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020 E FERIAS INDENIZADAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 411/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONSTITUCIONAL 2018/2019, FERIAS INDENIZADAS 2018/2019, FERIAS CONSTITUCIONAL 2019/2020 E FERIAS INDENIZADAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/09/2021 | 540.96 | 00020512490406 | SELMA MARIA LIMA DE LUCENA MAT. 12.243-2 | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 397/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 397/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/09/2021 | 696.64 | 00039541100406 | LELITA MOESIA BATISTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 8/12( OITO DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 399/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 8/12( OITO DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/09/2021 | 3240.90 | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º(DECIMO QUARTO) PREMIO NOTA 10 NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 420/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º(DECIMO QUARTO) PREMIO NOTA 10 NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/09/2021 | 2591.55 | 00020304080420 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 418/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/09/2021 | 2600.00 | 00003878363494 | LUCIANA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AS FERIAS RALATIVAS AOS ANOS 2017 E 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 359/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AS FERIAS RALATIVAS AOS ANOS 2017 E 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/09/2021 | 3177.36 | 00076813932420 | VERONICE DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 426/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 426/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/09/2021 | 522.48 | 00005497842410 | JOAO BATISTA RAMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 477/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/09/2021 | 1054.06 | 00000861883489 | ELISANGELA FRANCSICA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 441/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/09/2021 | 609.56 | 00085426830487 | LUCIVANE CLARINDO SOUSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 472/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/09/2021 | 1045.00 | 00079901301491 | CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 462/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/09/2021 | 1807.00 | 00007631423440 | ELIABE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 438/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 438/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/09/2021 | 132.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR ELIABE DA SILVA ARAUJO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069392.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR ELIABE DA SILVA ARAUJO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/09/2021 | 6092.00 | 00021830754491 | MARIA ELIANE DIAS ALVES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 456/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 456/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/09/2021 | 346.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/09/2021 | 2292.85 | 00007897220460 | LAERTE DEOLINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AGOSTO/2020 E PROPORCIONAL 13º E FÉRIAS DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO Nº 370/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AGOSTO/2020 E PROPORCIONAL 13º E FÉRIAS DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER CONFORME REQUERIMENTO Nº 370/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/09/2021 | 64.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - REFERENTE AO AGOSTO/2020 E PROPORCIONAL 13º E FÉRIAS, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - REFERENTE AO AGOSTO/2020 E PROPORCIONAL 13º E FÉRIAS, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/09/2021 | 3500.00 | 00007806324437 | HYAGO COSTA CELANE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABRIL/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO Nº 394/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABRIL/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO Nº 394/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/09/2021 | 263.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR HYAGO COSTA CELANE - REFERENTE AO ABRIL/2020 , CONFORME PROCESSO N° 2020/040622.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR HYAGO COSTA CELANE - REFERENTE AO ABRIL/2020 , CONFORME PROCESSO N° 2020/040622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/09/2021 | 8522.06 | 00001271959470 | JAQUELINE CARDOSO LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° E FÉRIAS/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° E FÉRIAS/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/09/2021 | 368.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JAQUELINE CARDOSO LIMA - REFERENTE AO 13° E FÉRIAS/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092624.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JAQUELINE CARDOSO LIMA - REFERENTE AO 13° E FÉRIAS/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/09/2021 | 3466.66 | 00001206401478 | SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITTO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° PRPORCIONAL/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 455/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° PRPORCIONAL/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES CONFORME REQUERIMENTO Nº 455/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/09/2021 | 262.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITTO - REFERENTE AO 13° PRPORCIONAL/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052562.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR SILVIO ROMERO MACEDO DE BRITTO - REFERENTE AO 13° PRPORCIONAL/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/052562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/09/2021 | 210.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR DANIEL DE FARIAS SILVA - REFERENTE AO NOVEMBRO E 13°/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/101223.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR DANIEL DE FARIAS SILVA - REFERENTE AO NOVEMBRO E 13°/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/101223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001553 | 14/09/2021 | 51150.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA 0(KM), POTÊNCIA A PARTIR DE 140 CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL DIREÇÃO HIDRÁUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA 0(KM), POTÊNCIA A PARTIR DE 140 CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL DIREÇÃO HIDRÁU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/09/2021 | 2000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA KATIA CANDEIA ARAÚJO, MAT. Nº. 97.591-5, CPF Nº 093.882.334-50, PARA OO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA KATIA CANDEIA ARAÚJO, MAT. Nº. 97.591-5, CPF Nº 093.882.334-50, PARA O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0001558 | 14/09/2021 | 3583.80 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÂO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÂO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102019 | 0001559 | 14/09/2021 | 50000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-562/2021, COM VIGÊNCIA AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-562/2021, COM VIGÊNCIA A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0001560 | 14/09/2021 | 905.40 | 39376167000197 | MV SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO PARA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS (VISITANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-479/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO PARA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS (VISITANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-479/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0001561 | 14/09/2021 | 366.45 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET, 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, COM COLARINHO, LOGOMARCA, CORES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021, ATRAVÉO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET, 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, COM COLARINHO, LOGOMARCA, CORES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021, ATRAVÉ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0001562 | 15/09/2021 | 733.20 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO (MALHA FRIA), GOLA REDONDA, COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA DA PREFEITURA NA FRENTE E COSTAS, TAMANHOS E CORES SERÃO DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO (MALHA FRIA), GOLA REDONDA, COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA DA PREFEITURA NA FRENTE E COSTAS, TAMANHOS E CORES SERÃO DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0001563 | 15/09/2021 | 1177.50 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO PARA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS (VISITANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-479/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO PARA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS (VISITANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-479/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2021 | 458.33 | 00005233312409 | CLÁUDIA DE SOUZA FRANCISCO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/060100, PARECER JURÍDICO N º 1174/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/060100, PARECER JURÍDICO N º 1174/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2021 | 102.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1565/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1565/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00000968054471 | STENIO OLIVEIRA ARRUDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 027530/2021, PARECER JURIDICO N º 1128/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 027530/2021, PARECER JURIDICO N º 1128/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/09/2021 | 583.33 | 00000998772445 | VILMA BETÂNIA GONÇALVES QUINTANS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/065565, PARECER JURÍDICO N º 1251/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/065565, PARECER JURÍDICO N º 1251/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/09/2021 | 353.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1570/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1570/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/09/2021 | 791.67 | 00066830729220 | KRONGE PICANÇO DE FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/065565, PARECER JURÍDICO N º 1251/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/065565, PARECER JURÍDICO N º 1251/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/09/2021 | 4608.33 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRANO DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021, FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 4/12 C(QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021, FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, 4/12 C(QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2021/2022 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/09/2021 | 4250.00 | 00006678046412 | NESTOR THIAGO CARNEIRO DE SOUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021 E O PAGAMENTO RETROATIVO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/061104, PARECER JURÍDICO N º 1310/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021 E O PAGAMENTO RETROATIVO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/061104, PARECER JURÍDICO N º 1310/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/09/2021 | 2833.33 | 00011208774409 | GUSTAVO FALCÃO CABRAL ROMÃO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/053749, PARECER JURÍDICO N º 1162/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/053749, PARECER JURÍDICO N º 1162/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/09/2021 | 820.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1577/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1577/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/09/2021 | 1558.33 | 00008145892430 | WILLIAMS DO NASCIMENTO BEZERRA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/053598, PARECER JURÍDICO N º 1176/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/053598, PARECER JURÍDICO N º 1176/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/09/2021 | 3472.22 | 00008901689464 | ADRIANA DE ÁVILA LINS DA CUNHA LIMA PIRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2020/2021, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2020/2021, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/09/2021 | 449.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1579/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1579/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/09/2021 | 500.00 | 00005678033417 | MARIA CICERA ALVES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021 NA FRAÇÃO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055198, PARECER JURÍDICO N º 1163/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021 NA FRAÇÃO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS), DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055198, PARECER JURÍDICO N º 1163/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00096485850406 | LEANDRA SIMÕES SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/09/2021 | 6222.91 | 00005518924470 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DE 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2021/2022 E SEU 1/3 CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/062718, PARECER JURÍDICO N º 1255/2021 E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DE 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2021/2022 E SEU 1/3 CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/062718, PARECER JURÍDICO N º 1255/2021 E DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00004287628403 | ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/029419, PARECER JURÍDICO N º 1290/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/029419, PARECER JURÍDICO N º 1290/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00001016373490 | JOHN WAYNE GUEDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/032611, PARECER JURÍDICO N º 1289/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/032611, PARECER JURÍDICO N º 1289/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/09/2021 | 777.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1584/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1584/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00001950508439 | CREUSA MARIA DE SOUSA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/027227, PARECER JURÍDICO N º 1258/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/027227, PARECER JURÍDICO N º 1258/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/09/2021 | 166.67 | 00007462818469 | ALEXANDRA BARBALHO CUNHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/057707 PARECER JURÍDICO N º 1170/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/057707 PARECER JURÍDICO N º 1170/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/09/2021 | 3583.33 | 00019887507504 | SONIA MARIA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARÇO/2021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 E 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/09/2021 | 48.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1589/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1589/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/09/2021 | 1375.00 | 00002492304450 | SILVANA PAULA MARANHÃO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/032633, PARECER JURÍDICO N º 1107/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021 E DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/032633, PARECER JURÍDICO N º 1107/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/09/2021 | 399.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1592/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1592/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00001866023403 | JOSE WALDIR SOUZA D OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/026715, PARECER JURÍDICO N º 1063/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/026715, PARECER JURÍDICO N º 1063/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/09/2021 | 8402.76 | 00004867601462 | IGOR RODRIGO CONFESSOR BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021, 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 10/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/060421, PARECERO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021, 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021, 10/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/060421, PARECER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/09/2021 | 319.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1594/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1594/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/09/2021 | 166.67 | 00011208774409 | GUSTAVO FALCÃO CABRAL ROMÃO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/057709, PARECER JURÍDICO N º 1154/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/057709, PARECER JURÍDICO N º 1154/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/09/2021 | 40000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/09/2021 | 48.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1613/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1613/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0001600 | 15/09/2021 | 375091.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK),VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL (ESTIMATIVO), DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/09/2021 | 227.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1574/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1574/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/09/2021 | 251.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1575/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1575/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/09/2021 | 1238.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1576/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/09/2021 | 601.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1580/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1580/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/09/2021 | 144.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1582/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1582/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/09/2021 | 319.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1585/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1585/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/09/2021 | 319.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1586/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1586/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/09/2021 | 320.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1588/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1588/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/09/2021 | 48.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1583/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1583/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/09/2021 | 654.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1590/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1590/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/09/2021 | 663.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1595/2021.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1595/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/09/2021 | 166.67 | 00007946823401 | WAGNER BARBOSA HERNANDEZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/057709, PARECER JURÍDICO N º 1154/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/057709, PARECER JURÍDICO N º 1154/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0001614 | 15/09/2021 | 1177.50 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: BOTA CANO CURTO EM COURO PRETO (TAM 38 A 44), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 1300/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 798/2021, PREGÃO ELETRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: BOTA CANO CURTO EM COURO PRETO (TAM 38 A 44), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME OFÍCIO Nº 1300/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 798/2021, PREGÃO ELETR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/09/2021 | 4250.00 | 00006678046412 | NESTOR THIAGO CARNEIRO DE SOUTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021 E O PAGAMENTO RETROATIVO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/061104, PARECER JURÍDICO N º 1310/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/ 2021 E O PAGAMENTO RETROATIVO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/061104, PARECER JURÍDICO N º 1310/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/09/2021 | 1481.79 | 00085523887820 | FRANCISCO PIRES DE CASTRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 061O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/09/2021 | 641.72 | 00005270032473 | LIGIA PAULINO RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 052707/2021, PARECER JURIDICO Nº 1234/2021 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 052707/2021, PARECER JURIDICO Nº 1234/2021 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/09/2021 | 187.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1648/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1648/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/09/2021 | 4490.00 | 00076896900415 | ANA CRISTINA SANTOS DE MENEZES MARINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018031/2021, PARECER JURIDICO Nº 1105/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018031/2021, PARECER JURIDICO Nº 1105/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/09/2021 | 1317.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1620/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1620/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/09/2021 | 131.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1514/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1514/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/09/2021 | 12.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/09/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/09/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/09/2021 | 158824.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/09/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/09/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/09/2021 | 1045.00 | 00005326360403 | MIRIELLE MARCULINO GOMES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O RESSARCIMENTO DE 30(TRINTA) FALTAS COMPUTADAS NO MES DE FEVEREIRO E DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 278/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O RESSARCIMENTO DE 30(TRINTA) FALTAS COMPUTADAS NO MES DE FEVEREIRO E DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 278/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/09/2021 | 8500.00 | 00010729613429 | MATHEUS HENRIQUE LIMA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DO SALARIO DO MES DE MAIO E 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMHAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 307/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DO SALARIO DO MES DE MAIO E 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMHAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/09/2021 | 11333.33 | 00098084712420 | LUIZ DE OLIVEIRA MOTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/09/2021 | 1458.33 | 00004541821478 | CIBELLE PRISCILLA MANGEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 315/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/09/2021 | 1045.00 | 00070137396422 | EMERSON LUCAS DE BRITO PEDROSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 316/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAG. DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/09/2021 | 1045.00 | 00004792439485 | DANIEL NEVES ABTH LUNA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 317/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/09/2021 | 1807.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 318/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/09/2021 | 1045.00 | 00043649483491 | RITA DE CASSIA PONTES MORAIS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 319/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2021 | 1045.00 | 00071248873483 | ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREIA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 320/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/09/2021 | 2469.00 | 00060322381487 | EDILZA FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 321/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/09/2021 | 73.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRIELE MARCULINO GOMES - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/076481.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRIELE MARCULINO GOMES - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/076481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/09/2021 | 651.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATEUS HENRIQUE LIMA SANTIAGO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048401.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MATEUS HENRIQUE LIMA SANTIAGO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/09/2021 | 456.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/09/2021 | 103.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CIBELE PRISCILLA MANGEIRA CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095665.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CIBELE PRISCILLA MANGEIRA CAVALCANTI - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/09/2021 | 9166.67 | 00005350106481 | THIAGO MODESTO GOMES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 E13º DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 385/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 E13º DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 385/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/09/2021 | 721.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR THIAGO MODESTO GOMES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 E 13°, CONFORME PROCESSO N° 2020/089118.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR THIAGO MODESTO GOMES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 E 13°, CONFORME PROCESSO N° 2020/089118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/09/2021 | 4992.12 | 00005350106481 | THIAGO MODESTO GOMES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 408/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 408/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/09/2021 | 392.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR HELLEN VIVEIROS SANTOS DA SILVA - MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103308.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR HELLEN VIVEIROS SANTOS DA SILVA - MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/09/2021 | 4992.12 | 00064733807368 | HELLEN VIVEIROS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 408/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 408/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/09/2021 | 1044.96 | 00003574523483 | JANAINA DE ALBUQERQUE GONCALVES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 13° E 14°/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 405/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 13° E 14°/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 405/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/09/2021 | 36.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 13° E 14°/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104628.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 13° E 14°/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/09/2021 | 1045.00 | 00070600482430 | CLAUDIELE SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 432/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR CLAUDIELE SILVA PEREIRA - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062280.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR CLAUDIELE SILVA PEREIRA - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/09/2021 | 73.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR CLAUDIELE SILVA PEREIRA - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062280.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR CLAUDIELE SILVA PEREIRA - REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/09/2021 | 2931.50 | 00016251970472 | REGINA GALDINO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° E 14°/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 413/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° E 14°/2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 413/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/09/2021 | 112.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR REGINA GALDINO - REFERENTE AO 13° E 14°/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/144900.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR REGINA GALDINO - REFERENTE AO 13° E 14°/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/144900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - AGOSTO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - AGOSTO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202019 | 0000049 | 15/09/2021 | 5164.30 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DISPENSER PARA SABONETE E/OU ÁLCOOL EM GEL, MÁSCARAS FACE SHIELDS, PAPEL HIG. 300M, SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 1382/2021/CENTRAL DE CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DISPENSER PARA SABONETE E/OU ÁLCOOL EM GEL, MÁSCARAS FACE SHIELDS, PAPEL HIG. 300M, SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 1382/2021/CENTRAL DE C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/09/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de SETEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformeO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de SETEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/09/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de SETEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de SETEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conform | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000048 | 15/09/2021 | 233881.15 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado para fazer face ao complemento do pagamento da Medição nº 09, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Valor empenhado para fazer face ao complemento do pagamento da Medição nº 09, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 519/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 519/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 549/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 549/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000103 | 15/09/2021 | 3633.59 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA), COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO 2021 .DESTINADO PARA ATEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA), COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO 2021 .DESTINADO PARA ATE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142019 | 0000100 | 15/09/2021 | 145765.10 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Medição n° 07.Valor empenhado refere-se a execução da reforma da Praça da Conquista no bairro Padre Zé em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.005/2020/SEINFRA da Concorrência Pública n° 33014/2019/SEINFRA. Medição n° 07. | 05922020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000101 | 15/09/2021 | 344511.97 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 18. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 18. Recursos Próprios. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000103 | 15/09/2021 | 211006.57 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 18. Recursos Próprios.Valor empenhado refere-se a Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.031/2019 da Concorrência Pública n° 33.012/2019/SEPLAN. Medição n° 18. Recursos Próprios. | 05682020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000105 | 16/09/2021 | 225400.42 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 02Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 02 | 06342021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710012021 | 0000036 | 16/09/2021 | 2274500.00 | 12162386000117 | LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 462 (QUATROCENTOS E SESSENTA DOIS) DESKTOP TIPO B, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.025/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 462 (QUATROCENTOS E SESSENTA DOIS) DESKTOP TIPO B, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.025/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000122 | 16/09/2021 | 28320.66 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João PValor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João P | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0002879 | 16/09/2021 | 11500.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON LUCAS DE BRITO PEDROSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0726591.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMERSON LUCAS DE BRITO PEDROSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/0726591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL NEVES ABATH LUNA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071316.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL NEVES ABATH LUNA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/09/2021 | 128.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070365.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSSIA P. MORAIS DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071949.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSSIA P. MORAIS DE SOUSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075411.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/09/2021 | 180.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILZA FERNANDES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069914.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILZA FERNANDES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069914. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/09/2021 | 3772.44 | 00001225671450 | KELIANE SILVA ALVES FREITAS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 322/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º SALARIO. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00061638196400 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 324/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00004534236476 | SANDRA HENRIQUE PAULINO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 325/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/09/2021 | 138835.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO 2021/093372 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO 2021/093372 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00006061619456 | MICHELLE DE ANDRADE DE MACEDO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 326/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00061817902415 | MARIA DE LOURDES SILVA MENEZES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 327/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00001272575438 | ANDREIA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 328/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/09/2021 | 30947.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO 2021/093371 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME PROCESSO 2021/093371 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/09/2021 | 113762.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO 2021/093367 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC - SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO 2021/093367 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/09/2021 | 27375.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO 2021/093365 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC - SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROCESSO 2021/093365 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00008417791477 | GIULYANNA FERNANDES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 329/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00004402109418 | ROSANIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 330/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/09/2021 | 41022.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC2 - PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 2021/093376 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC2 - PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 2021/093376 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00087443287453 | JOSIETE BENTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 331/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/09/2021 | 1045.00 | 00085426830487 | LUCIVANE CLARINDO SOUSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 332/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/09/2021 | 11813.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC2 - PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 2021/093374 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC2 - PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 2021/093374 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/09/2021 | 288.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095082.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075388.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MACIEL DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/09/2021 | 40.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MICHELLE DE ANDRADE DE MACEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070353.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MICHELLE DE ANDRADE DE MACEDO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070353. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES S. MENEZES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071318.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES S. MENEZES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDREIA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071951.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDREIA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIULYANNA FERNANDES RODRIGUES- COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069386.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIULYANNA FERNANDES RODRIGUES- COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSANIA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROSANIA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/09/2021 | 73.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIETE BENTO DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071367.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIETE BENTO DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/09/2021 | 73.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CALRINDO SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CALRINDO SOUSA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/09/2021 | 11333.33 | 00087406594453 | EDIVAN DUARTE DE SÁ | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 13° DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO Nº 380/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 13° DE 2020 DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB CONFORME REQUERIMENTO Nº 380/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/09/2021 | 456.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR EDIVAN DUARTE DE SÁ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 13° DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR EDIVAN DUARTE DE SÁ - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 13° DE 2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/09/2021 | 4490.00 | 00076896900415 | ANA CRISTINA SANTOS DE MENEZES MARINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 018031/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1105/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 018031/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1105/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/09/2021 | 6.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1617/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1617/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/09/2021 | 320.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1520/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1520/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/09/2021 | 1010.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1529/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1529/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00008141873407 | AIRTON ALEXANDRE DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO Nº 2021/009005, PARECER JURÍDICO N º 1106/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO Nº 2021/009005, PARECER JURÍDICO N º 1106/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/09/2021 | 320.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1625/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1625/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002657127428 | GERSON LIMA BESSA MAT. 86918-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO Nº 2021/008547 E PARECER JURÍDICO N º 1108/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO Nº 2021/008547 E PARECER JURÍDICO N º 1108/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/09/2021 | 320.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1627/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1627/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002425537708 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO Nº 2021/008428 E PARECER JURÍDICO N º 1104/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO Nº 2021/008428 E PARECER JURÍDICO N º 1104/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/09/2021 | 320.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1629/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1629/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/09/2021 | 179.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1513/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1513/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00060599846305 | JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 010842/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1102/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 010842/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1102/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/09/2021 | 350.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1632/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1632/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00001644591464 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009202/2021, PARECER JURIDICO N º 1095/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009202/2021, PARECER JURIDICO N º 1095/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/09/2021 | 663.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1515/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1515/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/09/2021 | 48.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1518/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1518/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/09/2021 | 144.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1516/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1516/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/09/2021 | 144.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1517/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1517/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/09/2021 | 320.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1634/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1634/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002630378438 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009074/2021, PARECER JURIDICO N º 1100/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009074/2021, PARECER JURIDICO N º 1100/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/09/2021 | 320.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 16402021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 16402021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/09/2021 | 458.33 | 00079908268449 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 054418/2021, PARECER JURIDICO N º 1114/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 054418/2021, PARECER JURIDICO N º 1114/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/09/2021 | 131.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1642/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1642/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00012144558400 | THAIS SOUZA BIZERRIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053019/2021, PARECER JURIDICO N º 1309/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053019/2021, PARECER JURIDICO N º 1309/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/09/2021 | 434.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1644/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1644/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/09/2021 | 641.72 | 00005270032473 | LIGIA PAULINO RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 052707/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1234/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 052707/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1234/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/09/2021 | 963.36 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT.95.292-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR MAT.95.292-3 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/09/2021 | 936.36 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FABIO SOARES CARDOSO MAT 95.307-5 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FABIO SOARES CARDOSO MAT 95.307-5 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/09/2021 | 936.36 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT,. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT,. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/09/2021 | 1926.66 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ANSEDITUR CONF.DOC.EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES MAT. 95.045-9 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ANSEDITUR CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/09/2021 | 1926.66 | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS MAT. 94.853 - 5 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS MAT. 94.853 - 5 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEMPTUR CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000098 | 16/09/2021 | 117037.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000099 | 16/09/2021 | 200512.50 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000100 | 16/09/2021 | 22261.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 073/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-545/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 073/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000101 | 16/09/2021 | 5036.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 053/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-525/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 053/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-525/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000102 | 16/09/2021 | 11399.98 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 056/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-527/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 056/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-527/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000103 | 16/09/2021 | 7114.50 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P 072/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P 072/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000104 | 16/09/2021 | 45177.42 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 033/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-155/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2020, A.R.P. 033/2020 Proc. Adm. nº. 2019/145142 e Contrato nº. 04-155/2021 e seu Termo Aditivo de Nº.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000105 | 16/09/2021 | 52728.03 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/034124 - Contrato nº. 04-085/2021 e AditivosValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/034124 - Contrato nº. 04-085/2021 e Aditivos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000106 | 16/09/2021 | 12330.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 - Contrato nº. 04-553-2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 - Contrato nº. 04-553-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000107 | 16/09/2021 | 4139.14 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 - Contrato nº. 04-526/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 - Contrato nº. 04-526/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000108 | 16/09/2021 | 9122.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/09/2021 | 100000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000054 | 17/09/2021 | 80823.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC.NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000055 | 17/09/2021 | 196891.59 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000109 | 17/09/2021 | 46495.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542-2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000110 | 17/09/2021 | 7412.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551-2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000111 | 17/09/2021 | 23916.90 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 063/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-546-2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 063/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-546-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000112 | 17/09/2021 | 7023.78 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 079/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-554-2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 079/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-554-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000113 | 17/09/2021 | 4710.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de água mineral para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. 030/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429-2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de água mineral para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. 030/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000705 | 17/09/2021 | 2505.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE TIPO 01 E 04), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, PROCESSO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE TIPO 01 E 04), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021, PROCESSO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/09/2021 | 16003.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/09/2021 | 22032.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0000059 | 17/09/2021 | 916.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, A. R. P. Nº.031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 - CONTRATO Nº 04-430/2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, A. R. P. Nº.031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 - CONTRATO Nº 04-430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/09/2021 | 3733.33 | 00002566238561 | MANUELLA ADAHIL SALES NOBREGA COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM OS PROCESSOS EXTERNOS Nºs 051046-011774/2021, PARECER JURIDICO N º 470/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM OS PROCESSOS EXTERNOS Nºs 051046-011774/2021, PARECER JURIDICO N º 470/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/09/2021 | 270.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 83/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REF. AOS ENCARGOS DA 16ª(DECIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 83/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/09/2021 | 1045.00 | 00002519365463 | IVETE RODRIGUES FERNANDES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 333/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/09/2021 | 1045.00 | 00001958930423 | VANIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 334/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/09/2021 | 1045.00 | 00000942269462 | EDILEIDE ALVES ALMEIDA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 335/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/09/2021 | 1045.00 | 00067394051404 | MARCULINA MARIA DE ARAUJO NETA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 337/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/09/2021 | 1807.00 | 00009484985440 | BRUNO ARAUJO CARDOSO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 336/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/09/2021 | 1045.00 | 00007788654442 | NATHALIA CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 348/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/09/2021 | 8666.67 | 00008818828444 | ERYCLENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO 4/12(QUARTO DOZE) AVOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROP. DE 2020, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE FERIAS INDENIZADAS REF. 2019/2020 ACRESCIDA DO 1/3(UM TERÇO) CONST. DE FERIAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO 4/12(QUARTO DOZE) AVOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROP. DE 2020, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE FERIAS INDENIZADAS REF. 2019/2020 ACRESCIDA DO 1/3(UM TERÇO) CONST. DE FERIAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/09/2021 | 4500.00 | 00052665135434 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXEC. DE 2020, INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FEIRA DO PAEIDO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. COVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXEC. DE 2020, INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FEIRA DO PAEIDO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/09/2021 | 172.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC2 - PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 2021/093374 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PAC2 - PRÓ TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 2021/093374 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVETE RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVETE RODRIGUES FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/09/2021 | 73.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA DE OLIVEIRA LIMA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071424.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANIA DE OLIVEIRA LIMA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEIDE ALVES ALMEIDA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071117.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EDILEIDE ALVES ALMEIDA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCULINA MARIA DE ARAUJO NETA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071943.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCULINA MARIA DE ARAUJO NETA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/09/2021 | 128.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ARAUJO CARDOSO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069757.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ARAUJO CARDOSO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/09/2021 | 73.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATHALIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061152.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NATHALIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/09/2021 | 153.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERYCLENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048399.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ERYCLENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/09/2021 | 176.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072595.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/09/2021 | 50257.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO ACORDO DEVEDOR DA CAGEPA - PARCELA 61/100, CONFORME PROCESSO 2021/089419.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO ACORDO DEVEDOR DA CAGEPA - PARCELA 61/100, CONFORME PROCESSO 2021/089419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/09/2021 | 11096.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ENCARGOS DO SALDO DEVEDOR DO ACORDO DEVEDOR DA CAGEPA - PARCELA 61/100, CONFORME PROCESSO 2021/089419.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ENCARGOS DO SALDO DEVEDOR DO ACORDO DEVEDOR DA CAGEPA - PARCELA 61/100, CONFORME PROCESSO 2021/089419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/09/2021 | 56529.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 142ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 86/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 142ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 86/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/09/2021 | 15708.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/09/2021 | 22739.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/09/2021 | 64981.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/09/2021 | 103347.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/09/2021 | 26442.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/09/2021 | 27507.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/09/2021 | 242845.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/09/2021 | 36854.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/09/2021 | 38784.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/09/2021 | 14488.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/09/2021 | 21001.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/09/2021 | 239945.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/09/2021 | 90835.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/09/2021 | 365370.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/09/2021 | 250444.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/09/2021 | 401747.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/09/2021 | 1913571.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021, COM VENCIMENTO EM 24/09/2021, CONFORME PROCESSO 2021/094117.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2021, COM VENCIMENTO EM 24/09/2021, CONFORME PROCESSO 2021/094117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0002880 | 17/09/2021 | 7810.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 065/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-548/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 065/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-548/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000125 | 17/09/2021 | 2030.00 | 69959740000156 | GLOBAL OUTSOURCING IMPR. GERENC. ELET. DE DOCUMENTOS LTDA | Referente a contratação de serviços de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-601/2021, em anexo.Referente a contratação de serviços de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-601/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000126 | 17/09/2021 | 2550.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Referente a contratação de serviços de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-602/2021, em anexo.Referente a contratação de serviços de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-602/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/09/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 561/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 561/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06104-DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR E INTEGRAR SISTEMAS GERENCIAIS DAS DESPESAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000008 | 17/09/2021 | 425.52 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E-CPF EM TOKEN, 03 ANOS (CADEIA: ICP-BRASIL. QUANTIDADE: 06 (SEIS), VALOR UNITÁRIO: R$ 70,92, VALOR TOTAL R$ 425,52. CONFORME CONTRATO Nº 04-575/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 E-CPF EM TOKEN, 03 ANOS (CADEIA: ICP-BRASIL. QUANTIDADE: 06 (SEIS), VALOR UNITÁRIO: R$ 70,92, VALOR TOTAL R$ 425,52. CONFORME CONTRATO Nº 04-575/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000011 | 17/09/2021 | 908.00 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | Referente a aquisição de serviços digitais, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-627/2021, em anexo.Referente a aquisição de serviços digitais, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-627/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0000012 | 20/09/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de AGOSTO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de AGOSTO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000299 | 20/09/2021 | 11775.00 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | O Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes, conforme Pregão eletrônico nº 04-013/2021, Ata de registro de Preços nº 099/2021 e Processo Administrativo nº 2020/103107.O Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes, conforme Pregão eletrônico nº 04-013/2021, Ata de registro de Preços nº 099/2021 e Processo Administrativo nº 2020/103107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000300 | 20/09/2021 | 6580.00 | 69959740000156 | GLOBAL OUTSOURCING IMPR. GERENC. ELET. DE DOCUMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de plotagem preto e branco e reprodução xerográfica colorida formato A3, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-591/2021, Pregão Eletrônico n° 04-025/2021, Ata de Registro de Preços n° 108/202Valor empenhado refere-se ao serviço de plotagem preto e branco e reprodução xerográfica colorida formato A3, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-591/2021, Pregão Eletrônico n° 04-025/2021, Ata de Registro de Preços n° 108/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000301 | 20/09/2021 | 11150.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-593/2021, Pregão Eletrônico n° 04-025/2021, Ata de Registro de Preços n° 109/2021 e Processo Administrativo n° 2020/100703.Valor empenhado refere-se ao serviço de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-593/2021, Pregão Eletrônico n° 04-025/2021, Ata de Registro de Preços n° 109/2021 e Processo Administrativo n° 2020/100703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 341/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 341/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00016934300459 | RICARDO CABRAL LEAL | Valor empenhado refere-se a 3,5 diárias com saída em João Pessoa/PB na data 21/09/2021 e chegada em Navegantes/SC no dia 24/09/2021. O objetivo da viagem visa tratar de obra relacionada à engorda da praia, que está em andamento naquele Estado e também é nValor empenhado refere-se a 3,5 diárias com saída em João Pessoa/PB na data 21/09/2021 e chegada em Navegantes/SC no dia 24/09/2021. O objetivo da viagem visa tratar de obra relacionada à engorda da praia, que está em andamento naquele Estado e também é n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00033852960487 | RUBENS FALCÃO DA SILVA | Valor empenhado refere-se a 3,5 diárias com saída em João Pessoa/PB na data 21/09/2021 e chegada em Navegantes/SC no dia 24/09/2021. O objetivo da viagem visa tratar de obra relacionada à engorda da praia, que está em andamento naquele Estado e também é nValor empenhado refere-se a 3,5 diárias com saída em João Pessoa/PB na data 21/09/2021 e chegada em Navegantes/SC no dia 24/09/2021. O objetivo da viagem visa tratar de obra relacionada à engorda da praia, que está em andamento naquele Estado e também é n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000102 | 20/09/2021 | 14898.10 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015.Valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos caminhões e ônibus oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.024/2015 do Pregão Presencial n° 07.007/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000103 | 20/09/2021 | 48292.52 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000104 | 20/09/2021 | 6632.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000079 | 20/09/2021 | 8033.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000080 | 20/09/2021 | 5663.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000081 | 20/09/2021 | 2664.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000082 | 20/09/2021 | 1600.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-071VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000083 | 20/09/2021 | 2711.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO .DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO .DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000084 | 20/09/2021 | 1088.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PREVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000085 | 20/09/2021 | 179.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000086 | 20/09/2021 | 331.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO PVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000087 | 20/09/2021 | 1973.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000088 | 20/09/2021 | 5427.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID -19; DO PREGÃO ELETRONICO 04-018/2021, DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA E SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 823/2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID -19; DO PREGÃO ELETRONICO 04-018/2021, DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA E SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 823/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000089 | 20/09/2021 | 1720.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; HIGIENIZAÇÃO E EPI- COVID - 19; DO PREGÃO ELETRNICO 04-018/2021, SENDO DISPENSER SUPORTE PORTA SABONETE SABÃO / ALCOOL E PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300, DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTÂVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; HIGIENIZAÇÃO E EPI- COVID - 19; DO PREGÃO ELETRNICO 04-018/2021, SENDO DISPENSER SUPORTE PORTA SABONETE SABÃO / ALCOOL E PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300, DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTÂ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/09/2021 | 5040.00 | 35062880000105 | GILMAR GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela reforma de estofamentos de cadeiras tipo presidente e sofás de 2 lugares, dos gabinetes do secretário e do adjunto, da SEPLAN, conforme Dispensa de Licitação nr. 33.004/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela reforma de estofamentos de cadeiras tipo presidente e sofás de 2 lugares, dos gabinetes do secretário e do adjunto, da SEPLAN, conforme Dispensa de Licitação nr. 33.004/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/09/2021 | 5040.00 | 35062880000105 | GILMAR GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela reforma de estofamentos de cadeiras tipo presidente e sofás de 2 lugares, dos gabinetes do secretário e do adjunto, da SEPLAN, conforme Dispensa de Licitação nr. 33.004/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela reforma de estofamentos de cadeiras tipo presidente e sofás de 2 lugares, dos gabinetes do secretário e do adjunto, da SEPLAN, conforme Dispensa de Licitação nr. 33.004/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/09/2021 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/09/2021 | 260.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/09/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/09/2021 | 260.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/09/2021 | 260.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/09/2021 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/09/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/09/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/09/2021 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/09/2021 | 130.00 | 00098138278404 | RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AG | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/09/2021 | 964.60 | 00005468052482 | JESSICA FREIRE GONÇALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS OBRAS DAS ESCOLAS E CRECHES DAVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS OBRAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000394 | 20/09/2021 | 20000.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-620/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000165 | 20/09/2021 | 2579.00 | 09390038000192 | R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2020, A.R.P Nº 125/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2019/145142 E COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2020, A.R.P Nº 125/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2019/145142 E CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/09/2021 | 1217.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000163-47.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000163-47.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/09/2021 | 5449.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000008-44.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de EDSON HENRIQUES PESSOA, CPF: 109.220.834-87, conforme solicitado no Memorando nº 499/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000008-44.2018.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de EDSON HENRIQUES PESSOA, CPF: 109.220.834-87, conforme solicitado no Memorando nº 499/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/09/2021 | 2291.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000305-62.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 501/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000305-62.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de DANIEL BRITO FALCÃO, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado no Memorando nº 501/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/09/2021 | 2575.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000172-18.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000172-18.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/09/2021 | 834.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000006-02.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 442/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000006-02.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 442/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/09/2021 | 2208.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000011-48.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000011-48.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/09/2021 | 3952.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000124-87.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000124-87.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/09/2021 | 5598.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000641-83.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de AUZENI ANDRADE MATSUBAYASHI, CPF: 023.924.024-34, conforme solicitado no Memorando nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000641-83.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho da fazenda Pública da Capital, em favor de AUZENI ANDRADE MATSUBAYASHI, CPF: 023.924.024-34, conforme solicitado no Memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/09/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803970-02.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO JÚNIOR, CPF: 053.564.004-89, conforme solicitado no Memorando nº 50Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803970-02.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO BEZERRA DE CARVALHO JÚNIOR, CPF: 053.564.004-89, conforme solicitado no Memorando nº 50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0815753-25.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicitaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0815753-25.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicita | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/09/2021 | 2643.70 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atrO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/09/2021 | 305.65 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0015571-97.2005.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da FAZENDA NACIONAL, CNPJ: 00.394.460/0216-53, conforme solicitado através doO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0015571-97.2005.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da FAZENDA NACIONAL, CNPJ: 00.394.460/0216-53, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/09/2021 | 1237.16 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0820179-17.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atrO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0820179-17.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/09/2021 | 700.00 | 00001870038401 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00008472398455 | DALVINEIDE GALDINO FREIRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00001870038401 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00008861975461 | VERA LUCIA CAITANO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00006556026409 | ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/09/2021 | 401.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO, CONF. PROCESSO 2020/075390.VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE COMPLEMENTO DE INSS DO MES 08/2020 DO FUNCIONÁRIO ANDERSON BRENO DE AGUIAR AZEVEDO, CONF. PROCESSO 2020/075390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/09/2021 | 555.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072595.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE FATIMA SILVA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/09/2021 | 1045.00 | 00002332103422 | MÔNICA ORLANDO VIEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 340/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/09/2021 | 43066.57 | 04389228000176 | BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETO DA 5ª PARCELA DA COMISSÃO DE CRÉDITO E JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO N° 4444/OC-BR PARA PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, CONFORME ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETO DA 5ª PARCELA DA COMISSÃO DE CRÉDITO E JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO N° 4444/OC-BR PARA PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/09/2021 | 1045.00 | 00017660050478 | SEVERINA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 341/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/09/2021 | 2891.00 | 00006328367414 | RAYSSA MASSA SPINELLI CHAVES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 343/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 343/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/09/2021 | 1045.00 | 00003226870475 | DIJACELE BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 344/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/09/2021 | 1045.00 | 00040720950449 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 345/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/09/2021 | 1045.00 | 00009175567474 | DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 346/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/09/2021 | 1287.00 | 00006621348428 | GIRLENE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 347/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/09/2021 | 125.00 | 00005334881417 | JANINA RODRIGUES MARIANO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 350/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/09/2021 | 491263.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO INSS (PARTE SEGURADO), CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO DIA 10/09/2021, CONTA BANCÁRIA 9988-0, PROCESSO N° 2021/092372.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO INSS (PARTE SEGURADO), CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO DIA 10/09/2021, CONTA BANCÁRIA 9988-0, PROCESSO N° 2021/092372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/09/2021 | 687674.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO INSS (PARTE PATRONAL), CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO DIA 10/09/2021, CONTA BANCÁRIA 9988-0, PROCESSO N° 2021/092393.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO INSS (PARTE PATRONAL), CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO DIA 10/09/2021, CONTA BANCÁRIA 9988-0, PROCESSO N° 2021/092393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/09/2021 | 1045.00 | 00000092922414 | KATIA SAMARA DOS SANTOS FREIRE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 352/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/09/2021 | 870.00 | 00009983558440 | JONATHAN GOMES SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 353/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REF. A 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/09/2021 | 10000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM A GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM A GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0001655 | 20/09/2021 | 37492.45 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente ao | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/09/2021 | 241.47 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0001658 | 20/09/2021 | 733.20 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO (MALHA FRIA), GOLA REDONDA, COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA DA PREFEITURA NA FRENTE E COSTAS, TAMANHOS E CORES SERÃO DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO (MALHA FRIA), GOLA REDONDA, COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA DA PREFEITURA NA FRENTE E COSTAS, TAMANHOS E CORES SERÃO DEFINIDOS PELA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDAD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0001660 | 20/09/2021 | 366.45 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET, 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, COM COLARINHO, LOGOMARCA, CORES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021, ATRAVÉO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUET, 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, COM COLARINHO, LOGOMARCA, CORES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021, ATRAVÉ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000060 | 20/09/2021 | 1403.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000061 | 20/09/2021 | 1043.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/09/2021 | 27.00 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR COMPLEMENTAR PARA O EMPENHO NE000014 PARA AJUSTAR O VALOR DA DIARIA CIVIL DE DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNESVALOR COMPLEMENTAR PARA O EMPENHO NE000014 PARA AJUSTAR O VALOR DA DIARIA CIVIL DE DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/09/2021 | 27.00 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO | VALOR COMPLEMENTAR PARA O EMPENHO NE0000013 PARA AJUSTAR O VALOR DA DIARIA CIVIL DE FABIO SOARES CONF. DOC. EM ANEXOVALOR COMPLEMENTAR PARA O EMPENHO NE0000013 PARA AJUSTAR O VALOR DA DIARIA CIVIL DE FABIO SOARES CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/09/2021 | 1466.68 | 00009808237495 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/09/2021 | 733.32 | 00070087478455 | LUANA DE FREITAS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000027 | 20/09/2021 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000013 | 20/09/2021 | 141253.20 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se ao serviço de locação de maquinas e caminhoes com operador inclusive combustivel para execução dos serviços de desassoareamnetos de rios municipios de joão pessoa conforme aditivo numero 02, ao contrato 07.003/2019 conforme boletvalor empenhado refere-se ao serviço de locação de maquinas e caminhoes com operador inclusive combustivel para execução dos serviços de desassoareamnetos de rios municipios de joão pessoa conforme aditivo numero 02, ao contrato 07.003/2019 conforme bolet | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000058 | 20/09/2021 | 851.04 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | valor empenhado refere-se ao serviço de emissão certificado tipo A3, com token pessoa fisica de acordo com pregão eletronico 04020/2021 e contrato numero 04515/2021, estando documentos anexados ao processovalor empenhado refere-se ao serviço de emissão certificado tipo A3, com token pessoa fisica de acordo com pregão eletronico 04020/2021 e contrato numero 04515/2021, estando documentos anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000059 | 20/09/2021 | 147.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor refere-se a guardanapo de papel , processo 2020/090644, ordem de compra numero 000740/2021, pregao eletronico 04005/2021, conforme documentos anexados ao processovalor refere-se a guardanapo de papel , processo 2020/090644, ordem de compra numero 000740/2021, pregao eletronico 04005/2021, conforme documentos anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000060 | 21/09/2021 | 380.05 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | valor refere-se copo para cafe em plastico descartavel 50 ML, conforme ordem de compra numero 000741/2021, pregao eletronico 04005/2021, estando os documentos anexados ao processovalor refere-se copo para cafe em plastico descartavel 50 ML, conforme ordem de compra numero 000741/2021, pregao eletronico 04005/2021, estando os documentos anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000051 | 21/09/2021 | 212.76 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | Valor que se empenha referente ao P.E Nº 04-020/2021, ARP nº 082/2021, PROC 2020/016184, CONTRATO Nº 04-493/2021, Para aquisição de 3 (três) Certificados Digitais, para atender esta Controladoria-Geral do Município e sua secretaria Executiva.Valor que se empenha referente ao P.E Nº 04-020/2021, ARP nº 082/2021, PROC 2020/016184, CONTRATO Nº 04-493/2021, Para aquisição de 3 (três) Certificados Digitais, para atender esta Controladoria-Geral do Município e sua secretaria Executiva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000056 | 21/09/2021 | 110896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC.NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/09/2021 | 1206.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000136 | 21/09/2021 | 3402.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA, NO TRAUMINHA DE MANGABEIRA E CAPS TAMBAU, CONFORME PREGÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB EM EVENTO REALIZADO JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA, NO TRAUMINHA DE MANGABEIRA E CAPS TAMBAU, CONFORME PREGÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000110 | 21/09/2021 | 1389.02 | 11054102000106 | BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-397/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-397/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/09/2021 | 5000.00 | 00039665054449 | VENÍCIUS ANTÔNIO DE BARROS GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055359, PARECER JURÍDICO Nº 1079/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/055359, PARECER JURÍDICO Nº 1079/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/09/2021 | 1555.54 | 00042995221504 | SINVALDO DE LUNA FREIRE FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/055377 ,PARECER JURÍDICO Nº 1003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/055377 ,PARECER JURÍDICO Nº 1003/2021 E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/09/2021 | 666.66 | 00006843624499 | HAKAYAN LINHARES MARTINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 059140/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1183/2021 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 059140/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1183/2021 E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/09/2021 | 1555.56 | 00009598532437 | DANIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA MAIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 025202/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 745/2021 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 025202/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 745/2021 E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0001665 | 21/09/2021 | 51993.50 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/09/2021 | 159.67 | 00003645543473 | ADENILDA BERTOLDO ALVES DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 055378/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1046/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 055378/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1046/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/09/2021 | 11213.33 | 00005532847460 | BRUNO EDUARDO DE CASTRO CARRILHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF. REQUERIMENTO Nº 479/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF. REQUERIMENTO Nº 479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/09/2021 | 609.56 | 00099094363453 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 480/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 480/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/09/2021 | 4664.00 | 00005485943411 | EVENO FELIX MACIEL FILHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO Nº 483/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN. CONF. REQUERIMENTO Nº 483/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/09/2021 | 15443.51 | 00007229615453 | JOAO ANTONIO VITORINO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO Nº 495/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEREM. CONF. REQUERIMENTO Nº 495/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/09/2021 | 3167.45 | 00020621000434 | JOSICLEA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 496/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) SALARIO. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 496/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00010372471404 | LAZARO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 500/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 500/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/09/2021 | 12128.33 | 00007163264429 | ROMILDO BARBOSA GUEDES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF. REQUERIMENTO Nº 501/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM. CONF. REQUERIMENTO Nº 501/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/09/2021 | 10666.66 | 00038620472534 | ANTONIA AMELIA SALES NOBREGA COUTINHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 508/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 508/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/09/2021 | 4300.66 | 00060184736404 | LUCI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIAS DO MES DE ABRIL , 30(TRINTA) DIAS DE MAIO. 13(TREZE) DIAS DE JUNHO, 30(TRINTA) DIAS DE JULHO E 30(TRINTA) DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTOVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIAS DO MES DE ABRIL , 30(TRINTA) DIAS DE MAIO. 13(TREZE) DIAS DE JUNHO, 30(TRINTA) DIAS DE JULHO E 30(TRINTA) DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000166 | 21/09/2021 | 1520.26 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/09/2021 | 69769.60 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SEBRAE, DOS MESES DE FEVEREIRO/2021, MARÇO/2021, ABRIL/2021 E MAIO/2021, CONFORME PROCESSOS Nºs 092051, 092057, 092059 E 092061/2021 DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SEBRAE, DOS MESES DE FEVEREIRO/2021, MARÇO/2021, ABRIL/2021 E MAIO/2021, CONFORME PROCESSOS Nºs 092051, 092057, 092059 E 092061/2021 DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 146/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 146/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000109 | 21/09/2021 | 1205.64 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-556/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021 - ARP Nº 082/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/01618VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-556/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021 - ARP Nº 082/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/01618 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000090 | 21/09/2021 | 1117.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19 (PAPEL TOALHA ; SABONETE LÍQUIDO 5LITROS), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19 (PAPEL TOALHA ; SABONETE LÍQUIDO 5LITROS), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000091 | 21/09/2021 | 48.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19 ( MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL).DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19 ( MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL).DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000092 | 21/09/2021 | 378.00 | 11383230000101 | AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO EM NYLON. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DE COVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO EM NYLON. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DE CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000104 | 21/09/2021 | 328.20 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: CARTAZ TAMANHO A3; TALÕES DE NOTIFICAÇÃO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: CARTAZ TAMANHO A3; TALÕES DE NOTIFICAÇÃO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000105 | 21/09/2021 | 11003.71 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 139/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 139/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 574/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 574/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 575/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 575/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 576/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 576/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 577/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 577/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000310 | 21/09/2021 | 46013.44 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 573/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 573/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000032 | 21/09/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINIVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000312 | 22/09/2021 | 931.50 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | Valor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da Seinfra. Conforme Ordem de Compra/Serviços n° 000847/2021, Processo n° 2021/079609, Pregão Eletrônico n° 04-013/2021 e Ofício n° 1644/2021/GSValor empenhado refere-se a aquisição de uniformes para atender as necessidades da Seinfra. Conforme Ordem de Compra/Serviços n° 000847/2021, Processo n° 2021/079609, Pregão Eletrônico n° 04-013/2021 e Ofício n° 1644/2021/GS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000106 | 22/09/2021 | 847.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:JANTAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:JANTAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000131 | 22/09/2021 | 600.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material EPI - COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material EPI - COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000132 | 22/09/2021 | 407.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000133 | 22/09/2021 | 1074.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000135 | 22/09/2021 | 1074.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000395 | 22/09/2021 | 557.00 | 11383230000101 | AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 806 E 807/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 806 E 807/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000396 | 22/09/2021 | 473.85 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 806 E 807/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 806 E 807/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/09/2021 | 327.28 | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021 QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000167 | 22/09/2021 | 900.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000168 | 22/09/2021 | 1063.80 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04-020/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000169 | 22/09/2021 | 117.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000735/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000735/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000170 | 22/09/2021 | 400.40 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO EXPRESS Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000716/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO EXPRESS Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000171 | 22/09/2021 | 510.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100701 E ORDEM DE COMPRA Nº 000780/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100701 E ORDEM DE COMPRA Nº 000780/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000172 | 22/09/2021 | 801.62 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA Nº 000693/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA Nº 000693/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040142020 | 0000173 | 22/09/2021 | 79.92 | 35901797000182 | ADRIANO HENRIQUE ZANON | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/001200 E ORDEM DE COMPRA Nº 000694/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/001200 E ORDEM DE COMPRA Nº 000694/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000174 | 22/09/2021 | 380.05 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000736/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090644 E ORDEM DE COMPRA Nº 000736/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000175 | 22/09/2021 | 17.95 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA Nº 000666/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/000312 E ORDEM DE COMPRA Nº 000666/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000176 | 22/09/2021 | 520.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000749/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000749/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000177 | 22/09/2021 | 189.00 | 11383230000101 | AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100696 E ORDEM DE COMPRA Nº 000809/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100696 E ORDEM DE COMPRA Nº 000809/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000178 | 22/09/2021 | 41.92 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000600/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922 E ORDEM DE COMPRA Nº 000600/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000179 | 22/09/2021 | 57.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000747/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000180 | 22/09/2021 | 1145.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 E CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 E CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000081 | 22/09/2021 | 250.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015848 E ORDEM DE COMPRA Nº 000664/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015848 E ORDEM DE COMPRA Nº 000664/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000082 | 22/09/2021 | 113.16 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000715/2021.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000715/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/09/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 23ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 23ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/09/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 24ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 12/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 24ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 12/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/09/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 25ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 25ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/09/2021 | 63368.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 254 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 25/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 254 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 25/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/09/2021 | 63573.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 255 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 26/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 255 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 26/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/09/2021 | 63787.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 256 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 25/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 256 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 25/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/09/2021 | 156919.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 23ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 23ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/09/2021 | 180083.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 24ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 12/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 24ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 12/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/09/2021 | 182370.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 25ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 25ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/09/2021 | 27368.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 254 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 254 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/09/2021 | 3384.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 254 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 254 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/JUNHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/09/2021 | 27368.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 255 - FERET. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 26/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 255 - FERET. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 26/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/09/2021 | 3367.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 255 - FERET. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 26/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 255 - FERET. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 26/JULHO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/09/2021 | 26911.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 256 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 256 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/09/2021 | 3351.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 256 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 256 - REFERENTE REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/09/2021 | 9377.20 | 00002628105497 | DELIO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS 2019/2020 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 363/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS 2019/2020 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/09/2021 | 609.56 | 00002186960435 | ALEXANDRE BELMONT PEQUENO MAT. 90.518-6 | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAIS REFERENTE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 365/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAIS REFERENTE 2020, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/09/2021 | 5833.33 | 00008975718433 | ALLAN DE ARAUJO NUNES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITOE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL DE 2020, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE FERIAS INDENIZADAS REF. 2019/2020 E 9/12(NOVE DOZE AVOS CONSTITUCIONAL DE FERIAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITOE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL DE 2020, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE FERIAS INDENIZADAS REF. 2019/2020 E 9/12(NOVE DOZE AVOS CONSTITUCIONAL DE FERIAS 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/09/2021 | 1045.00 | 00008665892443 | CLAUDIONOR BORGES DO REGO JUNIOR | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 375/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 375/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/09/2021 | 60051.14 | 00000789723450 | BRUNO PEREIRA BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCASIONADOS AO AUTOMÓVEL DE MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, SENSE, 1.0, PLACA QFG0I82, MODELO 2021, COR PRETA, CHASSI 9BHCN51AAMP093553, PELA DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE UM GALERIA DE ÁGUASO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCASIONADOS AO AUTOMÓVEL DE MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, SENSE, 1.0, PLACA QFG0I82, MODELO 2021, COR PRETA, CHASSI 9BHCN51AAMP093553, PELA DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE UM GALERIA DE ÁGUAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5427-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSI | MANTER DO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA", ESTADIO WILSÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001722021 | 0000010 | 22/09/2021 | 1480.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO ME - ELETROCELO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PAINEIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS LEONARDO DA SILVEIRA E WILSON LEITE BRAGA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PAINEIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS LEONARDO DA SILVEIRA E WILSON LEITE BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001402021 | 0000049 | 22/09/2021 | 1960.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 70 CAMISETAS DRYFIT.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 70 CAMISETAS DRYFIT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/09/2021 | 1536.60 | 00078843375415 | Gilvânia Alves da Silva | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2018/105084 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2018/105084 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/09/2021 | 465.25 | 00064614476449 | ArtemisieFranco de Santana | Valor empenhado referente ao pagamento de restituição de IPTU/TCR conforme processo 2021/049890Valor empenhado referente ao pagamento de restituição de IPTU/TCR conforme processo 2021/049890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/09/2021 | 711.41 | 00040823504468 | Zelia Maria Pedrosa Vinagre | Valor empenhado referente ao pagamento de restituição de Zélia Maria Pedrosa Vinagre relativo a restituição de TCRValor empenhado referente ao pagamento de restituição de Zélia Maria Pedrosa Vinagre relativo a restituição de TCR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/09/2021 | 2941.06 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/009250.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/009250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000137 | 22/09/2021 | 7567.63 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 047-029/2021, ARP. Nº 124/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/0211836 E CONTRATO 04-633/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 047-029/2021, ARP. Nº 124/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/0211836 E CONTRATO 04-633/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000138 | 23/09/2021 | 9751.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EN EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19, DURANTE O O PERIDOVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EN EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19, DURANTE O O PERIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000139 | 23/09/2021 | 5160.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA SEDURB NA FEIRA MOVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-025/2020, ARP. Nº 067/2020,VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA SEDURB NA FEIRA MOVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-025/2020, ARP. Nº 067/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000140 | 23/09/2021 | 354.90 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000141 | 23/09/2021 | 1902.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2020, ARP. Nº 067/2020, PROCESSO ADM. 2020/015854 E CONTRATO Nº 04-65VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB E O SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2020, ARP. Nº 067/2020, PROCESSO ADM. 2020/015854 E CONTRATO Nº 04-65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001722021 | 0000051 | 23/09/2021 | 740.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO ME - ELETROCELO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO IVAN THOMAZ.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO IVAN THOMAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/09/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 21/09/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 21/09/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/09/2021 | 8373.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 21/09/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 21/09/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/09/2021 | 15.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/09/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/09/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/09/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 26ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 26ª DA PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/09/2021 | 224290.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 26ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 26ª DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 10/AGOSTO/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/09/2021 | 1741.64 | 00007509937400 | REGINA DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 E 8/12 AVOS DO 13° DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 407/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 E 8/12 AVOS DO 13° DA EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC CONFORME REQUERIMENTO Nº 407/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/09/2021 | 4216.66 | 00000835308430 | ANTONIO UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DE 13º SALARIO PROP. DE REF. A 2020, E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS, ACRESCIDOS DO TERÇO CONST. DO PERIODO 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 378/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DE 13º SALARIO PROP. DE REF. A 2020, E DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INTEGRAIS, ACRESCIDOS DO TERÇO CONST. DO PERIODO 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/09/2021 | 926.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/09/2021 | 676.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/09/2021 | 250.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EX SERVIDOR MARIA ELIANE DIAS ALVES - REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PROPORCIONAL 13º E 14º, CONFORME PROCESSO N° 2020/099051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/09/2021 | 56529.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 142ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 86/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 142ª(CENTESIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 86/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/09/2021 | 15708.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/09/2021 | 22739.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 92ª (NONAGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE SETEMBRO/2021, CF. DARF Nº 427700027195, 4271200087901, 4270900015050. CONFORME MEMO. 87/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/09/2021 | 64981.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/09/2021 | 103347.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 21ª(VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 88/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/09/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/09/2021 | 27507.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO. Nº 89/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/09/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/09/2021 | 365370.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/09/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/09/2021 | 38784.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 38ª(TRIGESIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEMO. Nº 91/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/09/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/09/2021 | 21001.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 34ª(TRIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 92/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/09/2021 | 239945.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/09/2021 | 250444.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 93/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/09/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A AMORTIZAÇÃO REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/09/2021 | 90835.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AOS ENCARGOS REFERENTE A 50ª (QUINQUAGÉSIMA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 94/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/09/2021 | 1621.20 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DE 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DE 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00046709541487 | KATHERINE COSTA DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DA PENHA DOMINGOS DA COSTA, MATRÍCULA Nº 07.233-8 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 055967/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1261/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DA PENHA DOMINGOS DA COSTA, MATRÍCULA Nº 07.233-8 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 055967/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1261/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/09/2021 | 2644.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0050123-39.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08761124000100, conforme solicitado no Memorando nº 460/2021-PGM. Estando os doPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0050123-39.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08761124000100, conforme solicitado no Memorando nº 460/2021-PGM. Estando os do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001319-80.1987.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública , em favor de CARLOS ANDRÉ DA SILVA, CPF: 022.656.014-70, conforme solicitado no Memorando nº 478/2021-PGM. Estando os doPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001319-80.1987.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública , em favor de CARLOS ANDRÉ DA SILVA, CPF: 022.656.014-70, conforme solicitado no Memorando nº 478/2021-PGM. Estando os do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/09/2021 | 850.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0021526-31.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08761124000100, conforme solicitado no Memorando nº 462/2021-PGM. Estando os doPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0021526-31.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08761124000100, conforme solicitado no Memorando nº 462/2021-PGM. Estando os do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/09/2021 | 1515.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0042031-82.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.907.750/0002-34, conforme solicitado no Memorando nº 448/2021-PGM. Estando oPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0042031-82.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.907.750/0002-34, conforme solicitado no Memorando nº 448/2021-PGM. Estando o | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/09/2021 | 819.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0063345-84.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08761124000100, conforme solicitado no Memorando nº 461/2021-PGM. Estando os doPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0063345-84.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08761124000100, conforme solicitado no Memorando nº 461/2021-PGM. Estando os do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/09/2021 | 591.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832749-64.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública , em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 447/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0832749-64.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública , em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 447/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/09/2021 | 1070.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0833156-02.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública , em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 510/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0833156-02.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública , em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 510/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/09/2021 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0856379-52.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital , em favor de NEY ANDRADE SOUSA SILVA, CPF: 055.848.304-61, conforme solicitado no Memorando nº 446/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0856379-52.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital , em favor de NEY ANDRADE SOUSA SILVA, CPF: 055.848.304-61, conforme solicitado no Memorando nº 446/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/09/2021 | 1641.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0024815-55.1998.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado no Memorando nº 449/2021-PGM. Estando oPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0024815-55.1998.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado no Memorando nº 449/2021-PGM. Estando o | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/09/2021 | 916.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000097-27.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de RAFAEL TARGINO FALCÃO, CPF: 519.394-02, conforme solicitado no Memorando nº 463/2021-PGM. Estando os docPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000097-27.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de RAFAEL TARGINO FALCÃO, CPF: 519.394-02, conforme solicitado no Memorando nº 463/2021-PGM. Estando os doc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/09/2021 | 502.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 3015266-08.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado no Memorando nº 511/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 3015266-08.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado no Memorando nº 511/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/09/2021 | 721.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 3050594-04.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87 , conforme solicitado no Memorando nº 512/2021-PGM. EstanPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 3050594-04.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais , em favor de WALTER LONDRES DA NÓBREGA, CPF: 262.995.774-87 , conforme solicitado no Memorando nº 512/2021-PGM. Estan | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/09/2021 | 3187.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000168-97.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa , em favor de PAULO SÉRGIO JORGE OLIVEIRA, CPF: 396.702.524-15, conforme solicitado no Memorando nº 485/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000168-97.2018.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 10ª Vara do Trabalho de João Pessoa , em favor de PAULO SÉRGIO JORGE OLIVEIRA, CPF: 396.702.524-15, conforme solicitado no Memorando nº 485/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/09/2021 | 3052.82 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800738-84.2018.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 481/2021-O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800738-84.2018.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 481/2021- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000110 | 23/09/2021 | 2324.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 764/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021 E PROCESSO Nº 2020/100701VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 764/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-028/2021 E PROCESSO Nº 2020/100701 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090082021 | 0000123 | 23/09/2021 | 605443.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 028/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-008/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 028/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090082021 | 0000124 | 23/09/2021 | 28700.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 027/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-008/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 027/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000105 | 23/09/2021 | 581137.07 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090172021 | 0000029 | 23/09/2021 | 8922.51 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME (ELETROSERV) | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 028/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-017/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 028/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090172021 | 0000030 | 23/09/2021 | 522946.25 | 41402715000158 | DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 030/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-017/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 030/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 141/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 141/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00013228579468 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA EMILIA DA COSTA, MATRÍCULA Nº 02.345-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074206/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1502/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA EMILIA DA COSTA, MATRÍCULA Nº 02.345-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074206/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1502/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00013318985449 | JOSE EDIVALDO BEZERRA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 16.064-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053453/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1259/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 16.064-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053453/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1259/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00013318985449 | JOSE EDIVALDO BEZERRA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 16.064-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053453/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1259/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 16.064-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053453/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1259/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/09/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 48ª (QUADRIGESIMA IOTAVA) PACELA DO DEBITO PRT. CNPJ 08,778,326/0001-56 - PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 75/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 48ª (QUADRIGESIMA IOTAVA) PACELA DO DEBITO PRT. CNPJ 08,778,326/0001-56 - PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 75/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/09/2021 | 239945.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 74/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/09/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 32ª (TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA, AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VENCIMENTO 30/07/2021.CONF. MEM.73/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 32ª (TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA, AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VENCIMENTO 30/07/2021.CONF. MEM.73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/09/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 36ª (TRIGESIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730.926/2020-51 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEMORANDO. 72/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 36ª (TRIGESIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730.926/2020-51 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEMORANDO. 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/09/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10.467.731.045/2020-58 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº70/2021VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10.467.731.045/2020-58 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº70/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/09/2021 | 64496.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº69/2021VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº69/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/09/2021 | 87661.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 48ª (QUADRIGESIMA IOTAVA) PACELA DO DEBITO PRT. CNPJ 08,778,326/0001-56 - PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 75/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 48ª (QUADRIGESIMA IOTAVA) PACELA DO DEBITO PRT. CNPJ 08,778,326/0001-56 - PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 75/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/09/2021 | 20751.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 32ª (TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA, AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VENCIMENTO 30/07/2021.CONF. MEM.73/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 32ª (TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA, AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71. VENCIMENTO 30/07/2021.CONF. MEM.73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/09/2021 | 38206.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 36ª (TRIGESIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730.926/2020-51 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEMORANDO. 72/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 36ª (TRIGESIMA SEXTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730.926/2020-51 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEMORANDO. 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/09/2021 | 246691.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 74/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/09/2021 | 360726.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 71/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/09/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277175.528/2020-13. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 71/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277175.528/2020-13. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/09/2021 | 27095.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10.467.731.045/2020-58 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº70/2021VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10.467.731.045/2020-58 . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº70/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/09/2021 | 102575.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº69/2021VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO . VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. MEM .Nº69/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/09/2021 | 73.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA HENRIQUE PAULINO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/09/2021 | 6422.50 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, REF. A 7º PARCELA DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 42/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, REF. A 7º PARCELA DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 42/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/09/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/09/2021 | 27.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1617/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1617/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/09/2021 | 15049.94 | 00082604657449 | VALDIR TRINDADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 386/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 386/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/09/2021 | 1833.32 | 00087303442472 | LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 388/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 388/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/09/2021 | 3888.92 | 00006939868402 | THALLES DE LOURENÇO PASSOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 393/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/09/2021 | 1045.00 | 00067589553468 | HELIA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 395/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/09/2021 | 1045.00 | 00003752746424 | CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 398/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/09/2021 | 365374.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021.VALOR EMPENHADO FACE A ENCARGOS REFERENTE A 17ª(DECIMA SÉTIMA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO. Nº 90/2021-GFIP. VENCIMENTO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/09/2021 | 15708.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 90ª (NONAGESIMA) PACELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA -PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 68/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 90ª (NONAGESIMA) PACELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA -PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/09/2021 | 22553.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 90ª (NONAGESIMA) PACELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 68/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 90ª (NONAGESIMA) PACELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP. VENCIMENTO 30/07/2021. CONF. Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUCIFRAN DE SALES SOARES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUCIFRAN DE SALES SOARES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072245.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/09/2021 | 1160.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com inscrição, para 04(quatro) servidores desta secretaria. que irão participar do curso On-line PLATAFORMA BRASIL - treinamento sobre Transferencias Voluntárias de Recursos que se realizará no período deValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com inscrição, para 04(quatro) servidores desta secretaria. que irão participar do curso On-line PLATAFORMA BRASIL - treinamento sobre Transferencias Voluntárias de Recursos que se realizará no período de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/09/2021 | 3569.39 | 00011058056468 | JOSE HAROLDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA SÔNIA MARIA VIANA ALVES, MATRÍCULA Nº 93.251-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/046319, PARECER JURÍDICO Nº 1279/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA SÔNIA MARIA VIANA ALVES, MATRÍCULA Nº 93.251-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/046319, PARECER JURÍDICO Nº 1279/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/09/2021 | 1081.87 | 00038189585487 | MARLI TARGINO FARIAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) PÉRICLES FARIAS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 15.742-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/058853, PARECER JURÍDICO Nº 1260/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) PÉRICLES FARIAS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 15.742-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/058853, PARECER JURÍDICO Nº 1260/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/09/2021 | 2128.90 | 00044220057404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) FRANCISCA NERI DE ABRANTES, MATRÍCULA Nº 17.456-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/059061, PARECER JURÍDICO Nº 1277/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) FRANCISCA NERI DE ABRANTES, MATRÍCULA Nº 17.456-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/059061, PARECER JURÍDICO Nº 1277/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/09/2021 | 1156.87 | 00044220057404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) SOLANGE DAS CHAGAS SILVA, MATRÍCULA Nº 15.263-3, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/052170, PARECER JURÍDICO Nº 1270/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) SOLANGE DAS CHAGAS SILVA, MATRÍCULA Nº 15.263-3, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/052170, PARECER JURÍDICO Nº 1270/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/09/2021 | 1142.42 | 00000995334480 | SIMONE LEITE DE SANTANA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) MANOEL FERRAZ DALTRO, MATRÍCULA Nº 14.882-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/028776, PARECER JURÍDICO Nº 1062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) MANOEL FERRAZ DALTRO, MATRÍCULA Nº 14.882-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/028776, PARECER JURÍDICO Nº 1062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/09/2021 | 1156.87 | 00021873690487 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) SOLANGE DAS CHAGAS SILVA, MATRÍCULA Nº 15.263-3, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/052170, PARECER JURÍDICO Nº 1270/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) SOLANGE DAS CHAGAS SILVA, MATRÍCULA Nº 15.263-3, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/052170, PARECER JURÍDICO Nº 1270/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00085471267400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DA PENHA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 11.948-2, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/072455, PARECER JURÍDICO Nº 1514/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DA PENHA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 11.948-2, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/072455, PARECER JURÍDICO Nº 1514/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010327528400 | ISMAEL FELIPE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 3.467-3, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/030576, PARECER JURÍDICO Nº 1545/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 3.467-3, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/030576, PARECER JURÍDICO Nº 1545/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/09/2021 | 2675.73 | 00075358298487 | ELMA SILVANDA DANTAS CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA GILVANETE DANTAS CORREIA, MATRÍCULA Nº 16.809-2, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/060060, PARECER JURÍDICO Nº 1273/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA GILVANETE DANTAS CORREIA, MATRÍCULA Nº 16.809-2, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/060060, PARECER JURÍDICO Nº 1273/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00006573426452 | ERICSON BEZERRA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO DIOGEVAL COSTA DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº 17.756-3, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/026787, PARECER JURÍDICO Nº 711/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADO DIOGEVAL COSTA DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº 17.756-3, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2021/026787, PARECER JURÍDICO Nº 711/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/09/2021 | 3404.52 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3, ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3, ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/09/2021 | 5680.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 63 (sessenta e três) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 153/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e docuO valor empenhado refere-se ao pagamento de 63 (sessenta e três) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 153/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000125 | 27/09/2021 | 75367.69 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa do Lote 07 na Escolas do Ensino Fundamental OSCAR DE CASTRO, para a finalizaValor empenhado referente ao pagamento do serviço de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa do Lote 07 na Escolas do Ensino Fundamental OSCAR DE CASTRO, para a finaliza | 05722020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000111 | 27/09/2021 | 49999.70 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000397 | 27/09/2021 | 25550.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês SETEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês SETEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015 ,na modalidade Pregão presencial SRP Nº 07.007/2015 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0000398 | 27/09/2021 | 7750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês SETEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015.Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês SETEMBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato N º 07.024/2015,na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 07.007/2015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040012021 | 0000399 | 28/09/2021 | 36400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-582/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-001/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-582/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000400 | 28/09/2021 | 17600.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-639/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-639/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/09/2021 | 8035.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000402 | 28/09/2021 | 500000.00 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE - AGROCOOP | VALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.024/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CHVALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.024/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CH | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000403 | 28/09/2021 | 500000.00 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE - AGROCOOP | VALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CHVALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CH | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000404 | 28/09/2021 | 500000.00 | 08855043000160 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOM | VALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.025/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICAVALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.025/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000405 | 28/09/2021 | 2727667.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57.100UND. X R$47,77 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-640/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57.100UND. X R$47,77 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-640/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000406 | 28/09/2021 | 48000.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-622/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-622/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040122021 | 0000407 | 28/09/2021 | 35518.50 | 30108802000180 | BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND. COM DE ESPUMAS | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-557/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-557/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000409 | 28/09/2021 | 500000.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA DA PARAÍBA - COOPENORTE- | VALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CHVALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CH | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/09/2021 | 321391.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/09/2021 | 922.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/09/2021 | 233861.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/09/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/09/2021 | 787586.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/09/2021 | 365667.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/09/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/09/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/09/2021 | 355011.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/09/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/09/2021 | 352158.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 120/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 120/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/09/2021 | 1598.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000166-08.2018.5.13.0004, encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO DA GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 486/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000166-08.2018.5.13.0004, encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO DA GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 486/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/09/2021 | 1454.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001933-69.2016.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 468/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001933-69.2016.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 468/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/09/2021 | 78.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801756-38.2017.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 465/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801756-38.2017.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 465/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/09/2021 | 1622.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0851474-38.2016.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 467/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0851474-38.2016.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 467/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/09/2021 | 1513.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0046717-10.2011.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA , CNPJ: 08.761.124/0001-00 conforme solicitado no Memorando nº 482/2021-PGM. Estando os documentos necePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0046717-10.2011.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA , CNPJ: 08.761.124/0001-00 conforme solicitado no Memorando nº 482/2021-PGM. Estando os documentos nece | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/09/2021 | 443.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0733006-33.2007.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00 conforme solicitado no Memorando nº 471/2021-PGM. Estando os documentos necesPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0733006-33.2007.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.761.124/0001-00 conforme solicitado no Memorando nº 471/2021-PGM. Estando os documentos neces | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/09/2021 | 484.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812659-30.2020.815.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES , CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado no Memorando nº 516/2021-PGM. Estando os docPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812659-30.2020.815.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES , CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado no Memorando nº 516/2021-PGM. Estando os doc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/09/2021 | 551.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819179-40.2019.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50 conforme solicitado no Memorando nº 518/2021-PGM. Estando os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819179-40.2019.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50 conforme solicitado no Memorando nº 518/2021-PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/09/2021 | 1103.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819179-40.2019.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50 conforme solicitado no Memorando nº 517/2021-PGM. Estando os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819179-40.2019.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50 conforme solicitado no Memorando nº 517/2021-PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/09/2021 | 7216.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/09/2021 | 1240.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0100560-70.2000.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DANIEL DE OLIVEIRA, CPF: 040.925.634-00 conforme solicitado no Memorando nº 470/2021-PGM. Estando os documentos necessáriPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0100560-70.2000.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de DANIEL DE OLIVEIRA, CPF: 040.925.634-00 conforme solicitado no Memorando nº 470/2021-PGM. Estando os documentos necessári | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/09/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0007536-31.2013.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MYLENA FORMIGA ALVES DE BRITO, CPF: 046.151.144-43 conforme solicitado no Memorando nº 483/2021-PGM. Estando osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0007536-31.2013.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MYLENA FORMIGA ALVES DE BRITO, CPF: 046.151.144-43 conforme solicitado no Memorando nº 483/2021-PGM. Estando os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/09/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0814962-22.2017.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUCIANO MARINHO DE SOUSA, CPF: 053.244.454-01 conforme solicitado no Memorando nº 472/2021-PGM. Estando os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0814962-22.2017.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LUCIANO MARINHO DE SOUSA, CPF: 053.244.454-01 conforme solicitado no Memorando nº 472/2021-PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/09/2021 | 2458.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0856961-86.2016.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitado no Memorando nº 474/2021-PGM. Estando os docuPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0856961-86.2016.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ARTHUR RIBEIRO MENDONÇA MEDEIROS, CPF: 093.325.654-06, conforme solicitado no Memorando nº 474/2021-PGM. Estando os docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/09/2021 | 1555.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0855610-78.2016.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS, CPF: 675.689.984-87, conforme solicitado no Memorando nº 473/2021-PGM. Estando os documenPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0855610-78.2016.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de FABRÍCIO MONTENEGRO DE MORAIS, CPF: 675.689.984-87, conforme solicitado no Memorando nº 473/2021-PGM. Estando os documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/09/2021 | 1528.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0127439-94.2012.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SÍLVIA PEREIRA DANTAS, CPF: 056.892.914-47 conforme solicitado no Memorando nº 466/2021-PGM. Estando os documentPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0127439-94.2012.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de SÍLVIA PEREIRA DANTAS, CPF: 056.892.914-47 conforme solicitado no Memorando nº 466/2021-PGM. Estando os document | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/09/2021 | 4413.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819179-40.2019.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ WALKER DAVID DE LIMA, CPF: 063.003.574-14, conforme solicitado no Memorando nº 519/2021-PGM. Estando os docPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819179-40.2019.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ WALKER DAVID DE LIMA, CPF: 063.003.574-14, conforme solicitado no Memorando nº 519/2021-PGM. Estando os doc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/09/2021 | 4845.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812659-30.2020.815.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WIDMARK DA SILVA BARBOSA, CPF: 078.840.484-93 conforme solicitado no Memorando nº 515/2021-PGM. Estando os documenPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0812659-30.2020.815.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WIDMARK DA SILVA BARBOSA, CPF: 078.840.484-93 conforme solicitado no Memorando nº 515/2021-PGM. Estando os documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/09/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/09/2021 | 99455.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/09/2021 | 48500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/09/2021 | 182311.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/09/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/09/2021 | 346790.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000184 | 28/09/2021 | 4143.92 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000185 | 28/09/2021 | 8365.56 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000186 | 28/09/2021 | 1342.62 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000187 | 28/09/2021 | 3627.23 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 910042020 | 0000037 | 28/09/2021 | 690253.75 | 42289056000158 | TERRA & PROMON ENGENHARIA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato nº 02.012Nota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Consultoria para desenvolvimento dos estudos e projetos de recuperação ambiental do Lixão do Roger e a elaboração de projetos para a criação do parque socioambiental. Conforme Contrato nº 02.012 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/09/2021 | 338281.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/09/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/09/2021 | 196711.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/09/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/09/2021 | 174199.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/09/2021 | 50841.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/09/2021 | 97580.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/09/2021 | 9020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/09/2021 | 49786.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/09/2021 | 170483.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/09/2021 | 2918.16 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/09/2021 | 185430.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/09/2021 | 576219.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/09/2021 | 180800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/09/2021 | 25050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 602/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 602/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/09/2021 | 302474.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/09/2021 | 1654.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/09/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/09/2021 | 213428.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/09/2021 | 599129.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/09/2021 | 524764.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/09/2021 | 10873800.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/09/2021 | 978721.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/09/2021 | 270887.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/09/2021 | 177942.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/09/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/09/2021 | 4191967.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/09/2021 | 1070819.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/09/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/09/2021 | 1281.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/09/2021 | 4206332.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/09/2021 | 6692.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/09/2021 | 19784.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/09/2021 | 52169.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/09/2021 | 63336.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/09/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/09/2021 | 118472.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/09/2021 | 1807.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/09/2021 | 227166.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/09/2021 | 132830.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/09/2021 | 384686.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/09/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/09/2021 | 1293377.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/09/2021 | 27098.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/09/2021 | 87000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/09/2021 | 138737.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/09/2021 | 164266.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/09/2021 | 18766.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/09/2021 | 3333.28 | 00000826115489 | ROBERIO SILVA CAPISTRANO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 410/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 410/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/09/2021 | 2264.12 | 00006248192480 | JANETE DE OLIVEIRA SANTOS FERNANDES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º SALARIO DE 2020 E O SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º SALARIO DE 2020 E O SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/09/2021 | 1039.00 | 00005941998406 | CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/09/2021 | 1045.00 | 00002456935489 | ANTONIO FORTUNATO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 419/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 419/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/09/2021 | 1045.00 | 00085459500478 | MONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 421/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 421/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/09/2021 | 2168.40 | 00001061741427 | JUSSARA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 422/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/09/2021 | 5128.40 | 00007980305426 | ALINE DE FÁTIMA DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DIZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) PREMIO NOTA 10 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 428/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DIZE) AVOS DO 14º (DECIMO QUARTO) PREMIO NOTA 10 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 428/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/09/2021 | 1045.00 | 00006145672463 | JOALISSON MENDES GOMES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 429/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 429/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/09/2021 | 1045.00 | 00007277364422 | JUCIFRAN DE SALES SOARES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 430/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/09/2021 | 1045.00 | 00001012361403 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 431/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/09/2021 | 1539.00 | 00000928317455 | ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 433/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 433/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/09/2021 | 2200.00 | 00005701059430 | JOAO PAULO BEZERRA JUREMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 434/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/09/2021 | 1045.00 | 00039673219400 | CLAUDIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 403/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER. CONF. REQUERIMENTO Nº 403/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/09/2021 | 2264.12 | 00001135518432 | MARIA LUZINETE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO, 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/09/2021 | 653.10 | 00034507078415 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) PLANTOES EXTRAS EXECUTADOS NO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 401/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) PLANTOES EXTRAS EXECUTADOS NO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 401/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/09/2021 | 34171.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/09/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/09/2021 | 49975.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/09/2021 | 46593.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/09/2021 | 6334.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/09/2021 | 52070.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/09/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/09/2021 | 9158.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/09/2021 | 5637.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/09/2021 | 32228.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/09/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/09/2021 | 9534.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/09/2021 | 2806.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/09/2021 | 372495.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/09/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/09/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/09/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/09/2021 | 197401.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/09/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/09/2021 | 607.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/09/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/09/2021 | 140116.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/09/2021 | 1011373.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/09/2021 | 65774.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/09/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/09/2021 | 677.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/09/2021 | 1059.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/09/2021 | 18113.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/09/2021 | 1190.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/09/2021 | 5660.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/09/2021 | 85172.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/09/2021 | 6821.87 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/09/2021 | 1154.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/09/2021 | 13801.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/09/2021 | 975.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2021 | 410.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/09/2021 | 4535.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/09/2021 | 5298.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/09/2021 | 1267.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/09/2021 | 75262.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/09/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/09/2021 | 621.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/09/2021 | 18166.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/09/2021 | 36220.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/09/2021 | 1052622.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/09/2021 | 22068.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/09/2021 | 740.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTODA GFIP DO MES DE JULHO, PELO MOTIVO DA INCLUSÃO DOS 05(CINCO) CELETISTAS DE RECOLHIMENTO.COMPLEMENTO PARA PAGAMENTODA GFIP DO MES DE JULHO, PELO MOTIVO DA INCLUSÃO DOS 05(CINCO) CELETISTAS DE RECOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/09/2021 | 1466.67 | 00004760163476 | KALLINE ANDRADE NÓBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/078506 ,PARECER JURÍDICO Nº 1511/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/078506 ,PARECER JURÍDICO Nº 1511/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/09/2021 | 4711.11 | 00005642451430 | VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/064141 ,PARECER JURÍDICO Nº 1301/2021 E DOCUMENTOS AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/064141 ,PARECER JURÍDICO Nº 1301/2021 E DOCUMENTOS A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/09/2021 | 1666.67 | 00002617812430 | JOSUALDO DE SOUSA BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/072061 ,PARECER JURÍDICO Nº 1361/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/072061 ,PARECER JURÍDICO Nº 1361/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/09/2021 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002152316436 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 009533/2021, PARECER JURÍDICO N º 1093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 009533/2021, PARECER JURÍDICO N º 1093/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/09/2021 | 1466.67 | 00075964686400 | JOSE RICARDO RIBEIRO MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS /1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIÓDO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 065781/2021, PARECER JURÍDICO N º 1303/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS /1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIÓDO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 065781/2021, PARECER JURÍDICO N º 1303/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/09/2021 | 416239.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/09/2021 | 2566.67 | 00009049586716 | ODILANDO FELIPE DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS /1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIÓDO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 055360/2021, PARECER JURÍDICO N º 1557/2021 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS /1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIÓDO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 055360/2021, PARECER JURÍDICO N º 1557/2021 E DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/09/2021 | 91.67 | 00043806160880 | MICAEL JUNIOR FERREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 064327/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1329/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 064327/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1329/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/09/2021 | 74475.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/09/2021 | 102203.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/09/2021 | 363250.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/09/2021 | 1665798.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/09/2021 | 81500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/09/2021 | 115425.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/09/2021 | 42136.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/09/2021 | 1485760.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/09/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/09/2021 | 104125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/09/2021 | 49100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/09/2021 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/09/2021 | 15054.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/09/2021 | 97500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/09/2021 | 54470.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/09/2021 | 3483.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/09/2021 | 81500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/09/2021 | 3483.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/09/2021 | 84700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/09/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART, Nº 14803771, RELATIVO AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE CASAS JÁ CONSTRUIDAS DESTINADOS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NO ALTO DO CÉU EM MANDACARU NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AEQUITEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART, Nº 14803771, RELATIVO AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE CASAS JÁ CONSTRUIDAS DESTINADOS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, NO ALTO DO CÉU EM MANDACARU NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AEQUITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/09/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/09/2021 | 184820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000145 | 28/09/2021 | 2398.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000855/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/09/2021 | 143666.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000147 | 28/09/2021 | 617.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONCO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000859/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONCO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000859/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000148 | 28/09/2021 | 88.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/0128103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000856/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/0128103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000856/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/09/2021 | 15027.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/09/2021 | 172319.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/09/2021 | 110000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/09/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/09/2021 | 44337.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/09/2021 | 151300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/09/2021 | 354106.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/09/2021 | 120204.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/09/2021 | 194285.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/09/2021 | 6857.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/09/2021 | 68370.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/09/2021 | 16400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/09/2021 | 8809.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/09/2021 | 122526.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/09/2021 | 162563.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000149 | 29/09/2021 | 6128.88 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA-SEMHAB, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 04-002/2021, ARP. Nº 033/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA-SEMHAB, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 04-002/2021, ARP. Nº 033/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000150 | 29/09/2021 | 5370.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000857/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000057 | 29/09/2021 | 110896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC.NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO EPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000058 | 29/09/2021 | 83256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃONE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL JUNTO A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001730 | 29/09/2021 | 28579.60 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-35O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE)VEÍCULOS ADMINISTRATIVO HATCH 1.0, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VALOR MENSAL R$ 5.715,92, VIGÊNCIA ATÉ 19/05/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-35 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/09/2021 | 16003.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/09/2021 | 14897.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/09/2021 | 64038.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 257 REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 - , DEBITADO EM 27/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 257 REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 - , DEBITADO EM 27/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/09/2021 | 26722.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGO DA PARC. 257 - REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEBITADO EM 27/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGO DA PARC. 257 - REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEBITADO EM 27/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/09/2021 | 3330.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - COMISÃO DA PARC. 257 - REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEBITADO EM 27/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - COMISÃO DA PARC. 257 - REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEBITADO EM 27/09/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/09/2021 | 338.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ASSIS FRANCISCO MEDEIROS LEAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071449.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ASSIS FRANCISCO MEDEIROS LEAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/09/2021 | 786.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/09/2021 | 786.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELMA ANDRADE PAULINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELMA ANDRADE PAULINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/09/2021 | 1520.00 | 00014125242453 | ASSIS FRANCISCO MEDEIROS LEAL | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 449/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 449/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/09/2021 | 1045.00 | 00005730924437 | ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 459/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 459/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00009455069458 | JOELMA ANDRADE PAULINO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 460/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 460/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/09/2021 | 1345.00 | 00002953890440 | CRISTIANE ANDRADE FERNANDES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 435/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/09/2021 | 1045.00 | 00055264786453 | MARLUCE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 436/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000114 | 29/09/2021 | 9919.13 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000115 | 29/09/2021 | 4459.01 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/09/2021 | 10995.00 | 00060327677449 | MARCIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOH 9747/PB DEVIDO A QUEDA DE UMA ÁRVORE EM VIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOH 9747/PB DEVIDO A QUEDA DE UMA ÁRVORE EM VIA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/09/2021 | 1795044.88 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012021 | 0000049 | 29/09/2021 | 200000.00 | 27876591000111 | ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM ÁREAS URBANAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 33001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000189 | 29/09/2021 | 3839.42 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000190 | 29/09/2021 | 3696.72 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 154/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 154/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/09/2021 | 799.02 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 09( (nove) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 153/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 09( (nove) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 153/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000145 | 29/09/2021 | 738.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021 e Ordem de Compra nr. 000842/2021 em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de limpeza e higienização, COVID-19, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021 e Ordem de Compra nr. 000842/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000410 | 29/09/2021 | 969400.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 UND. X R$48,47 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-640/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 UND. X R$48,47 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CREIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-640/2021, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/09/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade técnica do CREA), para o PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, referente ao processo licitatório de manutenção das 25 escolas. MEMORANDO Nº035/2021Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade técnica do CREA), para o PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, referente ao processo licitatório de manutenção das 25 escolas. MEMORANDO Nº035/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/09/2021 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº020/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº020/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/09/2021 | 368.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO E PAGAMENTO DE TARIFAS CEF REF. AO CONTRATO DE REPASSE 1043974-15/207 - TARIFA DE VISTORIA EXTRA DO BM 15 LOTE 06. CONF. EXTRATO.VALOR DE EMPENHO E PAGAMENTO DE TARIFAS CEF REF. AO CONTRATO DE REPASSE 1043974-15/207 - TARIFA DE VISTORIA EXTRA DO BM 15 LOTE 06. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000123 | 30/09/2021 | 3177.56 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04-071/2019, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000119 | 30/09/2021 | 18908.10 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-644/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2020/103107VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-644/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2020/103107 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040112021 | 0000120 | 30/09/2021 | 15004.90 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-483/2021 ADESÃO Nº 04-011/2021 PROCESSO ADM. 2020/021758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040102021 | 0000121 | 30/09/2021 | 14994.66 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-477/2021 ADESÃO Nº 010/2021 PROCESSO ADM. 2021/026454VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-477/2021 ADESÃO Nº 010/2021 PROCESSO ADM. 2021/026454 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0000191 | 30/09/2021 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 000012018 | 0000038 | 30/09/2021 | 1000000.00 | 14377211000152 | INSTITUTO AQUILA DE GESTAO | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 02.003/2020 - UEP/GAPRE, da Seleção Baseada na Qualidade e Custo nNota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 02.003/2020 - UEP/GAPRE, da Seleção Baseada na Qualidade e Custo n | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/09/2021 | 490.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818072-29.2017.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de PETRÚCIO SOUZA FERREIRA PAIVA, CPF: 013.950.434-69, conforme solicitado no Memorando nº 522/2021-PPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818072-29.2017.815.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de PETRÚCIO SOUZA FERREIRA PAIVA, CPF: 013.950.434-69, conforme solicitado no Memorando nº 522/2021-P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/09/2021 | 716.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830409-21.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de IVANILDO SOUZA MOURA JÚNIOR, CPF: 014.229.204-45, conforme solicitado no Memorando nº 523/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830409-21.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de IVANILDO SOUZA MOURA JÚNIOR, CPF: 014.229.204-45, conforme solicitado no Memorando nº 523/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830409-21.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de EDMARIO DA SILVA DORNELAS, CPF: 423.953.644-87, conforme solicitado no Memorando nº 524/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830409-21.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de EDMARIO DA SILVA DORNELAS, CPF: 423.953.644-87, conforme solicitado no Memorando nº 524/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/09/2021 | 4956.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000031-05.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 487/2021-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000031-05.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 487/2021-PGM. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/09/2021 | 4956.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000031-05.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 487/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000031-05.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 487/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/09/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0017074-36.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MYLENA FORMIGA ALVES MACEDO, CPF: 046.151.144-43, conforme solicitado no Memorando nº 525/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0017074-36.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MYLENA FORMIGA ALVES MACEDO, CPF: 046.151.144-43, conforme solicitado no Memorando nº 525/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/09/2021 | 358.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0047082-98.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO, CPF: 030.864.264-38, conforme solicitado no Memorando nº 526/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0047082-98.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO, CPF: 030.864.264-38, conforme solicitado no Memorando nº 526/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/09/2021 | 2725.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0841274-35.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARTHUR BERNARDO CORDEIRO, CPF: 080.901.804-77, conforme solicitado no Memorando nº 527/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0841274-35.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ARTHUR BERNARDO CORDEIRO, CPF: 080.901.804-77, conforme solicitado no Memorando nº 527/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/09/2021 | 3587.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0047082-98.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDUARDO EUGENIO RESENDE BARROS, CPF: 288.524.864-53, conforme solicitado no Memorando nº 528/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0047082-98.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de EDUARDO EUGENIO RESENDE BARROS, CPF: 288.524.864-53, conforme solicitado no Memorando nº 528/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/09/2021 | 8035.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 605/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 605/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00012772628450 | RENAN CORDEIRO AZEVEDO DE MORAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROO A DEZEO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROO A DEZE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2021 | 115.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOVELINA DA COSTA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070311.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOVELINA DA COSTA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2021 | 124.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/067160.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/067160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2021 | 350.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144747.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2021 | 324.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDIANE DE HOLANDA LOPES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147450.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDIANE DE HOLANDA LOPES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2021 | 478.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILDASIO LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143819.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILDASIO LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/069713.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/069713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAWID NONES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/069714.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAWID NONES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/069714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000067 | 30/09/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MES DE 09/2021, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2017/117538,. ITENS 06, VALOR UNT R$ 170,00.EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MES DE 09/2021, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2017/117538,. ITENS 06, VALOR UNT R$ 170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000068 | 30/09/2021 | 282.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021. ITENS 60 UND, VALOR UNT R$ 4,71.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021. ITENS 60 UND, VALOR UNT R$ 4,71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2021 | 3240.92 | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º(DECIMO QUARTO) PREMIO NOTA 10 NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 420/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 14º(DECIMO QUARTO) PREMIO NOTA 10 NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/10/2021 | 3853.44 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE DIARIAS CIVIS PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DA 48º DA ABAV, CONFORME DOC EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE DIARIAS CIVIS PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DA 48º DA ABAV, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/10/2021 | 3853.44 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE DIARIAS CIVIS PARA O SERVIDOR MAURO ROBALO PARA PARTICIPAÇÃO DA 48º DA ABAV, CONFORME DOC EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE DIARIAS CIVIS PARA O SERVIDOR MAURO ROBALO PARA PARTICIPAÇÃO DA 48º DA ABAV, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/10/2021 | 3853.44 | 00008046028401 | KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE DIARIAS CIVIS PARA A SERVIDORA KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 48º ABAV CONFORME DOC EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE DIARIAS CIVIS PARA A SERVIDORA KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 48º ABAV CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 603/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 603/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 910032020 | 0000039 | 01/10/2021 | 269567.50 | 08294685000138 | WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria para elaboração e adaptação climática do município de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 02.020/2021, SBQC nº 91003/2020, Processo Administrativo nº 2020/062042.Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria para elaboração e adaptação climática do município de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 02.020/2021, SBQC nº 91003/2020, Processo Administrativo nº 2020/062042. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2021 | 1050.00 | 00010128078430 | ALINE KIARA DO NASCIMENTO ROLIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2021 | 1050.00 | 00071443125458 | RAYANE CLAUDINO DE SOUZA E SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2021 | 1050.00 | 00001679885499 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/10/2021 | 1963.68 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRÉTARIO BRUNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA NOS DIAS 06 À 09 DE OUTUBRO DE 2021, COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRÉTARIO BRUNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA NOS DIAS 06 À 09 DE OUTUBRO DE 2021, COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 124/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 124/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 364/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 364/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 153/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 153/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 613/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 613/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/10/2021 | 2890.08 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA REUNIÃO CIAS AÉREAS PARA FORTALECER AS MALHAS AÉREAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA REUNIÃO CIAS AÉREAS PARA FORTALECER AS MALHAS AÉREAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/10/2021 | 2890.08 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET - FORTALEZA - CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET - FORTALEZA - CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/10/2021 | 2890.08 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET - FORTALEZA - CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET - FORTALEZA - CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/10/2021 | 2890.08 | 00008046028401 | KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET - FORTALEZA - CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º BTM - BRAZIL TRAVEL MARKET - FORTALEZA - CE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/10/2021 | 2408.40 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO CONFORME DOCUMEN1TO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO CONFORME DOCUMEN1TO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/10/2021 | 2408.40 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS - FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS - FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/10/2021 | 17190.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) COMPUTADORES OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/012/2020, CONTRATO Nº 04-780/2020, CONF DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) COMPUTADORES OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/012/2020, CONTRATO Nº 04-780/2020, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/10/2021 | 440.40 | 26503796000199 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) LAMPADA LED OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/020/2020, ORDEM DE COMPRA Nº000429/2020. CONF DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) LAMPADA LED OBJETO DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/020/2020, ORDEM DE COMPRA Nº000429/2020. CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/10/2021 | 520.00 | 00140738000154 | D&G COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO EXERCICIO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº006/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO EXERCICIO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/10/2021 | 2498.67 | 00140738000154 | D&G COMERCIO SERVICOS E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO EXERCICIO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº004/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO EXERCICIO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/10/2021 | 2947.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO EXERCICIO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº005/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO EXERCICIO DE 2020. CONF REQUERIMENTO Nº005/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000116 | 04/10/2021 | 25852.41 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000055 | 05/10/2021 | 4718.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1050 LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1050 LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/10/2021 | 2666.66 | 00004760163476 | KALLINE ANDRADE NÓBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/004035 ,PARECER JURÍDICO Nº 1654/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/004035 ,PARECER JURÍDICO Nº 1654/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/10/2021 | 2666.66 | 00005710697460 | PRECÍLIA BANDEIRA MACIEL DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/004035 ,PARECER JURÍDICO Nº 1654/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/004035 ,PARECER JURÍDICO Nº 1654/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/10/2021 | 2408.40 | 00008046028401 | KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA KAMILLA NAYARA+ PARA A PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA KAMILLA NAYARA+ PARA A PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/10/2021 | 2408.40 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA O VI WORKSHOP E RODADA DE NEGOCIOS FOCO CONF. DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES PARA O VI WORKSHOP E RODADA DE NEGOCIOS FOCO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/10/2021 | 2408.40 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES PARA O VI WORKSHOP E RODADA DE NEGOCIOS FOCO CONF. DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR MAURO SOARES PARA O VI WORKSHOP E RODADA DE NEGOCIOS FOCO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/10/2021 | 2408.40 | 00008046028401 | KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDORA KAMILLA NAYARA PARA O VI WORKSHOP E RODADA DE NEGOCIOS FOCO CONF. DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDORA KAMILLA NAYARA PARA O VI WORKSHOP E RODADA DE NEGOCIOS FOCO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000332 | 05/10/2021 | 7231.78 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo com destino ao Estado de Santa Catarina, para fins de se reunir com os Secretários de Infraestrutura dos municípios de Florianópolis e Balneário CambValor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário e o Secretário Executivo com destino ao Estado de Santa Catarina, para fins de se reunir com os Secretários de Infraestrutura dos municípios de Florianópolis e Balneário Camb | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 58/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 58/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 614/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 614/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000147 | 05/10/2021 | 60.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de materiais de construção, higienização e EPI, COVID-2021, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-023/2021 e O.C. nr. 000880/2021 em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de materiais de construção, higienização e EPI, COVID-2021, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-023/2021 e O.C. nr. 000880/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000414 | 05/10/2021 | 660860.88 | 27232288000186 | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR EMPENHADO, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-673/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-673/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000415 | 05/10/2021 | 35400.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-648/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-648/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000416 | 06/10/2021 | 10.00 | 11383230000101 | AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | COMPLEMENTO DO EMPENHO 395, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 806 E 807/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04COMPLEMENTO DO EMPENHO 395, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 806 E 807/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 128/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 128/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DEB. OCORRIDO 30/09 /2021- CONTA (9428-5). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DEB. OCORRIDO 30/09 /2021- CONTA (9428-5). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000122 | 06/10/2021 | 1648.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-336/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 030/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000123 | 06/10/2021 | 4580.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL (TIPO COPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-322/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 031/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL (TIPO COPO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-322/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021 - ARP Nº 031/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000126 | 06/10/2021 | 81070.55 | 10872280000181 | F.A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EMVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO NO 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NA EMEF SENADOR RUY CARNEIRO (LOTE 10), LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANDACARU EM | 05692020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090162021 | 0000127 | 06/10/2021 | 53705.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-016/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090162021 | 0000128 | 06/10/2021 | 104544.70 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-016/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 031/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 627/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 627/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 630/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 630/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 629/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 629/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 628/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 628/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 631/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 631/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 633/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 633/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/10/2021 | 110.52 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 161/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 161/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040442019 | 0000033 | 06/10/2021 | 29664.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000093 | 06/10/2021 | 7000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00002503631436 | ANTINEIA DANTAS XAVIER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/034474 ,PARECER JURÍDICO Nº 1282/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/034474 ,PARECER JURÍDICO Nº 1282/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/10/2021 | 320.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1736.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/10/2021 | 1388.88 | 00003347058437 | REGINA DO NASCIMENTO FRANCA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 059142/2021, PARECER JURÍDICO N º 1182/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 059142/2021, PARECER JURÍDICO N º 1182/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/10/2021 | 696.73 | 00001426979401 | RAQUEL SANTOS DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/064812 ,PARECER JURÍDICO Nº 1510/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/064812 ,PARECER JURÍDICO Nº 1510/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/10/2021 | 203.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1739.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1739. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00075964686400 | JOSE RICARDO RIBEIRO MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/029371 ,PARECER JURÍDICO Nº 1283/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/029371 ,PARECER JURÍDICO Nº 1283/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/10/2021 | 322.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1724/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1724/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/10/2021 | 320.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1741.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/10/2021 | 3000.00 | 00004492802410 | CARLOS ROBÉLIO DE SOUSA MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/029517, PARECER JURÍDICO Nº 1456/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 E 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/029517, PARECER JURÍDICO Nº 1456/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/10/2021 | 887.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1744.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/10/2021 | 843.41 | 00002624531424 | MARILENE ALVES DA COSTA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 23 (VINTE E TERÊS) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/040470, PARECER JURÍDICO Nº 1385/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 23 (VINTE E TERÊS) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/040470, PARECER JURÍDICO Nº 1385/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/10/2021 | 246.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1746.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/10/2021 | 2566.67 | 00009049586716 | ODILANDO FELIPE DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/055360, PARECER JURÍDICO Nº 15572021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/055360, PARECER JURÍDICO Nº 15572021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/10/2021 | 318.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1729.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00004196114440 | JOCÉLIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO/2021, E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/076690, PARECER JURÍDICO Nº 1572/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO/2021, E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/076690, PARECER JURÍDICO Nº 1572/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/10/2021 | 289.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1750.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001753 | 06/10/2021 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE L | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001754 | 06/10/2021 | 2905.21 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGAOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-001/202O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGAOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-001/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001755 | 06/10/2021 | 4000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-018/2018 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-018/2018 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001756 | 06/10/2021 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-015/2017 E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-015/2017 E DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0001757 | 06/10/2021 | 3900.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001758 | 06/10/2021 | 3500.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2020 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2020 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001759 | 06/10/2021 | 5197.01 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001760 | 06/10/2021 | 2660.26 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-020/2018 (SEDES) DO IMÓVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-020/2018 (SEDES) DO IMÓV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001761 | 06/10/2021 | 1583.09 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001762 | 06/10/2021 | 620.09 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2015 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2015 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/10/2021 | 3866.67 | 00006019146430 | EDUARDO LUCAS SOUSA ENEAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 012359/2021, PARECER JURÍDICO N º 14232/2021 E DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 012359/2021, PARECER JURÍDICO N º 14232/2021 E DOCUMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001764 | 06/10/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-138/2016 (SEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-138/2016 (SE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001765 | 06/10/2021 | 6349.12 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001766 | 06/10/2021 | 3855.98 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO Nº 02, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO Nº 02, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001767 | 06/10/2021 | 5500.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001768 | 06/10/2021 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-360/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-012/2019 E DOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-360/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-012/2019 E DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001769 | 06/10/2021 | 5127.73 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001770 | 06/10/2021 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001771 | 06/10/2021 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001772 | 06/10/2021 | 4922.12 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001773 | 06/10/2021 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0001774 | 06/10/2021 | 14132.42 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 75ª REGIÃO - JSM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 75ª REGIÃO - JSM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/10/2021 | 351.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1763/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1763/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/10/2021 | 27.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1731/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1731/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0001777 | 06/10/2021 | 88000.00 | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2022, DIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2022, DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/10/2021 | 12.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/09/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/09/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/10/2021 | 105203.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/09/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/09/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/10/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/09/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/09/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/10/2021 | 186.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/10/2021 | 65.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/10/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO.VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA MARIA DA COSTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070098.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA MARIA DA COSTA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000056 | 06/10/2021 | 444.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000057 | 06/10/2021 | 2020.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA E TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJERO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA E TERMOMETRO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000058 | 06/10/2021 | 3383.30 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/10/2021 | 100000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000117 | 06/10/2021 | 13116.50 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-638/2021 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, PROCESSO ADMINO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-638/2021 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, PROCESSO ADMIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000118 | 06/10/2021 | 942.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PROCO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PROC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000018 | 06/10/2021 | 1800.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | Despesa referente a realização de Coffee Break.Despesa referente a realização de Coffee Break. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000059 | 06/10/2021 | 1321339.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000151 | 06/10/2021 | 220.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROCESSO ELETRONICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA Nº 000881/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROCESSO ELETRONICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA Nº 000881/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000152 | 06/10/2021 | 1714.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA Nº 000883/2021.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA Nº 000883/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000153 | 07/10/2021 | 339.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000858/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRA Nº 000858/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000154 | 07/10/2021 | 6006.40 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, ARP. Nº 140/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E CONTRATO Nº 04-669/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021, ARP. Nº 140/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/028103 E CONTRATO Nº 04-669/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012018 | 0000061 | 07/10/2021 | 95149.31 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000062 | 07/10/2021 | 2850.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000063 | 07/10/2021 | 9500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000064 | 07/10/2021 | 180289.67 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000065 | 07/10/2021 | 3800.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000066 | 07/10/2021 | 1425.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000067 | 07/10/2021 | 2850.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000068 | 07/10/2021 | 12600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000069 | 07/10/2021 | 33326.48 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000070 | 07/10/2021 | 7600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000071 | 07/10/2021 | 4788.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000072 | 07/10/2021 | 4788.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000073 | 07/10/2021 | 1425.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000074 | 07/10/2021 | 7600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000075 | 07/10/2021 | 6650.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000076 | 07/10/2021 | 4750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000077 | 07/10/2021 | 82468.68 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000078 | 07/10/2021 | 12600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000079 | 07/10/2021 | 61110.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000080 | 07/10/2021 | 41160.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000081 | 07/10/2021 | 68000.10 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000082 | 07/10/2021 | 44100.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000083 | 07/10/2021 | 24412.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000084 | 07/10/2021 | 39775.31 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000085 | 07/10/2021 | 39775.31 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000119 | 07/10/2021 | 1222.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000865/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000865/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000120 | 07/10/2021 | 202.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000853/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000853/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000121 | 07/10/2021 | 4368.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000852/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000852/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000122 | 07/10/2021 | 1332.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000861/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000861/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000123 | 07/10/2021 | 3204.60 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000862/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000862/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000124 | 07/10/2021 | 483.12 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000879/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000879/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000125 | 07/10/2021 | 4798.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000860/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000860/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000126 | 07/10/2021 | 111.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVES DO CONTRATO 04-656/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2021, ATA DE REGIO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVES DO CONTRATO 04-656/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2021, ATA DE REGI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000127 | 07/10/2021 | 3587.70 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000863/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000863/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000121 | 07/10/2021 | 2127.60 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) CERTIFICADOS DIGITAIS - TIPO A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-516/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE 30 (TRINTA) CERTIFICADOS DIGITAIS - TIPO A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-516/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000122 | 07/10/2021 | 1199.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 816/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 816/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000123 | 07/10/2021 | 220.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 817/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID 19, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 817/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000124 | 07/10/2021 | 2656.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI - COVID 19, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 818/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI - COVID 19, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 818/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000125 | 07/10/2021 | 78.80 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI - COVID 19, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 819/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI - COVID 19, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 819/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000064 | 07/10/2021 | 272.20 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | valor empenhado refere-se aquisição uniformes de acordo com pregão numero 04013/2021 e ordem de compra 000845/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição uniformes de acordo com pregão numero 04013/2021 e ordem de compra 000845/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000065 | 07/10/2021 | 118.40 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | valor empenhado refere-se aquisição uniformes de acordo com pregão numero 04013/2021 e ordem de compra 000846/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição uniformes de acordo com pregão numero 04013/2021 e ordem de compra 000846/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000066 | 07/10/2021 | 92.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com pregão numero 04018/2021 e ordem de compra 000834/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com pregão numero 04018/2021 e ordem de compra 000834/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000067 | 07/10/2021 | 479.60 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com pregão numero 04018/2021 e ordem de compra 000826/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material de limpesa de acordo com pregão numero 04018/2021 e ordem de compra 000826/2021 , estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/10/2021 | 74.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIJACELE BATISTA HENRIQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064285.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIJACELE BATISTA HENRIQUE DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064285. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/10/2021 | 74.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATIA SAMARA DOS SANTOS FREIRE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065840.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATIA SAMARA DOS SANTOS FREIRE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/065840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/10/2021 | 92.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003803.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO UBIRATAN ALMEIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/003803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELIA ALMEIDA DE ASSIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072780.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HELIA ALMEIDA DE ASSIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070443.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/10/2021 | 74.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062968.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIO VIRGINIO DA SILVA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/10/2021 | 117.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUZINETE CASSIANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105616.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LUZINETE CASSIANO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/10/2021 | 241.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERIO SILVA CAPISTRANO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071622.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERIO SILVA CAPISTRANO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/10/2021 | 117.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANETE DE OLIVEIRA SANTOS FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072773.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANETE DE OLIVEIRA SANTOS FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FORTUNATO PEREIRA NETO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070382.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO FORTUNATO PEREIRA NETO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/10/2021 | 170.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA OLIVEIRA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/023885.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA OLIVEIRA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/023885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072245.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/10/2021 | 111.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070831.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/10/2021 | 173.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO PAULO BEZERRO JUREMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/027133.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO PAULO BEZERRO JUREMA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/027133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/10/2021 | 96.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE DE ANDRADE FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070306.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANE DE ANDRADE FERNANDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLUCE GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069873.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARLUCE GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/10/2021 | 110.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ASSIS FRANCISCO MEDEIROS LEAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071449.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ASSIS FRANCISCO MEDEIROS LEAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/10/2021 | 481.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA OLIVEIRA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/023885.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUSSARA OLIVEIRA DE ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/023885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/10/2021 | 135.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073259.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/10/2021 | 43.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073259.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/10/2021 | 114.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144900.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072659.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071117.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075388.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/075388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/10/2021 | 399.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103308.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/10/2021 | 123.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071712.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/10/2021 | 156.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048399.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/10/2021 | 465.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014855.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/014855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071316.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/10/2021 | 131.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070365.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/10/2021 | 293.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095082.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/095082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/10/2021 | 74.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061152.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/10/2021 | 74.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/076461.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO RETROATIVO DE EX-SERVIDOR - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/076461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001779 | 07/10/2021 | 2800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001780 | 07/10/2021 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001781 | 07/10/2021 | 800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001782 | 07/10/2021 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001783 | 07/10/2021 | 48000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00028808452468 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010603/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1448/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010603/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1448/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/10/2021 | 381.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1736/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1736/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000107 | 07/10/2021 | 45875.52 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes e frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0000108 | 07/10/2021 | 9282.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015.Valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes à frota desta edilidade. Conforme Contrato n° 07.023/2015 do Pregão Presencial n° 07.005/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08104-DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5337-SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 07/10/2021 | 256.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | PAG REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA 64GB PARA ATENDER A DEMANDA DO GEOPROCESSAMENTO/SEPLAN.PAG REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA 64GB PARA ATENDER A DEMANDA DO GEOPROCESSAMENTO/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000107 | 07/10/2021 | 333929.14 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 03Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 03 | 06342021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000342 | 07/10/2021 | 2400.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000866/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000866/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000343 | 07/10/2021 | 3628.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000868/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000868/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000344 | 07/10/2021 | 2699.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000867/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000867/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000345 | 07/10/2021 | 181.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000869/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID - 2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra n° 000869/2021, Processo n° 2021/028103 e Pregão Eletrônico n° 04-018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 165/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 165/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente à liberação do pagamento do mês de outubro ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos aluValor empenhado referente à liberação do pagamento do mês de outubro ao aluno da Escola Bolshoi do Brasil, objetivando o financiamento na forma de patrocínio, do aluno bailarino Ednaldo Santos Silva, a fim de valorizar e incentivar o esporte junto aos alu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/10/2021 | 233.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000144-78.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da capital, em favor de PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70,conforme solicitado no MemPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000144-78.2018.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela 9ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da capital, em favor de PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF: 039.359.964-70,conforme solicitado no Mem | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/10/2021 | 1479.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000008-56.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000008-56.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/10/2021 | 5869.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000718-76.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da capital, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no Memorando nº 53Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000718-76.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da capital, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no Memorando nº 53 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/10/2021 | 4718.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001661-67.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001661-67.2017.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/10/2021 | 603.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001399-11.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARICELIA GAMA DE OLIVEIRA, CPF: 082.031.724-15, conforme solicitado no Memorando nº 488/2021-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001399-11.2017.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de MARICELIA GAMA DE OLIVEIRA, CPF: 082.031.724-15, conforme solicitado no Memorando nº 488/2021-PGM. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/10/2021 | 4817.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000693-91.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de IRANY SARAIVA MAIA COSTA, CPF: 154.385.464-87, conforme solicitado no Memorando nº 489/2021-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000693-91.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de IRANY SARAIVA MAIA COSTA, CPF: 154.385.464-87, conforme solicitado no Memorando nº 489/2021-PGM. Est | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/10/2021 | 4769.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000467-86.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO DA GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000467-86.2018.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO DA GAMA, CPF: 039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/10/2021 | 1114.57 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0503505-08.2017.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do MemorandO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0503505-08.2017.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do Memorand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/10/2021 | 597.52 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0513853-56.2015.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do MemorandO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0513853-56.2015.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do Memorand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0022855-88.2003.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ADAIL BYRON PIMENTEL, CPF: 176.242.074-0, conforme solicitado no Memorando nº 532/2021-PGM. Estando todosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0022855-88.2003.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de ADAIL BYRON PIMENTEL, CPF: 176.242.074-0, conforme solicitado no Memorando nº 532/2021-PGM. Estando todos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/10/2021 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0824493-35.2017.815.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em favor de MÁRCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA, CPF: 045.643.474-70, conforme solicitado no Memorando nº 533/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0824493-35.2017.815.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em favor de MÁRCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA, CPF: 045.643.474-70, conforme solicitado no Memorando nº 533/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/10/2021 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0813778-02.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de CLÉCIO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO, CPF: 009.670.904-90, conforme solicitado no Memorando nº 542/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0813778-02.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de CLÉCIO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO, CPF: 009.670.904-90, conforme solicitado no Memorando nº 542/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/10/2021 | 3500.00 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800962-90.2016.4.05.82.00, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800962-90.2016.4.05.82.00, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Não Competitiva | 000012021 | 0000040 | 08/10/2021 | 1614915.22 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para atualização e ampliação de licenças da Plataforma ARCGIS nos níveis desktop e servidor, treinamento, suporte técnico e atualização por 12 (doze) meses para a PrefeiNota de Empenho para fazer face a contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para atualização e ampliação de licenças da Plataforma ARCGIS nos níveis desktop e servidor, treinamento, suporte técnico e atualização por 12 (doze) meses para a Prefei | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 08/10/2021 | 17000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº023/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº023/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 157/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) ART de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 157/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00006746280470 | DAYJANE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00096572701468 | FRANCINILDA DA SILVA NOBRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00080628362404 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/10/2021 | 1403.00 | 00055255299472 | JOACIL ALDO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 019312/2021, PARECER JURÍDICO N º 1319/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 019312/2021, PARECER JURÍDICO N º 1319/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/10/2021 | 1403.00 | 00055255299472 | JOACIL ALDO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 019312/2021, PARECER JURÍDICO N º 1319/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 019312/2021, PARECER JURÍDICO N º 1319/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/10/2021 | 417.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1786/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1786/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/10/2021 | 1807.00 | 00025219324420 | SEVERINA COELHO DE CASTRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO dos 25 (vinte e cinco) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/018305, PARECER JURÍDICO Nº 1384/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO dos 25 (vinte e cinco) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/018305, PARECER JURÍDICO Nº 1384/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/10/2021 | 530.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1790.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/10/2021 | 1108.33 | 00075943182420 | ALEXANDRE DE CARVALHO BONIFACIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO , INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO , INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/10/2021 | 138.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1792/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1792/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00004951994437 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/018530, PARECER JURÍDICO Nº 1466/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/018530, PARECER JURÍDICO Nº 1466/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/10/2021 | 351.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1794.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1794. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/10/2021 | 1785.00 | 00060182091449 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/028935, PARECER JURÍDICO Nº 1466/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/028935, PARECER JURÍDICO Nº 1466/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/10/2021 | 524.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1796.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/10/2021 | 550.00 | 00050412175487 | GILDO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/029893, PARECER JURÍDICO Nº 1467/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/029893, PARECER JURÍDICO Nº 1467/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/10/2021 | 160.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1798.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/10/2021 | 1393.34 | 00023647361453 | MAURILIO JOSE SANTANA DE ALCANTARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 081262/2021, PARECER JURÍDICO N º 1158/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 081262/2021, PARECER JURÍDICO N º 1158/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONICA PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070305.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONICA PEREIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/10/2021 | 1225.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099694.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099694. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/10/2021 | 135.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE BELMONT PEQUENO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096979.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE BELMONT PEQUENO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096979. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0000041 | 08/10/2021 | 585.66 | 40964157000151 | J SIMOES ELETRODOMESTICOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER SERVIÇOS AEMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.959/2017, ADITIVO Nº 003/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBAS D ÁGUA , PARA MANTER SERVIÇOS A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000068 | 08/10/2021 | 235.00 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição de uniforme de acordo com o pregão 04013/2021 e ordem de compra 000793/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de uniforme de acordo com o pregão 04013/2021 e ordem de compra 000793/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000069 | 08/10/2021 | 523.50 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | valor empenhado refere-se aquisição de uniforme de acordo com o pregão 04013/2021 e ordem de compra 000792/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de uniforme de acordo com o pregão 04013/2021 e ordem de compra 000792/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000070 | 08/10/2021 | 1525.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição de material limpesa , higienização e EPI/covid 2021de acordo com o pregão 04018/2021 e ordem de compra 000828/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material limpesa , higienização e EPI/covid 2021de acordo com o pregão 04018/2021 e ordem de compra 000828/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000071 | 08/10/2021 | 2632.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição de uniforme de acordo com o pregão 04018/2021 e ordem de compra 000833/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de uniforme de acordo com o pregão 04018/2021 e ordem de compra 000833/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000072 | 08/10/2021 | 598.70 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | valor empenhado refere-se aquisição de material de limpesa, higienização e EPI/covid 2021 com o pregão 04018/2021 e ordem de compra 000827/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição de material de limpesa, higienização e EPI/covid 2021 com o pregão 04018/2021 e ordem de compra 000827/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000155 | 08/10/2021 | 572.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, CONFORNE PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2021, ARP. Nº 109/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/100703 E CONTRATO Nº 04-600/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, CONFORNE PREGÃO ELETRONICO Nº 04-025/2021, ARP. Nº 109/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/100703 E CONTRATO Nº 04-600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000086 | 11/10/2021 | 12600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000087 | 11/10/2021 | 201968.10 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000088 | 11/10/2021 | 154629.38 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000156 | 13/10/2021 | 442.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA Nº 000882/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-023/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/096190 E ORDEM DE COMPRA Nº 000882/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000157 | 13/10/2021 | 942.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS), GARRAFÃO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS), GARRAFÃO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000158 | 13/10/2021 | 354.60 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-020/2021, ARP. Nº 082/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/016184 E CONTRATO Nº 04-514/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-020/2021, ARP. Nº 082/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/016184 E CONTRATO Nº 04-514/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000091 | 13/10/2021 | 88960.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos teNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitárias, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e para informar o público em geral, nos te | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONICA ORLANDO VIEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070267.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MONICA ORLANDO VIEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/10/2021 | 218.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAYSSA MASSA SPINELLI CHAVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070335.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RAYSSA MASSA SPINELLI CHAVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070878.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO DA SILVA GOMES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071325.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO DA SILVA GOMES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/10/2021 | 92.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIRLENE OLIVIERA NOBREGA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070939.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIRLENE OLIVIERA NOBREGA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070939. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/10/2021 | 60.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHAN GOMES SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100485.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHAN GOMES SOARES DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/10/2021 | 412.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099694.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DELIO NASCIMENTO DA COSTA - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/099694. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/10/2021 | 171.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN DE ARAUJO NUNES - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096074.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLAN DE ARAUJO NUNES - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069322.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLAUDIONOR BORGES REGO JUNIOR - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOALISSON MENDES GOMES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOALISSON MENDES GOMES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUCIFRAN DE SALES SOARES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JUCIFRAN DE SALES SOARES - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/10/2021 | 15880.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF A COBRANÇA EM RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL NA INSCRIÇÃO DE NUMERO 44155459-8 DO ANO DE 2013. COF. DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF A COBRANÇA EM RELATORIO DE SITUAÇÃO FISCAL NA INSCRIÇÃO DE NUMERO 44155459-8 DO ANO DE 2013. COF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/10/2021 | 3385.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103361.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 9/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/10/2021 | 27.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANINA RODRIGUES MARIANO - COMPETÊNCIA 2/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/031706.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANINA RODRIGUES MARIANO - COMPETÊNCIA 2/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/031706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/10/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/10/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELMA ANDRADE PAULINO - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELMA ANDRADE PAULINO - COMPETÊNCIA 8/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/10/2021 | 1785.00 | 00060182091449 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/028935, PARECER JURÍDICO Nº 1466/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/028935, PARECER JURÍDICO Nº 1466/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/10/2021 | 680.56 | 00020427751420 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DE 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/085383, PARECER JURÍDICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2021, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INDENIZADAS DE 2020/2021 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/085383, PARECER JURÍDIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/10/2021 | 85.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1803.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00002378864485 | ALEXANDRA DE ARAÚJO BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020763, PARECER JURÍDICO Nº 1465/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/020763, PARECER JURÍDICO Nº 1465/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/10/2021 | 321.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1805.PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2021NE1805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/10/2021 | 1466.67 | 00036495662491 | GERALDO JOSÉ DE BARROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/066672, PARECER JURÍDICO Nº 1302/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/066672, PARECER JURÍDICO Nº 1302/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/10/2021 | 1072.68 | 00002707258490 | SELMA DE SOUZA CABRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 7/12 (SETE, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/077798, PARECER JURÍDICO Nº 1477/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 7/12 (SETE, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/077798, PARECER JURÍDICO Nº 1477/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00046696270400 | VITAL DA COSTA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 081192/2021, PARECER JURÍDICO N º 1556/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 081192/2021, PARECER JURÍDICO N º 1556/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/10/2021 | 919.44 | 00001110486480 | PRISCILA SOUZA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 6/12 (SETE, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/077798, PARECER JURÍDICO Nº 1477/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 6/12 (SETE, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/077798, PARECER JURÍDICO Nº 1477/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/10/2021 | 527.28 | 00039547957449 | AUGUSTO ALVES DA ROCHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2021/2022, NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/071324, PARECER JURÍDICO Nº 1345/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2021/2022, NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/071324, PARECER JURÍDICO Nº 1345/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00076004147400 | EDIVALDO SANTOS DE LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 6/12 (SETE, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/073323, PARECER JURÍDICO Nº 1429/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 6/12 (SETE, DOZE AVOS) E SEU 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/073323, PARECER JURÍDICO Nº 1429/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/10/2021 | 1050.00 | 00004989505492 | MARINEIDE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0002974 | 13/10/2021 | 4500.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender a necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-036/2020 - A.R.P. nº. 237/2020, Processo Administrativo nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender a necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-036/2020 - A.R.P. nº. 237/2020, Processo Administrativo nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/10/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 132/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 132/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000151 | 13/10/2021 | 8984.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de construção, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-023/2021 e Contrato nr. 04-668/2021 em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de material de construção, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-023/2021 e Contrato nr. 04-668/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FARDAMENTO E EPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000125 | 13/10/2021 | 514.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRAS Nº 120/2021.VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020 PROCESSO ADMIN. Nº 2020/079994 E ORDEM DE COMPRAS Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/10/2021 | 29180.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), PARA A FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS DO PROJETO ESCOLA GENTE GRANDE (PEJA) E TAMBÉM DA ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), PARA A FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS DO PROJETO ESCOLA GENTE GRANDE (PEJA) E TAMBÉM DA ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/10/2021 | 29180.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), PARA A FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS DO PROJETO ESCOLA GENTE GRANDE (PEJA) E TAMBÉM DA ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), PARA A FORMAÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS DO PROJETO ESCOLA GENTE GRANDE (PEJA) E TAMBÉM DA ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF AMÉRICO FALCÃOValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF AMÉRICO FALCÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/10/2021 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/10/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/10/2021 | 260.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/10/2021 | 260.00 | 00001502319462 | RENATO SOUSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/10/2021 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/10/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/10/2021 | 130.00 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/10/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/10/2021 | 130.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040072021 | 0000192 | 13/10/2021 | 669.55 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO LINHA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-007/2021, A.R.P Nº 2013405 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2020 DA PREFEITURA MUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE USO DOMÉSTICO LINHA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME ADESÃO Nº 04-007/2021, A.R.P Nº 2013405 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2020 DA PREFEITURA MU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122021 | 0000193 | 13/10/2021 | 11460.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESKTOP TIPO 3, NÍVEL DESENVOLVEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME A.R.P Nº 161/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESKTOP TIPO 3, NÍVEL DESENVOLVEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME A.R.P Nº 161/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2020/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000194 | 13/10/2021 | 6117.09 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000195 | 13/10/2021 | 2521.49 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000196 | 13/10/2021 | 1850.71 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000197 | 13/10/2021 | 7202.98 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000198 | 13/10/2021 | 1495.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000199 | 13/10/2021 | 1376.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021. ARP 085/2020 P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000702/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021. ARP 085/2020 P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000702/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000200 | 13/10/2021 | 487.76 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000701/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000701/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000201 | 13/10/2021 | 1104.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000701/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000701/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000202 | 13/10/2021 | 58.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000874/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000874/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000203 | 13/10/2021 | 1404.40 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000874/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO P.E. 04-004/2021, P.A 2020/088959 E ORDEM DE COMPRA Nº 000874/2021.ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 659/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 659/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 649/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 649/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 654/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 654/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000034 | 13/10/2021 | 2077.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES CONFORME CONTRATO Nº 04-655/2021 - A.R.P Nº 130/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096263.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES CONFORME CONTRATO Nº 04-655/2021 - A.R.P Nº 130/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000108 | 13/10/2021 | 89921.11 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/10/2021 | 5016.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 292/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 292/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000094 | 13/10/2021 | 2968.72 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CANO; DISCO DE CORTE; DISJUNTOR; ESCOVA RETANGULAR; ESMALTE SINTÉTICO; ESTROVENGA; FECHADURA; FITA; LUVA; MASSA CORRIDA; REMOVEDOR DE TINTA; SELADOR; TRINCHA 4 E ZARCÃO. DESTVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CANO; DISCO DE CORTE; DISJUNTOR; ESCOVA RETANGULAR; ESMALTE SINTÉTICO; ESTROVENGA; FECHADURA; FITA; LUVA; MASSA CORRIDA; REMOVEDOR DE TINTA; SELADOR; TRINCHA 4 E ZARCÃO. DEST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000115 | 13/10/2021 | 7038.98 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA PRA BRASILIA DESTINADOS AOS SERVIDORES ZAYNE MOREIRA E ARINALDO DAS NEVES QUE FORAM PARTICIPARA DE CAPACITAÇÃO. CONFORME CONTRATO 04274/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 014-018/2020VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA PRA BRASILIA DESTINADOS AOS SERVIDORES ZAYNE MOREIRA E ARINALDO DAS NEVES QUE FORAM PARTICIPARA DE CAPACITAÇÃO. CONFORME CONTRATO 04274/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 014-018/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/10/2021 | 110.52 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 169/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 169/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 386/2021. Responsável Técnico Lucas de Melo VieiraValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 386/2021. Responsável Técnico Lucas de Melo Vieira | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 691/2021/DIOB.Responsável Técnico Clebsane Silva do NascimentoValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 691/2021/DIOB.Responsável Técnico Clebsane Silva do Nascimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/10/2021 | 903.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000035-30.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 494/2021-PGM. EPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000035-30.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 494/2021-PGM. E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/10/2021 | 5908.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000748-87.2019.5.13.0031, encaminhado para pagamento pela 12ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALÍPIO BARBOSA DE CARVALHO FILHO, CPF: 619.272.794-53, conforme solicitado no Memorando nº 493/2021Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000748-87.2019.5.13.0031, encaminhado para pagamento pela 12ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ALÍPIO BARBOSA DE CARVALHO FILHO, CPF: 619.272.794-53, conforme solicitado no Memorando nº 493/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/10/2021 | 4064.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000497-87.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no Memorando nº 492/2021-PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000497-87.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no Memorando nº 492/2021-PGM. Est | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000433 | 14/10/2021 | 20000.00 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONTRATO Nº 04-465/2021 PREGÃO SRP Nº04.018/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC. CONTRATO Nº 04-465/2021 PREGÃO SRP Nº04.018/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000126 | 14/10/2021 | 2445.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRAS NVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRAS N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000127 | 14/10/2021 | 799.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRAS NVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E ORDEM DE COMPRAS N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000128 | 14/10/2021 | 11279.70 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E CONTRATO Nº 0VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E CONTRATO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000152 | 14/10/2021 | 900.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de produtos de limpeza, higiene e EPI - COVID, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021 e Ordem de Compra nr. 000902/2021 em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de produtos de limpeza, higiene e EPI - COVID, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nr. 04-018/2021 e Ordem de Compra nr. 000902/2021 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/10/2021 | 51.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE BELMONT PEQUENO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096679.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE BELMONT PEQUENO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/10/2021 | 1145.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103361.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VALDIR TRINDADE DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/103361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/10/2021 | 8.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANINA RODRIGUES MAIANO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/031706.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANINA RODRIGUES MAIANO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/031706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVANIA ALBUQUERQUE BARBOSA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELMA ANDRADE PAULINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOELMA ANDRADE PAULINO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/10/2021 | 33.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/022123.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SEVERINO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/022123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/10/2021 | 15780.20 | 20758543000180 | MIXXTECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA CONF. DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000126 | 14/10/2021 | 4340.30 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender necessidades dessa SEMFAZ( SEREM/SEFIN) conforme contrato Nº04-687/2021 e documentação anexa.Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender necessidades dessa SEMFAZ( SEREM/SEFIN) conforme contrato Nº04-687/2021 e documentação anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000089 | 14/10/2021 | 95070.64 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000069 | 15/10/2021 | 2980.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000030 | 15/10/2021 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000116 | 15/10/2021 | 112750.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000117 | 15/10/2021 | 192250.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/10/2021 | 6422.50 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, COM VENCIMENTO EM 30/10/2021, CONFORME MEMORANDO N° 48/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, COM VENCIMENTO EM 30/10/2021, CONFORME MEMORANDO N° 48/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/10/2021 | 11856.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 8ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 8ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/10/2021 | 27452.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 8ª PARC. DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 8ª PARC. DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/10/2021 | 30946.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 8ª PARC. DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUA, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 8ª PARC. DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUA, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/10/2021 | 41022.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 8ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 8ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/10/2021 | 113505.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 8ª PAC.DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 8ª PAC.DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/10/2021 | 137575.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 8ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 8ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIULYANA FERNANDES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069386.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GIULYANA FERNANDES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2021 | 37.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104628.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JANAINA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/104628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCULINO MARIA DE ARAUJO NETA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/077943.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCULINO MARIA DE ARAUJO NETA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/077943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/10/2021 | 465.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/10/2021 | 735.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MODESTO GOMES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089118.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO MODESTO GOMES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES SILVA MENEZES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071318.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES SILVA MENEZES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/10/2021 | 74.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CLARINDO SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CLARINDO SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2021 | 131.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ARAUJO CARDOSO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069757.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ARAUJO CARDOSO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/10/2021 | 74.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDREIA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071951.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDREIA DE LIMA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/10/2021 | 74.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIETE BENTO DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071367.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSIETE BENTO DE ANDRADE - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/10/2021 | 11769.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 10ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 18/10/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 10ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PRÓ-TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/10/2021 | 41022.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 10ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 10ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/10/2021 | 27269.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 10ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PAC2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 18/10/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 10ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PAC2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/10/2021 | 113762.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 10ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 10ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/10/2021 | 30795.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 10ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PAC SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 18/10/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 10ª PARC. DO FINANCIAMENTO PROGAMA PAC SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/10/2021 | 138835.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 10ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 10ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/10/2021 | 2352.81 | 00068972598453 | JOACI DE MOURA RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO ANOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/10/2021 | 218.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA - IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1813/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA - IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1813/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSTRUÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000204 | 15/10/2021 | 1334.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000938/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000938/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSTRUÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000205 | 15/10/2021 | 2905.42 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000935/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000935/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSTRUÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000206 | 15/10/2021 | 1241.68 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000936/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000936/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSTRUÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000207 | 15/10/2021 | 300.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000937/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 000937/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000208 | 15/10/2021 | 3162.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000209 | 15/10/2021 | 2619.50 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000210 | 15/10/2021 | 649.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000211 | 15/10/2021 | 2441.45 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028103, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E ORD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710012021 | 0000041 | 15/10/2021 | 519921.00 | 30517827000138 | RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) NOTEBOOK TIPO A, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.027/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/202NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) NOTEBOOK TIPO A, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.027/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/202 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/10/2021 | 9662.40 | 00021957630434 | SHEILA RUBIA LEITE DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO BARTHOLOMEU TOSCANO DE BRITO NETO, MATRÍCULA Nº 12.715-9, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/076177, PARECER JURÍDICO Nº 1517/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO BARTHOLOMEU TOSCANO DE BRITO NETO, MATRÍCULA Nº 12.715-9, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/076177, PARECER JURÍDICO Nº 1517/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00095119361404 | LUIZ MARCIEBER BEZERRA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ BEZERRA LEITE, MATRÍCULA Nº 09.993-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/074061, PARECER JURÍDICO Nº 1518/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ BEZERRA LEITE, MATRÍCULA Nº 09.993-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/074061, PARECER JURÍDICO Nº 1518/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00046790381449 | EDNA GUEDES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ADALBERTO BENTO PATRICIO, MATRÍCULA Nº 07.231-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/066112, PARECER JURÍDICO Nº 1515/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ADALBERTO BENTO PATRICIO, MATRÍCULA Nº 07.231-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/066112, PARECER JURÍDICO Nº 1515/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/10/2021 | 1081.87 | 00013318985449 | JOSE EDIVALDO BEZERRA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 16.064-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053453/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1259/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR(A) APOSENTADA MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 16.064-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053453/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1259/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/10/2021 | 1763.71 | 00008464122411 | LUCAS CARNEIRO GUEDES SANTIAGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO CARMO CAARNEIRO GUEDES SANTIAGO, MATRÍCULA Nº 27.346-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/070360, PARECER JURÍDICO Nº 1513/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO CARMO CAARNEIRO GUEDES SANTIAGO, MATRÍCULA Nº 27.346-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/070360, PARECER JURÍDICO Nº 1513/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/10/2021 | 23862.95 | 00003756246434 | MARIA DE NAZARETH PINHEIRO DE ALMEIDA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO WILSON DANTAS FILHO, MATRÍCULA Nº 00.687-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/083955, PARECER JURÍDICO Nº 1652/2021 E NOTA TÉCNICA 253/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO WILSON DANTAS FILHO, MATRÍCULA Nº 00.687-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/083955, PARECER JURÍDICO Nº 1652/2021 E NOTA TÉCNICA 253/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/10/2021 | 1025.02 | 00018153526472 | MARIA MADALENA SILVA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR APOSENTADO SEVERINO DAVID DE LIMA MATRÍCULA Nº 12.163-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 077201/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1519/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDOR APOSENTADO SEVERINO DAVID DE LIMA MATRÍCULA Nº 12.163-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 077201/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1519/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 709/2021/DIOB Responsável Técnico Maria das Graças Menezes OliveiraValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 709/2021/DIOB Responsável Técnico Maria das Graças Menezes Oliveira | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 711/2021/DIOB.Responsável Técnico Paulo Henrique Alves de LimaValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 711/2021/DIOB.Responsável Técnico Paulo Henrique Alves de Lima | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000035 | 15/10/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000116 | 15/10/2021 | 246.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CLIPS NIQUELADO E ENVELOPE BRANCO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000925/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CLIPS NIQUELADO E ENVELOPE BRANCO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000925/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000117 | 15/10/2021 | 90.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA BRANCA; COLA ISOPOR; CORRETIVO LÍQUIDO; FITA ADESIVA; LAPISEIRA E LIVRO DE ATA.. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFORVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BORRACHA BRANCA; COLA ISOPOR; CORRETIVO LÍQUIDO; FITA ADESIVA; LAPISEIRA E LIVRO DE ATA.. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM). CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000118 | 15/10/2021 | 161.50 | 34887481000110 | OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESTILETE LARGO E GRAMPEADOR PEQUENO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000927/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ESTILETE LARGO E GRAMPEADOR PEQUENO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 000927/2021, DO PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000119 | 15/10/2021 | 2036.80 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO E 10 MESAS PLÁSTICAS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-717/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-031/2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO E 10 MESAS PLÁSTICAS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO 04-717/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000095 | 15/10/2021 | 1348.24 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ALICATE PONTA FINA; AREIA FINA; AREIA GROSSA; CORANTE COR PRETA; CORANTE COR VERDE E LUVA DE CORRER 32MM, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ALICATE PONTA FINA; AREIA FINA; AREIA GROSSA; CORANTE COR PRETA; CORANTE COR VERDE E LUVA DE CORRER 32MM, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000096 | 15/10/2021 | 1500.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 008VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000097 | 15/10/2021 | 17815.93 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-670/2021,DO PREGÃOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-670/2021,DO PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000110 | 15/10/2021 | 447347.56 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042019 | 0000109 | 18/10/2021 | 183396.55 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. De acordo comValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.004/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1046984-53. De acordo com | 05572019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042019 | 0000110 | 18/10/2021 | 143431.15 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.026/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.002/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1047884-41/2017/MCidades/CValor empenhado refere-se a implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 07.026/2019/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.002/2019/SEINFRA. Contrato de Repasse n ° 1047884-41/2017/MCidades/C | 05592019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0000013 | 18/10/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de SETEMBRO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de SETEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 693/2021/DIOB. Responsável Técnico Alyne Lucena CavalcanteValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 693/2021/DIOB. Responsável Técnico Alyne Lucena Cavalcante | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 703/2021/DOB.Responsável Técnico Maria da Penha Xavier de BritoValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 703/2021/DOB.Responsável Técnico Maria da Penha Xavier de Brito | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 702/2021/DIOB.Responsável Técnico Joabson Santos Nobrega JuniorValor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 702/2021/DIOB.Responsável Técnico Joabson Santos Nobrega Junior | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 713/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 713/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 714/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 714/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/10/2021 | 13369.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 71 (setenta e uma) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 565/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e documeO valor empenhado refere-se ao pagamento de 71 (setenta e uma) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 565/2021/PROFISC. Estando as guias de recolhimento e docume | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/10/2021 | 99.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (14.042-2). EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (14.042-2). EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/10/2021 | 3984.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME MEMORANDO 105/2021 - GFIP, CONFORME PROCESSO EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME MEMORANDO 105/2021 - GFIP, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000129 | 18/10/2021 | 150338.52 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000130 | 18/10/2021 | 87870.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO III.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO III. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000131 | 18/10/2021 | 50694.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO IV.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO IV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000132 | 18/10/2021 | 8750.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO VII.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº04-695/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 GRUPO VII. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000133 | 18/10/2021 | 38369.83 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF LUIZA LIMA LOBO, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/SEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF LUIZA LIMA LOBO, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/SEI | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000134 | 18/10/2021 | 20199.51 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João PValor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João P | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000135 | 18/10/2021 | 1808.10 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ARNALDO DE BARROS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/SVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ARNALDO DE BARROS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/S | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000136 | 18/10/2021 | 48943.02 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF THARCILLA BARBOSA DA FRANCA, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF THARCILLA BARBOSA DA FRANCA, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07. | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/10/2021 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/10/2021 | 1375.00 | 00011239115415 | LINDOVALDO PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 E 03/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/052706, PARECER JURÍDICO Nº 1536/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 E 03/12 (TRÊS DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/052706, PARECER JURÍDICO Nº 1536/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/10/2021 | 1466.66 | 00050098349449 | EDISON FERREIRA DE MELO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/089165, PARECER JURÍDICO Nº 1720/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/089165, PARECER JURÍDICO Nº 1720/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/10/2021 | 2566.67 | 00005807755421 | MARIA JOSE MARTINS DE SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 E DE FÉRIAS INDENIZADAS ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/026710, PARECER JURÍDICO Nº 1317/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2021 E DE FÉRIAS INDENIZADAS ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/026710, PARECER JURÍDICO Nº 1317/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/10/2021 | 175.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 04/10/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 04/10/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/10/2021 | 328.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/10/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/10/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/10/2021 | 1264.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/10/21. CONTA (9765-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/10/21. CONTA (9765-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/10/2021 | 37894.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 21/09/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 21/09/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/10/2021 | 190645.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/10/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/10/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/10/2021 | 492561.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. PAGT. INSS(SEGURADO) DEB OCORRIDO 08/10/2021 CONTA BANCARIA 9988-0. CONF. DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF. PAGT. INSS(SEGURADO) DEB OCORRIDO 08/10/2021 CONTA BANCARIA 9988-0. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/10/2021 | 689491.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. PAGT. INSS(PATRONAL) DEB OCORRIDO 08/10/2021 CONTA BANCARIA 9988-0. CONF. DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF. PAGT. INSS(PATRONAL) DEB OCORRIDO 08/10/2021 CONTA BANCARIA 9988-0. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/10/2021 | 63236.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 (AMORTIZAÇÃO). DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 (AMORTIZAÇÃO). DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/10/2021 | 2264.12 | 00008908415432 | ADEMIR CABRAL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO DE AGOSTO 7/12 AVOS E O 14° SALÁRIO E 7/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO DE AGOSTO 7/12 AVOS E O 14° SALÁRIO E 7/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/10/2021 | 30985.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 (JUROS E COMISSÃO). DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REF. REFINANCIAMENTO MP 2185 (JUROS E COMISSÃO). DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/10/2021 | 8000.00 | 00048655198404 | EDIZIO BELO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS 2019/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/10/2021 | 888.44 | 00060086661434 | HEDIR BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/10/2021 | 197.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HEDIR BARBOZA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107212.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HEDIR BARBOZA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/10/2021 | 1503.33 | 00002205330403 | LUIZ ALBERTO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E 5/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E 5/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDURB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2021 | 333.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARQUES PEREIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/044848.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARQUES PEREIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/044848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/10/2021 | 2316.36 | 00007897220460 | LAERTE DEOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO E 7/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO E 7/12 AVOS DO 13° SALÁRIO DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEJER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/10/2021 | 204.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/10/2021 | 11855.20 | 00001271959470 | JAQUELINE CARDOSO LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° E FÉRIAS/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2021, EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° E FÉRIAS/2020 DO EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE CONFORME REQUERIMENTO Nº 365/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/10/2021 | 375.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAQUELINE CARDOSO LIMA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092624.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JAQUELINE CARDOSO LIMA - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/092624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/10/2021 | 106.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARQUES PEREIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/044848.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARQUES PEREIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/044848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/10/2021 | 65.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAERTE DEOLINO DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/10/2021 | 63.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HEDIR BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107212.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR HEDIR BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/10/2021 | 117.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADMIR DE LIMA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107309.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADMIR DE LIMA JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/107309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000070 | 18/10/2021 | 4500.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender a necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-036/2020 - A.R.P. nº. 237/2020, Processo Administrativo nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender a necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-036/2020 - A.R.P. nº. 237/2020, Processo Administrativo nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000072 | 18/10/2021 | 4500.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender a necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-036/2020 - A.R.P. nº. 237/2020, Processo Administrativo nº.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffe-Break, para atender a necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-036/2020 - A.R.P. nº. 237/2020, Processo Administrativo nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000159 | 18/10/2021 | 1195.96 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE DE MATERIAL PERMANENTE, 04 (QUATRO(, WEBCAM 1080P USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 04-031/2021, ARP. Nº 135/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/021181 E CONTRATO Nº 04-705/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE DE MATERIAL PERMANENTE, 04 (QUATRO(, WEBCAM 1080P USB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 04-031/2021, ARP. Nº 135/2021, PROCESSO ADM. Nº 2021/021181 E CONTRATO Nº 04-705/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21305-FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 18/10/2021 | 17582.03 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SETORES (SALAS, DIVISÓRIAS, PLACAS INFORMATIVAS E DE INAUGURAÇÃO) DA NOVA SEDE DO SINE MUNICIPAL (EU POSSO TRABALHAR), CONF MEMO 73/2021VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS SETORES (SALAS, DIVISÓRIAS, PLACAS INFORMATIVAS E DE INAUGURAÇÃO) DA NOVA SEDE DO SINE MUNICIPAL (EU POSSO TRABALHAR), CONF MEMO 73/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000129 | 18/10/2021 | 480.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000864/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000864/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000092 | 19/10/2021 | 12350.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000014 | 19/10/2021 | 150965.56 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empehado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviço desassoreamento de rios municipio de João Pessoa -PB, conforme aditivo 02, ao contrato 07003/2019, conforme boletim medição 32, estandovalor empehado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviço desassoreamento de rios municipio de João Pessoa -PB, conforme aditivo 02, ao contrato 07003/2019, conforme boletim medição 32, estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/10/2021 | 1513.33 | 00085523887820 | FRANCISCO PIRES DE CASTRO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 512/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 512/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/10/2021 | 2661.40 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 20(VINTE) DIAS DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, DO 13º SALARIO E DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 (14º SALRIO0 DO ANO DE 219. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 513/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 20(VINTE) DIAS DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, DO 13º SALARIO E DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 (14º SALRIO0 DO ANO DE 219. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00098781456468 | SANDRA MAGALY DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 514/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/10/2021 | 1763.24 | 00026367874453 | MAILDE MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) DIAS DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, DO 13º SALARIO E DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO ANO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 515/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) DIAS DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, DO 13º SALARIO E DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO ANO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/10/2021 | 1916.00 | 00003645543473 | ADENILDA BERTOLDO ALVES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 516/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 516/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/10/2021 | 1166.67 | 00070881344460 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 517/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 517/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/10/2021 | 7666.67 | 00000349477108 | SAMARA HELENA CUNHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/10/2021 | 2861.06 | 00009979343443 | MIRELE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALRIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 520/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALRIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/10/2021 | 5059.62 | 00002185714457 | SCHEILA ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO, DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 522/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO, DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 522/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/10/2021 | 4166.64 | 00002112993402 | GERUSA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 523/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 523/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/10/2021 | 1393.33 | 00068972598453 | JOACI DE MOURA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 525/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 525/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/10/2021 | 1563.69 | 00015433102491 | ADALBERTO TEMOTEO MACIEL | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 520/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO E DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/10/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 62º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/10/2021. CF CARTA GECB 11/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 62º PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/10/2021. CF CARTA GECB 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062021 | 0001820 | 19/10/2021 | 52000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento dos meses de Setembro a Dezembro de 2021, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana CristinaValor empenhado referente ao pagamento dos meses de Setembro a Dezembro de 2021, do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/10/2021 | 6397.10 | 00085806242820 | ADEMILSON MARTINS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO 2020/2021, NA PROPORÇÃO DE 10/12 (DEZ, DOZE AVOS), ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2021 E DE FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO 2020/2021, NA PROPORÇÃO DE 10/12 (DEZ, DOZE AVOS), ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052021 | 0001822 | 19/10/2021 | 13549.41 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos dias 15 a 30 de Setembro no valor de R$ 2.045,19 e dos meses de Outubro a Dezembro de 2021 no valor de R$11.504,22, do imóvel alugado não residencial, situada na Rua Estevão Gerson da Cunha, Nº 145 - Agua Fria,Valor empenhado referente ao pagamento dos dias 15 a 30 de Setembro no valor de R$ 2.045,19 e dos meses de Outubro a Dezembro de 2021 no valor de R$11.504,22, do imóvel alugado não residencial, situada na Rua Estevão Gerson da Cunha, Nº 145 - Agua Fria, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/10/2021 | 12666.67 | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/000364, PARECER JURÍDICO Nº 1492/2021 E NOTA TÉCNICA 260/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/000364, PARECER JURÍDICO Nº 1492/2021 E NOTA TÉCNICA 260/2021-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000137 | 19/10/2021 | 30319.85 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE CALDAS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/SEINVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE CALDAS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/SEIN | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000138 | 19/10/2021 | 51760.77 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE GONÇALVES, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/SVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE GONÇALVES, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/S | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000129 | 19/10/2021 | 118120.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES MEDIANTE ITEM 11, 12, 23 E 24, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021; ARP Nº 124/2021; CONTRATO Nº 04-654/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES MEDIANTE ITEM 11, 12, 23 E 24, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021; ARP Nº 124/2021; CONTRATO Nº 04-654/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/10/2021 | 130.00 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/10/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de outubro ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinanValor Empenhado referente a liberação do pagamento do mês de outubro ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinan | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000437 | 19/10/2021 | 119.40 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000985/2021, NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000985/2021, NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000438 | 19/10/2021 | 11.60 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000986/2021, NA MODALIDADVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 000986/2021, NA MODALIDAD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/10/2021 | 165.78 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 178/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 178/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000361 | 19/10/2021 | 36693.12 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000362 | 19/10/2021 | 165.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000903/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000903/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000363 | 19/10/2021 | 119.40 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000904/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000904/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000364 | 19/10/2021 | 46.72 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000905/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000905/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000365 | 19/10/2021 | 14.07 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000906/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000906/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000366 | 19/10/2021 | 161.35 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000907/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000907/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000367 | 19/10/2021 | 158.90 | 34887481000110 | OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000908/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000908/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000368 | 19/10/2021 | 105.12 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000909/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão ElValor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, higienização e EPI - Covid -2021 para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ofício n° 1574/2021/CENTRAL DE COMPRAS, Ordem de Compra n° 000909/2021, Processo n° 2020/092887 e Pregão El | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000050 | 19/10/2021 | 334443.55 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 10, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 10, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000120 | 19/10/2021 | 2811.46 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA O SERVIDOR JOSÉ JANDUÍ DE FIGUEIREDO JACINTO JÚNIOR, MATRÍCULA:88.989-0 PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DE FÓRUM CB27 / ICLEI GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA O SERVIDOR JOSÉ JANDUÍ DE FIGUEIREDO JACINTO JÚNIOR, MATRÍCULA:88.989-0 PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DE FÓRUM CB27 / ICLEI GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08103-DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | 5339-COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/10/2021 | 897.00 | 32672915000130 | MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA | Referente a aquisição de 03 (três) calculadoras eletrônicas com bobina, para atender as necessidades da DIPROR/SEPLAN.Referente a aquisição de 03 (três) calculadoras eletrônicas com bobina, para atender as necessidades da DIPROR/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000439 | 20/10/2021 | 8787.33 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-760/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-760/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/10/2021 | 1635.20 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETARIO O SR. BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CICERO LUCENA EM SUA AGENDA DE TRABALHO EM BRASILIA NOS DIAS 21/10 E 22/10 DE 2021.VALOR REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETARIO O SR. BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CICERO LUCENA EM SUA AGENDA DE TRABALHO EM BRASILIA NOS DIAS 21/10 E 22/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/10/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de OUTUBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformeO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de OUTUBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/10/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de OUTUBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformeO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de OUTUBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000010 | 20/10/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000059 | 20/10/2021 | 1037.81 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado refere-se à aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender às necessidades da PGM, conforme pregão nº 04-019/2020, processo 2020/006922 e ordem de compra nº 00013/2021. Estando os documentos necessários anexados ao processo.Valor empenhado refere-se à aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender às necessidades da PGM, conforme pregão nº 04-019/2020, processo 2020/006922 e ordem de compra nº 00013/2021. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/10/2021 | 3270.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E BELO HORIZONTE-MG DO DIA 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E BELO HORIZONTE-MG DO DIA 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/10/2021 | 3270.40 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF / BELO HORIZONTE-MG / BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF / BELO HORIZONTE-MG / BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/10/2021 | 3270.40 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/10/2021 | 3270.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADES DE SÃO PAULO-SP DO DIA 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADES DE SÃO PAULO-SP DO DIA 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000214 | 20/10/2021 | 1616.23 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/10/2021 | 369.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/10/2021 | 129.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174..VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/10/2021 | 639.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRELE BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/051616.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRELE BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/051616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/10/2021 | 946.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SCHEILA ALVES DINIZ - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097084.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SCHEILA ALVES DINIZ - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/10/2021 | 555.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERUSA MARTINS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069644.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERUSA MARTINS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/10/2021 | 350.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADALBERTO TEMOTEO MACIEL - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143829.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADALBERTO TEMOTEO MACIEL - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/10/2021 | 5649.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS e-EQUIPAMENTO SSL SERVIDOR A1, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EMISSÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS e-EQUIPAMENTO SSL SERVIDOR A1, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/10/2021 | 17220.00 | 00095127267420 | TRORONO EVENTOS ESPORTIVOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SACOCHILAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CORRIDA SOLIDÁRIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093161, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SACOCHILAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CORRIDA SOLIDÁRIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093161, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/10/2021 | 17310.00 | 00095127267420 | TRORONO EVENTOS ESPORTIVOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA E NÚMEROS DE PEITOS COLORIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CORRIDA SOLIDÁRIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093159, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA E NÚMEROS DE PEITOS COLORIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CORRIDA SOLIDÁRIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093159, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000069 | 21/10/2021 | 282.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021. ITENS 60 UND, VALOR UNIT R$ 4,71.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021. ITENS 60 UND, VALOR UNIT R$ 4,71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/10/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART, Nº14917965, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL COM HABITAÇÕES MULTIFAMILIAR E PROJETO URBANISTICO NO ALTO DO MATEUS NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETO RESPONSAVEL ADRIANO GUILVALOR EMPENHADO RFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART, Nº14917965, RELATIVO AO PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL COM HABITAÇÕES MULTIFAMILIAR E PROJETO URBANISTICO NO ALTO DO MATEUS NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PARAIBA, ARQUITETO RESPONSAVEL ADRIANO GUIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/10/2021 | 1980.62 | 00081438672187 | JANILDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA-SE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SR. JANILDO JERONIMO DA SILVA (SECRETARIO EXECUTIVO DA SECOM) REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/ RIO DE JANEIRO - RJ/ JOÃO PESSOA. TENDO EM VISTA O COMPRIMENTO DA AGENVALOR QUE EMPENHA-SE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR SR. JANILDO JERONIMO DA SILVA (SECRETARIO EXECUTIVO DA SECOM) REF AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/ RIO DE JANEIRO - RJ/ JOÃO PESSOA. TENDO EM VISTA O COMPRIMENTO DA AGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/10/2021 | 560.00 | 00000891173447 | LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO Nº 504/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA. CONF. REQUERIMENTO Nº 504/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/10/2021 | 4166.67 | 00004338647450 | FABIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMA TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 482/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMA TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/10/2021 | 1393.28 | 00095387544415 | IVANILDA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 476/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/10/2021 | 3448.80 | 00078897661491 | GILDASIO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRAB. NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. RVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRAB. NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/10/2021 | 2195.73 | 00011102106470 | CLEIDIANE DE HOLANDA LOPES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 21(VINTE E UM) DIAS TRAB. NO MES DE DEZEMBRO, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXEC. DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 21(VINTE E UM) DIAS TRAB. NO MES DE DEZEMBRO, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXEC. DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/10/2021 | 2894.26 | 00004287628403 | ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRAB. NO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO INTEGRAL DO DO EXEC. DE 2019. INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURBVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 17(DEZESSETE) DIAS TRAB. NO MES DE DEZEMBRO, 13º(DECIMO TERCEIRO) SALRIO INTEGRAL DO DO EXEC. DE 2019. INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/10/2021 | 925.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/014450.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/014450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/10/2021 | 1600.00 | 00003180023457 | LUCIANO ANTONIO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/077644, PARECER JURÍDICO Nº 1476/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2020/2021 ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/077644, PARECER JURÍDICO Nº 1476/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/10/2021 | 8025.75 | 00075959577453 | CLAUDIA DA SILVA COELHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE, DOZE AVOS), ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/072583, PARECER JURÍDICO Nº 1387/2021 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2020/2021, NA FRAÇÃO DE 11/12 (ONZE, DOZE AVOS), ACRESCIDA DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/072583, PARECER JURÍDICO Nº 1387/2021 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/10/2021 | 3312.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001672-56.2017.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, CPF: 619.272.794-53, conforme solicitado no Memorando nº 549/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001672-56.2017.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, CPF: 619.272.794-53, conforme solicitado no Memorando nº 549/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/10/2021 | 530.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0836011-17.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LILIAN DE ALMEIDA MELO SILVEIRA, CPF: 424.264.134-68, conforme solicitado no Memorando nº 579/20Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0836011-17.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de LILIAN DE ALMEIDA MELO SILVEIRA, CPF: 424.264.134-68, conforme solicitado no Memorando nº 579/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/10/2021 | 6433.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0822465-31.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicitPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0822465-31.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicit | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000098 | 21/10/2021 | 118.40 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: CHAPÉU DE PROTEÇÃO CANAVIEIRO ÁRABE CALDA PROTETORA DE NUCA E ORELHAS.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA)VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: CHAPÉU DE PROTEÇÃO CANAVIEIRO ÁRABE CALDA PROTETORA DE NUCA E ORELHAS.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000099 | 21/10/2021 | 3288.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: BERMUDA EM BRIM GROSSO, COM ELÁSTICO NA CINTURA , CAMISA MANGA LONGA EM MALHA UV. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: BERMUDA EM BRIM GROSSO, COM ELÁSTICO NA CINTURA , CAMISA MANGA LONGA EM MALHA UV. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000369 | 21/10/2021 | 1494.95 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-031/2021, Ata de Registro de Preços n° 135/2021, Processo Administrativo n° 2020/021181 e Contrato n° 04-703/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-031/2021, Ata de Registro de Preços n° 135/2021, Processo Administrativo n° 2020/021181 e Contrato n° 04-703/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/10/2021 | 97.95 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 727/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 727/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 727/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 727/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 726/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-PB. Conforme Memorando n° 726/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 725/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 725/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 724/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 724/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 184/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 184/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 674/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 674/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000379 | 22/10/2021 | 38693.12 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000381 | 22/10/2021 | 4704.48 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-031/2021, Ata de Registro de Preços n° 133/2021, Processo Administrativo n° 2021/021181 e Contrato n° 04-702/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Pregão Eletrônico n° 04-031/2021, Ata de Registro de Preços n° 133/2021, Processo Administrativo n° 2021/021181 e Contrato n° 04-702/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Promoção Comercial | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA CENTROS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000036 | 22/10/2021 | 34502.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-755/2021; P.E. Nº 04-023/2021, A.R.P. Nº 126/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-755/2021; P.E. Nº 04-023/2021, A.R.P. Nº 126/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000100 | 22/10/2021 | 5876.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-032/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000101 | 22/10/2021 | 2664.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO ABATIDO INTEIRO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO ABATIDO INTEIRO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000102 | 22/10/2021 | 935.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-07VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-07 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000103 | 22/10/2021 | 2288.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA,BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA,BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000104 | 22/10/2021 | 1063.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000105 | 22/10/2021 | 175.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000106 | 22/10/2021 | 249.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000107 | 22/10/2021 | 1710.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000121 | 22/10/2021 | 1786.96 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ( IDA E VOLTA), RIO DE JANEIRO-RJ A BELO HORIZONTE-MG, PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 04-274/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ( IDA E VOLTA), RIO DE JANEIRO-RJ A BELO HORIZONTE-MG, PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 04-274/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/10/2021 | 1213.12 | 00007967554426 | JULIANA BATISTA E ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR MARIO SENA E ANDRADE JÚNIOR, MATRÍCULA Nº 18.474-8 FALECIDO EM 24 DE JUNHO DE 2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR MARIO SENA E ANDRADE JÚNIOR, MATRÍCULA Nº 18.474-8 FALECIDO EM 24 DE JUNHO DE 2021. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000213 | 22/10/2021 | 1800.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/10/2021 | 41199.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (3.665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (3.665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/10/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (30007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (30007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/10/2021 | 71367.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (11.991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (11.991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/10/2021 | 2232.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 104788441/2021. CONF. MEMO. Nº 023/2021/DICONV.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 104788441/2021. CONF. MEMO. Nº 023/2021/DICONV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/10/2021 | 344218.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (30.004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- CONTA (30.004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000130 | 22/10/2021 | 9299.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E CONTRATO 04-678/VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI - COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 PROCESSO Nº 2021/028103 E CONTRATO 04-678/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/10/2021 | 2923.82 | 00069109680420 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | Valor empenhado, em favor de MARIA CRISTINA DE ANDRADE, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, GEAN GREGÓRIO DE ANDRADE, Matrícula nº 69.055-4 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de MARIA CRISTINA DE ANDRADE, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, GEAN GREGÓRIO DE ANDRADE, Matrícula nº 69.055-4 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/10/2021 | 18834.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/10/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 19/10/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 19/10/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/10/2021 | 4.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/10/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/10/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/10/2021 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/10/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/10/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/10/2021 | 7973.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 21/10/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 21/10/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/10/2021 | 36799.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/10/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/10/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/10/2021 | 56307.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRICADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 140º DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PALA LEIA Nº11.941/2009, CONFORME MEMORANDO 67/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/07/2021.VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRICADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 140º DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PALA LEIA Nº11.941/2009, CONFORME MEMORANDO 67/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/10/2021 | 15708.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 93ª DO PARCELAMENTODA DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME MEMORANDO 96/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/10/2021.VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 93ª DO PARCELAMENTODA DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME MEMORANDO 96/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/10/2021 | 65251.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 22ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇAO VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A 22ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇAO VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/10/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 18ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.045/2020-58 VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A 18ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.045/2020-58 VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/10/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 18ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277.725.528/2020-13 VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A 18ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277.725.528/2020-13 VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/10/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 39ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467-730.926/2020-51. VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A 39ª PACELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467-730.926/2020-51. VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/10/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 35ª PACELA DO DEBITO PASEP - AUTO INFRAÇÃOI 14751-720108/2018-71 VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A 35ª PACELA DO DEBITO PASEP - AUTO INFRAÇÃOI 14751-720108/2018-71 VALOR JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/10/2021 | 239945.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 18ª PACELA DO DEBITO REVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41 JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A 18ª PACELA DO DEBITO REVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41 JÁ DEBITADO EM 29/10/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/10/2021 | 22842.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 93ª DA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF. EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 93ª DA PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF. EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/10/2021 | 103777.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 22ª DA PARCELA PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF. EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 22ª DA PARCELA PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF. EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/10/2021 | 27737.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 18ª DA PARCELA PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.045/2020-58, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 18ª DA PARCELA PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467.731.045/2020-58, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/10/2021 | 367963.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 18ª DA PARCELA PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277.725.528/2020-13, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 18ª DA PARCELA PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277.725.528/2020-13, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/10/2021 | 39106.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 39ª DA PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467+730.926/2020-51, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 39ª DA PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467+730.926/2020-51, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/10/2021 | 21140.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 35ª DA PARCELA DO DEBITO PASEP - AUTO INFRAÇÃO, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 35ª DA PARCELA DO DEBITO PASEP - AUTO INFRAÇÃO, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/10/2021 | 252532.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 18ª DA PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467731.015/202041, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 18ª DA PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467731.015/202041, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/10/2021 | 56653.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRICADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 143º DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PALA LEIA Nº11.941/2009, CONFORME MEMORANDO 95/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/10/2021.VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRICADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 143º DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PALA LEIA Nº11.941/2009, CONFORME MEMORANDO 95/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/10/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 51ª DO DEBITO - PASEP, CONFORME MEMORANDO 103/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/10/2021.VALOR DE EMPENHO PARA PAGT. DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REF. A PARCELA 51ª DO DEBITO - PASEP, CONFORME MEMORANDO 103/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/10/2021 | 92602.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 51ª DA PARCELA DO DEBITO - PASEP, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF. EM ANEXO .VALOR DE EMPENHO REFERENTE 51ª DA PARCELA DO DEBITO - PASEP, DEBITADO EM 29/10/2021/2021. CONF. DARF. EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/10/2021 | 1860306.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, COM VENCIMENTO PARA 25/10/2021.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, COM VENCIMENTO PARA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 150042021 | 0000013 | 22/10/2021 | 5000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO SETUR NO EVENTO BTM (BRAZIL TRAVEL MARKT) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO SETUR NO EVENTO BTM (BRAZIL TRAVEL MARKT) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040812018 | 0000710 | 22/10/2021 | 27120.94 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000161 | 22/10/2021 | 4759.45 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), BEBEDOURO MATERIAL AÇO, KARINA K10, E 01 (HUMA), GELADEIRA FROSTFREE 386 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECETRARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-031/2021, ARP. Nº 133/2021, PROCESSO ADMVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), BEBEDOURO MATERIAL AÇO, KARINA K10, E 01 (HUMA), GELADEIRA FROSTFREE 386 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECETRARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-031/2021, ARP. Nº 133/2021, PROCESSO ADM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/10/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/10/2021 | 186820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/10/2021 | 152166.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/10/2021 | 39971.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/10/2021 | 149300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/10/2021 | 357773.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/10/2021 | 18568.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/10/2021 | 177919.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/10/2021 | 108400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/10/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/10/2021 | 2612.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/10/2021 | 81500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/10/2021 | 81650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/10/2021 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/10/2021 | 13443.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/10/2021 | 95500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/10/2021 | 50837.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/10/2021 | 1510660.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/10/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/10/2021 | 104125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/10/2021 | 55000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/10/2021 | 1667983.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/10/2021 | 104558.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/10/2021 | 14290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000060 | 25/10/2021 | 3529.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 760 LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 760 LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/10/2021 | 67681.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/10/2021 | 103737.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/10/2021 | 314489.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/10/2021 | 5459.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/10/2021 | 121708.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/10/2021 | 157847.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/10/2021 | 6857.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/10/2021 | 67703.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/10/2021 | 16000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/10/2021 | 120038.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/10/2021 | 196085.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000056 | 25/10/2021 | 212.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor que se empenha referente a Ordem de Compra 000786/2021, Proc. 2020/100701, P.E nº 04-028/2021, Aquisição de Carimbos para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município e sua Secretaria executiva de Transparência Publica.Valor que se empenha referente a Ordem de Compra 000786/2021, Proc. 2020/100701, P.E nº 04-028/2021, Aquisição de Carimbos para atender as demandas da Controladoria-Geral do Município e sua Secretaria executiva de Transparência Publica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/10/2021 | 16100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000121 | 25/10/2021 | 25245.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 073/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-545/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 073/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000122 | 25/10/2021 | 18584.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000123 | 25/10/2021 | 5036.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 053/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-525/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 053/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-525/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000124 | 25/10/2021 | 15959.27 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 056/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-527/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 056/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-527/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000125 | 25/10/2021 | 19000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 057/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-537/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 057/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000126 | 25/10/2021 | 6426.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 076/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-552/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 076/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-552/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000127 | 25/10/2021 | 7114.50 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 072/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 072/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000128 | 25/10/2021 | 9919.13 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000129 | 25/10/2021 | 4458.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000130 | 25/10/2021 | 4625.64 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-526/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-526/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000131 | 25/10/2021 | 12330.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-553/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000132 | 25/10/2021 | 52642.47 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/034124 - Contrato nº. 04-085/2021 e AditivosValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/034124 - Contrato nº. 04-085/2021 e Aditivos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000133 | 25/10/2021 | 46941.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000134 | 25/10/2021 | 7412.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000135 | 25/10/2021 | 9122.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000136 | 25/10/2021 | 3360.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/10/2021 | 151066.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/10/2021 | 1921.36 | 00008046028401 | KAMILLA NAYARA BATISTA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA KAMILLA NAYARA PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA KAMILLA NAYARA PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/10/2021 | 1471.68 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA A SERVIDOR DANIEL RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA A SERVIDOR DANIEL RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/10/2021 | 2248.40 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA A SERVIDOR MAURO SOARES PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA CIVIL PARA A SERVIDOR MAURO SOARES PARA PARTICIPAÇÃO DO FESTURIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/10/2021 | 123242.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/10/2021 | 390859.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/10/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/10/2021 | 1292455.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000077 | 25/10/2021 | 4239.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. nº 030/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429/201.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. nº 030/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429/201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000078 | 25/10/2021 | 39009.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de estruturas para ambientes, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-029/2021, A.R.P. nº 124/2021 - Processo Administrativo nº. 2021/021183 e Contrato nº. 04-6Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de estruturas para ambientes, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-029/2021, A.R.P. nº 124/2021 - Processo Administrativo nº. 2021/021183 e Contrato nº. 04-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000079 | 25/10/2021 | 24403.50 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de estruturas para ambientes, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-029/2021, A.R.P. nº 124/2021 - Processo Administrativo nº. 2021/021183 e Contrato nº. 04-6Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de estruturas para ambientes, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-029/2021, A.R.P. nº 124/2021 - Processo Administrativo nº. 2021/021183 e Contrato nº. 04-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/10/2021 | 25409.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/10/2021 | 83500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/10/2021 | 138837.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/10/2021 | 33771.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/10/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/10/2021 | 50114.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/10/2021 | 46593.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/10/2021 | 6334.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/10/2021 | 52070.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/10/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/10/2021 | 9158.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/10/2021 | 5329.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/10/2021 | 32473.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/10/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/10/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/10/2021 | 8910.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/10/2021 | 2767.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/10/2021 | 372364.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/10/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/10/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/10/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/10/2021 | 196339.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/10/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/10/2021 | 289.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/10/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/10/2021 | 274291.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AN | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/10/2021 | 882315.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/10/2021 | 65352.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/10/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/10/2021 | 461.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/10/2021 | 921.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/10/2021 | 923.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/10/2021 | 14524.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/10/2021 | 5155.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/10/2021 | 85276.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/10/2021 | 5645.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/10/2021 | 769.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/10/2021 | 12900.49 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/10/2021 | 323.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/10/2021 | 1016.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/10/2021 | 374.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2021 | 3541.55 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/10/2021 | 4646.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/10/2021 | 1077.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/10/2021 | 74884.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/10/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/10/2021 | 461.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/10/2021 | 18416.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/10/2021 | 11875.66 | 00007163264429 | ROMILDO BARBOSA GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 060O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 060 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/10/2021 | 175915.57 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/10/2021 | 21563.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/10/2021 | 21694.43 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 20/21 NA FUNÇAO DE DIR. DA CONTABIL. GERAL DO MUNICIPIO, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS 5/12 DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL NAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 20/21 NA FUNÇAO DE DIR. DA CONTABIL. GERAL DO MUNICIPIO, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS 5/12 DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL NA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/10/2021 | 21694.43 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 20/21 NA FUNÇAO DE DIR. DA CONTABIL. GERAL DO MUNICIPIO, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS 5/12 DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL NAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 20/21 NA FUNÇAO DE DIR. DA CONTABIL. GERAL DO MUNICIPIO, INDENIZAÇÃO DE 1/3 MAIS 5/12 DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO DE 1/3 MAIS PROPORCIONAL NA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/10/2021 | 750.00 | 00005730843437 | ALYSON CHAVES DANTAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 0913930/2021, PARECER JURIDICO Nº 1723/21 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 0913930/2021, PARECER JURIDICO Nº 1723/21 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/10/2021 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/10/2021 | 750.00 | 00016119754415 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO 3/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 083627/2021, PARECER JURIDICO Nº 1627/21 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO 3/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 083627/2021, PARECER JURIDICO Nº 1627/21 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/10/2021 | 1428605.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/109485, MEMORANDO Nº 113/DAG/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, CONFORME PROCESSO Nº 2021/109485, MEMORANDO Nº 113/DAG/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/10/2021 | 318641.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/10/2021 | 871.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/10/2021 | 239300.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/10/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/10/2021 | 801252.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/10/2021 | 2000000.00 | 00000208000100 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM TARIFA DE ESTRUTURAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA INFRA ESTRUTURA, CONTRATO N° 002321/2021, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM TARIFA DE ESTRUTURAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA INFRA ESTRUTURA, CONTRATO N° 002321/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/10/2021 | 334958.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/10/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/10/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/10/2021 | 384481.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/10/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/10/2021 | 325148.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/10/2021 | 3270.40 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NA VISITA AO MUSEU CATAVENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO EDUCACIONAL DO MUSEUVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NA VISITA AO MUSEU CATAVENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO EDUCACIONAL DO MUSEU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000441 | 25/10/2021 | 25419.70 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-762/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURSVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-762/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000442 | 25/10/2021 | 70041.75 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-761/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURSVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-761/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5042-ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000042 | 25/10/2021 | 5365.60 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV (CERIMONIAL) CONFOREM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV (CERIMONIAL) CONFOREM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/10/2021 | 178382.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/10/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/10/2021 | 341097.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000218 | 25/10/2021 | 9058.11 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000219 | 25/10/2021 | 1349.26 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMENTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000221 | 25/10/2021 | 9058.11 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMENTVALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000223 | 25/10/2021 | 2788.23 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000224 | 25/10/2021 | 6932.83 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATRAVÉS DO P.E. 04-018/2020. ARP 085/2020 P.A 2020/012551.ESTANDO OS DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/10/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/10/2021 | 102076.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/10/2021 | 50000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/10/2021 | 52529.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/10/2021 | 171483.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/10/2021 | 188337.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/10/2021 | 559185.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/10/2021 | 182833.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/10/2021 | 30050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/10/2021 | 48067.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/10/2021 | 108863.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/10/2021 | 10800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/10/2021 | 340827.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/10/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/10/2021 | 202444.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/10/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/10/2021 | 169475.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/10/2021 | 6233.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000122 | 25/10/2021 | 12999.01 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALMOÇO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-030/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/10/2021 | 60692.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/10/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/10/2021 | 119572.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/10/2021 | 1807.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/10/2021 | 232733.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000108 | 25/10/2021 | 470.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MAXIXE, MEL DE ABELHA E MILHO VERDE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MAXIXE, MEL DE ABELHA E MILHO VERDE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/10/2021 | 2566.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/10/2021 | 21035.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/10/2021 | 52489.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/10/2021 | 2193033.65 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/10/2021 | 513271.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/10/2021 | 2373663.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/10/2021 | 263671.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/10/2021 | 177475.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/10/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/10/2021 | 4190921.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/10/2021 | 4265752.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/10/2021 | 1032102.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/10/2021 | 1281.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/10/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 739/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 739/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 187/2021/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 187/2021/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/10/2021 | 313357.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/10/2021 | 1654.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/10/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/10/2021 | 209678.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 189/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando n° 189/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/10/2021 | 573879.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0002983 | 25/10/2021 | 720.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/10/2021 | 9404872.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/10/2021 | 9404872.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000112 | 26/10/2021 | 458098.94 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000128 | 26/10/2021 | 1985.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:JANTAR E LANCHE.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:JANTAR E LANCHE.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, DO PREGÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819531-37.2015.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de THIAGO IVO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF: 044.644.924-52, conforme solicitado no Memorando nº 580/2021-PGM. Estando os documenPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819531-37.2015.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de THIAGO IVO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CPF: 044.644.924-52, conforme solicitado no Memorando nº 580/2021-PGM. Estando os documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/10/2021 | 5816.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0834886-53.2016.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado no Memorando nº 578/2021-PGM. Estando os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0834886-53.2016.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado no Memorando nº 578/2021-PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/10/2021 | 1665.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0827681-07.2015.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBSON ESPÍNOLA FEITOSA, CPF: 054.578.394-19, conforme solicitado no Memorando nº 583/2021-PGM. Estando os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0827681-07.2015.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de ROBSON ESPÍNOLA FEITOSA, CPF: 054.578.394-19, conforme solicitado no Memorando nº 583/2021-PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/10/2021 | 1068.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0841621-68.2017.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública Capital, em favor de WELLYS MÁRCIO DE OLIVEIRA, CPF: 061.849.844-38, conforme solicitado no Memorando nº 584/2021-PGM. Estando os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0841621-68.2017.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública Capital, em favor de WELLYS MÁRCIO DE OLIVEIRA, CPF: 061.849.844-38, conforme solicitado no Memorando nº 584/2021-PGM. Estando os docume | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/10/2021 | 2892.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000049-17.2018.5.13.0004, encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 550/2021-PGM. Estando os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000049-17.2018.5.13.0004, encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 550/2021-PGM. Estando os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00002634249446 | JAQUELINE TEIXEIRA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA MATRÍCULA Nº 09.787-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 086854/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1733/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA MATRÍCULA Nº 09.787-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 086854/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1733/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000443 | 26/10/2021 | 44460.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-647/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-647/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000445 | 26/10/2021 | 25419.70 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-762/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURSVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-762/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/10/2021 | 64497.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/ | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000447 | 26/10/2021 | 101326.45 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-672/2021, NAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-672/2021, NA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 26/10/2021 | 17000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº026/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº026/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/10/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 160/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 160/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/10/2021 | 373.33 | 00004767361702 | MOISES JOAO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7(SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 076512/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1162/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7(SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 076512/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1162/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/10/2021 | 882315.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO.VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/10/2021 | 909591.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00001016620411 | MARCKS KENNEDY DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018348/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1748/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018348/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1748/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00001713999196 | ANTONY COELHO PAIVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM OS PROCESSOS EXTERNOS Nºs 019872-017820/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1731/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM OS PROCESSOS EXTERNOS Nºs 019872-017820/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1731/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/10/2021 | 3300.00 | 00005379670440 | JOSÉ RAMON CARVALHO DO VALE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 080856/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1525/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 080856/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1525/2021, NOTA TECNICA/CGM Nº 062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/10/2021 | 415455.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/10/2021 | 2077.80 | 00041454030453 | SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 082217/2021, PARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 082217/2021, PAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/10/2021 | 113415.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/10/2021 | 52114.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/10/2021 | 98668.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/10/2021 | 5646.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/10/2021 | 3285.00 | 00028568400434 | ARNALDO MENDES LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 081250/2021, PAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 081250/2021, PA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/10/2021 | 1223.75 | 00008693184466 | VANESSA SALVINO BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 054954/2020, PARECER JURÍDICO Nº 1622/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 054954/2020, PARECER JURÍDICO Nº 1622/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/10/2021 | 6.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 74/2021.VALOR EMPENHADO PAG. DO DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. REF. A 15ª (DECIMO QUINTA) PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41. VENCIMENTO 30/07/2021. COF. MEMORANDO 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/10/2021 | 1985.41 | 00006569581465 | SUELY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO30(TRINTA) DIAS NO MES DE MARÇO E 23(VINTE E TRES) NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 451/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4(QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO30(TRINTA) DIAS NO MES DE MARÇO E 23(VINTE E TRES) NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/10/2021 | 1219.12 | 00001417737409 | ALINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 442/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/10/2021 | 9623.67 | 00007445479465 | ARTHUR CARNEIRO CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE MAIO, 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13](DECIMO TERCEIRO), INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PARIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 453/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE MAIO, 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13](DECIMO TERCEIRO), INDENIZAÇAO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PARIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/10/2021 | 1045.00 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 461/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 461/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/10/2021 | 1045.00 | 00071248873483 | ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREIA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 465/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/10/2021 | 10778.71 | 00001225671450 | KELIANE SILVA ALVES FREITAS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALRIO PRIMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 466/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALRIO PRIMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/10/2021 | 1741.67 | 00006549664438 | MARCELA KARLA DE LIMA ANDRADE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 471/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/10/2021 | 1045.00 | 00007703035440 | DOUGLAS DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 474/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/10/2021 | 1741.64 | 00029850311843 | RITA DE CASSIA CANDIDO TAVARES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 475/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/10/2021 | 278.64 | 00029850311843 | RITA DE CASSIA CANDIDO TAVARES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 08(OITO) DIAS TRABALHADOS DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 478/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 08(OITO) DIAS TRABALHADOS DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000137 | 26/10/2021 | 4693.96 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA-SEMUSB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-610/2021, NA MODALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021, CONFO VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA-SEMUSB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-610/2021, NA MODALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021, CONF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 27/10/2021 | 17220.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA DE ALMEIDA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SACOCHILAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CORRIDA SOLIDÁRIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093161, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SACOCHILAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CORRIDA SOLIDÁRIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093161, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 27/10/2021 | 17310.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA DE ALMEIDA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA E NÚMEROS DE PEITOS COLORIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CORRIDA SOLIDARIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093159, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA E NÚMEROS DE PEITOS COLORIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CORRIDA SOLIDARIA DE RUA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/093159, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000064 | 27/10/2021 | 9264.50 | 31453788000115 | LEYLIANE MARIA GONCALVES LUNA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO COM LIMPEZA PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO COM LIMPEZA PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5489-MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003482021 | 0000012 | 27/10/2021 | 15565.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA DE ALMEIDA RODRIGUES | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA QUE SERÁ REALIZADA NA 19ª MEIA MARATONA E 1ª MARATONA INTERNACIONAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA QUE SERÁ REALIZADA NA 19ª MEIA MARATONA E 1ª MARATONA INTERNACIONAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5489-MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000013 | 27/10/2021 | 4420.00 | 09353111000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE ATLETISMO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A 19ª MEIA MARATONA E 1ª MARATONA INTERNACIONAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A 19ª MEIA MARATONA E 1ª MARATONA INTERNACIONAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 27/10/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), ARTS Nº 3419789 E 3419910, RELATIVOS AOS PROJETOS DE ORÇAMENTOS PARA CONDOMINIO MULTIFAMILIAR NO MUÇUMAGRO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL DANIEL PEIXOTO VANDERLEI FILHO E PROJETO BÁSICOS PARA CONDOMINIO MUÇUMAGRO, ENGENHEIRVALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), ARTS Nº 3419789 E 3419910, RELATIVOS AOS PROJETOS DE ORÇAMENTOS PARA CONDOMINIO MULTIFAMILIAR NO MUÇUMAGRO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL DANIEL PEIXOTO VANDERLEI FILHO E PROJETO BÁSICOS PARA CONDOMINIO MUÇUMAGRO, ENGENHEIR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000166 | 27/10/2021 | 131.10 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-008/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/100696 E ORDEM DE COMPRA Nº 000886/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-008/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/100696 E ORDEM DE COMPRA Nº 000886/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382016 | 0000167 | 27/10/2021 | 425.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2021, ARP. Nº 130/2021, PROCESSOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-038/2021, ARP. Nº 130/2021, PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000057 | 27/10/2021 | 1589.40 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A ORDEM DE COMPRA 000892/2021, PROC 028103, P.E 04-018/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E SUA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.VALOR QUE SE EMPENHA A ORDEM DE COMPRA 000892/2021, PROC 028103, P.E 04-018/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E SUA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/10/2021 | 1045.00 | 00070305148400 | GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 509/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 509/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/10/2021 | 1045.00 | 00070305148400 | GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 510/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 510/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/10/2021 | 645.50 | 00001150028475 | THEMISTOCLES HALLYSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN. CONF. REQUERIMENTO Nº 540/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN. CONF. REQUERIMENTO Nº 540/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/10/2021 | 1045.00 | 00070689262400 | DAWID NONES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 510/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 510/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/10/2021 | 278.64 | 00009606434435 | ANDERSON LUIS MENDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 08(OITO) DIAS TRABALHADOS DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 478/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 08(OITO) DIAS TRABALHADOS DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0001906 | 27/10/2021 | 1500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0001907 | 27/10/2021 | 39108.25 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE CONSTRUÇÃO E CADEADO EM LATÃO DE 50MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-192/2021, ARP Nº 095/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE CONSTRUÇÃO E CADEADO EM LATÃO DE 50MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-192/2021, ARP Nº 095/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0001908 | 27/10/2021 | 1299.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-645/2021, ARP Nº 130/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-645/2021, ARP Nº 130/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0001909 | 27/10/2021 | 756.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-646/2021, ARP Nº 130/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-646/2021, ARP Nº 130/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0001910 | 27/10/2021 | 118.40 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CHAPÉUS COM PROTEÇÃO CANAVIEIRO ARABE CALDA PROTETORA DE NUCA E ORELHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1443/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS E ORDEM DE COMVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CHAPÉUS COM PROTEÇÃO CANAVIEIRO ARABE CALDA PROTETORA DE NUCA E ORELHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1443/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS E ORDEM DE COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000082 | 27/10/2021 | 9068.00 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Uniformes para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-013/2021, A.R.P. 096/2021 Proc. Adm. nº. 2020/103107 e Contrato nº. 04-700/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de Uniformes para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-013/2021, A.R.P. 096/2021 Proc. Adm. nº. 2020/103107 e Contrato nº. 04-700/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000137 | 27/10/2021 | 3475.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Ordem de Compra/Serviço nº. 00753/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Ordem de Compra/Serviço nº. 00753/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000138 | 27/10/2021 | 7023.78 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 079/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-554/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 079/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-554/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000139 | 27/10/2021 | 23916.90 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 063/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-546/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 063/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-546/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/10/2021 | 13293.77 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, ESTE ÚLTIMO, ATÉ O DIA 14/09 DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA TV CIDADE, EM FAVOR DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, ESTE ÚLTIMO, ATÉ O DIA 14/09 DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA TV CIDADE, EM FAVOR DA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090282021 | 0000449 | 27/10/2021 | 129935.31 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 034/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-028/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 034/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090282021 | 0000450 | 27/10/2021 | 112582.50 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 033/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-028/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 033/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000451 | 27/10/2021 | 325517.50 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-782/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-782/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000453 | 27/10/2021 | 325517.50 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-782/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-782/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/10/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de outubro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do municEmpenho que se efetua ao credor no mês de outubro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do munic | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000455 | 27/10/2021 | 41490.68 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-784/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-784/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000456 | 27/10/2021 | 529757.26 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-784/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-784/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECUR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000457 | 27/10/2021 | 144815.12 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-759/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-759/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECUR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000458 | 27/10/2021 | 63207.69 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-765/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-765/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECUR | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000459 | 27/10/2021 | 6200.00 | 12283132000157 | EDNALDO SALGADO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-565/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-007/2021. RECURSOVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-565/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-007/2021. RECURSO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040122021 | 0000460 | 27/10/2021 | 44793.00 | 30149559000149 | DISTRIBUIDORA FXO EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-558/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-558/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/10/2021 | 330.11 | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 QUE SE DESLOCARÁ PARA A CIDADE DE RECIFE - PE COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CÍCERO LUCENA. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02102-ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 27/10/2021 | 330.11 | 00013605194400 | JOSÉ JORGE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A SEGURANÇA VELADA DO SENHOR PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02102-ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/10/2021 | 330.11 | 00003044896460 | JOSE ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/10/2021 | 179382.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000113 | 27/10/2021 | 12829.11 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de J | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000114 | 27/10/2021 | 26837.82 | 70106513000167 | ALISAUTO-ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2020 do Pregã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 748/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 748/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 749/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 749/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 750/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 750/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 751/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 751/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 752/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 752/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 755/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 755/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 756/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 756/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/10/2021 | 64497.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032021 | 0000001 | 27/10/2021 | 29625.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISA BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020, CONFORME CONTRATO Nº 04-809/2021, INEXIGILO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISA BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020, CONFORME CONTRATO Nº 04-809/2021, INEXIGIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 746/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 746/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 747/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 747/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 761/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 761/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando nº 192/2021/DILUP.O Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando nº 192/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000129 | 28/10/2021 | 521.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES: RECARGA DE EXTINTOR - PÓ QUÍMICO 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR 10L. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM),CONFORME O CONTRATO 04-631/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES: RECARGA DE EXTINTOR - PÓ QUÍMICO 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR 10L. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM),CONFORME O CONTRATO 04-631/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000130 | 28/10/2021 | 389.57 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRÁFICA E PAPEL A3. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 01000/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRÁFICA E PAPEL A3. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME A ORDEM DE COMPRA 01000/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0000225 | 28/10/2021 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000050 | 28/10/2021 | 403.80 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: BANDEJA PARA DOCUMENTOS, CORRETIVO LÍQUIDO E ENVELOPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1440/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 843/2021, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: BANDEJA PARA DOCUMENTOS, CORRETIVO LÍQUIDO E ENVELOPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 1440/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 843/2021, PREGÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000051 | 28/10/2021 | 1486.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CLIPES NIQUELADO TAM 3/0, 4/0, 6/0, 8/0, COLA SECAGEM RÁPIDA 100G, ENVELOPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1589/2021 ORDEM DE COMPRA NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CLIPES NIQUELADO TAM 3/0, 4/0, 6/0, 8/0, COLA SECAGEM RÁPIDA 100G, ENVELOPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1589/2021 ORDEM DE COMPRA Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/10/2021 | 2360.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV,, referente ao processo nº 0000122-86.2018.5.13.0004, encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 604/2021-PGM.Para pagamento de RPV,, referente ao processo nº 0000122-86.2018.5.13.0004, encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando nº 604/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/10/2021 | 525.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001065-91.2016.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de HERICKA DONATO MENEZES, CPF: 054.355.254-38, conforme solicitado no Memorando nº 566/2021-PGM. Estando todos os documentPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001065-91.2016.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de HERICKA DONATO MENEZES, CPF: 054.355.254-38, conforme solicitado no Memorando nº 566/2021-PGM. Estando todos os document | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/10/2021 | 4380.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819511-70.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FRANCO, CPF: 237.644.734-87, conforme solicitado no Memorando nº 569/2021-PGM. Estando tPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819511-70.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de RAIMUNDO NONATO ALMEIDA FRANCO, CPF: 237.644.734-87, conforme solicitado no Memorando nº 569/2021-PGM. Estando t | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/10/2021 | 5707.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0810697-11.2016.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0810697-11.2016.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/10/2021 | 1213.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0074935-58.2005.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 089077500001-53, conforme solicitado no Memorando nº 567/2021-PGM. Estando todos os documentosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0074935-58.2005.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 089077500001-53, conforme solicitado no Memorando nº 567/2021-PGM. Estando todos os documentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/10/2021 | 876.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819511-70.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DAVID SARMENTO CÂMARA, CPF: 026.844.434-08, conforme solicitado no Memorando nº 568/2021-PGM. Estando todos os dPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0819511-70.2020.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DAVID SARMENTO CÂMARA, CPF: 026.844.434-08, conforme solicitado no Memorando nº 568/2021-PGM. Estando todos os d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/10/2021 | 1035.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0814416-35.2015.815.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GLEYDSON DO NASCIMENTO NUNES DE CARVALHO, CPF: 073.224.954-62, conforme solicitado no Memorando nº 570/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0814416-35.2015.815.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GLEYDSON DO NASCIMENTO NUNES DE CARVALHO, CPF: 073.224.954-62, conforme solicitado no Memorando nº 570/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/10/2021 | 5225.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0816293-10.2015.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA, CPF: 086.992.744-24, conforme solicitado no Memorando nº 572/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0816293-10.2015.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de LUIZ FILIPE FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA, CPF: 086.992.744-24, conforme solicitado no Memorando nº 572/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/10/2021 | 1127.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0814500-02.2016.815.2001, encaminhado pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ADERBAL DE BRITO VILLAR, CPF: 071.851.494-79, conforme solicitado no Memorando nº 573/2021-PGM. Estando todos osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0814500-02.2016.815.2001, encaminhado pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de ADERBAL DE BRITO VILLAR, CPF: 071.851.494-79, conforme solicitado no Memorando nº 573/2021-PGM. Estando todos os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0811050-51.2016.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado no Memorando nº 574/2021-PGM. Estando toPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0811050-51.2016.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado no Memorando nº 574/2021-PGM. Estando to | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0034580-30.2010.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA MARTA DE OLIVEIRA, CPF: 109.907.044-91, conforme solicitado no Memorando nº 575/2021-PGM. Estando todos osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0034580-30.2010.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA MARTA DE OLIVEIRA, CPF: 109.907.044-91, conforme solicitado no Memorando nº 575/2021-PGM. Estando todos os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/10/2021 | 1060.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0034580-30.2010.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara de FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de ÊNIO SARAIVA LEÃO, CPF: 064.603.194-56, conforme solicitado no Memorando nº 576/2021-PGM. Estando todos os documPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0034580-30.2010.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara de FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de ÊNIO SARAIVA LEÃO, CPF: 064.603.194-56, conforme solicitado no Memorando nº 576/2021-PGM. Estando todos os docum | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000461 | 28/10/2021 | 73413.10 | 29903019000120 | META COM. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-606/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-606/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000462 | 28/10/2021 | 344546.34 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-783/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-783/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000463 | 28/10/2021 | 390000.00 | 17700085000113 | CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-564/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-007/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-564/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000464 | 28/10/2021 | 6180.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-528/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-528/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000465 | 28/10/2021 | 6180.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-492/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-492/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000466 | 28/10/2021 | 4917.25 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-531/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-531/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000467 | 28/10/2021 | 12896.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-533/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-533/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000468 | 28/10/2021 | 14493.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-480/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-480/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000469 | 28/10/2021 | 6015.68 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00000775573442 | DANIEL DOS SANTOS NOBREGA | EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: ITAMAR DE ALMEIDA NOBREGA, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CERTIDAO DE OBITO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2021/021632EMPENHO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: ITAMAR DE ALMEIDA NOBREGA, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CERTIDAO DE OBITO E PARECER TECNICO NO PROCESSO Nº 2021/021632 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/10/2021 | 345.64 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MORA / MULTA E OUTROS ACRÉSCIMOS REFERENTE AOS MESES 01/2021, 05/2021 E 08/2021 DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MORA / MULTA E OUTROS ACRÉSCIMOS REFERENTE AOS MESES 01/2021, 05/2021 E 08/2021 DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/10/2021 | 345.64 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MORA / MULTA E OUTROS ACRÉSCIMOS REFERENTE AOS MESES 01/2021, 05/2021 E 08/2021 DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MORA / MULTA E OUTROS ACRÉSCIMOS REFERENTE AOS MESES 01/2021, 05/2021 E 08/2021 DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/10/2021 | 21.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SOBRE GPS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS SOBRE GPS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/10/2021 | 26271.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 258 - REf. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - ENCARGOS DA PARCELA 258 - REf. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/10/2021 | 3307.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - COMISSÃO DA PARCELA 258 - REf. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - COMISSÃO DA PARCELA 258 - REf. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/10/2021 | 72.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 27/10/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 27/10/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/10/2021 | 64347.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 258 - REf. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 258 - REf. REFINANC MP 2185 -, DEBITADO EM 25/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/10/2021 | 1045.00 | 00071736703498 | ANA LUCIA MUNIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOAO MARTINS FILHO, MAT. Nº20.323-8. CONF REQUERIMENTO Nº 528/2021VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOAO MARTINS FILHO, MAT. Nº20.323-8. CONF REQUERIMENTO Nº 528/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/10/2021 | 24795.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 04/07/2020 A 10/08/2020, LOTADO NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº526/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 04/07/2020 A 10/08/2020, LOTADO NA SEDES. CONF REQUERIMENTO Nº526/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32104-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | 5143-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000003 | 28/10/2021 | 528.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha Referente a Ordem de Compra 000890/2021, Processo 2020/028103, PE 04-018/2021, para aquisição de 220 Máscara de Proteção - Tecido para atender demandas da Controladoria-Geral do Município e Secretária de Transparência Pública.Valor que se empenha Referente a Ordem de Compra 000890/2021, Processo 2020/028103, PE 04-018/2021, para aquisição de 220 Máscara de Proteção - Tecido para atender demandas da Controladoria-Geral do Município e Secretária de Transparência Pública. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000168 | 28/10/2021 | 99.50 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRA Nº 000994/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRA Nº 000994/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000169 | 28/10/2021 | 490.66 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRA Nº 01009/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRA Nº 01009/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 28/10/2021 | 1060.00 | 22207630000174 | JÔ ART FESTAS E DECORAÇÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, BARRACA DE ALGODÃO E BARRACA DE PIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME PROPOSTAS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, BARRACA DE ALGODÃO E BARRACA DE PIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME PROPOSTAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5488-APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/10/2021 | 20639.09 | 21423953000132 | MIXTO ESPORTE CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 009/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 035/2020.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 009/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/10/2021 | 42139.08 | 21423953000132 | MIXTO ESPORTE CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 007/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 116/2020.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 007/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 116/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/10/2021 | 50000.00 | 26851644000187 | OSC LUZ DO MUNDO | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 043/2020.O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 043/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/10/2021 | 67139.09 | 26851644000187 | OSC LUZ DO MUNDO | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 043/2020.O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 043/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5427-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSI | MANTER DO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA", ESTADIO WILSÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000018 | 29/10/2021 | 2290.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5427-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSI | MANTER DO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA", ESTADIO WILSÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000019 | 29/10/2021 | 3015.26 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000065 | 29/10/2021 | 51218.34 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJERO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000142 | 29/10/2021 | 1962.24 | 00088603989400 | JOAO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000143 | 29/10/2021 | 1320.42 | 00009014100477 | VITOR FREIRE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSITITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000144 | 29/10/2021 | 39723.04 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000073 | 29/10/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMEPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017117538;. ITENS: QUANT 06, VALOR UNIT R$ 170,00.EMEPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017117538;. ITENS: QUANT 06, VALOR UNIT R$ 170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000171 | 29/10/2021 | 9875.21 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000172 | 29/10/2021 | 6144.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS VISTA DO VERDE, SATURNINODE BRITO, COLINAS DVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS VISTA DO VERDE, SATURNINODE BRITO, COLINAS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000173 | 29/10/2021 | 4290.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SEDURB NA FEIRA MOVEL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 000164VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SEDURB NA FEIRA MOVEL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 000164 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARTINS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064534.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARTINS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2021 | 202.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064689.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2021 | 714.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIANA LEMES VALINI - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/108639.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIANA LEMES VALINI - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/108639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2021 | 895.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINETE RODRIGUES MEDRADO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082838.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINETE RODRIGUES MEDRADO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2021 | 645.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSELITO ILDEFONSO OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081339.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSELITO ILDEFONSO OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AURILENE GOMES MENDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071061.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AURILENE GOMES MENDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2021 | 401.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RUBENS JUSTINO FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062347.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RUBENS JUSTINO FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2021 | 708.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JALDELINE ANDRADE DA SILVA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082926.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JALDELINE ANDRADE DA SILVA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082926. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2021 | 367.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELEINE NOIOLA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069923.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ELEINE NOIOLA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069923. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2021 | 163.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/024642.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/024642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2021 | 289.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEILSON FRANCISCO DE ASSIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071375.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEILSON FRANCISCO DE ASSIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12104-DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 29/10/2021 | 14680.00 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO AUDITÓRIO PARA EVENTO, COM EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS (LANCHES E ALMOÇO PARA 100 PESSOAS), PARA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICO DE JOÃO PESSOA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO AUDITÓRIO PARA EVENTO, COM EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS (LANCHES E ALMOÇO PARA 100 PESSOAS), PARA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICO DE JOÃO PESSOA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/10/2021 | 14080.00 | 00048575089404 | FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem e alimentação dos professores e alunos que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola do Teatro Bolshoi no BValor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem e alimentação dos professores e alunos que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola do Teatro Bolshoi no B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/10/2021 | 15000.00 | 00048575089404 | FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar dValor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/10/2021 | 15000.00 | 00000772718407 | THEODAN STEPHENSON CARDOSO LEITE | Valor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar daValor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/10/2021 | 15000.00 | 00000772718407 | THEODAN STEPHENSON CARDOSO LEITE | Valor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar daValor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/10/2021 | 15000.00 | 00048575089404 | FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar daValor empenhado, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto nº 9.448 de 15/12/2020 para despesa com hospedagem, alimentação (almoço, lanches e jantar), translado aeroporto/hotel e outras despesas dos professores e alunos que irão participar da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/10/2021 | 30000.00 | 00048575089404 | FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto n° 9.448 de 15/12/2020 para despesa com passagens aéreas dos alunos que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do Brasil, conforme Termo de Parceria BValor referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto n° 9.448 de 15/12/2020 para despesa com passagens aéreas dos alunos que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do Brasil, conforme Termo de Parceria B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000481 | 29/10/2021 | 14012.68 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Valor referente a despesa com passagens aéreas dos 4 professores; sendo Gilmar Araújo e Theodan Stephenson só ida e Maria Sandra e Fernanda Antonia ida e volta, que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do BraValor referente a despesa com passagens aéreas dos 4 professores; sendo Gilmar Araújo e Theodan Stephenson só ida e Maria Sandra e Fernanda Antonia ida e volta, que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do Bra | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF COMENDADOR CÍCERO LEITEValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF COMENDADOR CÍCERO LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF ANITA TRIGUEIROValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF ANITA TRIGUEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF ANITA TRIGUEIROValor empenhado referente as taxas de RRT s (Registro de Responsabilidade Técnica no CAU/PB), referente ao PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA para o processo licitatório de Manutenção na EMEF ANITA TRIGUEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000138 | 29/10/2021 | 82000.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/10/2021 | 3984.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME MEMORANDO 105/2021 - GFIP, CONFORME PROCESSO EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ, CONFORME MEMORANDO 105/2021 - GFIP, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000109 | 29/10/2021 | 4443.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO.. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-070/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO.. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000124 | 29/10/2021 | 19842.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do PregãValor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento de veículos, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.033/2020 do Pregã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000125 | 29/10/2021 | 8658.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de JValor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves da frota oficial da Prefeitura Municipal de J | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 769/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 769/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando nº 193/2021/DILUP.O Valor empenhado refere-se ao pagamento do Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03. Conforme Memorando nº 193/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000394 | 29/10/2021 | 7200.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O Valor empenhado refere-se a aquisição de toner e cartuchos conforme Contrato nº 04-769/2021 do Pregão Eletrônico nº 04-040/2021, Ata de Registro de Preços nº 159/2021, Processo Administrativo nº 2021/019133.O Valor empenhado refere-se a aquisição de toner e cartuchos conforme Contrato nº 04-769/2021 do Pregão Eletrônico nº 04-040/2021, Ata de Registro de Preços nº 159/2021, Processo Administrativo nº 2021/019133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000396 | 29/10/2021 | 7200.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O Valor empenhado refere-se a aquisição de toner e cartuchos conforme Contrato nº 04-769/2021 do Pregão Eletrônico nº 04-040/2021, Ata de Registro de Preços nº 159/2021, Processo Administrativo nº 2021/019133.O Valor empenhado refere-se a aquisição de toner e cartuchos conforme Contrato nº 04-769/2021 do Pregão Eletrônico nº 04-040/2021, Ata de Registro de Preços nº 159/2021, Processo Administrativo nº 2021/019133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302021 | 0000397 | 29/10/2021 | 100000.00 | 24784257000140 | KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI | Valor empenhado refere-se ao serviço de agenciamento de transporte terrestre por aplicativo, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-805/2021, Pregão Eletrônico n° 04-030/2021, Ata de Registro de Preços n° 145/2021 e Processo AdmiValor empenhado refere-se ao serviço de agenciamento de transporte terrestre por aplicativo, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-805/2021, Pregão Eletrônico n° 04-030/2021, Ata de Registro de Preços n° 145/2021 e Processo Admi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000037 | 29/10/2021 | 2750.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000953/2021; P.E. Nº 04-023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/096190.VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº000953/2021; P.E. Nº 04-023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/096190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2021 | 700.00 | 00008283783718 | LUCELIA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2021 | 700.00 | 00009939949464 | JACIARA LIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2021 | 700.00 | 00004881305492 | JOELMA DAVID CARLOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2021 | 700.00 | 00004752012480 | PAULA RAFAELA DOS SANTOS XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2021 | 700.00 | 00000815820488 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2021 | 350.00 | 00071379041490 | ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2021 | 350.00 | 00064689220468 | ADALBERTO LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2021 | 350.00 | 00064586570482 | ADAO PORFIRIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2021 | 350.00 | 00085453340444 | ADEILDO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009782872407 | ADEILZA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2021 | 350.00 | 00071967954402 | ADERALDO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2021 | 350.00 | 00004971843469 | ADRIANA DE FATIMA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2021 | 350.00 | 00001251682413 | ADRIANA DIOGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005476397400 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007321401456 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070249884445 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010324108419 | ADRIANA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010067693407 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2021 | 350.00 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/11/2021 | 350.00 | 00021628699850 | AGAMENON NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003359276450 | AGENOR TERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010831451424 | Ailma Kelly dos Santos Galvão | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/11/2021 | 350.00 | 00071405761490 | ALAN DA PAIXÃO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070417386478 | ALBANIRA DE BARROS E SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010510275435 | ALCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009422228492 | ALDALEIA MARIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006943765400 | ALDENISE ANDRADE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070098515497 | ALDICLEA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009774255410 | ALDIVANIA SOARES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010483680419 | ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070023416424 | ALECSANDRA DA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008080124442 | ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070428121403 | ALEKSANDRO NUNES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/11/2021 | 350.00 | 00014017280730 | ALESSANDRA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070479830401 | ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009762697405 | ALESSANDRO MARTINS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070870793284 | ALFREDO MATA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/11/2021 | 350.00 | 00023983498884 | ALI MOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2021 | 350.00 | 00012636267425 | ALINE GOMES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005651782451 | ALINE LINHARES DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010470661496 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070750403241 | ALONZO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003192974460 | ALUISIO ANTERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070697222497 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2021 | 350.00 | 00011262815495 | AMANDA GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/11/2021 | 350.00 | 00012741785414 | AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/11/2021 | 350.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070871195240 | AMARIO MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/11/2021 | 350.00 | 00059505206291 | AMAURY BARATA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/11/2021 | 350.00 | 00063472208309 | AMIBAL RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007908736483 | ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008718975470 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008718975470 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2021 | 350.00 | 00001412403421 | ANA CARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2021 | 350.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070293720428 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2021 | 350.00 | 00004591990486 | ANA CAROLINA FERREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006616253465 | ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010103626409 | ANA CRISTINA BELO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070871047217 | BASILIO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070462937402 | BEATRIZ BELO MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007032074405 | BELONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009558645427 | BRUNA CAMPOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070037490419 | BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070385690401 | BRUNA SERAFIM DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006149528405 | BRUNO PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010079024424 | CAMILA CINTHYA MARIA OLIVEIRA MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/11/2021 | 350.00 | 00015298529437 | CARLA BEATRIZ DE PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010259865478 | CARLA MARIA DA SILVA JARDIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/11/2021 | 350.00 | 00042048567487 | CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/11/2021 | 350.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/11/2021 | 350.00 | 00096479078420 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/11/2021 | 350.00 | 00011102348481 | CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/11/2021 | 350.00 | 00069096899415 | ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/11/2021 | 350.00 | 00071545981400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/11/2021 | 350.00 | 00024339640832 | CARLOS SEBASTIAN OTERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/11/2021 | 350.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/11/2021 | 350.00 | 00011121934803 | ANA HELENA DE ANDRADE LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070026148439 | ANA KARLA FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2021 | 350.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006936803423 | CARMELITA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/11/2021 | 350.00 | 00028167171434 | CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/11/2021 | 350.00 | 00002898898473 | CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/11/2021 | 350.00 | 00037457870482 | ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070193589427 | CAROLINA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070829175466 | CASSIO JUNIOR CESAR DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/11/2021 | 350.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/11/2021 | 350.00 | 00027887974860 | ANA LUCIA NUNES FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070254495478 | CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/11/2021 | 350.00 | 00001287472427 | ANA LUCIA SILVA DE BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/11/2021 | 350.00 | 00011619069407 | CINTIA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070450381439 | ANA LUIZA HONORIO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/11/2021 | 350.00 | 00001521697418 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070594441498 | CLAYTON JOSE SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/11/2021 | 350.00 | 00055420303434 | ANA MARIA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009023473493 | CLEIA DE SOUZA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010091672430 | ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/11/2021 | 350.00 | 00042415420425 | CLEIDE AMBROSIO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005954938407 | CLENILDA DOS SANTOS VIDERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/11/2021 | 350.00 | 00008391818411 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/11/2021 | 350.00 | 00049896547491 | CLEONICE FERNANDES DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005259001443 | CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070037513486 | CLEYSSON SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/11/2021 | 350.00 | 00042405700425 | CLEZILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007630299478 | CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/11/2021 | 350.00 | 00012262142408 | CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010002794802 | CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010002794802 | CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007370441440 | CONSULEIDE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005682494458 | COSMA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/11/2021 | 350.00 | 00002806597412 | COSME DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/11/2021 | 350.00 | 00002866859499 | ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/11/2021 | 350.00 | 00001708633448 | CREMILDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/11/2021 | 350.00 | 00005325263412 | ANA PAULA LIBERATO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007304737409 | CREMILDA ROMAO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2021 | 350.00 | 00003197171438 | CRISALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007885139409 | ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/11/2021 | 350.00 | 00012661250433 | CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/11/2021 | 350.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRE DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2021 | 350.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/11/2021 | 350.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/11/2021 | 350.00 | 00070701329211 | CRUZ RATTIA MIRAJES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/11/2021 | 350.00 | 00010657911437 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2021 | 350.00 | 00002174801442 | ANA VIEIRA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/11/2021 | 355.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 770/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 770/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000228 | 03/11/2021 | 5888.82 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/11/2021 | 1045.00 | 00033867267472 | LUIZ ALBERTO MARTINS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 485/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/11/2021 | 913.00 | 00060259469491 | IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 22(VITE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 486/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 22(VITE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 486/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2021 | 3220.00 | 00035685375832 | MARIANA LEMES VALINI | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO E 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA EMLUR. CONF. REQUERIMENTO Nº 487/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO E 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO INTEGRAL DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA EMLUR. CONF. REQUERIMENTO Nº 487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2021 | 4035.51 | 00009457395409 | LUZINETE RODRIGUES MEDRADO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS DO MES DE ABRIL E 18(DEZOITO) DIAS DO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA EMLUR. CONF. REQUERIMENTO Nº 490/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 19(DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS DO MES DE ABRIL E 18(DEZOITO) DIAS DO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA EMLUR. CONF. REQUERIMENTO Nº 490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2021 | 2905.73 | 00001152015486 | JOSELITO ILDEFONSO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 29(VINTE NOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS DO MES DE ABRIL E 08(OITO) DIAS DO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 491/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 29(VINTE NOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS DO MES DE ABRIL E 08(OITO) DIAS DO MES DE MAIO DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/11/2021 | 1045.00 | 00002867404436 | AURILENE GOMES MENDES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 493/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/11/2021 | 1807.00 | 00050231910606 | RUBENS JUSTINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 494/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/11/2021 | 3192.29 | 00007023116427 | JALDELINE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO 30(TRINTA) NO MES DE ABRIL E 08(OITO) NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 497/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO 30(TRINTA) NO MES DE ABRIL E 08(OITO) NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 497/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/11/2021 | 1654.56 | 00083921567491 | ELIENE NOIOLA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 498/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 498/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/11/2021 | 736.00 | 00006779813419 | ALLYNE ELOY ARAUJO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DA DIFERENÇA DE 30(TRINTA) DIAS DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 499/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DA DIFERENÇA DE 30(TRINTA) DIAS DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 499/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000093 | 03/11/2021 | 495622.99 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000094 | 03/11/2021 | 18050.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000131 | 03/11/2021 | 10000.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Referente a contratação de empresa de serviço de agenciamento de viagens 04-616/2021Referente a contratação de empresa de serviço de agenciamento de viagens 04-616/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000133 | 04/11/2021 | 20000.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Referente a contratação de empresa de serviço de agenciamento de viagens contrato nº 04-616/2021Referente a contratação de empresa de serviço de agenciamento de viagens contrato nº 04-616/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000095 | 04/11/2021 | 174355.06 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000096 | 04/11/2021 | 181187.58 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000099 | 04/11/2021 | 179019.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/11/2021 | 40.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/067160.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/067160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/11/2021 | 313.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/014450.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FABIANE ARAUJO DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/014450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/11/2021 | 50.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/008516.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA GOMES DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/008516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/11/2021 | 170.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILDASIO LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143819.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GILDASIO LIMA DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/11/2021 | 115.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDIANE DE HOLANDA LOPES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147450.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEIDIANE DE HOLANDA LOPES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/147450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/11/2021 | 125.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144747.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/11/2021 | 126.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA KARLA DE LIMA ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/069806.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCELA KARLA DE LIMA ANDRADE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/069806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/11/2021 | 1192.91 | 00033312621453 | JORGE FELIX FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 072783/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1388/2021E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2021/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 072783/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1388/2021E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/11/2021 | 19605.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/11/2021 | 18500.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000229 | 04/11/2021 | 43325.41 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000230 | 04/11/2021 | 11437.35 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000231 | 04/11/2021 | 18235.02 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/11/2021 | 33224.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE 09 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 26ª CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM GLASGOW NA ESCÓCIA, PARTICIPAR DA SMARTCITY EXPO WORD CONGRESS EM BARCELONA NAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE 09 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 26ª CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM GLASGOW NA ESCÓCIA, PARTICIPAR DA SMARTCITY EXPO WORD CONGRESS EM BARCELONA NA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/11/2021 | 4983.60 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR VICE PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR VICE PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/11/2021 | 4983.60 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR VICE PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR VICE PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/11/2021 | 19934.40 | 00011227745400 | ANTONIO DE FATIMA ELISEU DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO DIA 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NA SMARTCITY EXPO WORD CONGRESS EM BARCELONA NA ESPANHA, EM MADRI- ESPANHA REALIZAR VISITA A AGÊNCIA DE COOPERO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO DIA 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NA SMARTCITY EXPO WORD CONGRESS EM BARCELONA NA ESPANHA, EM MADRI- ESPANHA REALIZAR VISITA A AGÊNCIA DE COOPER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/11/2021 | 19934.40 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO DIA 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO DE13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021 PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NA SMARTCITY EXPO WORD CONGRESS EM BARCELONA NA ESPANHA E DO DIA 17 A 19 DE NOVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO DIA 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO DE13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021 PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NA SMARTCITY EXPO WORD CONGRESS EM BARCELONA NA ESPANHA E DO DIA 17 A 19 DE NOVE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/11/2021 | 505.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0844145-33.2020.815.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado no Memorando nº 603/2021-PGM. Estando todos os documenPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0844145-33.2020.815.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado no Memorando nº 603/2021-PGM. Estando todos os documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/11/2021 | 922.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0852021-44.2017.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de MICHEL COSTA CARVALHO, CPF: 045.392.604-56, conforme solicitado no Memorando nº 608/2021-PGM. Estando todos os documentosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0852021-44.2017.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de MICHEL COSTA CARVALHO, CPF: 045.392.604-56, conforme solicitado no Memorando nº 608/2021-PGM. Estando todos os documentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/11/2021 | 1098.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0863168-96.2019.8.15.2001 encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 609/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0863168-96.2019.8.15.2001 encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 609/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/11/2021 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0879401-71.2019.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de MÔNICA DE SOUZA ROCHA BARBOSA, CPF: 343.642.004-25, conforme solicitado no Memorando nº 610/2021-PGM. Estando todos os docuPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0879401-71.2019.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de MÔNICA DE SOUZA ROCHA BARBOSA, CPF: 343.642.004-25, conforme solicitado no Memorando nº 610/2021-PGM. Estando todos os docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/11/2021 | 4241.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ROSÂNGELA DA SILVA ANTÔNIO OLIVEIRA, CPF: 061.687.154-60, conforme solicitado no Memorando nº 607/2021-PGM. Estando todosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ROSÂNGELA DA SILVA ANTÔNIO OLIVEIRA, CPF: 061.687.154-60, conforme solicitado no Memorando nº 607/2021-PGM. Estando todos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/11/2021 | 1718.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0010861-43.2015.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, CPF: 530.821.684-34, conforme solicitado no Memorando nº 588/2021-PGM. Estando todos os documenPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0010861-43.2015.8.15.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, CPF: 530.821.684-34, conforme solicitado no Memorando nº 588/2021-PGM. Estando todos os documen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/11/2021 | 1099.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0012902-51.2013.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de CARLOS MAGNO VIEIRA VAZ, CPF: 425049964-20, conforme solicitado no Memorando nº 589/2021-PGM. Estando todos os documentosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0012902-51.2013.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de CARLOS MAGNO VIEIRA VAZ, CPF: 425049964-20, conforme solicitado no Memorando nº 589/2021-PGM. Estando todos os documentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/11/2021 | 5496.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0012902-51.2013.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ERIVALDO RODRIGUES DE LIMA, CPF: 675.268.024-87, conforme solicitado no Memorando nº 605/2021-PGM. Estando todos os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0012902-51.2013.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ERIVALDO RODRIGUES DE LIMA, CPF: 675.268.024-87, conforme solicitado no Memorando nº 605/2021-PGM. Estando todos os docume | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/11/2021 | 2527.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0844145-33.2020.815.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de RAWENIO DA SILVA FERNANDES, CPF: 057.654.194-02, conforme solicitado no Memorando nº 611/2021-PGM. Estando todos os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0844145-33.2020.815.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de RAWENIO DA SILVA FERNANDES, CPF: 057.654.194-02, conforme solicitado no Memorando nº 611/2021-PGM. Estando todos os docume | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/11/2021 | 381.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0845908-40.2018.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado no Memorando nº 585/2021-PGM. Estando todos os documentPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0845908-40.2018.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado no Memorando nº 585/2021-PGM. Estando todos os document | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/11/2021 | 3818.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0845908-40.2018.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de JAQUELINE DINIZ DE LIMA CANDIDO, CPF: 031.628.174-39, conforme solicitado no Memorando nº 586/2021-PGM. Estando todos osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0845908-40.2018.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de JAQUELINE DINIZ DE LIMA CANDIDO, CPF: 031.628.174-39, conforme solicitado no Memorando nº 586/2021-PGM. Estando todos os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/11/2021 | 1093.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0869013-46.2018.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara da Fazenda Pública, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 587/2021-PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0869013-46.2018.8.15.2001, encaminhado pela 1ª Vara da Fazenda Pública, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 587/2021-PGM. Estando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/11/2021 | 4692.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0809760-64.2017.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de JOÃO OTÁVIO TERCEIRO NETO BERNARDO DE ALBUQUERQUE, CPF: 097.162.354-61, conforme solicitado no Memorando nº 595/2021-PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0809760-64.2017.8.15.2001 encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública, em favor de JOÃO OTÁVIO TERCEIRO NETO BERNARDO DE ALBUQUERQUE, CPF: 097.162.354-61, conforme solicitado no Memorando nº 595/2021-PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/11/2021 | 1015.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0810311-78.2016.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 596/2021-PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0810311-78.2016.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 596/2021-PGM. Esta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/11/2021 | 156.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818798-66.2018.815.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de VICTOR SALES DE AZEVEDO ROCHA, CPF: 095.418.124-73, conforme solicitado no Memorando nº 598/2021-PGM. Estando todos os docuPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818798-66.2018.815.2001 encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de VICTOR SALES DE AZEVEDO ROCHA, CPF: 095.418.124-73, conforme solicitado no Memorando nº 598/2021-PGM. Estando todos os docu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/11/2021 | 1376.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0015129-43.2015.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ABRAÃO COSTA FLORÊNCIO DE CARVALHO, CPF: 044.368.854.02, conforme solicitado no Memorando nº 602/2021-PGM. Estando todosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0015129-43.2015.8.15.2001, encaminhado pela 6ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ABRAÃO COSTA FLORÊNCIO DE CARVALHO, CPF: 044.368.854.02, conforme solicitado no Memorando nº 602/2021-PGM. Estando todos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/11/2021 | 1042.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817314-84.2016.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública, em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 597/2021-Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817314-84.2016.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública, em favor do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 597/2021- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/11/2021 | 1560.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818798-66.2018.815.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ELIANE FREITAS DA SILVA, CPF: 396.446.424-49, conforme solicitado no Memorando nº 599/2021-PGM. Estando todos os documentosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0818798-66.2018.815.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública, em favor de ELIANE FREITAS DA SILVA, CPF: 396.446.424-49, conforme solicitado no Memorando nº 599/2021-PGM. Estando todos os documentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/11/2021 | 6419.70 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0517819-56.2017.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal da Paraíba, que tem em favor de THALES ROBERTO DE SOUZA LIMA FILHO, CPF: 051.343.734-77, conforme solicitado através do MemoranO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0517819-56.2017.4.05.8200, oriundo da 13ª Vara Federal da Paraíba, que tem em favor de THALES ROBERTO DE SOUZA LIMA FILHO, CPF: 051.343.734-77, conforme solicitado através do Memoran | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/11/2021 | 1057.17 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800722-33.2018.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, em favor da UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 26.994.558/0001-23, conforme solicitado através do Memorando nº 601/2021 PGM. EstanO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800722-33.2018.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, em favor da UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 26.994.558/0001-23, conforme solicitado através do Memorando nº 601/2021 PGM. Estan | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/11/2021 | 339.23 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0807477-10.2017.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do Memorando nº 600/2O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0807477-10.2017.4.05.8200, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do Memorando nº 600/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 042013-15/2014 - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 042013-15/2014 - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 776/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 776/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 775/2021/DIOB.O Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando nº 775/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 780/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 780/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 774/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 774/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011990984428 | DAIARA DO NASCIMENTO BRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095295151468 | DAMIANA BELIZARIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005625132488 | DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001783870370 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001611030498 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/11/2021 | 350.00 | 00072520434104 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/11/2021 | 350.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070940161400 | DANIELE LOURENÇO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070611110466 | DANIELLA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070253427428 | DANIELLE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009772967413 | DANIELY NASCIMENTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070110257405 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001586758438 | DANILO MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006385009408 | DANILO WERLES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009536757427 | DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010756322421 | DAYANA DE FREITAS EDUARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006170320419 | DAYSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070297906429 | DEBORA DE FRANCA GUILHERME | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010589460480 | DEBORA KELE GONZAGA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010460229460 | DEBORA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011195353448 | DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010140501460 | DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010101812469 | DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012481215460 | DHARLYSON DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011084208423 | DHAYA KARLA DA CONCEICAO COUTINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/11/2021 | 350.00 | 00080662536487 | DIANA LOURENCO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001596606452 | DIANA MONTEIRO PERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007257498490 | DIEGO MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005022946475 | DIELCA DA SILVA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/11/2021 | 350.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006154217412 | DIOCLECIO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007593080471 | DIVANEIDE ALVES DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/11/2021 | 350.00 | 00088568490468 | DOMILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011665138408 | DOUGLAS WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/11/2021 | 350.00 | 00093065396491 | DULCINEIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009211992443 | ANALINE DA SILVA TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010335744494 | ANDERSON LEONARDO BARROS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014542032426 | ANDERSON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070047434465 | EDANIELLE CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012134602473 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001244075442 | ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007267415407 | EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007931994418 | EDILANE SILVA DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003139117469 | ANDREA BATISTA ROSARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008103996440 | EDILEUSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006018984431 | EDINALVA MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006558533405 | ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007771390498 | EDIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071082080403 | ANDRESSA VIEGAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/11/2021 | 350.00 | 00030837707404 | EDIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010214629422 | ANDREZA FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070120879433 | EDJAILSON TAVARES DE AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071341168409 | ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/11/2021 | 350.00 | 00078893852420 | ANGELA MARIA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006014998403 | ANGELA MARIA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003464305422 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007332457490 | FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010748035400 | EDNALDO LAURENTINO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006991617466 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008435779408 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070026374447 | FABIANA SANTOS DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070470637498 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095377433491 | EDNALVA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003851670400 | FABIO COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002381409467 | EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004792595428 | FABIO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008596104461 | FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008790998448 | FABRICIO SILVA VALENTE ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012263973443 | EDUARDA CARDOSO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001481780492 | FELIPE BEZERRA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007167994480 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011076903401 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008770429421 | FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/11/2021 | 350.00 | 00034079941846 | EDUARDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010390105473 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008070867469 | EDVALDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/11/2021 | 350.00 | 00015700665824 | FLAVIA COSMO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003067005490 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006150954455 | FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/11/2021 | 350.00 | 00046708715449 | ANTONIA GERCINA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070118463446 | FLAVIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/11/2021 | 350.00 | 00060204702453 | ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004398168400 | FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009088554439 | EDVANIA DOS SANTOS MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/11/2021 | 350.00 | 00024817844809 | FLAVIO ESTRELA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005351832402 | EDVANIO BERNARDO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001909412430 | ANTONIO ALVES DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070298574454 | EGILEIDE FERREIRA PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007357205410 | FRANCIELE LEITE DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008429646493 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071012059413 | ELAUDIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071257229460 | ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000821737376 | FRANCIMAR MOREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003182988484 | ELBANICE ALVES DE SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/11/2021 | 350.00 | 00097785326487 | FRANCINETE DE SOUZA BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/11/2021 | 350.00 | 00063809370487 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008751636450 | ELENICE ALFREDO DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001893808459 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002583660446 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007311892481 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006878820448 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001183739435 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003183283484 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003573784402 | ELIANE MOREIRA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007422411490 | FRANCISCA NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/11/2021 | 350.00 | 00052688046420 | ANTONIO LAURINDO VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/11/2021 | 350.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009982114433 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001537213407 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/11/2021 | 350.00 | 00091868718468 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/11/2021 | 350.00 | 00030878365400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/11/2021 | 350.00 | 00034310142400 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/11/2021 | 350.00 | 00020283393491 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011021365491 | FRANCISCO LOURENCO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071418311421 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/11/2021 | 350.00 | 00017696194453 | FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070143209477 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007113556493 | ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/11/2021 | 350.00 | 00067291562449 | FRANK MARCONI NOGUEIRA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070026027488 | APARECIDA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/11/2021 | 350.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070894244485 | ELIGLEUMA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013453445465 | ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007728370405 | ELISA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070330198408 | GABRIELLA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008317324400 | ELISANDRA GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071119585430 | ADRIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011586498436 | ELISANGELA FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/11/2021 | 350.00 | 00043570038491 | ARNALDO PAIVA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005607517454 | GEANE LEANDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000800416473 | ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010628300409 | GEDESIA GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008452297459 | AVANI DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008073955440 | ELISANGELA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002065186410 | GENIEIDE DE LIMA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009076571414 | AYNNE BARBOSA MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000809610450 | GENILDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070974184438 | ELISSANDRA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071472959434 | ALUIZIO FERNANDES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/11/2021 | 350.00 | 00060333294491 | GENILZA TAVARES DOS PASSOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/11/2021 | 350.00 | 00067501656487 | GENIVAL CHAVES GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/11/2021 | 350.00 | 00089511980491 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008321607411 | GEOVANA LICIA VIEIRA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000170670490 | ELIZABETH MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008040366402 | ELIZAMA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006497932429 | GEOVANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008317806499 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/11/2021 | 350.00 | 00098291505420 | GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070344318419 | HAINHANY PEREIRA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011584253410 | GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001162401486 | GERLANE DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005034504480 | HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010140489401 | ELLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009999578489 | GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014390684450 | HELLEM RAEMILLY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070926981463 | GESSICA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004853682422 | ELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2021 | 350.00 | 00043478281873 | HELEN GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071545389454 | GESSICA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2021 | 350.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010259436437 | HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/11/2021 | 350.00 | 00056868111487 | GIANE ANGELA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009894407455 | ELYDIANE ALFREDO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/11/2021 | 350.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071103819437 | HEWERTON NASCIMENTO JUVINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010279084463 | GIESLANE DE LIMA GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001594422494 | GILBERTO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070026121409 | GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011065311400 | ELZA PESSOA QUEIROZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014487299470 | HIGOR LEONARDO LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070026119412 | GILMAR PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007223631414 | GILMARA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004092922493 | GILSON SANTANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001828618489 | EMILIANA AGUIAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005070650424 | GILVANEIDE CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070454818459 | GILYARDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009396518409 | EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001648391435 | GIRLENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/11/2021 | 350.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005853849409 | GISLEIDE SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071564542424 | EMMANUELE KELY PAIXAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/11/2021 | 350.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005539698460 | GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008103419486 | GLAUCILENE FREIRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004322388329 | GLAUCON JEFFERSON GIRÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010010316442 | ERICA BEZERRA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070394271416 | GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070335643418 | ERIKA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/11/2021 | 350.00 | 00018324637702 | HUGO DA SILVA LIDURGERIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011761506420 | ERIDIANE TEODOZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010330867466 | ÉRIKA DAYANA CABOCLO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010267992440 | IAGO MICHAEL DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010482027479 | IARA PALMEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009405641492 | IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/11/2021 | 350.00 | 00028298535472 | INACIA XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011328466418 | INGRID JANAINA NUNES DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070111607442 | IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009910655497 | IRACY LIMA CARNEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070391352482 | IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009348312464 | ERIKA RAFAELA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005549729482 | IREMAR ALVES MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005450596405 | ERIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/11/2021 | 350.00 | 00076084094449 | IRENE JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013147151433 | ERINALDA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006399432413 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010599377437 | IRIA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070304036498 | IRISMAR AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011108135463 | ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071490330402 | ISAAC SINEZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012493574460 | ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071523418427 | ISABELA ARAUJO OLIMPIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/11/2021 | 350.00 | 00073854719434 | EUNICE SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000996600400 | ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/11/2021 | 350.00 | 00085519049491 | EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006467394410 | ISLAINE BRUNA BRITO AGEU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/11/2021 | 350.00 | 00067457916415 | EVALDO LINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003654059490 | EVERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013248626453 | EVERALDO GOMES DE LEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071483812405 | ISMAEL BARBOSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001824208413 | ISRAEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070812496477 | ITAMARA PALMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006149199401 | ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070055922473 | ITIENE DE LIMA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007294843430 | IVANEIDE MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008349944455 | IVANILDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001311116478 | IVONETE FRANCELINO RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007573976461 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008845432424 | IZABELA DA COSTA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003287012460 | JACIARA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071461196450 | JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002639633490 | JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001643925482 | JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013609498447 | JAIANE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005007833495 | JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2021 | 350.00 | 00039550176487 | JAIME DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2021 | 350.00 | 00042896827404 | JAMELSON MANOEL DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010002018489 | KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001605315435 | JANAINA ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008312065431 | JANAINA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011090797451 | JANAINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008503452430 | JANAINA DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012360156497 | JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005029411461 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071538450461 | JANAINA FELIX BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007785710414 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/11/2021 | 350.00 | 00089310160420 | JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001183830432 | JANIELLE DA FONSECA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009388813456 | KELLI DOS SANTOS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011585842451 | JANNYELLE SOUZA MENEZES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011546664416 | KELLIANA GONCALVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070013033484 | JAQUELINE MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001604662450 | KESIA ANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013147179443 | KEYLA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2021 | 350.00 | 00028022882453 | JARBAS NOBERTO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071297750411 | JARDIEL JOSE VENANCIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2021 | 350.00 | 00076949435487 | KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070155992449 | JEAN CLIMACO BARBALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001266388451 | KLAUDIO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070027956431 | KLEBER DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070056942443 | KLECIA FELICIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2021 | 350.00 | 00022102664830 | JERONIMO JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001743878494 | JESSICA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009010060411 | JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070055184464 | JESSICA DA SILVA ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071593282486 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070038729431 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009745577499 | JESSICA KAENE DE BRITO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005447012406 | JESSICA MICHELY ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071230896422 | JESSICA TATIANE BENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006563866492 | LANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014799258451 | JESSYCA RAYANE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010086435485 | JESSYLE VITORIA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070680218408 | LARISSA BARROS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001300707429 | JIULYANE RAMOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009588303478 | LAIANE CAVALCANTE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011032270411 | JOALINE REGINA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007496701424 | JOALINE SOARES LEITE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070452702402 | LEONARDO IDALINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011984943448 | LEONARDO DO AMARAL COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070652913407 | JOANA D ARC TELES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007075067435 | LENILDO DAS FLORES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071100600477 | JOANDERSON SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010521560454 | LENILDA JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/11/2021 | 350.00 | 00059093790706 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005501133474 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/11/2021 | 350.00 | 00016052293420 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008649853471 | LEANDRO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002052133402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006966525448 | LEANDRO DE BRITO NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/11/2021 | 350.00 | 00046702776420 | JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/11/2021 | 350.00 | 00062940171491 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007360151406 | LOURDINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001824501471 | JOBSON TEYLON TAVARES SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004265078435 | LINDALVA ARAUJO DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005788577403 | JOCELIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070056037457 | LILIANE TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010875386458 | JORGE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070086598490 | JOSE ACINDINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009880533496 | LIDIANE SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011403988498 | JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007303922440 | LIDIANE MAGNA AGUIAR BELARMINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001665121416 | LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000090188403 | JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009984293416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002938450427 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003067934407 | LEONILSON PINTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095364579468 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005188347431 | LEONILDO PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071418315419 | LUCAS VICENTE FERREIRA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008443962496 | JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013472711477 | LUCAS RYAN MORHAMED ROSENDO MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2021 | 350.00 | 00061993441468 | JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070243569440 | Lucas Rafael Araujo Guedes | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/11/2021 | 350.00 | 00072663367400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010290942411 | LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006846493492 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008703897427 | LUANA ARAUJO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/11/2021 | 350.00 | 00069948542487 | JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070471112470 | LUAN VICTOR SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010257166475 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010648601412 | LUCIANA COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009987124429 | JOSE CARLOS GOMES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009723300460 | LUCIANA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2021 | 350.00 | 00060202548449 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009604575422 | LUCIANA DE FRANCA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007624740419 | JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095169911491 | JOSE DE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001512111406 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007404487498 | LUCIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009885116494 | JOSE DELFINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/11/2021 | 350.00 | 00021405096845 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007530409484 | LUCIANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000971688400 | LUCIANA SILVA BATISTA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001676659447 | JOSE EDSON MEIRELES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005189447430 | LUCIANA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070240984498 | JOSE FELIPE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008752497445 | LUCIANA JUCELIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/11/2021 | 350.00 | 00032766440453 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003356961470 | JOSE GOMES RODRIGUES FILHOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003427121445 | LUCIENE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003333950855 | JOSE GOMES VITURINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004811612442 | LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/11/2021 | 350.00 | 00063472271345 | JOSE GREGORIO RATTIA MORILLO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006415557416 | LUCIENE DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/11/2021 | 350.00 | 00041220218472 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071371400415 | JOSE ORLANDO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/11/2021 | 350.00 | 00032469772400 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006224894450 | LUCICLEIDE FERREIRA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006437246480 | JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070600124436 | LUENIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004621198408 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005905093490 | LUCIVONE SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008811604400 | JOSE RUANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007755676471 | JOSE TARGINO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004794007418 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009111377429 | LUCINEA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002304256406 | JOSE WALTER LIMA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001602013497 | LUCINALDA TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070383097495 | LUCIMARA DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005856054407 | JOSEANE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2021 | 350.00 | 00028823451434 | LUZIA NOGUEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004494345407 | LUZIA ALRIVANIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005465538422 | JOSEANE FELIX DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011695623452 | LUIZA KARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071370115431 | JOSEANE FERREIRA AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002261999402 | LUIZ SILVA LOURENCO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071273745469 | LUIZ HENRIQUE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001612141420 | JOSEANE SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/11/2021 | 350.00 | 00039561313472 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008559245430 | JOSECARLA FONTES DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007538437495 | LUISA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003006588428 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003079608461 | JOSEFA DE LIMA AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004897381410 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/11/2021 | 350.00 | 00082613486449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/11/2021 | 350.00 | 00084049359472 | LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/11/2021 | 350.00 | 00056776306400 | LUZIMAR VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/11/2021 | 350.00 | 00075344335415 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003357525437 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003287779435 | JOSEFA PEREIRA GAUDENCIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/11/2021 | 350.00 | 00064548538453 | LUZIA PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000954263456 | LUZINALDO SILVA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007353266490 | JOSELIA ADELINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/11/2021 | 350.00 | 00073838462491 | LUZINETE JOSEFA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005407293455 | JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/11/2021 | 350.00 | 00089367472404 | JOSELIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/11/2021 | 350.00 | 00051921650400 | JOSEMAR RAMOS MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006572702456 | JOSENILDA MACENA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007424487469 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/11/2021 | 350.00 | 00083998519491 | JOSENILDA SALETE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007887121442 | JOSENILDO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/11/2021 | 350.00 | 00080467040400 | JOSENILDO FRANCISCO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/11/2021 | 350.00 | 00056879644449 | JOSENILDO MAGALHÃES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/11/2021 | 350.00 | 00045474052472 | JOSIAS FREIRE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/11/2021 | 350.00 | 00037408313400 | JOSICEIA DE CASTRO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006825768409 | JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007444144400 | JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007974039493 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004309778402 | JOSILEIDE DOS SANTOS DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070201168413 | MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012391897456 | MANOEL DE SOUZA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/11/2021 | 350.00 | 00027792341801 | JOSINALDO CIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010569599407 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/11/2021 | 350.00 | 00079726500478 | JOCINETE CAJUEIRO MAIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002841483428 | JOSIVAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009093065408 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007518959461 | JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004782227426 | JOZA AILTON FRANÇA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/11/2021 | 350.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071272931471 | JULIA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004972292423 | MANOEL DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070409888443 | JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006573310403 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005103306492 | MARCELINO MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006774381413 | JULIANA DA SILVA CESARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008202022401 | MARCELO GUILHERME DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006018868440 | JULIANA DOS SANTOS MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012158389486 | MARCELO PEREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005476572422 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005248451400 | MARCIA COSMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007636411466 | MARCIA CRISTINA MILITAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009702982421 | JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008302603406 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009929411488 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007691977441 | MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011074952456 | JULIANA RAMOS DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010386303479 | MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010290357411 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007481779490 | MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070704373408 | JULIANE KELLY SANTOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003401091492 | MARCILIO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007457691448 | JULIET DO NASCIMENTO JULIAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/11/2021 | 350.00 | 00080573460434 | MARCONE BATISTA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004613486408 | MARCONE DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2021 | 350.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007498523485 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000869288482 | MARCOS OLEGARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010451842413 | JULLYANA MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000983722463 | MARCUS LUCIUS RIBEIRO DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004420996498 | MARGARETE SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003587555494 | MARGARIDA BARROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003750011583 | JUSSELE LIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070038633400 | MARIA ALBALIGIANE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006875961490 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009345211748 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001597488445 | MARIA APARECIDA SIMOES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/11/2021 | 350.00 | 00056913095449 | MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/11/2021 | 350.00 | 00091704472415 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005443319400 | MARIA BETANIA DE FARIAS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007280269451 | MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004486380452 | MARIA BETANIA PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/11/2021 | 350.00 | 00097788023434 | MARIA CICERA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070603492436 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014453407475 | MARIA CLAUDIA SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005249613799 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071307424457 | NADJA DE PAIVA SALUSTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008364978489 | MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/11/2021 | 350.00 | 00060287179400 | MARIA DA GUIA ALVES DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010490260470 | NAKELIANE GARCIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009940990456 | NATALIA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006703459460 | MARIA DA GUIA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005918246479 | NATERCIA DE LIMA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/11/2021 | 350.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011598525450 | NATHALIA SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/11/2021 | 350.00 | 00060259337404 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/11/2021 | 350.00 | 00020732341434 | MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012260777490 | MARIA DA PENHA BASTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/11/2021 | 350.00 | 00098144448472 | MARIA DA PENHA BRITO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/11/2021 | 350.00 | 00018569374453 | MARIA DA PENHA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003836425408 | MARIA DA PENHA GALDINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004023503401 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/11/2021 | 350.00 | 00067416454468 | MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007555576465 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/11/2021 | 350.00 | 00073831964491 | MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/11/2021 | 350.00 | 00097767581420 | MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001167198425 | MARIA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006149245454 | MARIA DA SILVA FIALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/11/2021 | 350.00 | 00067556825434 | NELY MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003596307406 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/11/2021 | 350.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002996399404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/11/2021 | 350.00 | 00023719877434 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070798714255 | NICAELA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/11/2021 | 350.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012334068411 | NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011233648420 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011506193412 | NIEDJA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007897195414 | MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006791844493 | NIVALDO DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/11/2021 | 350.00 | 00096596708420 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005281260405 | NUBIA DA COSTA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/11/2021 | 350.00 | 00078909139404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001079337482 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/11/2021 | 350.00 | 00092982824434 | ODETE PEREIRA DA SILVA MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001569177422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008518982464 | OLIANA DAYSE DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071391655486 | OLIMPIA DE MORAIS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/11/2021 | 350.00 | 00036019186415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/11/2021 | 350.00 | 00032363524420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001090430493 | OSIMAR MELO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001338565427 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004132001407 | OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/11/2021 | 350.00 | 00082706220449 | OTACILIA HELENA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006351904439 | MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006379518401 | MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/11/2021 | 350.00 | 00078902738434 | MARIA DE FATIMA PALMEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/11/2021 | 350.00 | 00091107849420 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/11/2021 | 350.00 | 00089402529268 | MARIA DE FATIMA VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006280380467 | PATRICIA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/11/2021 | 350.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009034209458 | MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007120582496 | PATRICIA MICHELE FRANÇA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/11/2021 | 350.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/11/2021 | 350.00 | 00054148197420 | MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007926291404 | PATRICIA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013490744624 | PATRICIO ANASTACIO ARRUDA DE RESENDE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008687963440 | PAULA ANDREIA SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005376447413 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012113061430 | PAULA CRISTINA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007602861400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006998630409 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005386726412 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/11/2021 | 350.00 | 00042520312491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007720705475 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005970459410 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071630899453 | MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/11/2021 | 350.00 | 00085459399491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001767379447 | MARIA DE LOURDES RAMOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071612519407 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007805909458 | MARIA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/11/2021 | 350.00 | 00082716692491 | MARIA DO CARMO ROSALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/11/2021 | 350.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002507491493 | MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/11/2021 | 350.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/11/2021 | 350.00 | 00080486061434 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011559354461 | MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005154334469 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004684866408 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010238977412 | PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005033878433 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000082275432 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008606359459 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001347656480 | MARIA DO SOCORRO FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005702657462 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/11/2021 | 350.00 | 00028829964468 | PAULINA FIDELIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009949903408 | MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001866093452 | MARIA ELIZABETE RAMOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/11/2021 | 350.00 | 00046799761449 | PAULO DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009396540404 | MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010576555460 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/11/2021 | 350.00 | 00046685162449 | MARIA EMILIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070892608447 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008393477409 | MARIA FERNANDA DA SILVA REGIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071083874411 | MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002251844430 | PAULLO SERGIO NASCIMENTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010588970476 | MARIA IRASUENIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001095955489 | PEDRINA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/11/2021 | 350.00 | 00097786004491 | MARIA ISABEL FELIPE DE SENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070021750416 | MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071875187499 | PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070201539411 | MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/11/2021 | 350.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004377562460 | MARIA JAILMA FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001095488414 | MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/11/2021 | 350.00 | 00088436799453 | PEDRO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/11/2021 | 350.00 | 00087259923415 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000478531745 | MARIA JOSE DA CONCEICAO ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001534652477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001693945495 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003466504457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/11/2021 | 350.00 | 00097867152415 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008275452406 | PENHA MARIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009676305413 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010528910477 | MARIA JOSE DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008837832400 | POLYANA CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003776605405 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071395091404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005790831443 | PRISCILA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071127801449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/11/2021 | 400.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011510914480 | PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/11/2021 | 350.00 | 00080484212400 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005670857402 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/11/2021 | 350.00 | 00091710154420 | MARIA JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008148456496 | MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006286676473 | MARIA JOSE IDALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003855772495 | MARIA JOSE JUVINO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/11/2021 | 350.00 | 00085515043472 | MARIA JOSE VICENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070622198432 | MARIA JULIENDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070256269459 | MARIA KALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/11/2021 | 350.00 | 00033805857420 | MARIA LINO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008753101413 | MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002257679458 | MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010147264413 | MARIA MADALENA DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/11/2021 | 350.00 | 00039645495415 | MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071638584427 | RADIJA SAMIRA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/11/2021 | 350.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007098851485 | MARIA NATHALIA FERREIRA BENZO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/11/2021 | 350.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011715342488 | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010459751417 | RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009385745409 | RAPHAELLI MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006781572431 | RAQUEL DIAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011338510452 | RAYAN GOMES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011198234474 | RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070946085439 | RAYANE ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010361182406 | RAYANE KELLY ARAUJO CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001658238443 | RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095204539468 | REGINALDO DA SILVA FREIRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005961887499 | REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006282294452 | REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/11/2021 | 350.00 | 00076838536404 | MARIA PEREIRA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008076087422 | MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003445295417 | MARIA RAQUEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009754592799 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/11/2021 | 350.00 | 00017516153400 | MARIA SALETE LAURINDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/11/2021 | 350.00 | 00097785407487 | MARIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070133143406 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008881084430 | RENATA MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009349672707 | RENATA PINHEIRO CHAGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/11/2021 | 350.00 | 00069669880491 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070870838210 | RENES MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012990666400 | RENIEDSON PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005198246441 | RENILDA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011514824477 | RHAYANNE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007430842410 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011145071481 | RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001876249412 | ROBERTO DE SOUZA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/11/2021 | 350.00 | 00069109494472 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002876129450 | ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014724043865 | ROBISON FERNANDO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001779724403 | ROD LUCIA DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005611370489 | RODRIGO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001707349436 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070548284458 | ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008043285446 | MARIA SUELI DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005265370439 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005703296471 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010101595425 | MARIA TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001435635485 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002604291479 | ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071197824448 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071769649476 | ROSA MARIA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/11/2021 | 350.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005527235410 | MARILENE COSME LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003185543483 | ROSA MARIA INACIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007362555407 | ROSALINA DE BARROS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004088866410 | MARINALVA PEREIRA CANDIDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006168790403 | MARINALVA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007944299470 | ROSALINA FELIPE DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000822584492 | MARINESIO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070231124481 | MARIO IKARO DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001559833424 | MARLENE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/11/2021 | 350.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/11/2021 | 350.00 | 00077371178491 | MARLI CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003163011403 | MARLUCE GONCALVES TEODORO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/11/2021 | 350.00 | 00018872840449 | MARTA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071016250452 | MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001644981416 | MATEUS ROCHA MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071471627497 | MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/11/2021 | 350.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071410809455 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007404629462 | MAYARA BANDEIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/11/2021 | 350.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007377973471 | ROSANA ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011926009401 | MAYSA GARCIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006996643490 | MEIRY SILVA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070749073241 | MERINDA MOLIO RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070044101457 | MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070199823448 | MICHAEL DE LIMA ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006534085798 | MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/11/2021 | 350.00 | 00002751055478 | ROSANE DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004819350455 | ROSANE SOARES LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/11/2021 | 350.00 | 00080594468434 | ROSANGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008483594455 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008824182461 | ROSANGELA COSTA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001633641414 | MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014659633403 | MILENA ARAUJO BELCHIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011366382455 | MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070084428406 | ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071245389475 | MILENA DE SOUZA BURIL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011963857429 | MILLENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007881480440 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005233076403 | MIRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011265089426 | ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006387319412 | MISSILENE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003614094430 | MOACIR TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001722797479 | ROSANE FELIPE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071963179471 | MOCHILON PEREZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/11/2021 | 350.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001766170439 | MOISES FERREIRA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007505273400 | ROSEMARY GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005630242407 | MONICA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/11/2021 | 350.00 | 00044126476415 | MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008014811470 | ROSENILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007158330494 | MONICA PATRICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003039328484 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/11/2021 | 350.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010174667426 | ROSIELY FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095377514491 | ROSILDA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003467177441 | ROSILDA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007898001796 | ROSINEIDE GOMES DAS NEVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/11/2021 | 350.00 | 00000954261402 | ROSINERI DOS SANTOS MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010065763475 | RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/11/2021 | 350.00 | 00004934704418 | RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/11/2021 | 350.00 | 00071410804496 | SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008471727404 | SAMIA GAMAL CEZAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANCA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/11/2021 | 350.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/11/2021 | 350.00 | 00014165956430 | SAMYA KELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007720495489 | SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/11/2021 | 350.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010543676471 | SANNY VIEIRA MOUSINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/11/2021 | 350.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/11/2021 | 350.00 | 00003098867590 | SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/11/2021 | 350.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070204646456 | SEBASTIANA MARIA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/11/2021 | 350.00 | 00036715417415 | SEBASTIAO ANTONIO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/11/2021 | 350.00 | 00070842052259 | CERAFIN RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005299038496 | SERGIO SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/11/2021 | 350.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/11/2021 | 350.00 | 00009297178480 | SEVERINA CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/11/2021 | 350.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/11/2021 | 350.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007353495766 | SEVERINA DOS SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/11/2021 | 350.00 | 00007887571480 | SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001338991442 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/11/2021 | 350.00 | 00001452727457 | SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/11/2021 | 350.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIAO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/11/2021 | 350.00 | 00088438767400 | SEVERINO DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/11/2021 | 350.00 | 00011662511442 | TACCYLA PALOMA DA SILVA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010300991460 | TACIANE DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006395731424 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007087925458 | TATIANA MACHADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/11/2021 | 350.00 | 00014523202419 | TATIANE MARIA TEIXEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007530644483 | TATTYANA DA SILVA FLORES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/11/2021 | 350.00 | 00009652320420 | TAYNA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/11/2021 | 350.00 | 00008199783451 | TERESA MARIA RODRIGUES SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/11/2021 | 350.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARAES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/11/2021 | 350.00 | 00079726429404 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/11/2021 | 350.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/11/2021 | 350.00 | 00071204154414 | THAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070242243479 | THAIS EDUARDA CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/11/2021 | 350.00 | 00071104994488 | THAIS FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070282126457 | THALITA RAYATT DOS PASSOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070413809471 | THAMIRES GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005385825450 | THIAGO DELFINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005476692401 | THIAGO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/11/2021 | 350.00 | 00008563211412 | TIAGO GERMINIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/11/2021 | 350.00 | 00071034789457 | URIANA SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/11/2021 | 350.00 | 00095226265468 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/11/2021 | 350.00 | 00071080338446 | VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/11/2021 | 350.00 | 00046799222491 | SEVERINO DE LIMA MARCOLINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/11/2021 | 350.00 | 00095417168491 | VALDECI SILVA PAIVA DA SILVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/11/2021 | 350.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/11/2021 | 350.00 | 00029700634841 | VALDEIR ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/11/2021 | 350.00 | 00003441298454 | VALDEIR HONORIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/11/2021 | 350.00 | 00011157426476 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001488698406 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/11/2021 | 350.00 | 00078982111468 | SEVERINO DO RAMO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/11/2021 | 350.00 | 00003366342420 | VALDENIRA MORAIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/11/2021 | 350.00 | 00029324155814 | VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/11/2021 | 350.00 | 00098271067400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070514774479 | SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006556081418 | SHIRLY BATISTA MENDONCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/11/2021 | 350.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/11/2021 | 350.00 | 00009755415440 | VANEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070037508482 | SIBELLE SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2021 | 350.00 | 00008097962446 | VANESSA DA SILVA DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/11/2021 | 350.00 | 00004934175407 | SILVANA MARIA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010166768405 | VANESSA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2021 | 350.00 | 00003873678454 | SILVANA VITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/11/2021 | 350.00 | 00011722116471 | VANESSA LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006086298475 | SILVIA HELENA DA COSTA ROSENDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070245438416 | VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2021 | 350.00 | 00002423824440 | SILVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007861679470 | SIMONE ALVES BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005066694404 | VANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006105177402 | VANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005908945447 | SIMONE ALVES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001828628441 | VANIA SANTOS FRANCELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2021 | 350.00 | 00002499208406 | VANUSA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010633084450 | VANUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001558348433 | SIMONE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007226398486 | VANUSA DOS SANTOS HONORIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006948062423 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/11/2021 | 350.00 | 00009077668462 | SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/11/2021 | 350.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007734440410 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/11/2021 | 350.00 | 00000868340456 | VERONICA BARBOSA BORBA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/11/2021 | 350.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007343987437 | VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/11/2021 | 350.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070964277409 | VINICIUS FARIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/11/2021 | 350.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070351105425 | VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001834334403 | VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007540843454 | SOLANGE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/11/2021 | 350.00 | 00071768333467 | VITORIA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005420414481 | VIVIANE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007004998495 | SOLANGE DA SILVA CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070656901489 | VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/11/2021 | 350.00 | 00046839828468 | SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/11/2021 | 350.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/11/2021 | 350.00 | 00007922865457 | SOLEIDE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/11/2021 | 350.00 | 00080451675487 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010039882454 | WADJA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/11/2021 | 350.00 | 00014788096471 | WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010623465485 | SONIA MICAELA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/11/2021 | 350.00 | 00008519078494 | WALLISSON DAVID DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/11/2021 | 350.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/11/2021 | 350.00 | 00011008763403 | WANDERSON FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/11/2021 | 350.00 | 00018181201434 | SUELY MOURA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/11/2021 | 350.00 | 00061095036572 | WEDSON GOMES DE ALCANTARA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/11/2021 | 350.00 | 00071251230407 | WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070330715402 | WERLI DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/11/2021 | 350.00 | 00012067089480 | WEVERSON SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/11/2021 | 350.00 | 00012578494410 | SUENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010452356440 | WILLIANE SILVA POSSIDONIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/11/2021 | 350.00 | 00009014606486 | SUENIA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/11/2021 | 350.00 | 00070286225417 | WLAYNE BARBOSA SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/11/2021 | 350.00 | 00071595641467 | SUENYA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010194515486 | YUSCRA PAITER DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0004101 | 05/11/2021 | 11500.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021. corrigindoValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021. corrigindo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 776/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 776/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 775/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 775/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 783/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 783/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000111 | 05/11/2021 | 371945.25 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 04Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 04 | 06342021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000112 | 05/11/2021 | 64446.03 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070182021 | 0000113 | 05/11/2021 | 8659.70 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação e drenagem nas ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jasen no bairro de Costa e Silva, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2021/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação e drenagem nas ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jasen no bairro de Costa e Silva, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2021/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07 | 06492021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000002 | 05/11/2021 | 48081.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES MEDIANTE ITEM 05 E 06 DO CONTRATO Nº 04-654/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES MEDIANTE ITEM 05 E 06 DO CONTRATO Nº 04-654/2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000003 | 05/11/2021 | 237186.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-757/2021; P.E. Nº 04-023/2021, A.R.P. Nº 125/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-757/2021; P.E. Nº 04-023/2021, A.R.P. Nº 125/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000004 | 05/11/2021 | 4260.63 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2021/021181, P.E. 04-031/2020 CONTRATO Nº 04-793/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2021/021181, P.E. 04-031/2020 CONTRATO Nº 04-793/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 03101-GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/11/2021 | 4983.60 | 00004938438410 | LEOPOLDO DE ARAUJO BEZERRA CAVALCANTI | Referente ao valor de 03 diárias para cumprimento de agenda institucional ao orgão do Governo Federal e Autarquias.Referente ao valor de 03 diárias para cumprimento de agenda institucional ao orgão do Governo Federal e Autarquias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000038 | 05/11/2021 | 21630.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019 E T.A. Nº 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000233 | 05/11/2021 | 9812.04 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 05/11/2021 | 102.34 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO | Referente a pagamento de Certidão de Registro de Imóveis em nome da FUNJOPE, conforme Of. nr. 695/2021 - DIREX/FUNJOPE, em anexo.Referente a pagamento de Certidão de Registro de Imóveis em nome da FUNJOPE, conforme Of. nr. 695/2021 - DIREX/FUNJOPE, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/11/2021 | 532.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06(seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 165/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06(seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 165/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/11/2021 | 293.85 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 136 e 138/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memos. nrs. 136 e 138/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000163 | 05/11/2021 | 19447.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | Referente a aquisição e instalação de estruturas para ambientes (divisórias e portas), no ambiente da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-744/2021, em anexo.Referente a aquisição e instalação de estruturas para ambientes (divisórias e portas), no ambiente da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-744/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000164 | 05/11/2021 | 4500.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Referente a aquisição de material gráfico para atender a demanda da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-692/2021, em anexo.Referente a aquisição de material gráfico para atender a demanda da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-692/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000165 | 05/11/2021 | 1462.46 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Referente a aquisição de carrinhos para compra, para atender a demanda da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-715/2021, em anexo.Referente a aquisição de carrinhos para compra, para atender a demanda da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-715/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000166 | 05/11/2021 | 2044.18 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de material permanente, para atender a demanda da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-714/2021, em anexo.Referente a aquisição de material permanente, para atender a demanda da SEPLAN, conforme Contrato nr. 04-714/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000486 | 05/11/2021 | 4622.23 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | Valor referente a despesa com passagens aéreas de 2 professores; sendo Gilmar Araújo e Theodan Stephenson só volta, que foram participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do Brasil, conforme Termo de Parceria Bolshoi/PMJP/Valor referente a despesa com passagens aéreas de 2 professores; sendo Gilmar Araújo e Theodan Stephenson só volta, que foram participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do Brasil, conforme Termo de Parceria Bolshoi/PMJP/ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/11/2021 | 59775.81 | 00048575089404 | FERNANDA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor complementar da NE 480, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto n° 9.448 de 15/12/2020 para despesa com passagens aéreas dos alunos que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do Brasil, confoValor complementar da NE 480, referente a ajuda de custo regulamentado pelo Decreto n° 9.448 de 15/12/2020 para despesa com passagens aéreas dos alunos que irão participar da fase final dos exames classificatórios da Escola Teatro Bolshoi do Brasil, confo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/11/2021 | 6809.04 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 27 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 27 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/11/2021 | 7262.31 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/11/2021 | 1993.44 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00002503631436 | ANTINEIA DANTAS XAVIER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/034474 ,PARECER JURÍDICO Nº 1282/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/034474 ,PARECER JURÍDICO Nº 1282/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/11/2021 | 1393.33 | 00008914539466 | CLEMILDA CARDOSO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074376/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1375/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074376/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1375/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/11/2021 | 146.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/056995.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/056995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/11/2021 | 44.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALAINE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105997.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALAINE PEREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/105997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/11/2021 | 377.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR CARNEIRO CAVALCANTI DE LACERDA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/073989.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR CARNEIRO CAVALCANTI DE LACERDA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/073989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/11/2021 | 75.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/071071.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/071071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/11/2021 | 75.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/070197.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANA KAROLINA CONCEIÇÃO CORREA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/070197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/11/2021 | 9500.00 | 00001223247490 | ELISIANE RODRIGUES PAULINO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE. CONF. REQUERIMENTO Nº 533/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE. CONF. REQUERIMENTO Nº 533/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/11/2021 | 1411.67 | 00036495662491 | GERALDO JOSÉ DE BARROS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 529/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 529/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/11/2021 | 525.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/098677.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/098677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/11/2021 | 75.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074395.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS DA SILVA SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/074395. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/11/2021 | 126.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSIA CANDIDO TAVARES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069921.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RITA DE CASSIA CANDIDO TAVARES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/11/2021 | 20.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIS MENDES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072795.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LUIS MENDES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/072795. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/11/2021 | 377.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR CARNEIRO CAVALCANTI DE LACERDA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/073989.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ARTHUR CARNEIRO CAVALCANTI DE LACERDA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/073989. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/11/2021 | 440.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/056995.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SUELY OLIVEIRA DA SILVA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/056995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302021 | 0000062 | 05/11/2021 | 2600.00 | 24784257000140 | KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE POR APLICATIVO CONFORME O CONTRATO Nº 04-685/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇO TRANSPORTE POR APLICATIVO CONFORME O CONTRATO Nº 04-685/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000142 | 05/11/2021 | 9122.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021, corrigindo oValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021, corrigindo o | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/11/2021 | 117139.09 | 26851644000187 | OSC LUZ DO MUNDO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 005/2021, DA EMENDA IMPOSITIVA 030/2021.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 005/2021, DA EMENDA IMPOSITIVA 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000100 | 08/11/2021 | 23750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000101 | 08/11/2021 | 63315.24 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/11/2021 | 23862.93 | 00050314424415 | RÉGIA MARIA RODRIGUES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MANOEL GEORGE SILVA, MAT. 34.306-4, CONFORME PROCESSO Nº2021/069985.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MANOEL GEORGE SILVA, MAT. 34.306-4, CONFORME PROCESSO Nº2021/069985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 08/11/2021 | 2943.36 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM, QUE IRÁ À CIDADE DE SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 55ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE, A REALIZAR-SE DIA 10 DE NOVEMBRVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM, QUE IRÁ À CIDADE DE SALVADOR-BA, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 55ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE, A REALIZAR-SE DIA 10 DE NOVEMBR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/11/2021 | 23862.93 | 00002602069469 | KATIA CRISTINA LEITE ALEXANDRIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LAÉRCIO JACKSON LEITE ALEXANDRIA, MAT. 34.313-7, CONFORME PROCESSO Nº 2021/058176.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LAÉRCIO JACKSON LEITE ALEXANDRIA, MAT. 34.313-7, CONFORME PROCESSO Nº 2021/058176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000145 | 08/11/2021 | 12.51 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 01019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/092287, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 01019/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/092287, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000146 | 08/11/2021 | 248.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 01016/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/092287, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 01016/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/092287, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000147 | 08/11/2021 | 896.97 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-701/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021181, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-701/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/021181, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000148 | 08/11/2021 | 3417.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-777/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000058 | 08/11/2021 | 283.68 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO P.E 04-493/2021, ARP 082/2021, PROC 2021/016184, CONTRATO Nº 04-493/2021, PARA AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 COM TOKEN PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO P.E 04-493/2021, ARP 082/2021, PROC 2021/016184, CONTRATO Nº 04-493/2021, PARA AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 COM TOKEN PARA ATENDER A SECRETARIA EXECUTIVA DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000077 | 08/11/2021 | 2340.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | valor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 04031/2021e contrato numero 04713/2021, estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 04031/2021e contrato numero 04713/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000078 | 08/11/2021 | 160.85 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | alor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 04031/2021e contrato numero 04722/2021, estando documentos necessarios anexados ao processoalor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 04031/2021e contrato numero 04722/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000079 | 08/11/2021 | 2736.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | alor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04023/2021e ordem de compra numero 000948/2021, estando documentos necessarios anexados ao processoalor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04023/2021e ordem de compra numero 000948/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000080 | 08/11/2021 | 107.99 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | alor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04023/2021e ordem de compra numero 000949/2021, estando documentos necessarios anexados ao processoalor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04023/2021e ordem de compra numero 000949/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000081 | 08/11/2021 | 161.34 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | alor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04023/2021e ordem de compra numero 000950/2021, estando documentos necessarios anexados ao processoalor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04023/2021e ordem de compra numero 000950/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000082 | 08/11/2021 | 79.02 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04011/2021e ordem de compra numero 000910/2021, estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material construção de acordo com o pregão numero 04011/2021e ordem de compra numero 000910/2021, estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/11/2021 | 76.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARTINS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064534.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MARTINS - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/11/2021 | 66.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064689.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/064689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/11/2021 | 232.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LEMES VALINE - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/108639.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA LEMES VALINE - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/108639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/11/2021 | 318.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINETE RODRIGUES MEDRADO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082838.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUZINETE RODRIGUES MEDRADO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/11/2021 | 221.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSELITO ILDEFONSO OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081339.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSELITO ILDEFONSO OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/081339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/11/2021 | 75.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AURILENE GOMES MENDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071061.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR AURILENE GOMES MENDES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/11/2021 | 134.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RUBENS JUSTINO FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062347.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR RUBENS JUSTINO FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/062347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/11/2021 | 245.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JALDELINE ANDRADE DA SILVA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082926.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JALDELINE ANDRADE DA SILVA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/082926. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/11/2021 | 120.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JELIENE NOIOLA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069923.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JELIENE NOIOLA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069923. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/11/2021 | 56.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/024642.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALLYNE ELOY ARAUJO - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/024642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/11/2021 | 38.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOVELINA DA COSTA DA SILVA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070311.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOVELINA DA COSTA DA SILVA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/11/2021 | 75.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069713.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERSON LUCAS DE SANTANA DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/11/2021 | 75.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAWID NONES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069714.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DAWID NONES DE SOUZA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/11/2021 | 346.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCI ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073815.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCI ALVES DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/11/2021 | 94.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEILSON FRANCISCO DE ASSIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071375.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEILSON FRANCISCO DE ASSIS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/11/2021 | 522.45 | 00039585255472 | JOVELINA DA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA DE PAG. DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 502/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA DE PAG. DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 502/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/11/2021 | 954.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCI ALVES DE OLIVERA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073815.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCI ALVES DE OLIVERA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/073815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/11/2021 | 2090.00 | 00009910102480 | CLEISON FRANCISCO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA DE PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 535/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA DE PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 535/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/11/2021 | 751.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA - IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1406/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA - IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1406/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/11/2021 | 883.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA - IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1874/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA - IPM DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1874/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/11/2021 | 548.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1896/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1896/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/11/2021 | 530.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1821/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1821/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/11/2021 | 323.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1895/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1895/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/11/2021 | 1648.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1886/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1886/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/11/2021 | 107.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1891/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1891/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/11/2021 | 454.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1579/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1579/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/11/2021 | 219.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1889/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1889/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/11/2021 | 322.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1819/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1819/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/11/2021 | 403.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1817/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1817/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/11/2021 | 323.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1894/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1894/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001217082417 | ALINE DE ARAUJO RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010588/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1529/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010588/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1529/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000052 | 08/11/2021 | 3201.54 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CANETA ESFEROGRÁFICA DA COR AZUL E DA COR PRETA, PASTAS AZ LOMBO CARGO E LOMBO ESTREITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1660/2021 ORDEM DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CANETA ESFEROGRÁFICA DA COR AZUL E DA COR PRETA, PASTAS AZ LOMBO CARGO E LOMBO ESTREITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1660/2021 ORDEM D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000053 | 08/11/2021 | 310.50 | 34887481000110 | OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ESTILETE GRANDE, GRAMPEADOR DE METAL, TIPO MESA, CAPCIDADE PARA 16 FLS, TAMANHO DO GRAMPO 26/6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1589/2021O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ESTILETE GRANDE, GRAMPEADOR DE METAL, TIPO MESA, CAPCIDADE PARA 16 FLS, TAMANHO DO GRAMPO 26/6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 1589/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/11/2021 | 23862.95 | 00002035588472 | ONILDA MORAES DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL D SERVIDOR APOSENTADO MILTON TAVARES DE MELO MATRÍCULA Nº 00.524-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 075239/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1516/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL D SERVIDOR APOSENTADO MILTON TAVARES DE MELO MATRÍCULA Nº 00.524-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 075239/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1516/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000232 | 08/11/2021 | 2858.55 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000236 | 08/11/2021 | 341.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-038/2021, ATA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-038/2021, ATA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000237 | 08/11/2021 | 342.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-038/2021, ATA DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-038/2021, ATA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000238 | 08/11/2021 | 387.50 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000239 | 08/11/2021 | 387.50 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000240 | 08/11/2021 | 989.10 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 E CONTRATO Nº 04-350/2021. ESTANDO OS DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941 E CONTRATO Nº 04-350/2021. ESTANDO OS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/11/2021 | 67.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0804603-76.2018.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 594/2021 -PGM. Estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados ao pO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0804603-76.2018.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 594/2021 -PGM. Estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados ao p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0829737-03.2021.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 614/2021 -PGM. Estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados ao pO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 0829737-03.2021.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 614/2021 -PGM. Estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados ao p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000488 | 08/11/2021 | 1429478.97 | 04609906000169 | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-766/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURSVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-766/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021. RECURS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090292021 | 0000489 | 08/11/2021 | 3608454.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 036/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-029/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 036/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090292021 | 0000490 | 08/11/2021 | 932723.04 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 037/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-029/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 037/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/11/2021 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/11/2021 | 130.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/11/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/11/2021 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/11/2021 | 130.00 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/11/2021 | 130.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/11/2021 | 130.00 | 00001502319462 | RENATO SOUSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/11/2021 | 130.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/11/2021 | 130.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/11/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 169/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03(três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 169/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000168 | 08/11/2021 | 222.90 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000974/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000974/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000169 | 08/11/2021 | 141.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000969/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000969/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000170 | 08/11/2021 | 67.62 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000972/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000972/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000171 | 08/11/2021 | 1706.46 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000997/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo.Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Ordem de Compra nr. 000997/2021 e Pregão Eletrônico nr. 04-011/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/11/2021 | 369188.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -OUTUBRO /2021- CONTA (30004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -OUTUBRO /2021- CONTA (30004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/11/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -OUTUBRO /2021- CONTA (300007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -OUTUBRO /2021- CONTA (300007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/11/2021 | 95.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -OUTUBRO /2021- CONTA (14042-2). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA -OUTUBRO /2021- CONTA (14042-2). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000139 | 08/11/2021 | 99.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº954/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº954/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000140 | 08/11/2021 | 284.50 | 34887481000110 | OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº955/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº955/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000141 | 08/11/2021 | 66.16 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº956/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021 PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº956/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000143 | 08/11/2021 | 400.78 | 04609906000169 | BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORAÇÕES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº957/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº957/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000039 | 08/11/2021 | 1976.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES CONFORME CONTRATO Nº 04-734/2021 - A.R.P Nº 130/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096263.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES CONFORME CONTRATO Nº 04-734/2021 - A.R.P Nº 130/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-038/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000040 | 08/11/2021 | 5979.32 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-756/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-023/2021 E A.R.P Nº 128/2021 MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190.VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-756/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-023/2021 E A.R.P Nº 128/2021 MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000398 | 08/11/2021 | 6716.82 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantaçãoValor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além da implantação | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n°755/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n°755/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/11/2021 | 350.00 | 00010911583475 | ISABEL BARROS DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/11/2021 | 350.00 | 00071104939460 | YTAMARA THUILIMA DA SILVA SANTIAGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 193/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 193/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 210/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 210/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 449/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 449/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/11/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 307/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 307/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 751/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 751/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 750/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 750/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 756/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 756/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 752/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 752/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 769/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 769/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000234 | 09/11/2021 | 2748.54 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000235 | 09/11/2021 | 450.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000014 | 09/11/2021 | 123100.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN. CONFORME CONTRATO Nº 04-817/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-040/2021.AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN. CONFORME CONTRATO Nº 04-817/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040522020 | 0000144 | 09/11/2021 | 37950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/11/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (dois) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 172/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (dois) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 172/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/11/2021 | 1894.80 | 00000772718407 | THEODAN STEPHENSON CARDOSO LEITE | Valor empenhado, referente a 5 (cinco) diárias de deslocamento do servidor, que irá representar nosso município e acompanhar os alunos/atletas da rede nas Paraolimpíadas Escolares que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 22 à 27 de novembro deValor empenhado, referente a 5 (cinco) diárias de deslocamento do servidor, que irá representar nosso município e acompanhar os alunos/atletas da rede nas Paraolimpíadas Escolares que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 22 à 27 de novembro de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/11/2021 | 1216.20 | 00088604128468 | GILMAR ARAÚJO DE SOUZA | Valor empenhado, referente a 5 (cinco) diárias de deslocamento do servidor, que irá representar nosso município e acompanhar os alunos/atletas da rede nas Paraolimpíadas Escolares que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 22 à 27 de novembro deValor empenhado, referente a 5 (cinco) diárias de deslocamento do servidor, que irá representar nosso município e acompanhar os alunos/atletas da rede nas Paraolimpíadas Escolares que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 22 à 27 de novembro de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/11/2021 | 1216.20 | 00092114989453 | ROMERO RAMOS DE SOUZA | Valor empenhado, referente a 5 (cinco) diárias de deslocamento do servidor, que irá representar nosso município e acompanhar os alunos/atletas da rede nas Paraolimpíadas Escolares que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 22 à 27 de novembro deValor empenhado, referente a 5 (cinco) diárias de deslocamento do servidor, que irá representar nosso município e acompanhar os alunos/atletas da rede nas Paraolimpíadas Escolares que acontecerá na cidade de São Paulo, no período de 22 à 27 de novembro de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/11/2021 | 323.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1933/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1933/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/11/2021 | 322.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1919/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1919/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/11/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 29/10/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 29/10/21. CONTA (283142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/11/2021 | 108996.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 29/10/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 29/10/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000143 | 09/11/2021 | 116037.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000144 | 09/11/2021 | 201512.50 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000033 | 09/11/2021 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000083 | 09/11/2021 | 280.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 04031/2021e contrato numero 04710//2021, estando documentos necessarios anexados ao procesovalor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com o pregão numero 04031/2021e contrato numero 04710//2021, estando documentos necessarios anexados ao proceso | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000084 | 09/11/2021 | 40.65 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04011/2021e ordem de compra numero 00915/2021, estando documentos necessarios anexados ao procesovalor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04011/2021e ordem de compra numero 00915/2021, estando documentos necessarios anexados ao proceso | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000085 | 09/11/2021 | 32.27 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04011/2021e ordem de compra numero 00913/2021, estando documentos necessarios anexados ao procesovalor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com o pregão numero 04011/2021e ordem de compra numero 00913/2021, estando documentos necessarios anexados ao proceso | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000149 | 09/11/2021 | 10.44 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 01017/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092887, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 01017/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092887, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000066 | 09/11/2021 | 16700.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040182020 | 0000175 | 09/11/2021 | 11166.67 | 08030124000121 | AGENCIA AEROTUR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA-SEMHAB, MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, JOSÉ ILDEBERTO DE LIMA DELFINO E GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES, PARA PARTICIPARVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF, DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA-SEMHAB, MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, JOSÉ ILDEBERTO DE LIMA DELFINO E GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES, PARA PARTICIPAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000102 | 10/11/2021 | 47108.36 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000137 | 10/11/2021 | 60000.00 | 17456796000194 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Valor empenhado referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, referente ao convênio nº007/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP e Ministério público da Paraíba - MPPB, visando o combate aos crimes contra a oValor empenhado referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, referente ao convênio nº007/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP e Ministério público da Paraíba - MPPB, visando o combate aos crimes contra a o | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000150 | 10/11/2021 | 1045.50 | 00039499375449 | MARIA GLACINETE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA MARIA GLACINETE RODRIGUES DA SILVA, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO GLAUCIO LIMA DA SILVA, MATRICULA 24-909-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA MARIA GLACINETE RODRIGUES DA SILVA, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO GLAUCIO LIMA DA SILVA, MATRICULA 24-909-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000151 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00049881973449 | ELANIA EPAMINONDAS DOS SANTOS SÁ | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA ELANIA EPAMINONDAS DOS SANTOS SÁ, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO JOSE WILLIAM SIQUEIRA DE SÁ, MATRÍCULA 25.150-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA ELANIA EPAMINONDAS DOS SANTOS SÁ, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO JOSE WILLIAM SIQUEIRA DE SÁ, MATRÍCULA 25.150-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000152 | 10/11/2021 | 1168.69 | 00007381599481 | MARIA DAS DORES MARINHO DE CASTRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA MARIA DAS DORES MARINHO DE CASTRO, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO, CLAUDIANO MARINHO DE CASTRO, MATRICULA 26.816-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA MARIA DAS DORES MARINHO DE CASTRO, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO, CLAUDIANO MARINHO DE CASTRO, MATRICULA 26.816-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0000712 | 10/11/2021 | 21687.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/11/2021 | 0.01 | 00001417737409 | ALINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 442/2021. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 442/2021. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 63ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/11/2021. CF CARTA GECB 12/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAEMNTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 63ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/11/2021. CF CARTA GECB 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/11/2021 | 6422.50 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, REF. A PARCELA DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 49/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015, REF. A PARCELA DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO 2021, CONFORME MEMORANDO N° 49/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/11/2021 | 3687.58 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO SECRETARIO - GAPRE E DA SERETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAN, PERIODOS DE 11//2019, 06/2020, 09/2020,10/2020, 11/2020 E 12/2020, CONF REQVALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO SECRETARIO - GAPRE E DA SERETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAN, PERIODOS DE 11//2019, 06/2020, 09/2020,10/2020, 11/2020 E 12/2020, CONF REQ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00008354246426 | EDILSON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087521/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1765/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2021, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087521/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1765/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2021 | 1458.33 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 079081/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1730/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 079081/2021 ,PARECER JURÍDICO Nº 1730/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000506 | 10/11/2021 | 405280.16 | 08855043000160 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOM | EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA REPOR A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE-505 NA CLASSIFICAÇÃO CORRETA.EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA REPOR A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE-505 NA CLASSIFICAÇÃO CORRETA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 177/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 177/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000145 | 10/11/2021 | 99.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº954/2021VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-011/2021, PROCESSO Nº 2020/092887 E ORDEM DE COMPRAS Nº954/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000141 | 10/11/2021 | 69962.75 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ANTENOR NAVARROVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ANTENOR NAVARRO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000142 | 10/11/2021 | 15766.43 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF SERÁFICO DA NÓBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF SERÁFICO DA NÓB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000143 | 10/11/2021 | 37326.77 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF CANTALICE MAGALVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF CANTALICE MAGAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000144 | 10/11/2021 | 6953.25 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF DURMEVAL TRIGUEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF DURMEVAL TRIGUE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/11/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de NOVEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformeO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de NOVEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/11/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de NOVEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de NOVEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conform | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/11/2021 | 2916.23 | 00031857892453 | VANIA DA FONSECA FRANCA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSE DA FONSECA FRANCA MATRÍCULA Nº 00.420-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 084658/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1714/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSE DA FONSECA FRANCA MATRÍCULA Nº 00.420-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 084658/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1714/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000051 | 10/11/2021 | 275851.87 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 11, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 11, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000399 | 10/11/2021 | 86396.59 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-813/2021, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n° 04-813/2021, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021, Ata de Registro de Preços n° 125/2021 e Processo Administrativo n° 2020/096190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 793/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 793/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 792/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 792/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/11/2021 | 103.03 | 05756246000454 | SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA | Valor empenhado refere-se a transferência de titularidade do veículo Fiat Ducato de placa RED - 1H22, conforme Memorando n° 306/2021/DIMAV/SEINFRA.Valor empenhado refere-se a transferência de titularidade do veículo Fiat Ducato de placa RED - 1H22, conforme Memorando n° 306/2021/DIMAV/SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 214/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 214/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 211/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 211/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 211/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 211/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 213/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 213/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 212/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 212/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 212/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 212/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 761/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 761/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000114 | 10/11/2021 | 13207.87 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/11/2021 | 700.00 | 00001870064402 | JOSINETE DA SILVA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 802/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 802/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 801/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 801/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 800/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 800/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 209/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 209/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000175 | 11/11/2021 | 477996.33 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000110 | 11/11/2021 | 3583.33 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE DE 400 LITROS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 04-7VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE DE 400 LITROS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICA ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 04-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000241 | 11/11/2021 | 1614.13 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0821473-94.2021.8.15.2001Para pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0821473-94.2021.8.15.2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0821459-81.2019.8.15.2001Para pagamento de guia de diligência, referente ao processo nº 0821459-81.2019.8.15.2001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/11/2021 | 536.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0021155-91.2014.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARTINHO CUNHA MELO FILHO, CPF: 886.037.844-34, conforme solicitado no Memorando nº 615/2021-PGM. Estando todosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0021155-91.2014.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARTINHO CUNHA MELO FILHO, CPF: 886.037.844-34, conforme solicitado no Memorando nº 615/2021-PGM. Estando todos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/11/2021 | 1129.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002963-13.2014.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 616/2021-PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002963-13.2014.8.15.2001, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando nº 616/2021-PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/11/2021 | 655.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806949-97.2018.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DANIEL MARINHO DA COSTA CPF: 344.158.388-47, conforme solicitado no Memorando nº 617/2021-PGM. Estando todos osPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0806949-97.2018.8.15.2001, encaminhado pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de DANIEL MARINHO DA COSTA CPF: 344.158.388-47, conforme solicitado no Memorando nº 617/2021-PGM. Estando todos os | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/11/2021 | 1112.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0833764-39.2015.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, conforme solicitado no Memorando nº 623/2021-PGM. Estando todoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0833764-39.2015.8.15.2001, encaminhado pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, conforme solicitado no Memorando nº 623/2021-PGM. Estando todo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/11/2021 | 1065.36 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 12 (doze) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 176/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 12 (doze) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 176/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00007434155400 | ROBERTA ALVES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXECICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 463/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXECICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/11/2021 | 5493.26 | 00057385408249 | SANDRA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 21(VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS NO MES DE ABRIL E 06(SEIS) DIAS NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 519/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 21(VINTE E UM) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO, 30(TRINTA) DIAS NO MES DE ABRIL E 06(SEIS) DIAS NO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 519/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/11/2021 | 3924.24 | 00003272157476 | LAIZIME DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 20(VINTE ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXECICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 20(VINTE ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO, 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXECICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/11/2021 | 991.66 | 00004933976473 | SAMIRA LEITE CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF. REQUERIMENTO Nº 468/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF. REQUERIMENTO Nº 468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/11/2021 | 1393.28 | 00060156848449 | FRANCISCA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 546/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 546/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/11/2021 | 1045.00 | 00003070362435 | CARLOS ANDRE RAMOS GALVAO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 545/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/11/2021 | 355.12 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 770/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 770/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 806/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 806/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 04/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 04/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 219/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 219/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 219/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 219/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 811/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 811/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000063 | 11/11/2021 | 80.20 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJÃO GAS LIQUEFEITO DE PRETROLEO GLP 13 - 13KG CHEIOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOTIJÃO GAS LIQUEFEITO DE PRETROLEO GLP 13 - 13KG CHEIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/11/2021 | 181902.90 | 20112050000178 | ALLIANCE JOÃO PESSOA 07 CONSTRUÇÕES SPE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2019/082086VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2019/082086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/11/2021 | 15843.08 | 15824342000101 | CARTAX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2021/064606 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2021/064606 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/11/2021 | 843335.06 | 45543915000181 | CARREFOUR COM E IND LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/078517 E DOCUMENTOS ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2017/078517 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000103 | 11/11/2021 | 157626.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/11/2021 | 100000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000176 | 11/11/2021 | 18620.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RELATORIO ANEXO. CONFORME PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RELATORIO ANEXO. CONFORME PREGÃO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000083 | 12/11/2021 | 19480.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo (material de construção), para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº 04-023/2021 - AR.P. 126/2021 - Processo Adm. nº. 2020/096190 e ContraValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo (material de construção), para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº 04-023/2021 - AR.P. 126/2021 - Processo Adm. nº. 2020/096190 e Contra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000145 | 12/11/2021 | 23000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 051/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000713 | 12/11/2021 | 2090.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE TIPO 01 A E 04 C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-038/2021, PREGÃO ELETRÔNVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - LANCHE TIPO 01 A E 04 C), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 04-038/2021, PREGÃO ELETRÔN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/11/2021 | 609.56 | 00005097684400 | VERA LUCIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 542/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/11/2021 | 1393.34 | 00023647361453 | MAURILIO JOSE SANTANA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 527/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD. CONF. REQUERIMENTO Nº 527/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/11/2021 | 324.01 | 00001217252436 | JACKSON RILTON LIMA ARAUJO NUNES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13°(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 362/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13°(DECIMO TERCEIRO) E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/11/2021 | 52748.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE PARCELA 11/120ª, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/NOVEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE PARCELA 11/120ª, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/11/2021 | 169412.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC -SAHNAUÁ PARCELA 11/120ª, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/NOVEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC -SAHNAUÁ PARCELA 11/120ª, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/11/2021 | 140908.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SATURNINO DE BRITO PARCELA 11/120ª, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/NOVEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PAC 2 - SATURNINO DE BRITO PARCELA 11/120ª, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/11/2021 | 600000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA DE OUTUBRO E DAS FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA DE OUTUBRO E DAS FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/11/2021 | 447438.56 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO REMANESCENTE DEVOLVIDO AO MINISTÉRIO DO TURISMO (CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA GERVÁSIO MAIA - GRAMAME) .VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO REMANESCENTE DEVOLVIDO AO MINISTÉRIO DO TURISMO (CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA GERVÁSIO MAIA - GRAMAME) . | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/11/2021 | 566571.60 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO REMANESCENTE DEVOLVIDO AO MINISTÉRIO DO TURISMO (CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA CRISTO REDENTOR - VALE DAS PALMEIRAS) .VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO REMANESCENTE DEVOLVIDO AO MINISTÉRIO DO TURISMO (CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA CRISTO REDENTOR - VALE DAS PALMEIRAS) . | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090012021 | 0000507 | 12/11/2021 | 527004.00 | 61591459000100 | DE NIGRES DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020, PRVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES FRIGORÍFICO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020, PR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 710012021 | 0000043 | 12/11/2021 | 222176.00 | 13481371000184 | PHDS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) NOTEBOOK TIPO C, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.029/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2021.NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) NOTEBOOK TIPO C, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL. CONFORME CONTRATO Nº 02.029/2021 - UEP/SEGGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040886, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2021. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 805/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 805/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 216/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 216/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 804/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 804/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2021 | 700.00 | 00002949884407 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2021 | 700.00 | 00008566066421 | ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/11/2021 | 700.00 | 00081368305415 | MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102018 | 0000115 | 16/11/2021 | 65816.26 | 05475046000180 | ENGEMEC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15Valor empenhado refere-se a execução de serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas - Lote 06 na cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2019/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07.010/2018/SEINFRA. Contrato de Repasse n° 1043974-15 | 05372019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092020 | 0000116 | 16/11/2021 | 11653.89 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São FélixValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São Félix | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062020 | 0000117 | 16/11/2021 | 8985.25 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da Medição n° 04.Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da Medição n° 04. | 06332021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092020 | 0000119 | 16/11/2021 | 11653.89 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São FélixValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São Félix | 06332021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102020 | 0000120 | 16/11/2021 | 8428.34 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua Hermeneg | 06352021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072020 | 0000121 | 16/11/2021 | 9896.73 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha eValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e | 06312021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112020 | 0000122 | 16/11/2021 | 12143.39 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim,Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/11/2021 | 1993.44 | 00076885992100 | Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/11/2021 | 12072.78 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A18 (DEZOITO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 DE NOVEMBRO 10 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A18 (DEZOITO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 22 DE NOVEMBRO 10 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/11/2021 | 636.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado no Memorando nº 606/2021-PGM.EsPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0846065-13.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado no Memorando nº 606/2021-PGM.Es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/11/2021 | 1895.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000609-53.2018.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF:039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 551/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000609-53.2018.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF:039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 551/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/11/2021 | 2254.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000189-48.2018.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF:039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 553/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000189-48.2018.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF:039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº 553/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/11/2021 | 5354.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000380-64.2016.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de EDUARDO RODOLFO BORGES STUCKERT FILHO, CPF: 033.104.914-71, conforme solicitado no Memorando nº 552/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000380-64.2016.5.13.0005 encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de EDUARDO RODOLFO BORGES STUCKERT FILHO, CPF: 033.104.914-71, conforme solicitado no Memorando nº 552/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/11/2021 | 1895.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000609-53.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF:039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000609-53.2018.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF:039.359.964-70, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/11/2021 | 3945.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003 encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de ANA AUGUSTA BARBOSA FLORÊNCIO, CPF: 020.758.624-19, conforme solicitado no MemoranPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003 encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de ANA AUGUSTA BARBOSA FLORÊNCIO, CPF: 020.758.624-19, conforme solicitado no Memoran | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/11/2021 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JUVENAL FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, CPF: 033.668.894-62, conforme solicitado no Memorando nº 633/2021-Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de JUVENAL FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, CPF: 033.668.894-62, conforme solicitado no Memorando nº 633/2021- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/11/2021 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de FELIPE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, CPF: 052.050.124-12, conforme solicitado no MemoranPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de FELIPE CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE, CPF: 052.050.124-12, conforme solicitado no Memoran | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/11/2021 | 5239.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 05.489.410/0001-61, conforme solicitado no Memorando nº 635/202Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0023100-07.2011.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de UNIÃO FEDERAL, CNPJ: 05.489.410/0001-61, conforme solicitado no Memorando nº 635/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), para o PROJETO DE PADRONIZAÇÃO TIPO T2, atendendo a EMEF LIONS TAMBAÚ - localizada na Rua Francisco Timóteo de Souza, 31 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa - PBValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), para o PROJETO DE PADRONIZAÇÃO TIPO T2, atendendo a EMEF LIONS TAMBAÚ - localizada na Rua Francisco Timóteo de Souza, 31 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 142/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 142/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000145 | 16/11/2021 | 74224.67 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANALICE CALDAS)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANALICE CALDAS) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/11/2021 | 345.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1937/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1937/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/11/2021 | 420.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1938/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1938/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/11/2021 | 2960.83 | 00063427400700 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JUNHO 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIZITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JUNHO 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2020, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIZITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/11/2021 | 1045.00 | 00013290223434 | JOAO DINIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 543/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/11/2021 | 583.33 | 00006560175464 | EMANUELLA KELLY FRANÇA PONTES LACERDA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 1/12(UM DOZE) AVOS DO 1/3(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 541/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 1/12(UM DOZE) AVOS DO 1/3(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES. CONF. REQUERIMENTO Nº 541/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/11/2021 | 2910.83 | 00007496417467 | ADNA BENAIA ARAUJO CUNHA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 538/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/11/2021 | 1219.12 | 00005079161400 | CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 537/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO0 E 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/11/2021 | 1996.00 | 00028280067434 | PEDRO MONTEIRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO MES DE DEZEMBRO E 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO (INTEGRAL) DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 531/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO MES DE DEZEMBRO E 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO (INTEGRAL) DO EXERCICIO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 531/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/11/2021 | 1763.24 | 00026367874453 | MAILDE MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) DIAS DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, DO 13](DECIMO TERCEIRO) SALARIO E DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 (14º SALARIO) DO ANO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 515/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) DIAS DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO, DO 13](DECIMO TERCEIRO) SALARIO E DO PREMIO ESCOLA NOTA 10 (14º SALARIO) DO ANO DE 2019. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/11/2021 | 1654.56 | 00085472921449 | KATHERINE MEDEIROS HOLMES RAMALHO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 530/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 813/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 813/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 814/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 814/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000015 | 16/11/2021 | 141516.14 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado de locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços de desassoreamento de rios no municipio de joão pessoa , conforme aditivo numero 02, o contrato 07003/2019, conforme boletim de medição 33, revalor empenhado de locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução de serviços de desassoreamento de rios no municipio de joão pessoa , conforme aditivo numero 02, o contrato 07003/2019, conforme boletim de medição 33, re | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/11/2021 | 709.55 | 00003438271826 | RENATO MARINHEIRO DE OLIVEIRA | Restituição do valor do ITBI pago a maior no valor de R$709,55 de acordo com processo 2020/108172Restituição do valor do ITBI pago a maior no valor de R$709,55 de acordo com processo 2020/108172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/11/2021 | 267.91 | 00038032910115 | JAIR TEODORO BORGES BUENO | Restituição de IPTU e TCR por motivo de pagamento errado de acordo com processo 2020/031151Restituição de IPTU e TCR por motivo de pagamento errado de acordo com processo 2020/031151 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/11/2021 | 779.91 | 00068967225172 | JULIO CESAR LIMA FEITOSA | Restituição de IPTU e TCR no valor de R$779,91 de acordo com processo 2020/071260Restituição de IPTU e TCR no valor de R$779,91 de acordo com processo 2020/071260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/11/2021 | 1867.22 | 00037169777991 | ELAINE SILVESTRE HEINTZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2018/029597.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2018/029597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/11/2021 | 145.79 | 00009471517451 | ANA CLAUDIA DA COSTA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA. CONFORME PROCESSO Nº 2019/138933.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA. CONFORME PROCESSO Nº 2019/138933. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/11/2021 | 41.37 | 00009930818430 | PRISCILLA THAMARA NASCIMENTO MATIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/100274.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/100274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/11/2021 | 54.81 | 00002572093448 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/10231.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/10231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/11/2021 | 386.28 | 03373150000210 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS | Restituição do ISS pago em duplicidade no valor de R$386,28Restituição do ISS pago em duplicidade no valor de R$386,28 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/11/2021 | 904.95 | 00060330856472 | CLAUDIA WANDERLEY DA NÓBREGA CABRAL DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/104317.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/104317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/11/2021 | 148.18 | 40141573000150 | BRUNO RABELLO PINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/108473.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/108473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000074 | 17/11/2021 | 283.68 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL . PREGÃO ELETRONICO N° 04-020/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/016184; CONTRATO 04-586/2021. ITENS: 02 UND; VALOR UNIT R$ 70,92.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL . PREGÃO ELETRONICO N° 04-020/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/016184; CONTRATO 04-586/2021. ITENS: 02 UND; VALOR UNIT R$ 70,92. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 818/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando n° 818/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 217/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 217/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 218/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 218/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000084 | 17/11/2021 | 66620.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO MAT. DE CONSTRUÇÃO), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES - CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 04-023/2021, A.R.P. - Nº. 125/2021 - PROC. ADM. 2020/096190 E CONTRATOO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO MAT. DE CONSTRUÇÃO), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES - CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº. 04-023/2021, A.R.P. - Nº. 125/2021 - PROC. ADM. 2020/096190 E CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000085 | 17/11/2021 | 20200.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 159/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 040/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133 - CONTRATO Nº. 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 159/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 040/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133 - CONTRATO Nº. 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000086 | 17/11/2021 | 11920.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000087 | 17/11/2021 | 6321.70 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MAT. GRÁFICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 103/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/10069O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MAT. GRÁFICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 103/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/10069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000088 | 17/11/2021 | 8880.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 107/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 028/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/100701 - CONTRO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 107/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 028/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/100701 - CONTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000089 | 17/11/2021 | 19689.20 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 133/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021181 - CONTRATO Nº. 04O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 133/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021181 - CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000090 | 17/11/2021 | 931.50 | 15785674000116 | ANDREI SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 091262021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/0011O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 091262021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 008/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/0011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000091 | 17/11/2021 | 7360.00 | 01808192000120 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 049/2020, A.R.P. Nº. 246/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/030026 E CONTRATO Nº. 04-4O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 049/2020, A.R.P. Nº. 246/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/030026 E CONTRATO Nº. 04-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/11/2021 | 1300.00 | 00037990063468 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDERB. CONF. REQUERIMENTO Nº 534/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDERB. CONF. REQUERIMENTO Nº 534/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/11/2021 | 583.35 | 00005450720424 | JONATHA BATISTA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 544/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/11/2021 | 1750.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 539/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO EXERCICIO 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 539/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/11/2021 | 27000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/11/2021 | 21000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/11/2021 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/11/2021 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000147 | 17/11/2021 | 30319.85 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE CALDAS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/SEINVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE CALDAS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/SEIN | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000149 | 17/11/2021 | 51760.77 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE GONÇALVES, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/SVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ANALICE GONÇALVES, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021/S | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000151 | 17/11/2021 | 74224.67 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANALICE CALDAS)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANALICE CALDAS) | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000153 | 17/11/2021 | 37326.77 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF CANTALICE LEITEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF CANTALICE LEITE | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000155 | 17/11/2021 | 15766.43 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF SERÁFICO DA NÓBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF SERÁFICO DA NÓB | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000157 | 17/11/2021 | 69962.75 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ANTENOR NAVARROVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ANTENOR NAVARRO | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000159 | 17/11/2021 | 6953.25 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF DURMEVAL TRIGUEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF DURMEVAL TRIGUE | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000160 | 17/11/2021 | 11381.46 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ARNALDO DE BARRVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ARNALDO DE BARR | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000161 | 17/11/2021 | 86266.42 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF LUIZA LIMA LOBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF LUIZA LIMA LOB | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000162 | 17/11/2021 | 102931.95 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº07, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF THARCILLA BARBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº07, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF THARCILLA BARB | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000163 | 17/11/2021 | 18692.53 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANGELO FRANCISVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANGELO FRANCIS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000164 | 17/11/2021 | 4163.84 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF HUGO MOURA),VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF HUGO MOURA), | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330432018 | 0000165 | 17/11/2021 | 52869.13 | 18833963000131 | L&L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João PValor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva, reparação,Adaptação e Modernização de Instalações,Estruturas e Ambientes em 10 Escolas em João Pessoa - LOTE 08: EMEF ANITA TRIGUEIRO, localizada no bairro do Altiplano em João P | 05822020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090122021 | 0000510 | 17/11/2021 | 814241.54 | 38276486000168 | REYS INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO | VALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA REYS INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO COMPLEMENTAR DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND ÁREA EXTERNA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COMVALOR EMPENHADO, EM FAVOR DA REYS INDÚSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO COMPLEMENTAR DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND ÁREA EXTERNA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000242 | 17/11/2021 | 8920.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-040/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 159/2021, PROCESSO ADMINIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-040/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 159/2021, PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000243 | 17/11/2021 | 2946.39 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000123 | 17/11/2021 | 39364.75 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na cid | 05092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052020 | 0000124 | 18/11/2021 | 21034.56 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de ConceiçãoValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição | 06302021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000400 | 18/11/2021 | 4250.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 01045/2021, Processo n° 2020/096190, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021 e Ofício n° 1702/2021/CENTRAL DE COMPRAS.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 01045/2021, Processo n° 2020/096190, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021 e Ofício n° 1702/2021/CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000401 | 18/11/2021 | 4338.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 010044/2021, Processo n° 2020/096190, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021 e Ofício n° 1701/2021/CENTRAL DE COMPRAS.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 010044/2021, Processo n° 2020/096190, Pregão Eletrônico n° 04-023/2021 e Ofício n° 1701/2021/CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272021 | 0000052 | 18/11/2021 | 688949.89 | 07308813000192 | CASTRO E ROCHA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA, PARA O NATAL 2021. CONTRATO Nº 07.041/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.0CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DE JOÃO PESSOA, PARA O NATAL 2021. CONTRATO Nº 07.041/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/11/2021 | 98.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0859206-02.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0859206-02.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/11/2021 | 81.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0854149-03.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0854149-03.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/11/2021 | 78.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0861993-04.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0861993-04.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/11/2021 | 112.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3006342-08.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3006342-08.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851788-13.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851788-13.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0857595-14.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0857595-14.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0913578-18.2006.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0913578-18.2006.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/11/2021 | 112.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0842756-18.2017.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0842756-18.2017.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/11/2021 | 74.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3037804-22.2010.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3037804-22.2010.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/11/2021 | 74.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0830719-22.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0830719-22.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/11/2021 | 67.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0835058-24.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0835058-24.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/11/2021 | 84.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0849996-24.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0849996-24.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0033395-30.2005.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0033395-30.2005.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/11/2021 | 81.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3017489-31.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3017489-31.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/11/2021 | 91.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0834482-31.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0834482-31.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/11/2021 | 88.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0788697-32.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0788697-32.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3014055-34.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3014055-34.2014.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/11/2021 | 98.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0054476-35.2005.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0054476-35.2005.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/11/2021 | 71.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0849982-40.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0849982-40.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/11/2021 | 98.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0801225-40.2003.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0801225-40.2003.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0858977-42.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0858977-42.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0790106-43.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0790106-43.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0785146-44.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0785146-44.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/11/2021 | 91.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3021056-46.2009.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3021056-46.2009.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/11/2021 | 81.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0856545-50.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0856545-50.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0833181-54.2015.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0833181-54.2015.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3020661-54.2009.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3020661-54.2009.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/11/2021 | 88.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 49 (quarenta e nove) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. Estando as guias de recolhimentoO valor empenhado refere-se ao pagamento de 49 (quarenta e nove) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. Estando as guias de recolhimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/11/2021 | 88.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0807415-57.2019.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0807415-57.2019.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/11/2021 | 81.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0832844-60.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0832844-60.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/11/2021 | 88.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0836918-60.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0836918-60.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/11/2021 | 71.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0831667-61.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0831667-61.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0760869-61.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0760869-61.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/11/2021 | 67.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851623-63.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851623-63.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/11/2021 | 67.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0809725-70.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0809725-70.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/11/2021 | 71.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0832811-70.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0832811-70.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0775754-80.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0775754-80.2007.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/11/2021 | 74.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0831879-82.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0831879-82.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0850186-84.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0850186-84.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/11/2021 | 95.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0850186-84.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0850186-84.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/11/2021 | 67.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0835060-91.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0835060-91.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3028390-92.2013.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 3028390-92.2013.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/11/2021 | 91.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0840479-92.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0840479-92.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/11/2021 | 67.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851136-93.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851136-93.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/11/2021 | 140.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0838914-93.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0838914-93.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/11/2021 | 362.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0901157-93.2006.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0901157-93.2006.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/11/2021 | 67.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851136-93.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM.O valor empenhado refere-se a guia de diligência do processo nº 0851136-93.2018.815.2001, conforme solicitado através do Memorando nº 636/2021/PROFISC/PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/11/2021 | 1136.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830702-54.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no MemorandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0830702-54.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado no Memorando | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000167 | 18/11/2021 | 48943.02 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF THARCILLA BARBOSA DA FRANCA, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF THARCILLA BARBOSA DA FRANCA, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07. | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000169 | 18/11/2021 | 38369.83 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF LUIZA LIMA LOBO, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/SEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº2, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF LUIZA LIMA LOBO, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/SEI | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000171 | 18/11/2021 | 1808.10 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ARNALDO DE BARROS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/SVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº1, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA 1º MED EMEF ARNALDO DE BARROS, DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.008/2021/S | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000172 | 18/11/2021 | 19586.68 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº6, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (2º MED EMEF NAPOLEÃO LAUREANO), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº6, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (2º MED EMEF NAPOLEÃO LAUREANO), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021 | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000173 | 18/11/2021 | 6797.17 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº7, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (2º MED EMEF LUIZ VAZ DE CAMÕES), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº7, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (2º MED EMEF LUIZ VAZ DE CAMÕES), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/202 | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000174 | 18/11/2021 | 36935.57 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº8, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (2º MED EMEF ANALICE GONÇALVES), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº8, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (2º MED EMEF ANALICE GONÇALVES), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.009/2021 | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000175 | 18/11/2021 | 25148.61 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF CÔNEGO MATIAS FREIRE), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº4, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF CÔNEGO MATIAS FREIRE), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/2 | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000176 | 18/11/2021 | 15805.01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF ERNANI SÁTIRO), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/2021/SEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF ERNANI SÁTIRO), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/2021/SE | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000177 | 18/11/2021 | 64360.32 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF JOSÉ EUGÊNIO), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/2021/SEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF JOSÉ EUGÊNIO), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/2021/SEI | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000178 | 18/11/2021 | 30292.76 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF ZULMIRA DE NOVAIS), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DA (1ª MED EMEF ZULMIRA DE NOVAIS), DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 07.007/202 | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000180 | 18/11/2021 | 18693.53 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANGELO FRANCISVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANGELO FRANCIS | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0001946 | 18/11/2021 | 1500000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA PAGTO. MENSAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTAL. E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WVALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA PAGTO. MENSAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTAL. E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - W | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000092 | 18/11/2021 | 3408.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, A.R.P. Nº. 134/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181 E CONTRATO Nº. 04-7O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, A.R.P. Nº. 134/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181 E CONTRATO Nº. 04-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000093 | 18/11/2021 | 29845.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, A.R.P. Nº. 136/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181 E CONTRATO Nº. 04-7O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, A.R.P. Nº. 136/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181 E CONTRATO Nº. 04-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000094 | 18/11/2021 | 2800.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CABO ELETRICO FLEXIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1571/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 023/2021, PROCESSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO CABO ELETRICO FLEXIVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1571/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 023/2021, PROCESS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 822/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 822/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000146 | 18/11/2021 | 41654.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 073/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-545/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 073/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000153 | 18/11/2021 | 39.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000808/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 000808/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | 5134-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 18/11/2021 | 4000.00 | 36665632000111 | HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS), INSCRIÇÕES DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICO DE HABITAÇÃO, NO FORMATO ON-LINE 100% AO VIVO, KATIA CILENE DO CARMO(REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA), GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES(DIPLAN/EVALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRÊS), INSCRIÇÕES DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PUBLICO DE HABITAÇÃO, NO FORMATO ON-LINE 100% AO VIVO, KATIA CILENE DO CARMO(REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA), GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES(DIPLAN/E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000154 | 19/11/2021 | 441.25 | 00001374106461 | EDLAYNE RIBEIRO SERRANO MENDES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO III CURSO DE NIVELAMENTO DE AÇÕES TÁTICAS, NA CIDADE DE IGARASSU-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO III CURSO DE NIVELAMENTO DE AÇÕES TÁTICAS, NA CIDADE DE IGARASSU-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000155 | 19/11/2021 | 441.25 | 00004732145477 | IONARA RIBEIRO MENDES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO III CURSO DE NIVELAMENTO DE AÇÕES TÁTICAS, NA CIDADE DE IGARASSU-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO III CURSO DE NIVELAMENTO DE AÇÕES TÁTICAS, NA CIDADE DE IGARASSU-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000104 | 19/11/2021 | 10079.88 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000105 | 19/11/2021 | 630.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000086 | 19/11/2021 | 46.90 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | valor empenhado refere-se aquisição material expediente , de acordo com o pregão 04011/2021, e ordem de compra 00912/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material expediente , de acordo com o pregão 04011/2021, e ordem de compra 00912/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000087 | 19/11/2021 | 45.25 | 34887481000110 | OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material expediente , de acordo com o pregão 04011/2021, e ordem de compra 00914/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material expediente , de acordo com o pregão 04011/2021, e ordem de compra 00914/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000088 | 19/11/2021 | 5.80 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | valor empenhado refere-se aquisição material expediente , de acordo com o pregão 04011/2021, e ordem de compra 00911/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material expediente , de acordo com o pregão 04011/2021, e ordem de compra 00911/2021, estando os documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000147 | 19/11/2021 | 778.80 | 30197931000192 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO TERMOMETRO DIGITAL MULTIUSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 908/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 049/2020, PROO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO TERMOMETRO DIGITAL MULTIUSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 908/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 049/2020, PRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 833/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 833/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 834/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 834/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 836/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 836/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 835/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 835/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 837/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 837/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/11/2021 | 2249116.23 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 840/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 840/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000095 | 19/11/2021 | 2219.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1571/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 023/2021, PROCESSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1571/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 023/2021, PROCESS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000097 | 19/11/2021 | 2129.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1571/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 023/2021, PROCESSO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1571/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 023/2021, PROCESS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000098 | 19/11/2021 | 3639.60 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1523/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 018/2021, PROCESSO AO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1523/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 018/2021, PROCESSO A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000099 | 19/11/2021 | 186.90 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO AVENTAL DE PVC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1523/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 018/2021, PROCESSO ADMINIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO AVENTAL DE PVC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1523/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 018/2021, PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000100 | 19/11/2021 | 1210.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO PAPEL TOALHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1523/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 018/2021, PROCESSO ADMINISTO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO PAPEL TOALHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 1523/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 018/2021, PROCESSO ADMINIST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000101 | 19/11/2021 | 12645.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO Nº.04-023/2020 - A.R.P. Nº. 167/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/012550 E COO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO MATERIAL DE LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO Nº.04-023/2020 - A.R.P. Nº. 167/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/012550 E CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001947 | 19/11/2021 | 6000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICIT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001948 | 19/11/2021 | 10394.02 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001949 | 19/11/2021 | 7000.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001950 | 19/11/2021 | 8970.50 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001951 | 19/11/2021 | 9844.24 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 (SO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 (S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001952 | 19/11/2021 | 12000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0001953 | 19/11/2021 | 7800.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001954 | 19/11/2021 | 8000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001955 | 19/11/2021 | 5810.42 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001956 | 19/11/2021 | 6614.26 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001957 | 19/11/2021 | 3166.18 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES) DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES) D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001958 | 19/11/2021 | 5320.52 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001959 | 19/11/2021 | 6228.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018 (O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018 ( | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001960 | 19/11/2021 | 10255.46 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001961 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00000218081472 | FERNANDO DUARTE DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-360/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-360/2019 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001962 | 19/11/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊ DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊ DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001963 | 19/11/2021 | 11000.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001964 | 19/11/2021 | 7711.96 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0001965 | 19/11/2021 | 12698.24 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0001966 | 19/11/2021 | 11189.86 | 00002325713415 | AECIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/10/2021, DISPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/10/2021, DISP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142019 | 0001967 | 19/11/2021 | 4633.57 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367/2019, COMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-367/2019, COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/11/2021 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA, DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA, DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/11/2021 | 30093.69 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/11/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTA ALVES OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTA ALVES OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/11/2021 | 1219.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA PEREIRA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096212.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA PEREIRA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/11/2021 | 568.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAIZIME DA SILVA PONTES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144325.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAIZIME DA SILVA PONTES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/11/2021 | 220.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMIRA LEITE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/106549.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMIRA LEITE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/106549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/11/2021 | 154.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/001509.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/001509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/11/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANDRE RAMOS GALVAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/005001.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANDRE RAMOS GALVAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/005001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/11/2021 | 347.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/059393.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/059393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/11/2021 | 331.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/11/2021 | 129.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMANUELA KELLY FRANÇA PONTES - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/083824.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMANUELA KELLY FRANÇA PONTES - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/083824. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/11/2021 | 653.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADNA BENAIA ARAUJO CUNHA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/018012.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADNA BENAIA ARAUJO CUNHA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/018012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/11/2021 | 135.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/106242.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/106242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/11/2021 | 447.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO MONTEIRO DA COSTA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144736.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO MONTEIRO DA COSTA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/11/2021 | 265.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAILDE MARQUES FERREIRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144297.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAILDE MARQUES FERREIRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/11/2021 | 367.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATHERINE MEDEIROS HOLMES RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/171102.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATHERINE MEDEIROS HOLMES RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/171102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/11/2021 | 129.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHA BATISTA RIBEIRO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048282.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHA BATISTA RIBEIRO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048282. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/11/2021 | 388.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/038966.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/038966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/11/2021 | 288.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061520.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/11/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/11/2021 | 75.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/11/2021 | 532.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 188/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 188/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000244 | 19/11/2021 | 1512.90 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000402 | 19/11/2021 | 43399.04 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090192021 | 0000038 | 19/11/2021 | 95899.20 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 032/2021, NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 032/2021, NA MODALIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112020 | 0000126 | 22/11/2021 | 11790.22 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim,Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, | 06382021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000245 | 22/11/2021 | 2334.44 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000250 | 22/11/2021 | 3588.93 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0000251 | 22/11/2021 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/11/2021 | 1518.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0005674-54.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do LUÍZ LEONARDO LIMA E SILVA, CPF: 007.655.774-02, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0005674-54.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do LUÍZ LEONARDO LIMA E SILVA, CPF: 007.655.774-02, conforme solicitado através | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 218859-84/2007. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 218859-84/2007. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 22/11/2021 | 17000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº032/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL EXERCÍCIO DE 2021. MEMO Nº032/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/11/2021 | 50000.00 | 10733723000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE ESCRITORES DA PARAÍBA - UBE -PB | Valor empenhado referente ao Termo de Fomento Nº 001/2021 da Emenda Impositiva Nº041/2020, que tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de João Pessoa ,por meio da SEDEC e a UBE-PB,visando o aperfeiçoamento e o incentivo ao cidadão através dValor empenhado referente ao Termo de Fomento Nº 001/2021 da Emenda Impositiva Nº041/2020, que tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de João Pessoa ,por meio da SEDEC e a UBE-PB,visando o aperfeiçoamento e o incentivo ao cidadão através d | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/11/2021 | 350.00 | 00007147249470 | MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/11/2021 | 373.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/11/2021 | 691515.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/11/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/11/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/11/2021 | 494007.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/11/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/11/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/11/2021 | 56791.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 144ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 109/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 144ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 109/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/11/2021 | 169808.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/11/2021 | 54435.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/11/2021 | 613692.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 113/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 113/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/11/2021 | 76318.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/11/2021 | 35784.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DO DEBITO AUTO INFRAÇAO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DO DEBITO AUTO INFRAÇAO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/11/2021 | 494801.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 116/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 116/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/11/2021 | 496318.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DO DEBITO PRT -PAESEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DO DEBITO PRT -PAESEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/11/2021 | 38666.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/11/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/11/2021 | 9841.09 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/11/2021 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000102 | 22/11/2021 | 10000.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO Nº.04-015/2021 - A.R.P. Nº. 111/2021, PROCESSO ADMINISO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO Nº.04-015/2021 - A.R.P. Nº. 111/2021, PROCESSO ADMINIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000103 | 22/11/2021 | 72955.79 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, A.R.P. Nº. 135/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181 E CONTRATO Nº. 04-7O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 031/2021, A.R.P. Nº. 135/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/021181 E CONTRATO Nº. 04-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 227/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 227/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 844/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 844/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000148 | 22/11/2021 | 46941.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000149 | 22/11/2021 | 84194.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000150 | 22/11/2021 | 4430.22 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000151 | 22/11/2021 | 9919.13 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000152 | 22/11/2021 | 7114.50 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 072/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 072/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000160 | 22/11/2021 | 7412.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000161 | 22/11/2021 | 9122.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000162 | 22/11/2021 | 31968.88 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 056/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-527/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 056/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-527/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000163 | 22/11/2021 | 25878.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 057/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-537/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 057/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000164 | 22/11/2021 | 6426.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 076/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-552/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 076/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-552/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000165 | 22/11/2021 | 15009.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Processo Administrativo nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021 e seus TermosValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Processo Administrativo nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021 e seus Termos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000166 | 22/11/2021 | 6226.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 Processo Administrativo nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021 e seus TermosValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 Processo Administrativo nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-085/2021 e seus Termos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000167 | 22/11/2021 | 12330.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-553/2021Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-553/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000168 | 22/11/2021 | 4625.64 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-526/2021Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-526/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000059 | 22/11/2021 | 278.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000895/2021, PROC 2020/028103, P.E 04-018/2021 - PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CONTROLADORIA GERAL E SUA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000895/2021, PROC 2020/028103, P.E 04-018/2021 - PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CONTROLADORIA GERAL E SUA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000075 | 23/11/2021 | 7224.28 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONTRATO 04-797/2021; PREGÃO ELETRONICO 04-031/2021; PROCESSO ADMIN 2021/021181. ITENS: ESCADA 8 DEGRAUS, VALOR R$ 780,00, UNID 1; REFRIGERADOR CONSUL, VALOR R$ 3.583,33EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONTRATO 04-797/2021; PREGÃO ELETRONICO 04-031/2021; PROCESSO ADMIN 2021/021181. ITENS: ESCADA 8 DEGRAUS, VALOR R$ 780,00, UNID 1; REFRIGERADOR CONSUL, VALOR R$ 3.583,33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0000037 | 23/11/2021 | 234257.32 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BMS-28, 29 E 30, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/056831 E CONTRATO Nº 340001/2018.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BMS-28, 29 E 30, DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO *S*, NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33008/2017, PROCESSO ADM. Nº 2017/056831 E CONTRATO Nº 340001/2018. | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000169 | 23/11/2021 | 29566.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021, A.R.P. 033/2021 Processo Administrativo nº. 2020/08891Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação e lanches, para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-002/2021, A.R.P. 033/2021 Processo Administrativo nº. 2020/08891 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000170 | 23/11/2021 | 11840.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/11/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 801/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 801/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 851/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 851/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 852/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 852/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 472/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 472/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 853/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 853/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 858/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 858/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 473/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 473/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/11/2021 | 1871.11 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: JOSE MANGUEIRA RAMALHO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, REQUERIMENTO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, DESPACHO /32/2021 E PARECER TECNICO NO PROC. Nº 2021/088888, ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: JOSE MANGUEIRA RAMALHO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, REQUERIMENTO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA, DESPACHO /32/2021 E PARECER TECNICO NO PROC. Nº 2021/088888, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/11/2021 | 68556.33 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 120, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 120, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/11/2021 | 100000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR QUE ORA PRÉ-EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0040, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA PRÉ-EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0040, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 008/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/11/2021 | 80000.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0051, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 026/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0051, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 026/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/11/2021 | 34000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0052, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0052, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/11/2021 | 64278.00 | 09304106000153 | CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0003, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0003, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/11/2021 | 100000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0121, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 010/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 0121, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 010/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/11/2021 | 2012.10 | 00001244986470 | DORGIVAL HARRISON TRAJANO RODRIGUES VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SRº. DORGIVAL HARRISON TRAJANO R. VILAR - MAT. 95.395-4, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SRº. DORGIVAL HARRISON TRAJANO R. VILAR - MAT. 95.395-4, PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000105 | 23/11/2021 | 8820.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 039/2021, A.R.P. Nº.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 039/2021, A.R.P. Nº. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/11/2021 | 547078.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REF. 27ª DA PARC. DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 11/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REF. 27ª DA PARC. DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 11/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/11/2021 | 333.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MAGALY DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089734.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MAGALY DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/11/2021 | 109.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MAGALY DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089734.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MAGALY DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/11/2021 | 133.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ALISON DO NASCIMENTO AMORIM - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/143174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/11/2021 | 278356.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE 27ª JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 11/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE 27ª JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO -INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE URBANA, DEBITADO EM 11/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/11/2021 | 967589.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE PAG. PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM QUE E CALCULADO EM 0,5 DA RCL DO MUNICIPIO E E DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM -, DEBITADO EM 29/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE PAG. PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM QUE E CALCULADO EM 0,5 DA RCL DO MUNICIPIO E E DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM -, DEBITADO EM 29/10/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/11/2021 | 290700.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/11/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/11/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0004118 | 23/11/2021 | 1260.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gás de cozinha para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-006/2020, A.R.P. 030/2020 Proc. Adm. nº. 2020/000320 e Contrato nº. 04-103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/11/2021 | 494.20 | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO | Valor empenhado, referente a 2 (duas) diárias de deslocamento da servidora, que irá participar do evento de entrega da Certificação no Nível Básico (modalidade boas práticas), que acontecerá em Brasília, no dia 24 de novembro de 2021, às 10h no MinistérioValor empenhado, referente a 2 (duas) diárias de deslocamento da servidora, que irá participar do evento de entrega da Certificação no Nível Básico (modalidade boas práticas), que acontecerá em Brasília, no dia 24 de novembro de 2021, às 10h no Ministério | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000515 | 23/11/2021 | 13312.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-885/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-885/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/11/2021 | 123.55 | 00006516803447 | DANIEL SERAFIM BIAZON | Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021.Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/11/2021 | 52.95 | 00044167342472 | DERIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021.Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/11/2021 | 123.55 | 00008062812430 | DIEGO SERGIO PINTO ARAÚJO | Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021.Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/11/2021 | 52.95 | 00070067125484 | KAIO VITOR DA SILVA CUNHA | Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021.Valor empenhado, referente a 1/2 (meia) diária de deslocamento do servidor, para participação no evento Lego Education Experience, que acontecerá em Recife, no dia 23 de novembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/11/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento a 12ª parcela ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinando rValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 12ª parcela ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, destinando r | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/11/2021 | 2220.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0301542-19/2009/MDR. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0301542-19/2009/MDR. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/11/2021 | 2004.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA CAIXA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇAO PAC - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0229026-30/2008, DEBITADO DA CONTA 1909.006.229026-3, EM 11/11/2021. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA CAIXA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇAO PAC - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0229026-30/2008, DEBITADO DA CONTA 1909.006.229026-3, EM 11/11/2021. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/11/2021 | 7440.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. PAG. DE TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAÇAO - CONTRATO DE REPASSE Nº 1047440-32/2017. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. PAG. DE TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAÇAO - CONTRATO DE REPASSE Nº 1047440-32/2017. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 148/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01(uma) RRT de Projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 148/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/11/2021 | 443.90 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 190/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 190/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/11/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 189/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 189/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/11/2021 | 2387.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0766146-58.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de LAYLA MILENA CHAVES DE SOUZA PORTO, CPF: 058.244.844-14, conforme solicitado no Memorando nº 642/2021-PGMPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0766146-58.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de LAYLA MILENA CHAVES DE SOUZA PORTO, CPF: 058.244.844-14, conforme solicitado no Memorando nº 642/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/11/2021 | 960.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848479-18.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 64Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0848479-18.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado no Memorando nº 64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/11/2021 | 670.71 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR A CESSÃO DE FONTES E DIREITO DE USO DO SISTEMA GRPFor ¿ GESTÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR A CESSÃO DE FONTES E DIREITO DE USO DO SISTEMA GRPFor ¿ GESTÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO, PARA POSTERIOR ASSINATURA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/11/2021 | 670.71 | 00095127097400 | ANDREA TEIXEIRA COSTA MARTINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR A CESSÃO DE FONTES E DIREITO DE USO DO SISTEMA GRPFor ¿ GESTÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO, PARA POSTERIOR ASSINATURA DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR A CESSÃO DE FONTES E DIREITO DE USO DO SISTEMA GRPFor ¿ GESTÃO DE RECURSOS E PLANEJAMENTO, PARA POSTERIOR ASSINATURA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/11/2021 | 16000.00 | 08725169000110 | MF - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor empenhado refere-se a contratação de pessoa jurídica para Capacitação de Servidores na Nova Lei de Licitações, Treinamento dos servidores municipais em curso denominado curso sobre a nova lei de Licitações e Contratos Administrativos - lei n° 14.133Valor empenhado refere-se a contratação de pessoa jurídica para Capacitação de Servidores na Nova Lei de Licitações, Treinamento dos servidores municipais em curso denominado curso sobre a nova lei de Licitações e Contratos Administrativos - lei n° 14.133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000111 | 23/11/2021 | 10587.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000112 | 23/11/2021 | 7852.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000113 | 23/11/2021 | 4329.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-072/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000114 | 23/11/2021 | 1474.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-071VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000115 | 23/11/2021 | 3411.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA,BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA,BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000116 | 23/11/2021 | 1762.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000117 | 23/11/2021 | 647.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000118 | 23/11/2021 | 538.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000119 | 23/11/2021 | 2500.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0000015 | 23/11/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de OUTUBRO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de OUTUBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000403 | 24/11/2021 | 19034.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato nº 04-814/2021, Processo n° 2020/096190, Pregão Eletrônico n° 04-023/2020 e Ata de Registro de Preços nº 126/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato nº 04-814/2021, Processo n° 2020/096190, Pregão Eletrônico n° 04-023/2020 e Ata de Registro de Preços nº 126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000131 | 24/11/2021 | 458.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM COPINHO DE 200ML DESTINADO A SER CONSUMIDOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-348/2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM COPINHO DE 200ML DESTINADO A SER CONSUMIDOS NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/11/2021 | 3322.40 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE DO DIA 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO NA 81ª REUNIÃO GERAL DA FNP - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS). ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE DO DIA 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO NA 81ª REUNIÃO GERAL DA FNP - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS). ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000011 | 24/11/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000246 | 24/11/2021 | 2766.04 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000248 | 24/11/2021 | 3927.27 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/11/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 191/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 191/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/11/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de novembro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do muniEmpenho que se efetua ao credor no mês de novembro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do muni | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000522 | 24/11/2021 | 12360.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês OUTUBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês OUTUBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000523 | 24/11/2021 | 7960.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês OUTUBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVOValor empenhado referente ao serviço para manutenção de veículos no mês OUTUBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMO ADITIVO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070072020 | 0000524 | 24/11/2021 | 12360.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês OUTUBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERMValor empenhado referente a aquisição de peças para manutenção de veículos no mês OUTUBRO, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEC,de acordo com o Contrato Nº 07.033/2020 ,na modalidade Pregão Eletrônico Nº 07.007/2020 2º TERM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090322021 | 0000526 | 24/11/2021 | 45290.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO FILME STRETCH, PALETES, PRATELEIRAS E CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 047/2021, NAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO FILME STRETCH, PALETES, PRATELEIRAS E CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 047/2021, NA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090322021 | 0000527 | 24/11/2021 | 39550.00 | 20883666000142 | SOMAPEL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO FILME STRETCH, PALETES, PRATELEIRAS E CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 048/2021, NAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO FILME STRETCH, PALETES, PRATELEIRAS E CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 048/2021, NA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090252021 | 0000528 | 24/11/2021 | 37154.50 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 043/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-025/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 043/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090252021 | 0000529 | 24/11/2021 | 49183.40 | 28435908000147 | RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 045/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-025/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 045/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/11/2021 | 5561.50 | 00003906309428 | GLAUBER DANTAS MORAIS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERC. DP 2019, 5/12(CINCO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PER. AQUISITIVO DE 2019/2020 DA MAT. 59.878-0, 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALVALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERC. DP 2019, 5/12(CINCO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PER. AQUISITIVO DE 2019/2020 DA MAT. 59.878-0, 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/11/2021 | 3333.33 | 00002190420474 | PATRICIA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇAO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 550/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA INDENIZAÇAO DE 1/3(UM TERÇO) MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 550/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/11/2021 | 2148486.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO DE PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO 2021/121471.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO DE PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME PROCESSO 2021/121471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5293-GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 24/11/2021 | 9600.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS EM FERRO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 6X6M CHAPEU DE BRUXA COM LONA NA COR VERDE: SENDO UMA PARA ATENDER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E UMA PARA ATENDER AS AÇOES DE DISTRIBUIÇÃO E PLANTIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TENDAS EM FERRO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 6X6M CHAPEU DE BRUXA COM LONA NA COR VERDE: SENDO UMA PARA ATENDER AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E UMA PARA ATENDER AS AÇOES DE DISTRIBUIÇÃO E PLANTI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5035-PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302021 | 0000001 | 24/11/2021 | 20000.00 | 24784257000140 | KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES TERRESTRE POR APLICATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 04-798/2021 E PREGÃO Nº 04-030/2021.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES TERRESTRE POR APLICATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 04-798/2021 E PREGÃO Nº 04-030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 861/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 861/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 24/11/2021 | 1993.44 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, MAT. 34.325-1, QUE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA - CE, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA SEREM, E ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TI DA UNIDADE DO PROGRAMA JOÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, MAT. 34.325-1, QUE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA - CE, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA SEREM, E ACOMPANHAR O COORDENADOR DE TI DA UNIDADE DO PROGRAMA JOÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 24/11/2021 | 1993.44 | 00083921680468 | SIDNEY DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DE SIDNEY DE LIMA FIGUEREDO, MAT. 334.323-4, QUE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA - CE, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO DESTA SEREM E O COORDENADOR DE TI DA UNIDADE DO PROGRAMA JOÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DE SIDNEY DE LIMA FIGUEREDO, MAT. 334.323-4, QUE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA - CE, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO DESTA SEREM E O COORDENADOR DE TI DA UNIDADE DO PROGRAMA JOÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000153 | 25/11/2021 | 833.46 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRAS Nº 918/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRAS Nº 918/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000068 | 25/11/2021 | 19985.60 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000019 | 25/11/2021 | 796.00 | 11054102000106 | BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa referente a Saladas de Frutas para I Caminhada das Mulheres Nov/2021Despesa referente a Saladas de Frutas para I Caminhada das Mulheres Nov/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000020 | 25/11/2021 | 2295.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Despesa referente a lanches para a I Caminhada das Mulheres Nov/2021Despesa referente a lanches para a I Caminhada das Mulheres Nov/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 864/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 864/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 870/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 870/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 486/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 486/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 145/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 145/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 146/2021/DMC.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 146/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000172 | 25/11/2021 | 269.40 | 22906038000160 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO - EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO TESOURA INDUSTRIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 911/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 049/2020, PROCESSO ADMO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO TESOURA INDUSTRIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº. 911/2021/CENTRAL DE COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 049/2020, PROCESSO ADM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/11/2021 | 33771.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/11/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/11/2021 | 49667.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/11/2021 | 46593.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/11/2021 | 6334.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/11/2021 | 52070.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/11/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/11/2021 | 9136.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/11/2021 | 5329.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/11/2021 | 31613.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/11/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/11/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/11/2021 | 8910.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/11/2021 | 2767.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/11/2021 | 372364.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/11/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/11/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/11/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/11/2021 | 191111.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/11/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/11/2021 | 289.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/11/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/11/2021 | 131011.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/11/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/11/2021 | 461.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/11/2021 | 921.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/11/2021 | 14370.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/11/2021 | 852.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/11/2021 | 5155.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/11/2021 | 86053.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/11/2021 | 5646.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/11/2021 | 769.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/11/2021 | 12605.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/11/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/11/2021 | 923.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/11/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/11/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/11/2021 | 3695.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/11/2021 | 4646.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/11/2021 | 1077.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/11/2021 | 74496.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/11/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/11/2021 | 461.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/11/2021 | 19054.37 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/11/2021 | 38912.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0002018 | 25/11/2021 | 6383.33 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO, MARCA INTELBRAS TS2510 E 01 (UMA) GELADEIRA FROSTFREE 386L MARCA PANASONIC NRBT40BD1WB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-031/2021 ARP Nº 133/2021, CONTRATO Nº 04-789/2021 E DVALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO, MARCA INTELBRAS TS2510 E 01 (UMA) GELADEIRA FROSTFREE 386L MARCA PANASONIC NRBT40BD1WB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 04-031/2021 ARP Nº 133/2021, CONTRATO Nº 04-789/2021 E D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 25/11/2021 | 4800.00 | 40979947000100 | ALMEIDA SOLUCOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS DE 150Ah - 12v, SEM SER SELADA, PARA GRUPO DE GERADOR MODELO COMMINS, NÚMERO DE SÉRIE J09T013607 - 500KVA, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-010/2021, CONTRATO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BATERIAS DE 150Ah - 12v, SEM SER SELADA, PARA GRUPO DE GERADOR MODELO COMMINS, NÚMERO DE SÉRIE J09T013607 - 500KVA, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-010/2021, CONTRATO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/11/2021 | 1009020.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/11/2021 | 63498.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/11/2021 | 1053154.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/11/2021 | 22014.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0002024 | 25/11/2021 | 2118.98 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FURADEIRAS DE IMPACTO 10mm, 1,4Kg, 500W, MARCA SKILL e 03 (TRÊS) FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BIVOLT (110V/220V), MARCA VONDER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ARP Nº 135/2021, CONTRATO Nº 04-86O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FURADEIRAS DE IMPACTO 10mm, 1,4Kg, 500W, MARCA SKILL e 03 (TRÊS) FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BIVOLT (110V/220V), MARCA VONDER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ARP Nº 135/2021, CONTRATO Nº 04-86 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/11/2021 | 4983.60 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/11/2021 | 3986.88 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 REPRESENTAR O SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E DE 30 DE NOVEMBROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 REPRESENTAR O SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E DE 30 DE NOVEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/11/2021 | 1993.44 | 00004881466402 | HELENA AGUIAR RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/11/2021 | 6644.80 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/11/2021 | 2990.16 | 00004881466402 | HELENA AGUIAR RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/11/2021 | 5814.20 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES T. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF DO DIA 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO F | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000054 | 25/11/2021 | 888.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML P/ATENDER AS NECESS IDADES DA SEAD, CONF. OFÍCIO Nº 1790/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1058/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ÁLCOOL ETÍLICO 70% - GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML P/ATENDER AS NECESS IDADES DA SEAD, CONF. OFÍCIO Nº 1790/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1058/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/11/2021 | 1054.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001642-21.2017.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de WELLLYS MÁRCIO DE OLIVEIRA, CPF: 061.849.844-38, conforme solicitado no Memorando nºPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001642-21.2017.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de WELLLYS MÁRCIO DE OLIVEIRA, CPF: 061.849.844-38, conforme solicitado no Memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/11/2021 | 1057.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817139-56.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319.0001-80, conforme solPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0817139-56.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 10.733.319.0001-80, conforme sol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/11/2021 | 647.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0011617-62.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de CELINA LOPES PINTO, CPF: 206.599.624-20, conforme solicitado através do memorando nº 637/2021 PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0011617-62.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de CELINA LOPES PINTO, CPF: 206.599.624-20, conforme solicitado através do memorando nº 637/2021 PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/11/2021 | 2310.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0018113-10.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FRANCISCA FRANCINETE DE ALEXANDRIA, CPF: 396.462.624-49, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0018113-10.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FRANCISCA FRANCINETE DE ALEXANDRIA, CPF: 396.462.624-49, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/11/2021 | 1415.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0032791-88.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do VINÍCIUS ARAÚJO CAVALCANTI MOREIRA, CPF: 057.635.274-88, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0032791-88.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em favor do VINÍCIUS ARAÚJO CAVALCANTI MOREIRA, CPF: 057.635.274-88, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072021 | 0000132 | 25/11/2021 | 12000.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, JANTA E LANCHES PARA SERVIDORES DA SEMAM , BICA E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO 04031/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04-007/2021.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, JANTA E LANCHES PARA SERVIDORES DA SEMAM , BICA E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO 04031/2021, DO PREGÃO ELETRONICO 04-007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Inexigível | 000322021 | 0000002 | 25/11/2021 | 1440.00 | 28196889000143 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE 01(UM) ANO, CONFORME CONTRATO Nº 04-747/2021, PREGÃO ELETR. Nº 04-032/2021, ARP 1O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE 01(UM) ANO, CONFORME CONTRATO Nº 04-747/2021, PREGÃO ELETR. Nº 04-032/2021, ARP 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/11/2021 | 2990.16 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO), MATRÍCULA Nº 94.840-3 , EM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA, SAÍDA DIA 08/12/2021 E RETORNO DIA 11/12/2021 A FIM DE PARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO), MATRÍCULA Nº 94.840-3 , EM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA, SAÍDA DIA 08/12/2021 E RETORNO DIA 11/12/2021 A FIM DE PAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/11/2021 | 2990.16 | 00000737501405 | ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO), MATRÍCULA Nº 94.840-3 , EM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA, SAÍDA DIA 08/12/202 E RETORNO DIA 11/12/2021, A FIM DE PAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO), MATRÍCULA Nº 94.840-3 , EM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA, SAÍDA DIA 08/12/202 E RETORNO DIA 11/12/2021, A FIM DE PA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000006 | 26/11/2021 | 2362.55 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23KG E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-887/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23KG E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-887/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/11/2021 | 512466.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/11/2021 | 10791365.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/11/2021 | 1486.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/11/2021 | 975200.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/11/2021 | 282684.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/11/2021 | 180318.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/11/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/11/2021 | 4196409.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/11/2021 | 4260938.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/11/2021 | 1024109.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/11/2021 | 73966.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/11/2021 | 292015.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/11/2021 | 1654.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/11/2021 | 218478.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/11/2021 | 572029.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/11/2021 | 62972.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/11/2021 | 126238.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/11/2021 | 1807.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/11/2021 | 231613.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/11/2021 | 2566.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/11/2021 | 22610.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/11/2021 | 52489.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/11/2021 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/11/2021 | 581711.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/11/2021 | 184213.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/11/2021 | 31033.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/11/2021 | 54086.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/11/2021 | 170483.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/11/2021 | 185271.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/11/2021 | 48959.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/11/2021 | 114130.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/11/2021 | 11666.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/11/2021 | 335071.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/11/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/11/2021 | 197739.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/11/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/11/2021 | 172575.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/11/2021 | 179501.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/11/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/11/2021 | 345977.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/11/2021 | 5194.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/11/2021 | 198376.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/11/2021 | 50000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000531 | 26/11/2021 | 14493.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-480/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-480/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000533 | 26/11/2021 | 6015.68 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/11/2021 | 73966.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/ | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000535 | 26/11/2021 | 153055.95 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000536 | 26/11/2021 | 153055.95 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000537 | 26/11/2021 | 97792.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021 ADITIVO 01 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021 ADITIVO 01 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000538 | 26/11/2021 | 97792.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021 ADITIVO 01 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-017/2021 ADITIVO 01 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000539 | 26/11/2021 | 56970.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000540 | 26/11/2021 | 14493.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000542 | 26/11/2021 | 14493.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-530/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-530/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000543 | 26/11/2021 | 15555.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000545 | 26/11/2021 | 15555.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-532/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000546 | 26/11/2021 | 110118.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-534/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-534/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000547 | 26/11/2021 | 63200.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-024/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-024/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000548 | 26/11/2021 | 75960.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000549 | 26/11/2021 | 4917.25 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-531/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-531/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/11/2021 | 328278.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/11/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBROBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBROBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/11/2021 | 351683.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/11/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/11/2021 | 341741.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000146 | 26/11/2021 | 40000.00 | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 80 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - AFO PROMOVIDA PELA EMPRESA DLS TREINAMENTOS LTDA, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, DO PERÍODO DE 29 DEVALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 80 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - AFO PROMOVIDA PELA EMPRESA DLS TREINAMENTOS LTDA, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, DO PERÍODO DE 29 DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212021 | 0000181 | 26/11/2021 | 24548.29 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (EMEF ANÍSIO TEIXEIRA E SEVERIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (EMEF ANÍSIO TEIXEIRA E SEVERI | 06482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/11/2021 | 313847.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/11/2021 | 974.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/11/2021 | 229848.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/11/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/11/2021 | 796345.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002025 | 26/11/2021 | 27813.33 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, VALOR MENSAL R$ 14.900,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-8272021, REGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, VALOR MENSAL R$ 14.900,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-8272021, REGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002026 | 26/11/2021 | 215400.00 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-8802021, REGÃO ELETRÔNICO Nº 04-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-8802021, REGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/11/2021 | 60539.35 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MAIO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ PEREIRA DEVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MAIO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ PEREIRA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/11/2021 | 33996.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPREARIAL E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO MUNCK , SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 12 DE MAIO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA AVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO MUNCK , SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 12 DE MAIO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/11/2021 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002031 | 26/11/2021 | 317116.67 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-8802021, REGÃO ELETRÔNICO Nº 04-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2022, VALOR MENSAL R$ 179.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-8802021, REGÃO ELETRÔNICO Nº 04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/11/2021 | 1663.40 | 00005941998406 | CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2019, . QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/11/2021 | 149600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/11/2021 | 64278.33 | 43787724000130 | ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS MISSÃO BRAÇOS ABE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 002, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 037/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE NÚMERO 002, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 037/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/11/2021 | 366.67 | 00011592484433 | JOÃO RUBEN RAMOS LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº. 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/11/2021 | 16100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/11/2021 | 126236.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/11/2021 | 396392.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/11/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/11/2021 | 1331137.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/11/2021 | 26353.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/11/2021 | 83500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/11/2021 | 141637.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/11/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/11/2021 | 67681.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/11/2021 | 102.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/11/2021 | 13443.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/11/2021 | 96300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/11/2021 | 51837.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/11/2021 | 2612.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/11/2021 | 81500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/11/2021 | 81200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/11/2021 | 1544954.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/11/2021 | 104125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/11/2021 | 57200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/11/2021 | 67783.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/11/2021 | 102637.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/11/2021 | 321719.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Educação | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMADORES NOS BAIRROS DA CAPITAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 008422021 | 0000022 | 26/11/2021 | 17250.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO COMERCIO E SERVICOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA (GRAÇA) PARA A REALIZAÇÃO DA COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA (GRAÇA) PARA A REALIZAÇÃO DA COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/11/2021 | 1700777.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/11/2021 | 108325.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000156 | 26/11/2021 | 5189.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DO ACORDO COM A ORDEM DE COMPRAS Nº 917/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-023/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), DO ACORDO COM A ORDEM DE COMPRAS Nº 917/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/11/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/11/2021 | 13190.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/11/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/11/2021 | 199653.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/11/2021 | 158033.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/11/2021 | 20032.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/11/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/11/2021 | 184619.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/11/2021 | 108400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/11/2021 | 40520.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/11/2021 | 149300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/11/2021 | 358873.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/11/2021 | 123899.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/11/2021 | 105227.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/11/2021 | 6857.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/11/2021 | 67703.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/11/2021 | 16000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/11/2021 | 5459.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/11/2021 | 121956.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/11/2021 | 153930.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32104-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | 5143-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000004 | 29/11/2021 | 176.85 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 001011/2021, PROC 2020/092887, P.E 04-011/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESSA CONTROLADORA E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 001011/2021, PROC 2020/092887, P.E 04-011/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESSA CONTROLADORA E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000062 | 29/11/2021 | 61.27 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 001008/2021, PROC 2020/092887, P.E 04-011/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUTIVA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 001008/2021, PROC 2020/092887, P.E 04-011/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUTIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000063 | 29/11/2021 | 12.72 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 001007, PROC 2020/092887, P.E 04-011/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUTIVA.VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 001007, PROC 2020/092887, P.E 04-011/2021, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CONTROLADORIA E SUA SECRETARIA EXECUTIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/11/2021 | 358373.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000180 | 29/11/2021 | 15637.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19, UFPB, HOSPITAL PRONTOVIDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19, UFPB, HOSPITAL PRONTOVIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000181 | 29/11/2021 | 12005.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RELATORIO ANEXO. CONFORME PREGÃOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RELATORIO ANEXO. CONFORME PREGÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000182 | 29/11/2021 | 5720.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RELATORIO ANEXO, CONFORME PREGVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RELATORIO ANEXO, CONFORME PREG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 875/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 875/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000217 | 29/11/2021 | 548393.73 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 876/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 876/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0002033 | 29/11/2021 | 6980.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, O KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VALOR MENSAL R$ 6.980,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, CONFORO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, O KM, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VALOR MENSAL R$ 6.980,00, VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2022, CONFOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0002034 | 29/11/2021 | 52000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; COMBUSTÍVEL POR CONTA D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0002035 | 29/11/2021 | 54600.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 13 (TREZE) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR MENSAL R$O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DE 13 (TREZE) VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CAÇAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRETE (0KM), 4X4, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR MENSAL R$ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0002037 | 29/11/2021 | 26575.93 | 00002325713415 | AECIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 02, COM VIGÊO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, ADITIVO Nº 02, COM VIGÊ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/11/2021 | 258000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/11/2021 | 165000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/11/2021 | 8523.60 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS, CPF Nº 074.658.217-03, PARA IPSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS, CPF Nº 074.658.217-03, PARA IPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/11/2021 | 360000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/11/2021 | 125000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/11/2021 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/11/2021 | 240000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/11/2021 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/11/2021 | 130000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO - SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO - SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/11/2021 | 120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/11/2021 | 130000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/11/2021 | 35000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/11/2021 | 60000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FNDE - PEJA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FNDE - PEJA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090202021 | 0000182 | 29/11/2021 | 540.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 039/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 039/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090202021 | 0000183 | 29/11/2021 | 75000.00 | 11424500000177 | PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 040/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 040/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090202021 | 0000184 | 29/11/2021 | 12866.00 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 041/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 041/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090202021 | 0000185 | 29/11/2021 | 340072.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 049/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 049/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090202021 | 0000186 | 29/11/2021 | 102988.75 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 042/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 042/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000255 | 29/11/2021 | 3529.64 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/11/2021 | 60000.00 | 10783898000256 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000066 | 29/11/2021 | 62.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | Para pagamento de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-038/2021, Ata de Registro de Preços 131/2021, Processo AdministratPara pagamento de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-038/2021, Ata de Registro de Preços 131/2021, Processo Administrat | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000067 | 29/11/2021 | 159.84 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-018/2021, Processo nº 2020/028103, Ordem de Compra nº 000829/2021. Estando os documentos necessários anexados ao processo.Pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-018/2021, Processo nº 2020/028103, Ordem de Compra nº 000829/2021. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000068 | 29/11/2021 | 210.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-018/2021, Processo nº 2020/028103, Ordem de Compra nº 000830/2021. Estando os documentos necessários anexados ao processo.Pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as necessidades da PGM, conforme Pregão Eletrônico nº 04-018/2021, Processo nº 2020/028103, Ordem de Compra nº 000830/2021. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5304-PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/11/2021 | 17499.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 57 PLACAS MEDINDO 120X81 DE FOLHA DE ZINCO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO E ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA SEREM COLOCADAS NAS AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PARA PROTEÇÃO DAS AREAS DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 57 PLACAS MEDINDO 120X81 DE FOLHA DE ZINCO COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO E ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA SEREM COLOCADAS NAS AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PARA PROTEÇÃO DAS AREAS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000008 | 30/11/2021 | 1367.23 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23KG E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-887/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FRANQUIA DE BAGAGEM DE 23KG E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-887/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-015/2021 E DOCUMEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000041 | 30/11/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A. 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A. 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/11/2021 | 23525.60 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOGOTÁ E MEDELIM NA COLÔMBIA DO DIA 04 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COM OBJETIVO PARTICIPAR DA EXPOARTESANAIS NA CIDADE DE BOGOTÁ E VISITAR PROJETOS SOCIAIS NA CIDADE DE MEDELIM NA COLÔO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BOGOTÁ E MEDELIM NA COLÔMBIA DO DIA 04 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COM OBJETIVO PARTICIPAR DA EXPOARTESANAIS NA CIDADE DE BOGOTÁ E VISITAR PROJETOS SOCIAIS NA CIDADE DE MEDELIM NA COLÔ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/11/2021 | 60000.00 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000153 | 30/11/2021 | 80979.72 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090192021 | 0000550 | 30/11/2021 | 95899.20 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 032/2021, NA MODALIDADEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 032/2021, NA MODALIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090292021 | 0000551 | 30/11/2021 | 398908.04 | 34216251000120 | EVL COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-036/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-029/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-036/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090252021 | 0000552 | 30/11/2021 | 25742.72 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-053/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-025/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-053/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09-025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000553 | 30/11/2021 | 3300.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-884/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-884/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000555 | 30/11/2021 | 40231.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI- COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-929/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI- COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-929/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000556 | 30/11/2021 | 647756.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI- COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-930/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI- COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-930/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000557 | 30/11/2021 | 287549.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-931/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-931/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0002051 | 30/11/2021 | 30942.39 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manutenç | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2021 | 130000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2021 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS,, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS,, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2021 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 882/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 882/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2021 | 496318.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DO DEBITO PRT -PAESEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DO DEBITO PRT -PAESEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2021 | 56791.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 144ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 109/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 144ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009 REFERENTE AO PASEP, CONF. MEMO.Nº 109/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2021 | 38666.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2021 | 169808.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2021 | 35784.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DO DEBITO AUTO INFRAÇAO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DO DEBITO AUTO INFRAÇAO 14751-720108/2018-71, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2021 | 76318.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467-730926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2021 | 54435.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PROC. 10467731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/11/2021 | 45.97 | 00043657907491 | ANDRE GUILHERME GONÇALVES DE OLIVEIRA | Restituição de ISS conforme processo 2019/132901Restituição de ISS conforme processo 2019/132901 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/11/2021 | 64.55 | 00092982883449 | ALBERES FIDELIS DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2019/109063RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2019/109063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/11/2021 | 375.75 | 00020280980400 | AMAURY ALVES DA SILVA JUNIOR | RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2020/020897RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2020/020897 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/11/2021 | 172.85 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM . DE PROD. LAB. E HOSPITALARES LTDA | RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2021/074413RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2021/074413 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/11/2021 | 3367.84 | 00001042709424 | EDSON CEZAR AZEVEDO | RESTITUIÇÃO DE ITBI DE ACORDO COM PROCESSO 2021/008070RESTITUIÇÃO DE ITBI DE ACORDO COM PROCESSO 2021/008070 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/11/2021 | 84.50 | 00048685500478 | VANDELEIA MARIA COSTA DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE ISS DE ACORDO COM PROCESSO 2020/027601RESTITUIÇÃO DE ISS DE ACORDO COM PROCESSO 2020/027601 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/11/2021 | 11.30 | 00008971815493 | RODRIGO BRUNO NEGROMONTE | RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2020/014379RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2020/014379 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/11/2021 | 262.10 | 00075598850800 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO 2020/005404RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO 2020/005404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/11/2021 | 512.60 | 00013225260444 | GUILHERME J DE ALMEIDA PERRUCI | RESTITUIÇÃO DE TCR CONFORME PROCESSO 2020/025813RESTITUIÇÃO DE TCR CONFORME PROCESSO 2020/025813 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/11/2021 | 255.61 | 00057108200406 | ROSANGELA GONÇALVES PALMEIRA | RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO 2019/132678RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO 2019/132678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/11/2021 | 794.36 | 00002396937790 | SAVERIO LOFIEGO | RESTITUIÇÃO IPTU/TCR CONFORME PROCESSO 2018/107847RESTITUIÇÃO IPTU/TCR CONFORME PROCESSO 2018/107847 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/11/2021 | 2293.02 | 00002901158412 | JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR | RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESS 2020/109401RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESS 2020/109401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/11/2021 | 2854.48 | 00078875870420 | MARIA ELZA DA SILVA | RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESSO 2021/014914RESTITUIÇÃO DE ITBI CONFORME PROCESSO 2021/014914 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000172 | 30/11/2021 | 40000.00 | 17456796000194 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Valor empenhado referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano, referente ao convênio nº007/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP e Ministério Público da Paraíba - MPPB, visando o combate aos crimes contra a ordem tValor empenhado referente aos meses de outubro e novembro do corrente ano, referente ao convênio nº007/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP e Ministério Público da Paraíba - MPPB, visando o combate aos crimes contra a ordem t | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000161 | 30/11/2021 | 41583.55 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/11/2021 | 335.35 | 00002677902443 | DANYELE SANTANA RAPOSO | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA RECIFE, 01/12/2021. EVENTO: VISITA AO HUB DE INOVAÇÃO DO BNB, VISITA A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISITA AO PORTO DIGITAL DO RECIFE.EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA RECIFE, 01/12/2021. EVENTO: VISITA AO HUB DE INOVAÇÃO DO BNB, VISITA A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISITA AO PORTO DIGITAL DO RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/11/2021 | 194.15 | 00075334720472 | TARCISIO FERREIRA GRILO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA TARCISIO FERREIRA GRILO JUNIOR, VIAGEM PARA RECIFE-PE, VISITA AO HUB DE INOVAÇÃO DO BNB, VISITA A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISITA AO PORTO DIGITAL DO RECIFE-PE.EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA TARCISIO FERREIRA GRILO JUNIOR, VIAGEM PARA RECIFE-PE, VISITA AO HUB DE INOVAÇÃO DO BNB, VISITA A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISITA AO PORTO DIGITAL DO RECIFE-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000084 | 30/11/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538. ITENS 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, VALOR R$ 170,00.EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-017/2018, ADESÃO 04-045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/117538. ITENS 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, VALOR R$ 170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000085 | 30/11/2021 | 282.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941. ITENS: 60 AGUAS, VALOR UNT R$ 4,71.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04-332/2021, PREGÃO ELETRONICO 04-003/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020/088941. ITENS: 60 AGUAS, VALOR UNT R$ 4,71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012017 | 0000106 | 01/12/2021 | 160077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO- EPC | NE referente a publicação oficiais na empresa paraibana de comunicação EPC. contrato nº 04-052/2017, aditivo 04 do processo administrativo 2016/103752.NE referente a publicação oficiais na empresa paraibana de comunicação EPC. contrato nº 04-052/2017, aditivo 04 do processo administrativo 2016/103752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 888/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 888/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2021 | 6.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1264)VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071277. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1264) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2021 | 45.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMANUELA KELLY FRANÇA PONTES - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083824.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EMANUELA KELLY FRANÇA PONTES - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/083824. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000256 | 01/12/2021 | 6107.15 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0004123 | 01/12/2021 | 7810.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 065/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-548/2021, corrigindoValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 065/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-548/2021, corrigindo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000257 | 02/12/2021 | 35958.36 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000258 | 02/12/2021 | 2647.79 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000259 | 02/12/2021 | 2726.55 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000260 | 02/12/2021 | 2916.35 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0000261 | 02/12/2021 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINIVALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I CONFORME ADESÃO Nº 04-013/2017, ARP Nº 004/2016 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.003/2016 D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE NATAL - SEMAD, PROCESSO ADMINI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040522020 | 0000155 | 02/12/2021 | 51800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME P. E. Nº 04-052/2020 A.R.P. Nº 187/2020 CONTRATO Nº 04-266/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000410 | 02/12/2021 | 23200.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a locação de 02 (dois) caminhões - tipo caçamba basculante de 12m³. Conforme Contrato n° 04-882/2021, Pregão Eletrônico n° 04-027/2021, Ata de Registro de Preços n° 152/2021 e Processo Administrativo n° 2021/034067.Valor empenhado refere-se a locação de 02 (dois) caminhões - tipo caçamba basculante de 12m³. Conforme Contrato n° 04-882/2021, Pregão Eletrônico n° 04-027/2021, Ata de Registro de Preços n° 152/2021 e Processo Administrativo n° 2021/034067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000411 | 02/12/2021 | 35900.00 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a locação de 02 (dois) caminhões tipo pipa. Conforme Contrato n° 04-879/2021, Pregão Eletrônico n° 04-027/2021, Ata de Registro de Preços n° 147/2021 e Processo Administrativo n° 2021/034067.Valor empenhado refere-se a locação de 02 (dois) caminhões tipo pipa. Conforme Contrato n° 04-879/2021, Pregão Eletrônico n° 04-027/2021, Ata de Registro de Preços n° 147/2021 e Processo Administrativo n° 2021/034067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/12/2021 | 77.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTA ALVES OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTA ALVES OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/071071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/12/2021 | 77.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANDRE RAMOS GALVAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/005001.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS ANDRE RAMOS GALVAO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/005001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/12/2021 | 96.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAILDE MARQUES FERREIRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144297.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MAILDE MARQUES FERREIRA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/12/2021 | 163.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO MONTEIRO DA COSTA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144736.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PEDRO MONTEIRO DA COSTA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/12/2021 | 45.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/106242.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA - COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/106242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/12/2021 | 238.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADNA BENAIA ARAUJO CUNHA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/018012.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ADNA BENAIA ARAUJO CUNHA - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2020/018012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/12/2021 | 73.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMIRA LEITE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/106549.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SAMIRA LEITE CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/106549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/12/2021 | 207.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAIZIME DA SILVA PONTES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144325.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LAIZIME DA SILVA PONTES - COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME PROCESSO N° 2019/144325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/12/2021 | 118.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/059393.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/059393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/12/2021 | 123.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATHERINE MEDEIROS HOLMES RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/171102.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KATHERINE MEDEIROS HOLMES RAMALHO - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/171102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/12/2021 | 43.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHA BATISTA RIBEIRO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048282.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JONATHA BATISTA RIBEIRO - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048282. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/12/2021 | 194.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERUSA MARTINS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069644.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GERUSA MARTINS DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/069644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/12/2021 | 131.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/038966.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/038966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/12/2021 | 457.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA PEREIRA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096212.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRA MARIA PEREIRA DE SOUZA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/096212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/12/2021 | 51.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/001509.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCA OLIVEIRA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/001509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/12/2021 | 98.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061520.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/12/2021 | 321.65 | 00009203060472 | CARMELO DA SILVA TORRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 097643/2021, PARECER JURÍDICO N º 1916/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 097643/2021, PARECER JURÍDICO N º 1916/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/12/2021 | 1388.88 | 00002380611408 | CLEDENILDO LUIZ GERVAZIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 096196/2021, PARECER JURÍDICO N º 1825/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 096196/2021, PARECER JURÍDICO N º 1825/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00007896032414 | JESSICA RAPACYENN DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 086061/2021, PARECER JURÍDICO N º 1827/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 086061/2021, PARECER JURÍDICO N º 1827/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/12/2021 | 2025.87 | 00061923710400 | MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 077672/2021, PARECER JURÍDICO N º 1671/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 077672/2021, PARECER JURÍDICO N º 1671/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/12/2021 | 1088.92 | 00005188409488 | MARCIA GOMES CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 7/12(SETE DOZE AVOS)MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 081878/2021, PARECER JURÍDICO N º 1605/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 7/12(SETE DOZE AVOS)MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 081878/2021, PARECER JURÍDICO N º 1605/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/12/2021 | 1777.77 | 00007066476450 | SANDRIELLY LAIS RODRIGUES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS)MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 044500/2020, PARECER JURÍDICO N º 1924/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS)MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 044500/2020, PARECER JURÍDICO N º 1924/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/12/2021 | 130000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/12/2021 | 130000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/12/2021 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002068 | 02/12/2021 | 10394.02 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 01, DIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 01, DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002069 | 02/12/2021 | 10394.02 | 00033911584415 | ALFREDO SALVADOR FERRETI LUGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 01, DIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, CONFORME CONTRATO Nº 04-056/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO Nº 01, DI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 896/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 896/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/12/2021 | 120000.00 | 13163334000128 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSAO SOCIAL - AC SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 050, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 035/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 050, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 035/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- SEDHUC, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/12/2021 | 100000.00 | 13163334000128 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSAO SOCIAL - AC SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 001, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 001, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/12/2021 | 100000.00 | 13163334000128 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSAO SOCIAL - AC SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 011, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 034/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 011, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 034/2021 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 512/2021/DMCValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 512/2021/DMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/12/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 236/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 236/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/12/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 238/2021/DILUP.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 238/2021/DILUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/12/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE DARF - MULTA DO SISOBRAPREF. CONF. MEMORANDO Nº 130/2021-GFIP.VALOR EMPENHADO REFERENTE DARF - MULTA DO SISOBRAPREF. CONF. MEMORANDO Nº 130/2021-GFIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000187 | 03/12/2021 | 2761.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 0VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS NOS RESIDENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-039/2021, ARP. Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000188 | 03/12/2021 | 4351.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA), CAIXAS DE AGUA MINERAL TIPO COPO DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 031/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 EVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA), CAIXAS DE AGUA MINERAL TIPO COPO DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 031/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/088941 E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000042 | 03/12/2021 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTRVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.01; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 219/2020 E PROCESSO ADMINISTR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Administração | Preservação e Conservação Ambiental | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CICLO PATRULHA VERDE PARA O PARQUE DA LAGOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000005 | 03/12/2021 | 8990.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2021/040249, P.E. 04-034/2021 ATA Nº 169/2021 E CONTRATO Nº 04-903/2021VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA AQUISIÇÃO DE TABLET E SOFTWARE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2021/040249, P.E. 04-034/2021 ATA Nº 169/2021 E CONTRATO Nº 04-903/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000558 | 03/12/2021 | 386310.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-934/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-934/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000045 | 06/12/2021 | 8214.34 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Nota de Empenho para fazer face execução da contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoal. Conforme Contrato n° 02.013/2019, do PregãNota de Empenho para fazer face execução da contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoal. Conforme Contrato n° 02.013/2019, do Pregã | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 910022020 | 0000046 | 06/12/2021 | 283787.80 | 40916490000195 | CONSORCIO - JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL - PDMJP | NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DEJOÃO PESSOA (PDMJP) E LEGISLAÇÃO CORRELATA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUNOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DEJOÃO PESSOA (PDMJP) E LEGISLAÇÃO CORRELATA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SU | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/12/2021 | 4800.00 | 00016183959472 | ALANA MEIRA DE SOUZA BARBOSA | Para pagamento de honorários periciais em favor da Sra. ALANA MEIRA DE SOUSA (CREA 1605621838), correspondente à 50% do valor total, referente ao processo de Ação de Desapropriação nº 0867818-89.2019.8.15.2001, de acordo com intimação judicial para pagamePara pagamento de honorários periciais em favor da Sra. ALANA MEIRA DE SOUSA (CREA 1605621838), correspondente à 50% do valor total, referente ao processo de Ação de Desapropriação nº 0867818-89.2019.8.15.2001, de acordo com intimação judicial para pagame | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/12/2021 | 4205.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº0000187-27.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa,em favor de Ana Patrícia da Costa Silva Carneiro Gama, inscrito no CPF nº : 039.359.964-70, conforme soPara pagamento de RPV, referente ao processo nº0000187-27.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa,em favor de Ana Patrícia da Costa Silva Carneiro Gama, inscrito no CPF nº : 039.359.964-70, conforme so | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/12/2021 | 5045.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000420-24.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa,em favor de Ana Patrícia da Costa Silva Carneiro Gama, inscrito no CPF nº : 039.359.964-70, conforme sPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000420-24.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa,em favor de Ana Patrícia da Costa Silva Carneiro Gama, inscrito no CPF nº : 039.359.964-70, conforme s | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/12/2021 | 107.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 004530-89.2008.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 679/2021/PGM. Estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados ao proO valor empenhado refere-se ao pagamento de guia de diligência , referente ao processo judicial nº 004530-89.2008.8.15.2001, conforme solicitado através do MEMORANDO nº 679/2021/PGM. Estando a guia de recolhimento e documentos necessários anexados ao pro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/12/2021 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de TEREZA DE LOURDES SILVA, CPF nº : 874.424.424-04, conforme solicitado no Memorando 670/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0001062-94.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de TEREZA DE LOURDES SILVA, CPF nº : 874.424.424-04, conforme solicitado no Memorando 670/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000006 | 06/12/2021 | 19912.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS - ITEM 13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2021/056006, P.E. 04-039/2021 ATA Nº 163/2021 E CONTRATVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS - ITEM 13, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 2021/056006, P.E. 04-039/2021 ATA Nº 163/2021 E CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000121 | 06/12/2021 | 11000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-032/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000122 | 06/12/2021 | 10450.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-070/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-070/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000123 | 06/12/2021 | 4329.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-072/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCAR DEMERARA E FRANGO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-072/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000124 | 06/12/2021 | 1474.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FIGADO BOVINO E PEIXE SARDINHA. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000125 | 06/12/2021 | 3441.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE, GOIABA E PEPINO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000126 | 06/12/2021 | 1762.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO PVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MELANCIA E TOMATE. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-044/2021, DO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000127 | 06/12/2021 | 647.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-050/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACELGA, RUCULA E VAGEM. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-050/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000128 | 06/12/2021 | 538.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CENOURA E COCO SECO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-054/2021, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000129 | 06/12/2021 | 2500.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ABACAXI, LARANJA E MELÃO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA).CONFORME O CONTRATO 04-028/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000139 | 06/12/2021 | 12008.75 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-031/2021,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA.DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA). CONFORME O CONTRATO 04-031/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362021 | 0000267 | 06/12/2021 | 450.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362021 | 0000268 | 06/12/2021 | 450.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06104-DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000009 | 06/12/2021 | 1099.52 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CERTIFICADO DIGITAL, SENDO: 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAL TIPO A1 E-CPF - UM ANO DE VALIDADE E 14 (QUATORZE) CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN PESSOA FÍSICA, E-CPF, 03 ANOS (CADEIA: ICP-BRASIL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020CONTRATAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CERTIFICADO DIGITAL, SENDO: 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAL TIPO A1 E-CPF - UM ANO DE VALIDADE E 14 (QUATORZE) CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN PESSOA FÍSICA, E-CPF, 03 ANOS (CADEIA: ICP-BRASIL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/12/2021 | 86804.27 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/12/2021 | 166967.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/12/2021 | 230173.25 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTE ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTE ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/12/2021 | 22487.56 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/12/2021 | 28569.76 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTE ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTE ALEGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/12/2021 | 116114.89 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/12/2021 | 137468.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/12/2021 | 66753.47 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR ESPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021VALOR ESPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/12/2021 | 66029.64 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/12/2021 | 102258.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/12/2021 | 109571.73 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/12/2021 | 65018.01 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/12/2021 | 31400.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VSTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VSTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/12/2021 | 60034.58 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/12/2021 | 71651.15 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/12/2021 | 2466.04 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/12/2021 | 45636.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/12/2021 | 51969.76 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/12/2021 | 40765.07 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/12/2021 | 137767.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO RFERENTE A CONTRAPARTIDA D0 VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO RFERENTE A CONTRAPARTIDA D0 VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/12/2021 | 98978.66 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/12/2021 | 26993.72 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/12/2021 | 8152.46 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/12/2021 | 1045.00 | 00003597335497 | VIVIANE SOARES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 553/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC. CONF. REQUERIMENTO Nº 553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/12/2021 | 231.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VIVIANE SOARES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070931.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VIVIANE SOARES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/12/2021 | 77.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VIVIANE SOARES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070931.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VIVIANE SOARES RODRIGUES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/12/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 23/11/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 23/11/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000107 | 06/12/2021 | 961820.93 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012018 | 0000108 | 06/12/2021 | 100821.36 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000109 | 06/12/2021 | 403700.00 | 02692183000340 | Art & C Comunicação Integrada LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000113 | 06/12/2021 | 602756.70 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000114 | 06/12/2021 | 295431.41 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000072 | 06/12/2021 | 1185.24 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052020 | 0000073 | 06/12/2021 | 456.06 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000074 | 06/12/2021 | 385.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000075 | 06/12/2021 | 4718.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1050 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1050 LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 896/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 896/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/12/2021 | 600000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0002072 | 06/12/2021 | 83407.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE CONSTRUÇÃO E CADEADO EM LATÃO DE 35MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-907/2021, ARP Nº 125/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE CONSTRUÇÃO E CADEADO EM LATÃO DE 35MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-907/2021, ARP Nº 125/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-02 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0002073 | 06/12/2021 | 7387.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-909/2021, ARP Nº 126/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-909/2021, ARP Nº 126/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142019 | 0002074 | 06/12/2021 | 8108.75 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002076 | 07/12/2021 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002077 | 07/12/2021 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/12/2021 | 461.53 | 00027475107434 | GEOVANNI RONCALLI BRAGA JERONIMO LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA ITC-(INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E/OU COMBUSTIVEIS) LEI COMPLEMENTAR 114/2017 E DECRETO Nº 9446/2020 DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 073580/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1832/2021 E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA ITC-(INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E/OU COMBUSTIVEIS) LEI COMPLEMENTAR 114/2017 E DECRETO Nº 9446/2020 DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 073580/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1832/2021 E DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/12/2021 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/12/2021 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/12/2021 | 130.16 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE Nº AIT S025199380, COMETIDA EM 24/09/2021, EM FAVOR DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX TITAN, DE PLACA QYJ1G45, TENDO COMO CONDUTOR O SR. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELA, MATRÍCULAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE Nº AIT S025199380, COMETIDA EM 24/09/2021, EM FAVOR DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX TITAN, DE PLACA QYJ1G45, TENDO COMO CONDUTOR O SR. LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELA, MATRÍCULA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 910/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 910/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 911/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 911/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 527/2021/DMCValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 527/2021/DMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000110 | 07/12/2021 | 42264.20 | 02692183000340 | Art & C Comunicação Integrada LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000111 | 07/12/2021 | 20000.00 | 02692183000340 | Art & C Comunicação Integrada LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000174 | 07/12/2021 | 338.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 082/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020. SENDO ESTE, EM CORREÇÃO AO EMPENHO 2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 082/2021, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-068/2020. SENDO ESTE, EM CORREÇÃO AO EMPENHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/12/2021 | 635.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRELE BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/051616.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRELE BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/051616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/12/2021 | 219.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRELE BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/051616.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MIRELE BARBOSA DA SILVA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/051616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/12/2021 | 1741.67 | 00039608832420 | REJANE DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 08/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXECICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 557/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE AGOSTO E 08/12(OITO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXECICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/12/2021 | 435.42 | 00011165568802 | FRANCISCO EUDES FURTUOSO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 556/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/12/2021 | 1333.33 | 00007066476450 | SANDRIELLY LAIS RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 2/12(DEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF. REQUERIMENTO Nº 558/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 2/12(DEIS DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF. REQUERIMENTO Nº 558/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/12/2021 | 386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REJANE DA SILVA NEVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070323.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REJANE DA SILVA NEVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/12/2021 | 96.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EUDES FURTUOSO MEDEIROS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/053066.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EUDES FURTUOSO MEDEIROS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/053066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/12/2021 | 296.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRIELLY LAIS RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/124326.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRIELLY LAIS RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/124326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/12/2021 | 129.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REJANE DA SILVA NEVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070323.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR REJANE DA SILVA NEVES - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/12/2021 | 32.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EUDES FURTUOSO MEDEIROS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/053066.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EUDES FURTUOSO MEDEIROS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/053066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/12/2021 | 99.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRIELLY LAIS RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/124326.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SANDRIELLY LAIS RODRIGUES DE LIMA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/124326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/12/2021 | 8296.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/12/2021 | 3945.65 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/12/2021 | 33286.04 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/12/2021 | 35495.07 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000189 | 07/12/2021 | 3463.50 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-002/2021, ARP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000190 | 07/12/2021 | 1224.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA), GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/08894VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA), GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021, ARP. Nº 030/2021, PROCESSO ADM. Nº 2020/08894 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302021 | 0000064 | 07/12/2021 | 2166.66 | 24784257000140 | KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO P.E 04-030/2021, ARP 145/2021, PROC 2021/031610, CONTRATO 04-792/2021, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO, PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA-GERAL E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS.EMPENHO REFERENTE AO P.E 04-030/2021, ARP 145/2021, PROC 2021/031610, CONTRATO 04-792/2021, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO, PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA-GERAL E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040442019 | 0000043 | 07/12/2021 | 21630.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES POR HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-719/2019, T.A. Nº 02, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000044 | 07/12/2021 | 48800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUÍDO TUBULAÇÕES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152020 | 0000128 | 07/12/2021 | 147741.96 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 05Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB, nos Bairros Seixas, Penha e Altiplano, Lote IV. Conforme Concorrência Pública n° 07.015/2020 do Contrato n° 07.015/2021. Medição n° 05 | 06342021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070182021 | 0000129 | 07/12/2021 | 61774.86 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação e drenagem nas ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jasen no bairro de Costa e Silva, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2021/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação e drenagem nas ruas: Prof. João Freire da Nóbrega e Coronel Jasen no bairro de Costa e Silva, em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.032/2021/SEINFRA da Concorrência Pública n° 07 | 06492021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092019 | 0000130 | 07/12/2021 | 80081.83 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua CValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em João Pessoa - PB (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua C | 06172020 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/12/2021 | 256.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0843970-44.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0843970-44.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/12/2021 | 130.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0090714-09.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0090714-09.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor do FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado através do memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/12/2021 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0807984-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de AMÁSIO BARBOSA DA FRANCA NETO, CPF: 504.357.444-53, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0807984-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de AMÁSIO BARBOSA DA FRANCA NETO, CPF: 504.357.444-53, conforme solicitado através do me | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0818072-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WASHINGTON SANTANA DA SILVA, CPF: 087.420.464-08, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0818072-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de WASHINGTON SANTANA DA SILVA, CPF: 087.420.464-08, conforme solicitado através do memoran | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/12/2021 | 490.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0818072-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de PETRÚCIO SOUZA FERREIRA PAIVA, CPF: 013.950.434-69, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0818072-29.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de PETRÚCIO SOUZA FERREIRA PAIVA, CPF: 013.950.434-69, conforme solicitado através do memor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/12/2021 | 826.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0868333-61.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0868333-61.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/12/2021 | 4133.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0868333-61.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CPF: 466.989.574-53, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0868333-61.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CPF: 466.989.574-53, conforme solicitado através do m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/12/2021 | 3396.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000013-81.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF nº : 039.359.964-70, conforme solicitado nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000013-81.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF nº : 039.359.964-70, conforme solicitado n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/12/2021 | 3396.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000013-81.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF nº : 039.359.964-70, conforme solicitado nPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000013-81.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, CPF nº : 039.359.964-70, conforme solicitado n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/12/2021 | 1428.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000201-50.2019.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA CARLA FERNANDES DA SILVA, CPF nº : 054.680.124-21, conforme solicitado no MemoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000201-50.2019.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA CARLA FERNANDES DA SILVA, CPF nº : 054.680.124-21, conforme solicitado no Memo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/12/2021 | 4706.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000031-15.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF nº : 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando 680/2021/ PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000031-15.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF nº : 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando 680/2021/ PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/12/2021 | 6433.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000939-59.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LÚCIO FLÁVIO GOMES MONTEIRO, CPF nº : 498.787.354-00, conforme solicitado no Memorando 682/2021/ PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000939-59.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara do Trabalho de João Pessoa, em favor de LÚCIO FLÁVIO GOMES MONTEIRO, CPF nº : 498.787.354-00, conforme solicitado no Memorando 682/2021/ PG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/12/2021 | 1089.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0851954-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GISELA FAUSTINO GOMES, CPF 067.766.014-61, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0851954-11.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de GISELA FAUSTINO GOMES, CPF 067.766.014-61, conforme solicitado através do memorando nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/12/2021 | 1993.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0835798-50.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do EDUARDO GOMES GUEDES, CPF: 076.680.004-02, conforme solicitado através do memorando nº 6Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0835798-50.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do EDUARDO GOMES GUEDES, CPF: 076.680.004-02, conforme solicitado através do memorando nº 6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/12/2021 | 1137.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0823219-36.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0823219-36.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000156 | 07/12/2021 | 79998.49 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSOVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-385/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 - ARP Nº 033/2021 E PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/12/2021 | 350.00 | 00070037667440 | ANNA KAROLYNN URSULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/12/2021 | 350.00 | 00001242617442 | EDDAIANA PINTO SALES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/12/2021 | 350.00 | 00004802223471 | ELUZIANE TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/12/2021 | 350.00 | 00001812482477 | ISABELLE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/12/2021 | 350.00 | 00009366485464 | MARIA ROSECLAY DE SOUZA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/12/2021 | 350.00 | 00015105634403 | ISAAC GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/12/2021 | 350.00 | 00011371932476 | MARIA DA PENHA GONÇALVES DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/12/2021 | 350.00 | 00070378814494 | DAYANA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/12/2021 | 350.00 | 00028821106420 | JOSÉ EVERALDO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/12/2021 | 350.00 | 00008272262410 | ANDERSON SILVESTRE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000187 | 09/12/2021 | 47862.35 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SERÁFICO DA NÓVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SERÁFICO DA NÓ | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000188 | 09/12/2021 | 78304.49 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ZULMIRA DE NOVVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ZULMIRA DE NOV | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000189 | 09/12/2021 | 50040.03 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANALICE CALDASVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANALICE CALDAS | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000190 | 09/12/2021 | 27682.75 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF JOSÉ EUGÊNIO),VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF JOSÉ EUGÊNIO), | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000191 | 09/12/2021 | 51200.06 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ARNALDO DE BARVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ARNALDO DE BAR | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000192 | 09/12/2021 | 150078.57 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº10, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF LUIZA LIMA LOBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº10, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF LUIZA LIMA LOB | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000193 | 09/12/2021 | 37911.57 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF HUGO MOURA),VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF HUGO MOURA), | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000194 | 09/12/2021 | 67554.21 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF LUIZ VAZ DE CAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF LUIZ VAZ DE CA | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000195 | 09/12/2021 | 31756.16 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF NAPOLEÃO LAUREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF NAPOLEÃO LAURE | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000196 | 09/12/2021 | 21699.67 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº13, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANALICE GONÇALVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº13, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANALICE GONÇAL | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/12/2021 | 293.85 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 149/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 149/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/12/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 197/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 197/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/12/2021 | 266.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 197/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 197/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000559 | 09/12/2021 | 171638.24 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-932/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-932/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000560 | 09/12/2021 | 6090.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-933/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-933/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-043/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000561 | 09/12/2021 | 44678.40 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-928/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-928/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000562 | 09/12/2021 | 159895.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS, PARA A HIGIENIZAÇÃO EPI-COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 057/2021, CONTRATO Nº 090VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS, PARA A HIGIENIZAÇÃO EPI-COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 057/2021, CONTRATO Nº 090 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090112021 | 0000563 | 09/12/2021 | 482567.50 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS, PARA A HIGIENIZAÇÃO EPI-COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 057/2021, CONTRATO Nº 090VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS, PARA A HIGIENIZAÇÃO EPI-COVID 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 057/2021, CONTRATO Nº 090 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090042021 | 0000564 | 09/12/2021 | 9000.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 054/2021, CONTRATO Nº 09056/2021 NA MODALIDADE ADEVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 054/2021, CONTRATO Nº 09056/2021 NA MODALIDADE ADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/12/2021 | 3377.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000292-04.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF nº : 039.359.964-70, conforme solicitPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000292-04.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Fazenda Pública da Capital, em favor de ANA PATRÍCIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA, CPF nº : 039.359.964-70, conforme solicit | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000262 | 09/12/2021 | 23897.52 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMINO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000263 | 09/12/2021 | 387.50 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000264 | 09/12/2021 | 34090.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMINO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000266 | 09/12/2021 | 34090.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMINO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000007 | 09/12/2021 | 1485.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-843/2021, P.E.04-039/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-843/2021, P.E.04-039/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090242021 | 0000017 | 09/12/2021 | 64000.00 | 06092160000194 | DAE XTREAM SOLUTIONS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXIBIÇÃO E OPERAÇÃO DAS AULAS NÃO-PRESENCIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM AVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXIBIÇÃO E OPERAÇÃO DAS AULAS NÃO-PRESENCIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 090332021 | 0000018 | 09/12/2021 | 48000.00 | 02421421000111 | TIM S/A | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272021 | 0000054 | 09/12/2021 | 688949.89 | 07308813000192 | CASTRO E ROCHA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONTRATO Nº 07.041/2021.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONTRATO Nº 07.041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272021 | 0000055 | 09/12/2021 | 569000.00 | 07308813000192 | CASTRO E ROCHA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA CAMPANHA NATAL DOS SENTIMENTOS - 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 07.043/2021.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA CAMPANHA NATAL DOS SENTIMENTOS - 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 07.043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272021 | 0000057 | 09/12/2021 | 688949.89 | 32185141000112 | CASTRO & ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONTRATO Nº 07.041/2021.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONTRATO Nº 07.041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272021 | 0000059 | 09/12/2021 | 569000.00 | 32185141000112 | CASTRO & ROCHA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA CAMPANHA NATAL DOS SENTIMENTOS - 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 07.043/2021.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA CAMPANHA NATAL DOS SENTIMENTOS - 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº 07.043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0000092 | 09/12/2021 | 2568.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo pregão numero 04048/2021 ata registro de preços 165/2021 e contrato numero 04914/2021 estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo pregão numero 04048/2021 ata registro de preços 165/2021 e contrato numero 04914/2021 estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 070142018 | 0000016 | 09/12/2021 | 130379.18 | 22091731000122 | ECOBOM CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | valor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução serviço desassoreamento de rios municipios de joão pessoa -PB conforme aditivo numero 02, ao contrato 07003/2019 conforme boletim medição 34, estavalor empenhado refere-se a locação de maquinas e caminhões com operador inclusive combustivel para execução serviço desassoreamento de rios municipios de joão pessoa -PB conforme aditivo numero 02, ao contrato 07003/2019 conforme boletim medição 34, esta | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000191 | 09/12/2021 | 11760.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES, CONFORME RELATORIO ANEXO. CVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS E COMUNIDADES, CONFORME RELATORIO ANEXO. C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000192 | 09/12/2021 | 5212.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO DVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000193 | 09/12/2021 | 2540.25 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/12/2021 | 3.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CLARINDO SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2055).VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUCIVANE CLARINDO SOUZA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/063120. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2055). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/12/2021 | 6.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GOMES GOUVEIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070358. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1408).VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WELLINGTON GOMES GOUVEIA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/070358. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1408). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/12/2021 | 342.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SCHEILA ALVES DINIZ - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097084.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SCHEILA ALVES DINIZ - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/097084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/12/2021 | 20.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2052).VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/100049.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2052). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/12/2021 | 1.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2281).VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOAO DINIZ DE LIMA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/089637. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2281). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/12/2021 | 7.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KAYLHANE VIANA FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061303.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1336).VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KAYLHANE VIANA FERREIRA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/061303.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1336). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/12/2021 | 2.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1939).VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/005190. (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1939). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/12/2021 | 1571.56 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DE FISCALIZÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CÂMARA TÉCNICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS: 14, 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DA ABRASF, NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DE FISCALIZÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CÂMARA TÉCNICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS: 14, 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DA ABRASF, N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000112 | 09/12/2021 | 48309.59 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 528/2021.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 528/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/12/2021 | 2203.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 325/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 325/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0000037 | 09/12/2021 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0000176 | 09/12/2021 | 203775.00 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, conforValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular, sob a coordenação da SEDES/PMJP, confor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0000177 | 09/12/2021 | 116325.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040252020 | 0000179 | 09/12/2021 | 2980.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de cadeiras e mesas para atender necessidade da SEDES, conforme Pregão Eletronico nº. 04-025/2020 - A.R.P - 067/2020 e Contrato nº. 04-302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040122019 | 0000114 | 09/12/2021 | 6000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de cabine sanitária, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-052/2020 A.R.P nº. 187/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/0640Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de cabine sanitária, de acordo com Pregão Eletrônico nº. 04-052/2020 A.R.P nº. 187/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/0640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0000115 | 09/12/2021 | 14400.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - Processo Administrativo nº 202Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com Pregão Eletrônico n º. 04-027/2021 - A.R.P. 151/2021 - Processo Administrativo nº 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002083 | 09/12/2021 | 3166.18 | 00000796674493 | AUZENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES)O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS) , CONFORME CONTRATO Nº 04-023/2019 (SEDES) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002084 | 09/12/2021 | 5320.52 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRE ZÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002085 | 09/12/2021 | 9844.24 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 (O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, CONFORME CONTRATO Nº 04-130/2016 ( | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002086 | 09/12/2021 | 8970.50 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTILO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-176/2016 (SEDES) DO IMÓVEL UTIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002087 | 09/12/2021 | 6228.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002088 | 09/12/2021 | 10255.46 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-323/2014 (SEDES) DO IMÓVE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002089 | 09/12/2021 | 7711.96 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, CONFORME CONTRATO Nº 04-029/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERAMO ADITIVO Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0002090 | 09/12/2021 | 7800.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVELO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019 (SEDES) DO IMÓVEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002091 | 09/12/2021 | 12000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES ATAIDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO Nº 04-273/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, TERMO ADITIV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002092 | 09/12/2021 | 7000.00 | 00071393257402 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, CONFORME CONTRATO Nº 04-291/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002093 | 09/12/2021 | 11000.00 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-295/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0002094 | 09/12/2021 | 381252.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SIST | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002095 | 09/12/2021 | 12698.24 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-099/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002096 | 09/12/2021 | 6000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, CONFORME CONTRATO Nº 04-104/2017 (SEDES) IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENSA DE LICI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002097 | 09/12/2021 | 8000.00 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MASCULINA, CONFORME CONTRATO Nº 04-285/2018 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002098 | 09/12/2021 | 5810.42 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISPO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-296/2020 (SEDES) DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDHUC, DISP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002099 | 09/12/2021 | 6614.26 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTILO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAÍRA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-030/2017 (SEDES) DO IMÓVEL UTIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/12/2021 | 1710.00 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 088366/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1788/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 088366/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1788/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/12/2021 | 19605.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/12/2021 | 18500.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/12/2021 | 19605.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/12/2021 | 18500.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/12/2021 | 1048.50 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101340/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1974/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101340/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1974/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/12/2021 | 291.58 | 00005383270493 | ADEILSON FELIX DA ROCHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) MAIS 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 1/12(UM DOZE AVOS) MAIS 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/12/2021 | 766.26 | 00091751144453 | GIULLIANA MARQUES MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 084996/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1721/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 084996/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1721/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/12/2021 | 17000.00 | 00067502580425 | FLAVIO MONTEIRO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL, , 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL, , 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021, INDENIZAÇÃO PROPORCIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00030823105830 | DANIEL ALEXANDRE DURANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE, , 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021,DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092836/2021, PARECEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE, , 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021,DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092836/2021, PARECE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/12/2021 | 900.00 | 00005654295403 | THIAGO GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE, 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087527/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1725/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE, 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087527/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1725/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/12/2021 | 366.66 | 00003526124442 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092813/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1791/2021 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092813/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1791/2021 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00078903602404 | FLAVIO DE ASSIS LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 019186/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1751/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 019186/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1751/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00038022699420 | MARIA DO CARMO FELIX PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008739/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1792/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 008739/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1792/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/12/2021 | 2749.96 | 00032757719491 | ANGELA MARIA MARQUES PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇAO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00074278347472 | CICERA RAMOS DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 100691/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1892/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 100691/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1892/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/12/2021 | 733.33 | 00010990983439 | LYCIANNY SALES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 097592/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1851/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 097592/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1851/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/12/2021 | 733.36 | 00007475477428 | EUDES CRUZ DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 094166/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1771/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 094166/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1771/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/12/2021 | 550.02 | 00009717198454 | RAFAEL RIBEIRO VIANA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 089882/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1790/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 089882/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1790/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002120 | 09/12/2021 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/12/2021 | 800.00 | 00010255411464 | LEANDRO AMARO CABRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101906/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1918/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101906/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1918/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/12/2021 | 130.16 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE Nº AIT REV1058171, COMETIDA EM 06/08/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO FIAT/ARGO, DE PLACA RND0E36, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA NETO, MATRÍCULA Nº 96.341-O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE Nº AIT REV1058171, COMETIDA EM 06/08/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO FIAT/ARGO, DE PLACA RND0E36, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA NETO, MATRÍCULA Nº 96.341- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/12/2021 | 2016.67 | 00070708429459 | WANESSA ADRIELY DA SILVA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 111761/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1979/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 111761/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1979/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/12/2021 | 1048.50 | 00009958305410 | JOYCIARA DA PAIXAO RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101345/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1975/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101345/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1975/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/12/2021 | 891.44 | 00002185714457 | SCHEILA ALVES DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 069074/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1663/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 069074/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1663/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/12/2021 | 870.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs REV0963262, REV0965692, REV0969186, REV0984577 E TEL0133281 COMETIDAS EM 2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE CL MBP, DE PLACA QFP9344, TENDO COMO CONDUTOR O SR. VALDECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs REV0963262, REV0965692, REV0969186, REV0984577 E TEL0133281 COMETIDAS EM 2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE CL MBP, DE PLACA QFP9344, TENDO COMO CONDUTOR O SR. VALDEC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/12/2021 | 296.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0143597, COMETIDA EM 13/08/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 240E28, DE PLACA QSJ2449, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 100.030-2, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0143597, COMETIDA EM 13/08/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 240E28, DE PLACA QSJ2449, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 100.030-2, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15103-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | 5501-APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 09/12/2021 | 14430.00 | 32910273000160 | MARIANA GUERRA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, RELOGIO DE LED DUPLA FACE, PONTOS DE CONTROLE PARA ACORRIDA NATAL DOS SENTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA, RELOGIO DE LED DUPLA FACE, PONTOS DE CONTROLE PARA ACORRIDA NATAL DOS SENTIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 15103-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | 5501-APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 150072021 | 0000002 | 09/12/2021 | 2290.00 | 09353111000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE ATLETISMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 5 MILHAS DA MARATONA DO NATAL DE SENTIMENTOS CONF.DOC EM ANEXOVALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 5 MILHAS DA MARATONA DO NATAL DE SENTIMENTOS CONF.DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/12/2021 | 1710.00 | 00000003386481 | MICHELINE DE OLIVEIRA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 088366/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1788/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 088366/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1788/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0002133 | 10/12/2021 | 541546.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA PAGTO. MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTAL. E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWOVALOR EMPENHADO REFERE-SE PARA PAGTO. MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTAL. E MANUT. DE CIRCUITOS E EQUIP. QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/12/2021 | 518526.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/12/2021 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2021 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2021 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002140 | 10/12/2021 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/12/2021 | 88353.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/12/2021 | 33771.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/12/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/12/2021 | 49219.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/12/2021 | 46593.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2021 | 6334.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/12/2021 | 52039.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2021 | 9136.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2021 | 5324.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2021 | 31435.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2021 | 8910.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2021 | 2767.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2021 | 191010.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/12/2021 | 289.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/12/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/12/2021 | 131218.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/12/2021 | 1004322.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/12/2021 | 64907.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/12/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/12/2021 | 153.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/12/2021 | 508.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/12/2021 | 5021.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/12/2021 | 256.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/12/2021 | 1757.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/12/2021 | 402276.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/12/2021 | 78206.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/12/2021 | 2474.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/12/2021 | 256.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/12/2021 | 10265.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/12/2021 | 76.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/12/2021 | 346.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/12/2021 | 102.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/12/2021 | 102.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/12/2021 | 1199.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/12/2021 | 2182.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/12/2021 | 256.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO 13ª SQLÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO 13ª SQLÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/12/2021 | 73358.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/12/2021 | 128.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/12/2021 | 153.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/12/2021 | 16281.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/12/2021 | 33721.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/12/2021 | 1049415.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AN | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2021 | 16696.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AN | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2021 | 1048.50 | 00009297735436 | RAMON CAIO GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101340/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1974/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101340/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1974/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2021 | 870.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs REV0963262, REV0965692, REV0969186, REV0984577 E TEL0133281 COMETIDAS EM 2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE CL MBP, DE PLACA QFP9344, TENDO COMO CONDUTOR O SR. VALDECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs REV0963262, REV0965692, REV0969186, REV0984577 E TEL0133281 COMETIDAS EM 2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE CL MBP, DE PLACA QFP9344, TENDO COMO CONDUTOR O SR. VALDEC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/12/2021 | 296.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0143597, COMETIDA EM 13/08/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 240E28, DE PLACA QSJ2449, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 100.030-2, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0143597, COMETIDA EM 13/08/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 240E28, DE PLACA QSJ2449, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 100.030-2, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040652019 | 0002196 | 10/12/2021 | 2117.33 | 03075338000109 | SERVIC- SERVICOS DE CONSTRUCAO E TELECOMUNICACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO (27 A 30) E O MÊS DE DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750KO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO (27 A 30) E O MÊS DE DEZEMBRO/2021, DE MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750K | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0002197 | 10/12/2021 | 2366.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO AREIA FINA (10M³), AREIA MÉDIA (10M³), ARGAMASSA ACII (50 UND), REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA (10 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO AREIA FINA (10M³), AREIA MÉDIA (10M³), ARGAMASSA ACII (50 UND), REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA (10 UND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/12/2021 | 63259.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/12/2021 | 225540.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/12/2021 | 3752.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/12/2021 | 614165.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/12/2021 | 14281.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/12/2021 | 49859.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/12/2021 | 79025.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/12/2021 | 82947.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000044 | 10/12/2021 | 25481.64 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR A NE Nº 00037/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.358/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019EMPENHO PARCIAL COMPLEMENTAR A NE Nº 00037/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 04.358/2020, ADITIVO Nº 01/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.088/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000045 | 10/12/2021 | 18040.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 00036/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.358/2020EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 00036/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.358/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000047 | 10/12/2021 | 18840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 00036/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 00036/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0000049 | 10/12/2021 | 18840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 00036/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 00036/2021, DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 05/2021, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000050 | 10/12/2021 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED NORTE NORDESTE - CONF. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MEDICO | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO A RUA PAULINO DOS SANTOS COELHO, Nº 465, CIDADE UNIVERSITARIA, CONFORME CONTRATO Nº0749/2008, TERMO ADITIVO Nº 016/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2008, ANEXO.EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO SITUADO A RUA PAULINO DOS SANTOS COELHO, Nº 465, CIDADE UNIVERSITARIA, CONFORME CONTRATO Nº0749/2008, TERMO ADITIVO Nº 016/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2008, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT. | Valor empenhado refere-se a multa do veículo de placa QFT-7788/PB, modelo Ford Ranger XL CD4 22H. Conforme Memorando n° 326/2021/DIMAV.Valor empenhado refere-se a multa do veículo de placa QFT-7788/PB, modelo Ford Ranger XL CD4 22H. Conforme Memorando n° 326/2021/DIMAV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 924/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 924/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/12/2021 | 68556.33 | 46250411002422 | FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 56, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 56, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/12/2021 | 5793.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000115 | 10/12/2021 | 205321.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000116 | 10/12/2021 | 509845.81 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000117 | 10/12/2021 | 39616.71 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000119 | 10/12/2021 | 351715.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040012018 | 0000120 | 10/12/2021 | 41000.00 | 02692183000340 | Art & C Comunicação Integrada LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/12/2021 | 31710.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/12/2021 | 57470.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/12/2021 | 153242.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000176 | 10/12/2021 | 8586.27 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME CONTRATO Nº 04-632/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEMFAZ (SEREM/SEFIN), CONFORME CONTRATO Nº 04-632/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/12/2021 | 1051810.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/12/2021 | 65344.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/12/2021 | 6791.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/12/2021 | 870.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/12/2021 | 51176.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000088 | 10/12/2021 | 3630.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO:: 04-341/2021; PROCESSO ADM 2020/032274; PREGÃO ELETRONICO 04-341/2021. ITENS: GAVETEIRO VOLANTE, VALOR UNT R$ 363,00.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO:: 04-341/2021; PROCESSO ADM 2020/032274; PREGÃO ELETRONICO 04-341/2021. ITENS: GAVETEIRO VOLANTE, VALOR UNT R$ 363,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0000089 | 10/12/2021 | 591.64 | 15733417000130 | J. L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELLI-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EDUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADM 2020/001197; PREGÃO ELETRONICO 04-012/2020; CONTRATO 04-265/2021. ITENS: 1 NOBREAK 1,5KVA.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EDUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADM 2020/001197; PREGÃO ELETRONICO 04-012/2020; CONTRATO 04-265/2021. ITENS: 1 NOBREAK 1,5KVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/12/2021 | 45609.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/12/2021 | 4644.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/12/2021 | 53741.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/12/2021 | 27246.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/12/2021 | 738095.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/12/2021 | 59280.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000164 | 10/12/2021 | 24645.41 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-396/2021, ARP Nº 033/2021 - PE Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/12/2021 | 27974.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2021 | 12.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/098677. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2200).VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR KELIANE SILVA ALVES FREITAS - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/098677. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2200). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2021 | 3150.00 | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGÃO CALDAS | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 559/2VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020 E INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMAM. CONF. REQUERIMENTO Nº 559/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2021 | 166.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/084977.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/084977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2021 | 56.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/084977.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/084977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/12/2021 | 22984.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/12/2021 | 86426.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/12/2021 | 198222.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/12/2021 | 9918.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/12/2021 | 103990.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/12/2021 | 22707.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000197 | 10/12/2021 | 4510.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADO PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, EM DIVERSOS RESIDENCIAIS E COMUNIDAVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADO PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, EM DIVERSOS RESIDENCIAIS E COMUNIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/12/2021 | 2144.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/12/2021 | 108326.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/12/2021 | 59419.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/12/2021 | 2148.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/12/2021 | 71978.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/12/2021 | 71816.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000093 | 10/12/2021 | 626.58 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com pregão 04011/2021 e ordem de compra 001002/2021 estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material expediente de acordo com pregão 04011/2021 e ordem de compra 001002/2021 estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0000094 | 10/12/2021 | 365.78 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | valor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com pregão 04048/2021 eata registro de preço numero 166/2021 e contrato numero 04924/2021 estando documentos necessarios anexados ao processovalor empenhado refere-se aquisição material permanente de acordo com pregão 04048/2021 eata registro de preço numero 166/2021 e contrato numero 04924/2021 estando documentos necessarios anexados ao processo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/12/2021 | 3727.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/12/2021 | 41111.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO 13[ SALÁRIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO 13[ SALÁRIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/12/2021 | 8862.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/12/2021 | 69331.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/12/2021 | 58477.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242019 | 0000060 | 10/12/2021 | 168841.64 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUCOES LTDA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 12, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Medição nº 12, relativo ao Bosque Parque das Águas em João Pessoa, Contrato nº 33004/2020 e Concorrência nº 33024/2019. | 06102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/12/2021 | 99565.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000270 | 10/12/2021 | 4932.80 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/12/2021 | 198462.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/12/2021 | 270501.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/12/2021 | 6440372.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/12/2021 | 539627.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/12/2021 | 140050.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/12/2021 | 92425.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/12/2021 | 1163.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/12/2021 | 2196599.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/12/2021 | 2224190.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/12/2021 | 550161.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/12/2021 | 162606.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/12/2021 | 113235.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/12/2021 | 308246.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000019 | 10/12/2021 | 174500.00 | 08144355000166 | VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CENTRAIS DE GABINETE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-939/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CENTRAIS DE GABINETE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-939/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/12/2021 | 1070.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/12/2021 | 11846.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/12/2021 | 27484.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/12/2021 | 31266.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/12/2021 | 69468.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/12/2021 | 920.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/12/2021 | 113332.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/12/2021 | 678.46 | 00003554901105 | GABRIEL EDES ALVES CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/12/2021 | 3175.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/12/2021 | 112497.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/12/2021 | 28534.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13[ SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13[ SALÁRIO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/12/2021 | 362497.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/12/2021 | 106098.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/12/2021 | 15422.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000055 | 10/12/2021 | 7857.30 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-908/2021, ARP Nº 140/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04-908/2021, ARP Nº 140/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/12/2021 | 28661.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/12/2021 | 102783.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/12/2021 | 102016.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/12/2021 | 186509.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/12/2021 | 118695.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/12/2021 | 4857.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/12/2021 | 85733.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/12/2021 | 24567.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/12/2021 | 65149.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALARIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/12/2021 | 6019.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000012 | 10/12/2021 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de PO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de Registro de P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000273 | 10/12/2021 | 5801.60 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000274 | 10/12/2021 | 5238.35 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04002/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2021, PROCE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000565 | 10/12/2021 | 23000.00 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) CAMINHÕES BAU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-899/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICVALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) CAMINHÕES BAU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-899/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040302021 | 0000566 | 10/12/2021 | 10000.00 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-758/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-758/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040302021 | 0000567 | 10/12/2021 | 10000.00 | 24784257000140 | KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-758/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-758/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/12/2021 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Empenho que se efetua ao credor no mês de dezembro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do muniEmpenho que se efetua ao credor no mês de dezembro, proveniente ao apoio de ensino especializado, pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), visando assim à inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão da rede pública de ensino do muni | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/12/2021 | 18039.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/ | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090252021 | 0000571 | 10/12/2021 | 228000.00 | 15521062000116 | WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 043/2021, CONTRATO Nº 09-045/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 043/2021, CONTRATO Nº 09-045/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/12/2021 | 176589.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/12/2021 | 194827.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/12/2021 | 809.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/12/2021 | 186223.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0301542-19/2009. PROROGAÇÃO DE VIGENCIA 30/12/2022. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0301542-19/2009. PROROGAÇÃO DE VIGENCIA 30/12/2022. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 863912/2017-OPERAÇAO 1047884-41/OGU/MDR PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2022. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 863912/2017-OPERAÇAO 1047884-41/OGU/MDR PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2022. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 782223/2012-OPERAÇAO 1003534-18/OGU/MDR PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2022. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 782223/2012-OPERAÇAO 1003534-18/OGU/MDR PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2022. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000197 | 10/12/2021 | 60563.72 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF THARCILLA BARBVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF THARCILLA BARB | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000198 | 10/12/2021 | 35046.22 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANGELO FRANCISVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANGELO FRANCIS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000199 | 10/12/2021 | 69974.48 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF DUMERVAL TRIGUVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF DUMERVAL TRIGU | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000200 | 10/12/2021 | 49332.80 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº07, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ERNANI SÁTIRO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº07, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ERNANI SÁTIRO) | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000201 | 10/12/2021 | 42236.46 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF CONEGO MATIASVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF CONEGO MATIAS | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000202 | 10/12/2021 | 60130.29 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF AUGUSTO DOS ANVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF AUGUSTO DOS AN | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000203 | 10/12/2021 | 41037.79 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº14, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SANTA ÂNGELA),VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº14, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SANTA ÂNGELA), | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000204 | 10/12/2021 | 35046.22 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANGELO FRANCISVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (3º MED DA EMEF ANGELO FRANCIS | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000205 | 10/12/2021 | 41037.79 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº14, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SANTA ANGELA),VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº14, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SANTA ANGELA), | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/12/2021 | 170007.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/12/2021 | 130284.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/12/2021 | 1299.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/12/2021 | 418873.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO 13ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2021 | 350.00 | 00010687113458 | AMANDA MEDEIROS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071300507136 | ANA CECÍLIA BOGADY | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070754553205 | CARMEN JULIA GUARIRAMA DE FUENTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071302949144 | DAIOROMELIS JOSE BEJARANO RUIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071306044170 | KAREN DAVIANA MEJIAS RIVERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070830559205 | MARIA GABRIELA GUTIERREZ DIAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070697457290 | MARIA JOSE RIVAS RICARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070654918201 | MARIO JOSE FUENTES GUARIRAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070792298209 | RAQUEL YORYE RENGEL SANTIL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071320467130 | ESTEFANI ALEJANDRA MONTERO PLAZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071375123130 | MIGDALIS BENITA VALERO INOJOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071292697156 | HEBIDALIA DEL VALLE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2021 | 350.00 | 00080176037977 | LAURIALEXS JOSEFINA LAFFONT | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071321227116 | LENYS MARBENIS MENDOZA LICONTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070856499250 | NERIANNI JOSEFINA RIVAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/12/2021 | 350.00 | 00000911071482 | MORGANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/12/2021 | 350.00 | 00011092136460 | LUCICLEIDE FURTADO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/12/2021 | 350.00 | 00007891103429 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/12/2021 | 350.00 | 00071345354100 | DIANA CAROLINA ARAQUE VASQUEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/12/2021 | 350.00 | 00071289121184 | ELSA MARINELLY CHARRIS DIAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070793019206 | JOSE DOMINGOS DIAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070722672209 | NELLIS MERCEDES DIAZ HERNANDEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070850382254 | ROBERT GUILLERMO BEJARANO RUIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070890629293 | YULEXIS NICHOL PEREZ MAICAN | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070796675260 | TOMARBIS EVIDIA GOMEZ RODRIGUEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/12/2021 | 350.00 | 00071335572155 | VENEDICTO SEGUNDO FERNANDEZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070755200241 | KATHERINE VIVIANA FUENTES TORRES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070828120277 | SORELIS DEL VALLE CARAGUICHE MARAGUACARE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070651275245 | YATZURY MARGARITA MAICAN ARVELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070920670229 | JACNIKIS DEL CARMEN SANCHEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070905060296 | ROSA DEL VALLE RONDON | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/12/2021 | 350.00 | 00071375266160 | VIVIANA CAROLINA RIVAS RIVAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/12/2021 | 350.00 | 00071286988179 | MARIA FERNANDA ESPINOZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/12/2021 | 350.00 | 00071349851132 | YOURY RIXIO GUERRERO QUINTERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070654457204 | ZENOBIA JOSEFINA BELLO DE CAMACHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2021 | 350.00 | 00070905066227 | ROSELIS GABRIELA BRATHIVAITE RONDON | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152021 | 0000208 | 13/12/2021 | 23998.78 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF FENELON CÂMARAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF FENELON CÂMARA | 06502021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232021 | 0000209 | 13/12/2021 | 334129.34 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 053/2VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 053/2 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/12/2021 | 3775.82 | 00083976817449 | ALEX SANDRO DA CUNHA REGO | Valor empenhado, em favor de ALEX SANDRO DA CUNHA REGO, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, MARIA ALICE DOS SANTOS, Matrícula nº 30.905-2 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de ALEX SANDRO DA CUNHA REGO, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, MARIA ALICE DOS SANTOS, Matrícula nº 30.905-2 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/12/2021 | 5762.64 | 00004000145487 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA | Valor empenhado, em favor de MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, Matrícula nº 82.042-3 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC.Valor empenhado, em favor de MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento do ex servidor público municipal, RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, Matrícula nº 82.042-3 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO VIGENCIA 02/02/2022 DA CAIXA REFERENTE AO CONTRATO 0352766-93. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO VIGENCIA 02/02/2022 DA CAIXA REFERENTE AO CONTRATO 0352766-93. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/12/2021 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO VIGENCIA REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N° 1037221-75/2016 E 1043974-15/2017. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO VIGENCIA REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE N° 1037221-75/2016 E 1043974-15/2017. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/12/2021 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO VIGENCIA 31/12/2021 DA CAIXA REFERENTE AOS CONTRATOS N° 1046984-53 E 1034654-21. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO VIGENCIA 31/12/2021 DA CAIXA REFERENTE AOS CONTRATOS N° 1046984-53 E 1034654-21. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/12/2021 | 39455.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - OUTUBRO/2021- CONTA (3665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - OUTUBRO/2021- CONTA (3665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/12/2021 | 62072.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - OUTUBRO/2021- CONTA (11991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - OUTUBRO/2021- CONTA (11991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/12/2021 | 13221.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JANEIRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JANEIRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/12/2021 | 6708.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - FEVEREIRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - FEVEREIRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/12/2021 | 9591.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MARÇO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MARÇO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/12/2021 | 11845.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - ABRIL/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - ABRIL/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/12/2021 | 11300.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - MAIO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/12/2021 | 8412.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - JUNHO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/12/2021 | 10427.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/12/2021 | 10054.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - SETEMBRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/12/2021 | 10112.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - OUTUBRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - OUTUBRO/2021- . CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/12/2021 | 95.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - NOVEMBRO/2021- CONTA-14.042-2. CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - NOVEMBRO/2021- CONTA-14.042-2. CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/12/2021 | 581.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2021- CONTA-9885-X. CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2021- CONTA-9885-X. CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/12/2021 | 39861.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-3.665-X. CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-3.665-X. CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/12/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-30.007-1. CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-30.007-1. CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/12/2021 | 55272.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-11.991-1. CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-11.991-1. CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/12/2021 | 330419.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-30.004-7. CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE NOVEMBRO/2021- CONTA-30.004-7. CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/12/2021 | 10102.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE JULHO/2021- CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENTE JULHO/2021- CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/12/2021 | 9.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 298, DO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC.VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 298, DO PAGAMENTO DAS GUIAS DE EMPLACAMENTO DOS NOVOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 13/12/2021 | 905.66 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. MEMO Nº035/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESTUDANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. MEMO Nº035/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000275 | 13/12/2021 | 3430.58 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040362020 | 0000276 | 13/12/2021 | 450.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFE-GREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020, PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/12/2021 | 65000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS :SERVIÇO DE GESTÃO PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUÍO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS :SERVIÇO DE GESTÃO PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2021 INCLUÍ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000056 | 13/12/2021 | 1440.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO TIPO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 1790/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1059/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO TIPO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 1790/2021/CENTRAL DE COMPRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1059/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0000057 | 13/12/2021 | 920.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO (COVID 19) , COMO: PAPEL TOALHA (100 PAC) E SABONETE LÍQUIDO (30 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131146, OFÍCIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO (COVID 19) , COMO: PAPEL TOALHA (100 PAC) E SABONETE LÍQUIDO (30 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD, CONFORME PROCESSO Nº 2021/131146, OFÍCIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVER | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/12/2021 | 2374.61 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3, ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 3, ¹/² (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2021 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AUTARQUIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/12/2021 | 4562.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 686/2021. Estando as guias de recolhimento e documentosO valor empenhado refere-se ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) guias de diligências dos oficiais de justiça, referente aos processos de EXECUÇÕES FISCAIS, conforme solicitado através memorando nº 686/2021. Estando as guias de recolhimento e documentos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/12/2021 | 1887.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000850-18.2019.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de MAILSON LIMA MACIEL, CPF nº : 779.965.144-68, conforme solicitado no Memorando 696/2021/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000850-18.2019.5.13.0029, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de MAILSON LIMA MACIEL, CPF nº : 779.965.144-68, conforme solicitado no Memorando 696/2021/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/12/2021 | 1300.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0822578-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do MARIA DA GLÓRIA VIRGÍNIO BARBOSA, CPF: 027.799.664-32, conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0822578-19.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor do MARIA DA GLÓRIA VIRGÍNIO BARBOSA, CPF: 027.799.664-32, conforme solicitado at | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/12/2021 | 1580.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0847744-77.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitadoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0847744-77.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO, CPF: 675.268.534-72, conforme solicitado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/12/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0004295-54.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de GIUSEPPE PETRUCCI, CPF: 568.572.764-04, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0004295-54.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de GIUSEPPE PETRUCCI, CPF: 568.572.764-04, conforme solicitado através do memor | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0812403-29.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 013.960.324-79, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo Nº 0812403-29.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 013.960.324-79, conforme solicitado atra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/12/2021 | 2541.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000653-84.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF nº : 029.891.944-36, conforme solicitado no Memorando 693/Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000653-84.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF nº : 029.891.944-36, conforme solicitado no Memorando 693/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/12/2021 | 1598.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000963-03.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF nº : 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando 695Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000963-03.2018.5.13.0030, encaminhado para pagamento pela 11ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de ALMIR FERNANDES DA SILVA, CPF nº : 188.843.184-91, conforme solicitado no Memorando 695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/12/2021 | 2325.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000142-23.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF nº : 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando 69Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000142-23.2018.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF nº : 012.071.124-96, conforme solicitado no Memorando 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000130 | 13/12/2021 | 45.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO: 2021NE000088 DA NOTA FISCAL DE NÚMERO 940, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID-19.DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO: 2021NE000088 DA NOTA FISCAL DE NÚMERO 940, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO E EPI-COVID-19.DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000008 | 13/12/2021 | 49980.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-835/2021 P.E. Nº 04-039/2021 ARP 161/2021 E PROCESSO ADM. Nº 2021/056006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070042019 | 0000415 | 13/12/2021 | 40261.76 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | Valor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos serviValor empenhado refere-se a eventual contratação de empresa destinada a prestação dos serviços de locação 8 (oito) caminhões 3/4 tipo carroceria de madeira aberta com capacidade para 4 toneladas com motorista, exclusive combustível para execução dos servi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040152021 | 0000272 | 13/12/2021 | 1290.59 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO. 04-015/2021. ATA DE RE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000213 | 13/12/2021 | 47987.08 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANTENOR NAVARRVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF ANTENOR NAVARR | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000214 | 13/12/2021 | 18249.06 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF CANTALICE LEITVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF CANTALICE LEIT | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202021 | 0000215 | 13/12/2021 | 12584.13 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF JOSÉ DE BARROSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF JOSÉ DE BARROS | 06522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202021 | 0000216 | 13/12/2021 | 18347.18 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ZUMBI DOS PALMVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ZUMBI DOS PALM | 06522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5592-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040102019 | 0000728 | 13/12/2021 | 17755.59 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS EVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO, NA OFERTA DE AÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARÁTER PROTETIVO INTEGRAL, VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/12/2021 | 88.78 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 931/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 931/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando n° 931/2021/DIOBValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba. Conforme Memorando n° 931/2021/DIOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/12/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Ofício n° 1012/2021/SEMHAB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Ofício n° 1012/2021/SEMHAB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0000051 | 13/12/2021 | 1500.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICOS E COMERCIO LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DEEMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO Nº 003/2021 AO CONTATO Nº 10.963/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM 12 (DOZE), CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000180 | 13/12/2021 | 10396.50 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 072/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 072/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000181 | 13/12/2021 | 78188.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 066/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-549/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000182 | 13/12/2021 | 61592.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 070/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040332020 | 0000121 | 13/12/2021 | 13410.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 191/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 033/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/021754 - CONTRATO Nº. 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112021 | 0002198 | 13/12/2021 | 1600.00 | 00009085220459 | FRANCISCO LINS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, de acordo com o ContratoValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Leila Diniz, nº 125, Conjunto José Americo - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do anexo do CREI MARIA DE FÁTIMA AMORIM NAVARRO, de acordo com o Contrato | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/12/2021 | 1048.50 | 00010651719437 | WAGNER GUEDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101346/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1973/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101346/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1973/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/12/2021 | 1048.50 | 00006736641470 | TIAGO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 103945/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1969/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 103945/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1969/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/12/2021 | 1048.50 | 00006736641470 | TIAGO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 103945/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1969/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 103945/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1969/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/12/2021 | 3993.31 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040531, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040531, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/12/2021 | 4987.49 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040527, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/040527, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/12/2021 | 6701.36 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/046254, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/046254, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/12/2021 | 8960.16 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/074417, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/074417, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/12/2021 | 3483.34 | 00012487224428 | LETICIA APARECIDA FARIAS PEDROSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO, 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 1117O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO, 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 1117 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/12/2021 | 4064.16 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/091397, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/091397, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/12/2021 | 750.00 | 00011582365490 | RAMILLY SEBADELHE VALERIO ROCHA FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1 ANO E SEIS(MESES) DE ESTAGIO REMUNERADO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 1680/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1680/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE 1 ANO E SEIS(MESES) DE ESTAGIO REMUNERADO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 1680/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1680/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/12/2021 | 2138.87 | 00004800485410 | CLAUDILENE RIBEIRO SILVESTRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 096717/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1848/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 096717/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1848/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003334871410 | NEUMANN DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 019238/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1906/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 019238/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1906/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/12/2021 | 1918.80 | 00000822872447 | ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018285/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1295/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018285/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1295/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/12/2021 | 769.09 | 00027062373842 | FABIOLA LIRA SEGOVIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇAO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) MAIS 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DE ACORDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/12/2021 | 2458.28 | 00007680515417 | RENATO BERNARDINO PINTO MANGUEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 115134/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1989/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 115134/2021, PARECER JURÍDICO Nº 1989/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/12/2021 | 17262.79 | 00000759492379 | DYEGO TERCEIRO SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E INDENIZAÇAO DE 15(QUINZE) DIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, INDENIZAÇÃO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E INDENIZAÇAO DE 15(QUINZE) DIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/12/2021 | 4979.62 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/015256 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/015256 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/12/2021 | 4905.02 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/062639, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/062639, NOTA TÉCNICA Nº 281/2021-CGM E DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/12/2021 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/107611 E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA PARA A GRÁFICA MUNICIPAL, DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 2021/107611 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 935/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 935/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 936/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 936/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 942/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 942/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 938/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 938/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 941/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 941/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/12/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 245/2021/DILUPValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 245/2021/DILUP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/12/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 246/2021/DILUPValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 - CRT. Conforme Memorando n° 246/2021/DILUP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070252021 | 0000246 | 14/12/2021 | 99443.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de cabos elétricos que serão utilizados na manutenção da iluminação pública da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 048/2021 do Pregão Eletrônico n° 07.025/2021.Valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de cabos elétricos que serão utilizados na manutenção da iluminação pública da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 048/2021 do Pregão Eletrônico n° 07.025/2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/12/2021 | 204278.17 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 032/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO ESPECIAL DA PMJP NO DIA 13/12/2021, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 032/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO ESPECIAL DA PMJP NO DIA 13/12/2021, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000730 | 14/12/2021 | 3395.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ALMOÇO TIPO QUENTINHA - C) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-438/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/202VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ALMOÇO TIPO QUENTINHA - C) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 04-438/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000201 | 14/12/2021 | 7360.00 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETROVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, EM EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSOS RESIDENCIAIS PELO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0000202 | 14/12/2021 | 55251.56 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, RELATIVO A 10 (DEZ), DESKTOP TIPO 3, NIVEL TECNICO E 02 (DOIS), ROTEADOR WIRELLESS 4 ANTENAS TIPO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, RELATIVO A 10 (DEZ), DESKTOP TIPO 3, NIVEL TECNICO E 02 (DOIS), ROTEADOR WIRELLESS 4 ANTENAS TIPO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/12/2021 | 1166.66 | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 551/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/12/2021 | 9368.44 | 00007134216497 | JOSE WENDEL CUNHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERC. DE 2020, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO, DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERC. DE 2020, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/12/2021 | 1223.75 | 00008693184466 | VANESSA SALVINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 555/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB. CONF. REQUERIMENTO Nº 555/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00011045710482 | WALTER MENDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF. REQUERIMENTO Nº 554/2021.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS PARA PAG. DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP. CONF. REQUERIMENTO Nº 554/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/12/2021 | 259.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/096182.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/096182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/12/2021 | 1224.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE WENDEL CUNHA FERREIRA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/002681.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE WENDEL CUNHA FERREIRA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/002681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/12/2021 | 271.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA SALVINO BARBOSA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/054954.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA SALVINO BARBOSA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/054954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/12/2021 | 310.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WALTER MENDES CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048403.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR PRINCIPAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WALTER MENDES CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/12/2021 | 87.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GINALDO DE ALMEIDA FIGUEREDO JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/096182.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR GINALDO DE ALMEIDA FIGUEREDO JUNIOR - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/096182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/12/2021 | 441.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE WENDEL CUNHA FERREIRA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/002681.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSE WENDEL CUNHA FERREIRA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PROCESSO N° 2021/002681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/12/2021 | 92.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA SALVINO BARBOSA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/054954.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR VANESSA SALVINO BARBOSA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/054954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/12/2021 | 103.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WALTER MENDES CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048403.VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS VALOR DE ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR WALTER MENDES CAVALCANTE - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME PROCESSO N° 2020/048403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/12/2021 | 61353.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 64ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/12/2021. CF CARTA GECB 16/2021.VALOR EMPENHADO REF. AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA E PARCELAMENTO DE DEBITOS SUBSCRITO EM 15 DE JULHO DE 2016 ENTRE PMJP E CAGEPA. REF. 64ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO EM VENC. PARA DIA 30/12/2021. CF CARTA GECB 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000166 | 14/12/2021 | 55633.27 | 00394494000560 | SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 395/2013, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SENASP-MJ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 395/2013, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SENASP-MJ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000167 | 14/12/2021 | 574.62 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PROO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-364/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2021, PRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040452017 | 0000091 | 14/12/2021 | 1020.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS 06, VALOR UNTEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO 04-017/2018; ADESÃO 04-045/2017; PROCESSO ADM 2017/117538. ITENS 06, VALOR UNT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090272021 | 0000020 | 14/12/2021 | 501562.38 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA COMPOR OS AMBIENTES MULTIMÍDIA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO A ORDEM DE COMPRA Nº 059/2021, CONTRATO Nº 0VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA COMPOR OS AMBIENTES MULTIMÍDIA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO A ORDEM DE COMPRA Nº 059/2021, CONTRATO Nº 0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090272021 | 0000021 | 14/12/2021 | 86776.47 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES P2/P3, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 55/2021, CONTRATO Nº 09-057/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES P2/P3, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 55/2021, CONTRATO Nº 09-057/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 090372021 | 0000022 | 14/12/2021 | 2123383.50 | 12095200000154 | J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DADOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDVALOR EMPENHADO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DADOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORD | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090372021 | 0000023 | 14/12/2021 | 1601600.00 | 12095200000154 | J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRESENÇA POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO DA FACE PARA NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09052/2021, NA LICITAÇÃO MOVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRESENÇA POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO DA FACE PARA NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09052/2021, NA LICITAÇÃO MO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000024 | 14/12/2021 | 27900000.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S/A | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) CHROMEBOOKS 2X1 FUNÇÃO TABLET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-938/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) CHROMEBOOKS 2X1 FUNÇÃO TABLET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-938/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000025 | 14/12/2021 | 809100.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECENTOS) TABLETS - 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-940/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECENTOS) TABLETS - 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-940/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090172021 | 0000047 | 14/12/2021 | 8922.51 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME (ELETROSERV) | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA E ARTES E SEU ANEXO ESTAÇÃO DAS ARTES, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 029/2021, CONTRATO Nº 09028/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A ESTAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA E ARTES E SEU ANEXO ESTAÇÃO DAS ARTES, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 029/2021, CONTRATO Nº 09028/2021 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/12/2021 | 621.46 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 07 (sete) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 202/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 07 (sete) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 202/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/12/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 203/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) TRT de Projeto da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 203/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 14/12/2021 | 102.34 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO | Referente a anulação de Nota de Empenho por motivo de solicitação de emissão de Certidão de Registro de Imóveis em nome da FUNJOPE, junto ao Cartório, através de ofício.Referente a anulação de Nota de Empenho por motivo de solicitação de emissão de Certidão de Registro de Imóveis em nome da FUNJOPE, junto ao Cartório, através de ofício. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232021 | 0000212 | 14/12/2021 | 355656.21 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME (ELETROSERV) | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09058/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09023/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09058/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2021 | 350.00 | 00072027361448 | VIRGERIS ARIANNY FERNANDEZ GRANADILLO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2021 | 350.00 | 00080176067965 | BELTRANA JOSEFINA PINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/12/2021 | 350.00 | 00071321230176 | HEIDER ABEL RENOL MENDOZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/12/2021 | 350.00 | 00071284929175 | REBECA ESTHER DIAZ HERNANDEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/12/2021 | 350.00 | 00070799566250 | ELSA JOSEFINA PEREZ DE BRACAMONTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/12/2021 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (30.007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (30.007-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - DEZEMBRO/2021- CONTA (13.797-9). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - DEZEMBRO/2021- CONTA (13.797-9). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/12/2021 | 39935.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (3.665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (3.665-X). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/12/2021 | 81524.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (11.991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (11.991-1). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/12/2021 | 411762.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (30.004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - AGOSTO/2021- CONTA (30.004-7). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/12/2021 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/12/2021 | 130.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/12/2021 | 130.00 | 00042385423472 | CLAÚDIA COSTA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/12/2021 | 130.00 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/12/2021 | 130.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/12/2021 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/12/2021 | 130.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/12/2021 | 260.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/12/2021 | 260.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/12/2021 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/12/2021 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/12/2021 | 130.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/12/2021 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/12/2021 | 130.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/12/2021 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/12/2021 | 130.00 | 00004980062474 | GIOVANIA DE ANDRADE LACERDA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/12/2021 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/12/2021 | 130.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/12/2021 | 130.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/12/2021 | 130.00 | 00001502319462 | RENATO SOUSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5 , §20, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/12/2021 | 1263.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000074-62.2020.5.13, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de CLÉCIO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO, CPF nº : 009.670.904-90, conforme solicitado no Memorando 692Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000074-62.2020.5.13, encaminhado para pagamento pela 6ª Vara do Trabalho da Comarca de João Pessoa, em favor de CLÉCIO SOUZA DO ESPÍRITO SANTO, CPF nº : 009.670.904-90, conforme solicitado no Memorando 692 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02101-ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação Internacional (GN 2349-9) | 820012020 | 0000048 | 15/12/2021 | 2216034.00 | 41895130000117 | CONSÓRCIO JOÃO PESSOA GEO-SUSTENTÁVEL | Nota de Empenho complementar, em virtude da necessidade da continuidade da execução contratual, para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro terNota de Empenho complementar, em virtude da necessidade da continuidade da execução contratual, para fazer face a contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica para atualização e complementação da base cartográfica digital, do cadastro ter | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090212021 | 0000026 | 15/12/2021 | 190215.00 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO TIPO HEADPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº060/2021, CONTRATO Nº 09-059/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO TIPO HEADPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº060/2021, CONTRATO Nº 09-059/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELET | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090272021 | 0000027 | 15/12/2021 | 28945.00 | 16677622000199 | ENOQUE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) ACCESS POINT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº061/2021, CONTRATO Nº 09-061/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) ACCESS POINT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº061/2021, CONTRATO Nº 09-061/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO EL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 15/12/2021 | 17320.00 | 38039745000137 | FABRICIO MNERY MADRUGA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BANCOS EM MADEIRA RÚSTICA COM ACABAMENTO APARELHADO, APLICAÇÃO DE SELADOR, MEDINDO 1,50 X 0,45 PARA SEREM COLOCADOS EM ÁREAS DE PARQUES URBANOS E PRAÇAS DENTRO DO RESGATE PAISAGÍSTICO E SUSTENTÁVEVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BANCOS EM MADEIRA RÚSTICA COM ACABAMENTO APARELHADO, APLICAÇÃO DE SELADOR, MEDINDO 1,50 X 0,45 PARA SEREM COLOCADOS EM ÁREAS DE PARQUES URBANOS E PRAÇAS DENTRO DO RESGATE PAISAGÍSTICO E SUSTENTÁVE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/12/2021 | 23386.56 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIAVALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/12/2021 | 46773.12 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMVALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES NA PRODU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/12/2021 | 120000.00 | 06099951000146 | ASSOCIACAO NORDESTINA PRO VIDA | Referente ao convênio com a associação Pró-VidaReferente ao convênio com a associação Pró-Vida | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO , QUALIFICAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E FOMENTO ÀS AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/12/2021 | 30000.00 | 22606361000119 | FORUM DAS MULHERES DE NEGOCIOS | EMPENHO REFERENTE A CONVENIO COM O FORUM DAS MULHERES DE NEGOCIOSEMPENHO REFERENTE A CONVENIO COM O FORUM DAS MULHERES DE NEGOCIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000168 | 15/12/2021 | 998.98 | 11054102000106 | BR ALL EVENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-397/2021, AR Nº 032/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROCESSO ADO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-397/2021, AR Nº 032/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-002/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROCESSO AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000169 | 15/12/2021 | 27490.80 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-411/2020, ARP Nº 04-048/2020 - PE Nº 04-007/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-411/2020, ARP Nº 04-048/2020 - PE Nº 04-007/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000170 | 15/12/2021 | 27727.28 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-411/2020, ARP Nº 04-048/2020 - PE Nº 04-007/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-411/2020, ARP Nº 04-048/2020 - PE Nº 04-007/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040072020 | 0000171 | 15/12/2021 | 30461.58 | 14764808000150 | PIER 43 SERVICOS DE ALIMENTACOES COLETICAS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-411/2020, ARP Nº 04-048/2020 - PE Nº 04-007/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-411/2020, ARP Nº 04-048/2020 - PE Nº 04-007/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000079 | 15/12/2021 | 2256.00 | 31453788000115 | LEYLIANE MARIA GONCALVES LUNA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TODOS OS SETORES DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER.O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TODOS OS SETORES DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEJER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/12/2021 | 693951.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/12/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR PATRONAL, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/12/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/12/2021 | 495747.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/12/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REF. A VALOR SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/12/2021, CONTA BANCARIA (9988-0), CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/12/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/11/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO.VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/11/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/12/2021 | 12250.00 | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO 28155343472 | VALOR DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALA~ÇAO E PROGRAMACAO DE CERCA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-SEDEST. LOCALIZADA NA R DIOGO VELHO, 150, CONFORME PARECER JURIDICOVALOR DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALA~ÇAO E PROGRAMACAO DE CERCA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-SEDEST. LOCALIZADA NA R DIOGO VELHO, 150, CONFORME PARECER JURIDICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/12/2021 | 682.50 | 40774529000187 | 9º OFICIO DE NOTAS DE JOÃO PESSOA-SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE 05 (CINCO), PROCURAÇÕES E SUBSTABELECIMENTO, COM VALOR ECONOMICO E FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE 05 (CINCO), PROCURAÇÕES E SUBSTABELECIMENTO, COM VALOR ECONOMICO E FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000206 | 15/12/2021 | 8548.77 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, RELATIVO A 7.001 CM DE SCANER, 7.158 CM DE PLOTAGEM E 4.740 UMPRESSÕES COLOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, RELATIVO A 7.001 CM DE SCANER, 7.158 CM DE PLOTAGEM E 4.740 UMPRESSÕES COLOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PREGÃO ELETRONICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040112020 | 0000207 | 15/12/2021 | 9203.75 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, RELATIVO A 7.981 CM DE SCANER, 8.520 CM DE PLOTAGEM COLOR E 5.047 DE IMPRESSÕES COLOR, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME PREVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, RELATIVO A 7.981 CM DE SCANER, 8.520 CM DE PLOTAGEM COLOR E 5.047 DE IMPRESSÕES COLOR, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME PRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/12/2021 | 2750.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PAREDE DA TRIAGEM MEDINDO 4.74X2.64, COM APLICAÇÃO NO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA PAREDE DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PAREDE DA TRIAGEM MEDINDO 4.74X2.64, COM APLICAÇÃO NO LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NA PAREDE DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/12/2021 | 118723.23 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 09 DO VISTA ALEGRE I, DO TOTAL DE R$ 66.753,47, FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07/2021 E R$ 51.969,76 NO DIA 06/09/2021, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 09 DO VISTA ALEGRE I, DO TOTAL DE R$ 66.753,47, FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07/2021 E R$ 51.969,76 NO DIA 06/09/2021, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/12/2021 | 111666.16 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE II, DO TOTAL DE 66.029,64, FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 45.636,52 FOI DEPOSITADO NO DIA 06/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE II, DO TOTAL DE 66.029,64, FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 45.636,52 FOI DEPOSITADO NO DIA 06/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/12/2021 | 100453.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE III. SENDO QUE 116.114,89 FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 15.661,27 FOI DEVOLVIDO PELA EMPRESA NO DIA 01/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE III. SENDO QUE 116.114,89 FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 15.661,27 FOI DEVOLVIDO PELA EMPRESA NO DIA 01/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/12/2021 | 95294.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE IV, SENDO QUE 137.468,81 FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 42.174,00 FOI DEVOLVIDO PELA EMPRESANO DIA 01/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE IV, SENDO QUE 137.468,81 FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 42.174,00 FOI DEVOLVIDO PELA EMPRESANO DIA 01/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MÊS 07 E 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/12/2021 | 104724.10 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE V, DO TOTAL DE 102.258,06 FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 2.466,04 FOI DEPOSTADO NO DIA 06/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MES 07 E 09/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO 9 DO VISTA ALEGRE V, DO TOTAL DE 102.258,06 FOI DEPOSITADO NO DIA 21/07 E 2.466,04 FOI DEPOSTADO NO DIA 06/09, DE ACORDO COM OS EXTRATOS DO MES 07 E 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000247 | 15/12/2021 | 424495.31 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n°Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.006/2020/SEINFRA e Pregão Eletrônico n° 07.013/2019/SEINFRA. Medição n° | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000248 | 15/12/2021 | 357889.22 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminosValor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratações de empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de iluminação pública e fontes luminos | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 952/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 952/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 950/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 950/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/12/2021 | 2325769.13 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 949/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 949/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 944/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 944/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 945/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 945/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/12/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 951/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 951/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 956/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 956/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/12/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Ofício Nº 1035/2021/ DAF/SEMHABValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Ofício Nº 1035/2021/ DAF/SEMHAB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 548/2021/DMCValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 548/2021/DMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00038052954487 | TANIA DE LOURDES RIBEIRO TRAJANO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX - SERVIDOR: IRINEU MONTEIRO FILHO, CONFORME SOLICITACAO, CERTIDAO DE OBITO, DESPACHO 555/2021 E DESPACHO Nº 541/2021, DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.669/2021 E 2021/071434 E PARECER TÉCNICO.VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX - SERVIDOR: IRINEU MONTEIRO FILHO, CONFORME SOLICITACAO, CERTIDAO DE OBITO, DESPACHO 555/2021 E DESPACHO Nº 541/2021, DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 08.669/2021 E 2021/071434 E PARECER TÉCNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 12104-DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, GRAMA, TERRA VEGET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 15/12/2021 | 15400.00 | 02417492000140 | CENTER FLORA PAISAGISMO E JARDINAJEM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MUDAS DE ARVORES DE ESPECIEIS NATIVAS MEDINDO 3,50M PARA PLANTIO NAS AREAS DEGRADADAS NA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MUDAS DE ARVORES DE ESPECIEIS NATIVAS MEDINDO 3,50M PARA PLANTIO NAS AREAS DEGRADADAS NA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/12/2021 | 2843.75 | 00023730544420 | ESTELITA MONTEIRO BARBOZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021, FÉRIAS INDENIZADAS 202/2021 E FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 112816/2021, PARECER JURÍDICO Nº 2017/2021 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2021, FÉRIAS INDENIZADAS 202/2021 E FÉRIAS CONSTITUCIONAL 2020/2021 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 112816/2021, PARECER JURÍDICO Nº 2017/2021 E DOC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/12/2021 | 226.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2107/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2107/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/12/2021 | 136.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2109/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2109/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/12/2021 | 260.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2110/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2110/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/12/2021 | 100.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2111/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2111/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/12/2021 | 325.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2112/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2112/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/12/2021 | 445.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2113/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2113/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/12/2021 | 508.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2114/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2114/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/12/2021 | 316.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2115/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2115/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/12/2021 | 277.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2192/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2192/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/12/2021 | 277.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2125/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2125/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/12/2021 | 158.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2119/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2119/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/12/2021 | 211.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2118/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2118/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/12/2021 | 534.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2124/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2124/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/12/2021 | 230.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2122/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2122/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/12/2021 | 211.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2117/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2117/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/12/2021 | 506.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2132/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2132/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/12/2021 | 36.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2106/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2106/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/12/2021 | 260.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2126/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2126/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/12/2021 | 260.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2222/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2222/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/12/2021 | 263.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2222/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2222/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0002243 | 16/12/2021 | 1417.50 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DE 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-8O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DE 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/12/2021 | 180849.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/12/2021 | 875.03 | 00071130838463 | LIVIA MARIA SALES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECESSO DE ESTAGIO REMUNERADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO ESTAGIO EQUIVALENTE AO VALOR DA BOLSA DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 086384/2021, PARECO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECESSO DE ESTAGIO REMUNERADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO MAIS PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO ESTAGIO EQUIVALENTE AO VALOR DA BOLSA DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 086384/2021, PAREC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/12/2021 | 76.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2212/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2212/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/12/2021 | 655.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2213/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2213/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/12/2021 | 277.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2199/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2199/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/12/2021 | 534.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2206/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2206/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/12/2021 | 277.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2201/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2201/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/12/2021 | 3079.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2108/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2108/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/12/2021 | 570.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2211/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2211/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/12/2021 | 325.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2210/2021PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 2210/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/12/2021 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA AMINISTRAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000126 | 16/12/2021 | 20200.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 159/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 040/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133 - CONTRATO Nº. 04 -O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME A. R. P. Nº 159/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 - 040/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019133 - CONTRATO Nº. 04 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000127 | 16/12/2021 | 4710.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. nº 030/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429/201.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de agua mineral, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-003/2021, A.R.P. nº 030/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/088941 e Contrato nº. 04-429/201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000128 | 16/12/2021 | 81943.10 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de utensílio de cozinha e copa, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-049/2020, A.R.P. nº 249/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/030026 e Contrato nº. 04Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de utensílio de cozinha e copa, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-049/2020, A.R.P. nº 249/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/030026 e Contrato nº. 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000129 | 16/12/2021 | 17301.50 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza e higienização, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-018/2021, A.R.P. nº 140/2021 - Processo Administrativo nº. 2021/028103 e ContratoValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza e higienização, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-018/2021, A.R.P. nº 140/2021 - Processo Administrativo nº. 2021/028103 e Contrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040132021 | 0000130 | 16/12/2021 | 1745.00 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de uniformes, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-013/2021, A.R.P. nº 095/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/103107 e Contrato nº. 04-810/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de uniformes, para atender necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-013/2021, A.R.P. nº 095/2021 - Processo Administrativo nº. 2020/103107 e Contrato nº. 04-810/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/12/2021 | 142825.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/12/2021 | 167.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/12/2021 | 393786.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/12/2021 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/12/2021 | 1140917.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/12/2021 | 26353.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/12/2021 | 83500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/12/2021 | 144218.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/12/2021 | 145200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000186 | 16/12/2021 | 5074.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 173/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-39Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020 - A.R.P nº. 173/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-39 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000189 | 16/12/2021 | 22242.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de utensílio de cozinha e copa para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-049/2020, A.R.P. 013/2021 Proc. Adm. nº. 2020/030026 e Contrato nº. 04-412/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de utensílio de cozinha e copa para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-049/2020, A.R.P. 013/2021 Proc. Adm. nº. 2020/030026 e Contrato nº. 04-412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000190 | 16/12/2021 | 4402.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 071/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000191 | 16/12/2021 | 10206.98 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 062/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-539/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000192 | 16/12/2021 | 12330.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-553/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 078/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000193 | 16/12/2021 | 13053.64 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-526/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 055/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-526/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000194 | 16/12/2021 | 25208.72 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/034124 - Contrato nº. 04-085/2021 e AditivosValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 148/2020 - Processo Administrativo nº. 2020/034124 - Contrato nº. 04-085/2021 e Aditivos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000195 | 16/12/2021 | 9018.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 060/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000196 | 16/12/2021 | 49970.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 057/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-537/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 057/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000197 | 16/12/2021 | 11934.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 076/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-552/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 076/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-552/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000198 | 16/12/2021 | 7412.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 074/2021 Proc. Adm. nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000199 | 16/12/2021 | 28620.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Processo Administrativo nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021 e seus TermosValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-027/2020, A.R.P. 149/2020 Processo Administrativo nº. 2020/034124 e Contrato nº. 04-086/2021 e seus Termos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000200 | 16/12/2021 | 16320.10 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020, A.R.P. 167/2020 Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-404/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de limpeza para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-023/2020, A.R.P. 167/2020 Processo Administrativo nº. 2020/012550 e Contrato nº. 04-404/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICION | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000201 | 16/12/2021 | 10875.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 129/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-676/2021.Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação para atender a SEDES, conforme Pregão Eletrônico nº. 04-004/2021, A.R.P. 129/2021 Processo Administrativo nº. 2020/088959 e Contrato nº. 04-676/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/12/2021 | 10600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCPM - CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/12/2021 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/12/2021 | 223852.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/12/2021 | 113900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/12/2021 | 12250.00 | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO 28155343472 | VALOR DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇAO E PROGRAMACAO DE CERCA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-SEDEST. LOCALIZADA NA R DIOGO VELHO, 150, CONFORME PARECER JURIDICO - CORRIGIDO ELEMENTO DE DESPESAVALOR DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇAO E PROGRAMACAO DE CERCA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO-SEDEST. LOCALIZADA NA R DIOGO VELHO, 150, CONFORME PARECER JURIDICO - CORRIGIDO ELEMENTO DE DESPESA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/12/2021 | 18044.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/12/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/12/2021 | 218389.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/12/2021 | 45700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/12/2021 | 42613.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/12/2021 | 149300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/12/2021 | 354440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/12/2021 | 41022.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 12/120ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 12/120ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/12/2021 | 141514.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 12/120ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 12/120ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/12/2021 | 44525.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/11/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/11/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/12/2021 | 7065.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/11/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/11/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/12/2021 | 20.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/11/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 19/11/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/12/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/11/21. CONTA (283.142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/11/21. CONTA (283.142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/12/2021 | 1741.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/11/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/11/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/12/2021 | 3.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/12/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/12/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/12/2021 | 2.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/11/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/11/21. CONTA (11.012-4) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/12/2021 | 126.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/12/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/12/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/12/2021 | 101719.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/11/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/11/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/12/2021 | 30897.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 12/120ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SANHAUA, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 12/120ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC SANHAUA, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/12/2021 | 27022.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 12/120ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC 2 SATURNINO DE BRITO , CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 12/120ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC 2 SATURNINO DE BRITO , CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/12/2021 | 11682.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 12/120ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO- TRANSPORTE , CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 12/120ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO- TRANSPORTE , CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/12/2021 | 113762.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 12/120ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC 2, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 12/120ª PAC. DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PAC 2, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/12/2021 | 67540.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/12/2021 | 103737.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/12/2021 | 282119.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/12/2021 | 67184.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/12/2021 | 355.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/12/2021 | 1627224.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/12/2021 | 113941.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/12/2021 | 13190.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/12/2021 | 834.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/12/2021 | 1504910.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/12/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/12/2021 | 104125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/12/2021 | 57200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/12/2021 | 67184.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/12/2021 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/12/2021 | 10830.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/12/2021 | 96169.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/12/2021 | 51337.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/12/2021 | 2612.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/12/2021 | 176.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/12/2021 | 84500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/12/2021 | 81853.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/12/2021 | 10650.00 | 34183363000121 | tradius | VALOR REFERENTE A DISPENSA 001/2021, PROCESSO 131060/2021, CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDITORIA ISO 37001 E ISO 37301 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO.VALOR REFERENTE A DISPENSA 001/2021, PROCESSO 131060/2021, CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDITORIA ISO 37001 E ISO 37301 - SECRETARIA DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/12/2021 | 129997.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/12/2021 | 105820.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/12/2021 | 6911.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/12/2021 | 67703.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/12/2021 | 16000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/12/2021 | 5459.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/12/2021 | 130060.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/12/2021 | 132652.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212021 | 0000219 | 16/12/2021 | 54239.47 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ANÍSIO TEIXEIRVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ANÍSIO TEIXEIR | 06522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212021 | 0000220 | 16/12/2021 | 52120.33 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SEVERINO PATRÍVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SEVERINO PATRÍ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212021 | 0000221 | 16/12/2021 | 52120.33 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SEVERINO PATRÍVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (2º MED DA EMEF SEVERINO PATRÍ | 06522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/12/2021 | 823775.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/12/2021 | 1941.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/12/2021 | 20025265.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/12/2021 | 934240.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/12/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/12/2021 | 535146.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/12/2021 | 169000.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/12/2021 | 2217.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/12/2021 | 7810598.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 30%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/12/2021 | 7977015.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO E O 14ª SALÁRIO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70%, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/12/2021 | 1066710.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/12/2021 | 297234.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/12/2021 | 1654.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/12/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/12/2021 | 216215.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/12/2021 | 577389.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/12/2021 | 60886.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/12/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/12/2021 | 127052.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/12/2021 | 1807.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/12/2021 | 212399.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/12/2021 | 73673.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05, DE 31 DE MARÇO DE 2017; RESOLUÇÃO CD/ | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070302021 | 0000131 | 16/12/2021 | 100000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | Valor empenhado refere-se a execução de contenção com muro de gabião e seus danos colaterais da calçada da avenida cabo branco, do n° 5.160 até n° 4.600 em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.044/2021 da Concorrência Pública n° 07.030/2021.Valor empenhado refere-se a execução de contenção com muro de gabião e seus danos colaterais da calçada da avenida cabo branco, do n° 5.160 até n° 4.600 em João Pessoa - PB. Conforme Contrato n° 07.044/2021 da Concorrência Pública n° 07.030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032021 | 0000132 | 16/12/2021 | 100000.00 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversos bairros da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n° 07.033/2021 da Concorrência Pública n° 07.003/2021.Valor empenhado refere-se aos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversos bairros da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n° 07.033/2021 da Concorrência Pública n° 07.003/2021. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/12/2021 | 2200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/12/2021 | 22053.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Educação | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/12/2021 | 52089.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/12/2021 | 5323.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/12/2021 | 198376.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/12/2021 | 50000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/12/2021 | 565202.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/12/2021 | 188663.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/12/2021 | 30500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/12/2021 | 52783.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/12/2021 | 170483.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/12/2021 | 185741.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/12/2021 | 334400.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/12/2021 | 358.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/12/2021 | 221405.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/12/2021 | 9040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/12/2021 | 159420.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/12/2021 | 181679.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/12/2021 | 256.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/12/2021 | 340763.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/12/2021 | 49423.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/12/2021 | 123353.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/12/2021 | 11300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/12/2021 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/12/2021 | 25000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento a 1ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 1ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de Sã | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000603 | 16/12/2021 | 41760.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-919/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-919/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000604 | 16/12/2021 | 26388.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-920/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-920/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/12/2021 | 345903.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/12/2021 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/12/2021 | 51.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBROBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBROBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/12/2021 | 358759.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/12/2021 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/12/2021 | 327386.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/12/2021 | 336546.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/12/2021 | 1160.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFOME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/12/2021 | 243659.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG. POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/12/2021 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/12/2021 | 796463.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/12/2021 | 558.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE REANALISE DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 104788-41. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE REANALISE DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 104788-41. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA 28/02/2021. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA 28/02/2021. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000606 | 17/12/2021 | 41706.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-919/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-919/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322021 | 0000608 | 17/12/2021 | 60060.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALETES PBR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DE ALMOXARIFADO E DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº064/2021, CONTRATO Nº 09-064/2021, NA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALETES PBR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES DE ALMOXARIFADO E DO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº064/2021, CONTRATO Nº 09-064/2021, NA LICITAÇÃ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0000133 | 17/12/2021 | 10376.55 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cidValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 22 ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e funcionários na cid | 05092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011036084442 | RAQUEL CAMARA FIDELIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2021 | 350.00 | 00071527144445 | ROSEANE BARBOSA HERCULANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/12/2021 | 350.00 | 00008582549482 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/12/2021 | 350.00 | 00002064681485 | WEDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/12/2021 | 350.00 | 00002526696496 | MARIA DAS DORES LUIZ TARGINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/12/2021 | 350.00 | 00007870827401 | ADILSON MARINHO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/12/2021 | 350.00 | 00046820418434 | MARIA DA PENHA CONSTANTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2021 | 350.00 | 00006220449401 | ADENILTON ANDRÉ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/12/2021 | 350.00 | 00008753021495 | VERONICE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070150724403 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/12/2021 | 350.00 | 00009985386477 | ALILSON GERALDO TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011005747431 | LUANA KELLY GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/12/2021 | 350.00 | 00010974600458 | CARLA SANDRELLI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/12/2021 | 350.00 | 00009983916460 | DANIELE ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/12/2021 | 350.00 | 00000081543417 | JULIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/12/2021 | 350.00 | 00003138016499 | RICARDO AGEU DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/12/2021 | 350.00 | 00012493218400 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070150726457 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/12/2021 | 350.00 | 00009157293422 | ANDRIELE DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/12/2021 | 350.00 | 00003804133452 | ANA LUCIA LINS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/12/2021 | 350.00 | 00071251824455 | THALIA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011038524423 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/12/2021 | 350.00 | 00002542345422 | FRANCINALDA DE SOUSA BENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/12/2021 | 350.00 | 00005220495402 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2021 | 350.00 | 00003354704403 | VERONICA MIGUEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2021 | 350.00 | 00005732886400 | TELVINA XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/12/2021 | 350.00 | 00080641482434 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/12/2021 | 350.00 | 00071471541428 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/12/2021 | 350.00 | 00097763101415 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070542852470 | WESLEY SOARES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2021 | 350.00 | 00007726897414 | ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/12/2021 | 350.00 | 00012119975450 | THALIA SAMARA FREITAS MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011704849489 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/12/2021 | 350.00 | 00001720939454 | RITA DE CASSIA SOUSA BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/12/2021 | 350.00 | 00002277653462 | SÉRGIO MANUEL DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070367822423 | LINDONJONSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/12/2021 | 350.00 | 00010374607400 | MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011510329480 | CATARINA ARAUJO CRISPIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070192900439 | ELAINE TEODOSIO DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/12/2021 | 350.00 | 00010769351417 | DANIELE BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/12/2021 | 350.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/12/2021 | 350.00 | 00013472571446 | ANDREZZA CAROLINE DE LIMA PEDRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/12/2021 | 350.00 | 00004092327420 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/12/2021 | 350.00 | 00010253787416 | ROSICLEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/12/2021 | 350.00 | 00009932489425 | DAYSE FERREIRA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/12/2021 | 350.00 | 00013168211451 | JOSEANE TRAJANO DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/12/2021 | 350.00 | 00061008065331 | JOSEHELLEN COSTA RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/12/2021 | 350.00 | 00007786526455 | LUANA LUIZA PEREIRA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/12/2021 | 350.00 | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070152383492 | SUENIA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011616658460 | TAINA FRANCINETE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011158776748 | VANIA VAIS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/12/2021 | 56957.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 145ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009, CONF. MEMO.Nº 121/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 145ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009, CONF. MEMO.Nº 121/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/12/2021 | 38805.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 95ª PARCELA DO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP, CONF. MEMO.Nº 122/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 95ª PARCELA DO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP, CONF. MEMO.Nº 122/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/12/2021 | 15708.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 95ª PARCELA DO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP, CONF. MEMO.Nº 122/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 95ª PARCELA DO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP, CONF. MEMO.Nº 122/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/12/2021 | 65915.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 24ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO CONF. MEMO.Nº 123/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 24ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO CONF. MEMO.Nº 123/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/12/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467731.045/2020-58 CONF. MEMO.Nº 124/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467731.045/2020-58 CONF. MEMO.Nº 124/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/12/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277725.528/2020-13 CONF. MEMO.Nº 125/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 11.277725.528/2020-13 CONF. MEMO.Nº 125/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/12/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 41ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467-730.962/2020-51 CONF. MEMO.Nº 126/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 41ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10467-730.962/2020-51 CONF. MEMO.Nº 126/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/12/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 37ª PARCELA DO DEBITO PASEP -AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71- PROCESSO 10467-730.962/2020-51 CONF. MEMO.Nº 127/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 37ª PARCELA DO DEBITO PASEP -AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71- PROCESSO 10467-730.962/2020-51 CONF. MEMO.Nº 127/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/12/2021 | 239945.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PASEP -AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71- PROCESSO 10467-731.015/2020-41 CONF. MEMO.Nº 128/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PASEP -AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71- PROCESSO 10467-731.015/2020-41 CONF. MEMO.Nº 128/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/12/2021 | 23096.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 95ª PARCELA DO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP, CONF. MEMO.Nº 122/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 95ª PARCELA DO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP, CONF. MEMO.Nº 122/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/12/2021 | 104832.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 24ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO CONF. MEMO.Nº 123/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 24ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - AUTO INFRAÇÃO CONF. MEMO.Nº 123/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/12/2021 | 28300.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467731.045/2020-58 CONF. MEMO.Nº 124/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021.VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROCESSO 10.467731.045/2020-58 CONF. MEMO.Nº 124/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/12/2021 | 33771.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/12/2021 | 2918.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/12/2021 | 49667.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/12/2021 | 46593.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/12/2021 | 6334.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/12/2021 | 52070.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/12/2021 | 5844.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/12/2021 | 9136.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/12/2021 | 5324.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/12/2021 | 31613.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/12/2021 | 523.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/12/2021 | 7520.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/12/2021 | 8910.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/12/2021 | 2767.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/12/2021 | 372103.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/12/2021 | 579.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/12/2021 | 3477.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/12/2021 | 785.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICA PARA AS MULHERES, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/12/2021 | 191111.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/12/2021 | 610.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/12/2021 | 289.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/12/2021 | 554.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/12/2021 | 131269.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM AVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/12/2021 | 1007839.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/12/2021 | 64907.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/12/2021 | 172.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS D0 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/12/2021 | 461.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/12/2021 | 1044.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/12/2021 | 16841.15 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/12/2021 | 769.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/12/2021 | 5155.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/12/2021 | 86207.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/12/2021 | 7285.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/12/2021 | 769.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/12/2021 | 12629.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/12/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/12/2021 | 923.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/12/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/12/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/12/2021 | 3926.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/12/2021 | 4646.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/12/2021 | 769.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EMVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/12/2021 | 74496.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/12/2021 | 307.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTOVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/12/2021 | 461.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/12/2021 | 19254.53 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO).VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/12/2021 | 34792.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEVALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REC. PRÓPRIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/12/2021 | 1054605.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/12/2021 | 22372.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 30%, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Saúde | Atenção Básica | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/12/2021 | 1732000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0002304 | 17/12/2021 | 41451.99 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (R$ 10.347,12 CF. TERMO APOST. FL 111), DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA, PAPI, PETI, COORD. DA PROT. SOCIAL BÁSICA, MÉDIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (R$ 10.347,12 CF. TERMO APOST. FL 111), DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA, PAPI, PETI, COORD. DA PROT. SOCIAL BÁSICA, MÉDIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/12/2021 | 160000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/12/2021 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/12/2021 | 390000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/12/2021 | 105000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/12/2021 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL - SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/12/2021 | 234.77 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0136788, COMETIDA EM 24/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IFIAT/PALIO MK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7745, TENDO COMO CONDUTOR O SR. RONALDO DOS SANTOS SALES JÚNIOR, MATRÍCULA NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0136788, COMETIDA EM 24/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IFIAT/PALIO MK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7745, TENDO COMO CONDUTOR O SR. RONALDO DOS SANTOS SALES JÚNIOR, MATRÍCULA Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/12/2021 | 133.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº REV0982293, COMETIDA EM 04/04/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULOFIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7755, TENDO COMO CONDUTOR O SR. AQUILES PEREIRA FERREIRA, MATRÍCULA Nº 95522-1, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº REV0982293, COMETIDA EM 04/04/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULOFIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7755, TENDO COMO CONDUTOR O SR. AQUILES PEREIRA FERREIRA, MATRÍCULA Nº 95522-1, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/12/2021 | 200.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº TEL0108365, COMETIDA EM 16/04/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7765, TENDO COMO CONDUTOR O SR. MARCOS ANTONIO ANDRADE DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 95O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº TEL0108365, COMETIDA EM 16/04/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7765, TENDO COMO CONDUTOR O SR. MARCOS ANTONIO ANDRADE DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 95 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0002314 | 17/12/2021 | 27000.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES TIPO MUNK, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV (KW), CARROCERIA COM CAPACIDADE P/ MÍNIMA DE 10 TONELADAS, LANÇA MÍNIMA 15 METROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES TIPO MUNK, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV (KW), CARROCERIA COM CAPACIDADE P/ MÍNIMA DE 10 TONELADAS, LANÇA MÍNIMA 15 METROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/12/2021 | 298.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº TEL012407, COMETIDA EM 17/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, DE PLACA QSK3G45, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO, MATRÍCULA Nº 93.667-7, CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº TEL012407, COMETIDA EM 17/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, DE PLACA QSK3G45, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO, MATRÍCULA Nº 93.667-7, CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/12/2021 | 293.47 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0136788, COMETIDA EM 24/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IFIAT/PALIO MK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7745, TENDO COMO CONDUTOR O SR. RONALDO DOS SANTOS SALES JÚNIOR, MATRÍCULA NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SEMOB DE Nºs TEL0136788, COMETIDA EM 24/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO IFIAT/PALIO MK ATTRAC 1.4, DE PLACA OGD7745, TENDO COMO CONDUTOR O SR. RONALDO DOS SANTOS SALES JÚNIOR, MATRÍCULA Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0002320 | 20/12/2021 | 2700.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor complementar da NE 928, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondenteValor complementar da NE 928, referente ao pagamento do imóvel alugado não residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, n. 555 - Jardim Cidade Universitária, João Pessoa- PB, destinado ao funcionamento da EMEF Ana Cristina Rolim Machado, correspondente | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2021 | 1000.00 | 08341026000105 | FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA LÍDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, MATRÍCULA Nº. 92.888-7, CPF Nº 013.044.824-99, PARA O FUNCAPRE (FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA), CONFORME DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA LÍDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, MATRÍCULA Nº. 92.888-7, CPF Nº 013.044.824-99, PARA O FUNCAPRE (FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA), CONFORME DOCUM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2021 | 19325.01 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ PEREIRA DE LIMVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EMPRESA JOSÉ PEREIRA DE LIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2021 | 67992.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPREARIAL E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO MUNCK , SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 12 DE 11 DE JULHO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EMVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO COM DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO MUNCK , SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 12 DE 11 DE JULHO, DO CORRENTE ANO DE 2021, EM FAVOR DA EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0002325 | 20/12/2021 | 9000.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES LEVE, EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, CARROCERIA ABERTA DE CARGA ÚTIL 3.980 KG, DIREÇÃO HIDRÁULICA, KILOMETRAGEM LIVRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/12/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES LEVE, EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; COM 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, CARROCERIA ABERTA DE CARGA ÚTIL 3.980 KG, DIREÇÃO HIDRÁULICA, KILOMETRAGEM LIVRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/12/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0002326 | 20/12/2021 | 2188.98 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FURADEIRAS DE IMPACTO 10mm, 1,4Kg, 500W, MARCA SKILL e 03 (TRÊS) FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BIVOLT (110V/220V), MARCA VONDER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ARP Nº 135/2021, CONTRATO Nº 04-86O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FURADEIRAS DE IMPACTO 10mm, 1,4Kg, 500W, MARCA SKILL e 03 (TRÊS) FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BIVOLT (110V/220V), MARCA VONDER, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-031/2021, ARP Nº 135/2021, CONTRATO Nº 04-86 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2021 | 220000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 14/12/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 14/12/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2021 | 132.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSINTO COM VENCIMENTO EM 31/12/2021, CONFORME AIT Nº S01454774 - DNIT, OCORRIDA EM 06/10/2020, EM DESFAVOR VEICULO FOR/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA N° QFA2210, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB. CONF RVALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSINTO COM VENCIMENTO EM 31/12/2021, CONFORME AIT Nº S01454774 - DNIT, OCORRIDA EM 06/10/2020, EM DESFAVOR VEICULO FOR/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, PLACA N° QFA2210, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB. CONF R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2021 | 75.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAGAMENTO DAS TARIFAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOCUMENTO ANEXO.VALOR EMPENHADO DE DESPESAS DO PAGAMENTO DAS TARIFAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000121 | 20/12/2021 | 25200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2021 | 350.00 | 00012123543462 | ÉRIKA FELINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2021 | 350.00 | 00003825148408 | JERÔNIMO LUIZ DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2021 | 350.00 | 00005735152475 | CLÁUDIO CIRILO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2021 | 350.00 | 00009930643451 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO FIRMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/12/2021 | 350.00 | 00013482389411 | WELLINGTON PEREIRA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2021 | 350.00 | 00008566698495 | MARIA JOSÉ VELEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2021 | 350.00 | 00070109268407 | TAYRONE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2021 | 350.00 | 00016574866804 | ERINALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2021 | 350.00 | 00071270550411 | ERIKA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/12/2021 | 350.00 | 00004988123405 | ROSILANE PAULA SILVA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/12/2021 | 350.00 | 00010383912458 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2021 | 350.00 | 00070120914441 | DANYELLY FANIQUE NEVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2021 | 350.00 | 00038650444334 | IVONNEDE REBELO CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/12/2021 | 350.00 | 00073842010478 | TANIA VALERIA EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2021 | 350.00 | 00014700338440 | MISSIELLY FELIX SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2021 | 350.00 | 00072674504404 | VICENTE BERNARDO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090202021 | 0000223 | 20/12/2021 | 102988.75 | 29307671000181 | CRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 062/2021, CONTRATO Nº 09-062/2021 NA MODVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 062/2021, CONTRATO Nº 09-062/2021 NA MOD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090202021 | 0000224 | 20/12/2021 | 27302.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 063/2021, CONTRATO Nº 09-063/2021 NA MODVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 063/2021, CONTRATO Nº 09-063/2021 NA MOD | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 090232021 | 0000225 | 20/12/2021 | 148575.59 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME (ELETROSERV) | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 069/2021, CONTRATO Nº 09-058/2021 NA MODALIDADE PREGÃVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 069/2021, CONTRATO Nº 09-058/2021 NA MODALIDADE PREGÃ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - DEZEMBRO/2021- CONTA (13.349-3). CONF. EXTRATO. EM ANEXO.VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - DEZEMBRO/2021- CONTA (13.349-3). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000292 | 20/12/2021 | 6800.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMINO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2021, PROCESSO ADMIN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000083 | 20/12/2021 | 315.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | Para pagamento de locação de moto, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. Estando os documentos necessários aPara pagamento de locação de moto, para atender as necessidades da PGM. Conforme Pregão eletrônico nº 04-027/2021, Ata de Registro de Preços nº 148/2021, Processo Administrativo nº 2021/034067 e Contrato nº 04-850/2021. Estando os documentos necessários a | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/12/2021 | 195.90 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 152/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 152/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/12/2021 | 587.70 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 153/2021, em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) RRTs de Projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme Memo. nr. 153/2021, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/12/2021 | 976.58 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 11 (onze) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 204/2021. em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 11 (onze) ARTs de Projetos da UEM/SEPLAN, conforme Memo. nr. 204/2021. em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0000016 | 21/12/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de NOVEMBRO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de NOVEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INF | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0000017 | 21/12/2021 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de DEZEMBRO/2021, conforme documentação em anexo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela locação de impressoras desta SEPLAN, no mês de DEZEMBRO/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090122021 | 0000610 | 21/12/2021 | 1203534.11 | 38276486000168 | REYS INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO COMPLEMENTAR DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND ÁREA EXTERNA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ESCOLAS E CREIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº065/2021, CONTVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO COMPLEMENTAR DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND ÁREA EXTERNA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ESCOLAS E CREIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº065/2021, CONT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000611 | 21/12/2021 | 41706.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-919/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-919/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000612 | 21/12/2021 | 277340.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-951/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-951/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000613 | 21/12/2021 | 285155.75 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-954/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-954/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000614 | 21/12/2021 | 130066.70 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-955/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-955/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 090342021 | 0000028 | 21/12/2021 | 7172550.00 | 19289203000178 | i9 TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PC/DESKTOP E NOTEBOOKS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº067/2021, CONTRATO Nº 09-066/2021, NA LICITAÇÃO MODALIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PC/DESKTOP E NOTEBOOKS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº067/2021, CONTRATO Nº 09-066/2021, NA LICITAÇÃO MODALI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 090342021 | 0000029 | 21/12/2021 | 449100.00 | 32986160000148 | VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº067/2021, CONTRATO Nº 09-066/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº067/2021, CONTRATO Nº 09-066/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO EL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000037 | 21/12/2021 | 115009.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-959/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-959/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000038 | 21/12/2021 | 802700.00 | 08144355000166 | VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 UND DE CENTRAIS DE GABINETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-961/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 UND DE CENTRAIS DE GABINETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-961/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000039 | 21/12/2021 | 27390732.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30468 UND DE TABLET - 32GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-962/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30468 UND DE TABLET - 32GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-962/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000040 | 21/12/2021 | 13517692.60 | 22589981000197 | ANGERONA INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-963/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-963/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/12/2021 | 350.00 | 00051897431449 | JAIRO INACIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/12/2021 | 350.00 | 00010063327406 | JAMEKLA MARTINS DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/12/2021 | 350.00 | 00008094585439 | JEANE DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/12/2021 | 350.00 | 00011777544440 | JESSICA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/12/2021 | 350.00 | 00041411668472 | JOAO SERAFIM DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/12/2021 | 350.00 | 00010248383400 | JOSYLENNE BARBOSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/12/2021 | 350.00 | 00031213066859 | KARINA DIAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/12/2021 | 350.00 | 00009442546406 | LIDIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/12/2021 | 350.00 | 00010687219442 | LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/12/2021 | 350.00 | 00009697096414 | MAILTON LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/12/2021 | 350.00 | 00010586006486 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/12/2021 | 350.00 | 00016641545407 | RICARDO FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/12/2021 | 350.00 | 00006398415469 | ROSICLEIDE FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/12/2021 | 350.00 | 00095222731472 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/12/2021 | 350.00 | 00011651477426 | THIAGO SILVA BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/12/2021 | 350.00 | 00071254829458 | UEMERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/12/2021 | 350.00 | 00011124498419 | ALAN GERALDO TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/12/2021 | 350.00 | 00001235916430 | ALESSANDRO BORBA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/12/2021 | 350.00 | 00010623049422 | AURÉLIO LUCAS DA COSTA EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2021 | 350.00 | 00011782915451 | AYAMÉE MAYSA CASSIMIRO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2021 | 350.00 | 00001269421450 | EDNA RODRIGUES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2021 | 350.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2021 | 350.00 | 00011119808456 | ISA CRISTINA DA SILVA ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2021 | 350.00 | 00070032007400 | IRIS DOS SANTOS FERNANDES NOBRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2021 | 350.00 | 00006896883421 | FABRICIA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2021 | 350.00 | 00007421906410 | FLÁVIA SUELEM SOARES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/12/2021 | 117139.08 | 26851644000187 | OSC LUZ DO MUNDO | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO 005/2021, DA EMENDA IMPOSITIVA 030/2021.O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO 005/2021, DA EMENDA IMPOSITIVA 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/12/2021 | 50000.00 | 26851644000187 | OSC LUZ DO MUNDO | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2020O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 043/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/12/2021 | 67139.09 | 26851644000187 | OSC LUZ DO MUNDO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA 043/2020.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 006/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA 043/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5488-APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/12/2021 | 20639.91 | 21423953000132 | MIXTO ESPORTE CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 009/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA 035/2020.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 009/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5527-PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00009956458414 | RODRIGO SILVA ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREMIAÇÃO AO VICE CAMPEÃO NA COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 2021.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREMIAÇÃO AO VICE CAMPEÃO NA COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5527-PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00093089597420 | FABIO FERNANDO BASTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TERCEIRO COLOCADO DA COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 2021.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREMIAÇÃO AO TERCEIRO COLOCADO DA COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/12/2021 | 100000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/12/2021 | 100000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIA Nº 14.226/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/12/2021 | 1753624.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, COM VENCIMENTO EM 24/12/2021, CONFORME PROCESSO 2021/133050.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, COM VENCIMENTO EM 24/12/2021, CONFORME PROCESSO 2021/133050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/12/2021 | 224153.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/12/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/12/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/12/2021 | 196941.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/12/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA.VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 09/12/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/12/2021 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2021/116048 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2021/116048 E DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº S015105579, EM DESFAVOR AO VEÍCULO FIAT/PALIO WR ATTRAC 1.4, PLACA OGD 7735, TENDO COMO CONDUTOR O SR. RERIQUENE ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 93.557-3, CONFORMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº S015105579, EM DESFAVOR AO VEÍCULO FIAT/PALIO WR ATTRAC 1.4, PLACA OGD 7735, TENDO COMO CONDUTOR O SR. RERIQUENE ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 93.557-3, CONFORM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/12/2021 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/12/2021 | 60000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/12/2021 | 50000.00 | 42600044000100 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS - PALMARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 079, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 041/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 079, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 041/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/12/2021 | 100000.00 | 03554648000106 | INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 078, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 042/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818, COM RECURSOS ORDINÁRIOS.VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 078, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 042/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/12/2021 | 2203.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 325/2021/Divisão de Máquinas e Veículos.Valor empenhado refere-se a regularização do veículos desta Edilidade, Conforme Memorando n° 325/2021/Divisão de Máquinas e Veículos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 557/2021/DMCValor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 557/2021/DMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 957/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 957/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/12/2021 | 46383.29 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS N° 5/1233952-9 E 5/1159951-1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS N° 5/1233952-9 E 5/1159951-1, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 135/2021/DIPRO.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 135/2021/DIPRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 970/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 970/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 967/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 967/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/12/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 969/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 969/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/12/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 968/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Conforme Memorando n° 968/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 975/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 975/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 977/2021/DIOB.Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 977/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/12/2021 | 298.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº TEL0125407, COMETIDA EM 17/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, DE PLACA QSK3G45, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO, MATRÍCULA Nº 93.667-7, COO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEMOB DE Nº TEL0125407, COMETIDA EM 17/06/2021, EM DESFAVOR DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, DE PLACA QSK3G45, TENDO COMO CONDUTOR O SR. JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO, MATRÍCULA Nº 93.667-7, CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0002334 | 22/12/2021 | 30942.39 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manutenç | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/12/2021 | 473775.29 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 374515-11/2011. CONF. OFICIO GS Nº812/2021.VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 374515-11/2011. CONF. OFICIO GS Nº812/2021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/12/2021 | 6422.50 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/20151, MES DE DEZEMBRO, CONFORME MEMORANDO N° 53/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/20151, MES DE DEZEMBRO, CONFORME MEMORANDO N° 53/2021-DIAF/SEFIN, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/12/2021 | 125612.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS VALOR PATRONAL VALOR DO FAP - COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO 2021/124842VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS VALOR PATRONAL VALOR DO FAP - COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO 2021/124842 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2021 | 4340.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS VALOR PATRONAL VALOR DO FAP - COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO 2021/124842VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE INSS VALOR PATRONAL VALOR DO FAP - COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO 2021/124842 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/12/2021 | 42139.92 | 21423953000132 | MIXTO ESPORTE CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 007/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 116/2020.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 007/2021, CORRESPONDENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 116/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000123 | 22/12/2021 | 28618.76 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009431563436 | FERNANDA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/12/2021 | 350.00 | 00082616248468 | FRANCISCO CARLOS SOARES NORONHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/12/2021 | 350.00 | 00088767558291 | IRISNEIDE REBELO CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/12/2021 | 350.00 | 00008872730414 | JAQUELINE TEODOSIO DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2021 | 350.00 | 00071528081471 | VENICIUS ROCHA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2021 | 350.00 | 00007325587430 | VANESSA MARTINS NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2021 | 350.00 | 00005936958442 | WILMA WILIANE CAMPOS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2021 | 350.00 | 00007565483494 | VANESSA DOMINGOS GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2021 | 350.00 | 00010291192440 | VINYCIUS BERNARD FERREIRA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2021 | 350.00 | 00001643017470 | JOSEANE RODRIGUES LEITÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009953998400 | VERA LÚCIA MONTEIRO DINIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2021 | 350.00 | 00091749018420 | JOSEFA FELISBERTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2021 | 350.00 | 00001782381473 | VITÓRIO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009678568411 | JOSIANE CARDOSO DANTAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/12/2021 | 350.00 | 00010263740498 | LUIZ AUGUSTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/12/2021 | 350.00 | 00011502481499 | TATYANA SOARES SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/12/2021 | 350.00 | 00071018473408 | THALYENE DA SILVA CABRAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/12/2021 | 350.00 | 00096478020487 | VANDA LUCIA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/12/2021 | 350.00 | 00070388868430 | VANESSA CALADO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/12/2021 | 350.00 | 00003755889498 | JOSÉ AIRTON PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/12/2021 | 350.00 | 00097872296420 | IVAN CORREIA DE ARAÚJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009857022499 | GERCIANE SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/12/2021 | 350.00 | 00095221883449 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/12/2021 | 350.00 | 00012675773476 | GIDEON DANTAS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009780779469 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/12/2021 | 350.00 | 00002065187492 | GENILDA NICACIO DA CONCEIÇÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/12/2021 | 350.00 | 00006459866406 | ICLEBIA LEITE CRISPIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/12/2021 | 350.00 | 00004517291456 | IDEVALDO MARTINS FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/12/2021 | 350.00 | 00060204656400 | IVANILDO TRINDADE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/12/2021 | 350.00 | 00070110817478 | LUAN KELLY GOMES PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/12/2021 | 350.00 | 00070094843171 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/12/2021 | 350.00 | 00070036827452 | THALYTA DA SILVA CABRAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009088291403 | THIAGO NERY DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/12/2021 | 350.00 | 00070906945267 | GABRIEL ALEJANDRO BRATHIVAITE RONDON | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009038467486 | GESSICA REJANE MARQUES LUNA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/12/2021 | 350.00 | 00071879398419 | JÚLIA LACERDA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/12/2021 | 350.00 | 00053563298491 | MANOEL AMADEUS FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/12/2021 | 350.00 | 00009136303496 | MARINEIDE FELIX DANTAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/12/2021 | 350.00 | 00071221664492 | TALITA TRAJANO TENÓRIO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/12/2021 | 350.00 | 00071628902450 | THAIS REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/12/2021 | 350.00 | 00043716440400 | WELLINGTON SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/12/2021 | 350.00 | 00070274900483 | THUANNY JÉSSICA DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/12/2021 | 350.00 | 00010189155400 | VANNESKA ALVES SERAFIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000030 | 22/12/2021 | 444000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT 370 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-960/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT 370 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-960/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000032 | 22/12/2021 | 444000.00 | 42150935000102 | SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT 370 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-960/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT 370 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-960/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000616 | 22/12/2021 | 41839.55 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-953/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021.VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-953/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/12/2021 | 25000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor Empenhado referente a liberação do pagamento a 1ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de SãValor Empenhado referente a liberação do pagamento a 1ª parcela do primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2020, celebrado entre a PMJP e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, cujo objeto é a MANUTENÇÃO, FUNCIONAMENTO E RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de Sã | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/12/2021 | 2682.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇAO DE ANALISE DA SEGUNDA LICITAÇAO DO CONTRATO Nº 03001542-19. CONF. EXTRATO.VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇAO DE ANALISE DA SEGUNDA LICITAÇAO DO CONTRATO Nº 03001542-19. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/12/2021 | 198340.10 | 00394494010441 | SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA - SPRF-PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE CESSÃO DO FUNCIONÁRIO JOÃO ALMEIDA DE CARVALHO JÚNIOR, PELA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE CESSÃO DO FUNCIONÁRIO JOÃO ALMEIDA DE CARVALHO JÚNIOR, PELA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/12/2021 | 21212.10 | 00394494010441 | SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA - SPRF-PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE CESSÃO DO FUNCIONÁRIO JOÃO ALMEIDA DE CARVALHO JÚNIOR, PELA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE CESSÃO DO FUNCIONÁRIO JOÃO ALMEIDA DE CARVALHO JÚNIOR, PELA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/12/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de DEZEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformeO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de DEZEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL ORDINÁRIA, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conforme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/12/2021 | 898682.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de DEZEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conformO valor empenhado refere-se a 50% do pagamento de precatórios de DEZEMBRO/2021, destinado à CONTA JUDICIAL DE ACORDOS, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em cumprimento ao art. 101 do ADCT, referente ao ofício nº 050/2020 - TJ/PB, conform | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - DEZEMBRO/2021- CONTA (9988-0). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - DEZEMBRO/2021- CONTA (9988-0). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Básica | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090062021 | 0000618 | 23/12/2021 | 862389.44 | 59104273000129 | MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO, EMENDAS Nº2021/02861-4, FNDE/PAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº6/21 ARP Nº10/21 DO FNDE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO, EMENDAS Nº2021/02861-4, FNDE/PAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº6/21 ARP Nº10/21 DO FNDE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090062021 | 0000619 | 23/12/2021 | 434110.56 | 59104273000129 | MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/SEDEC CONTEMPLADO NO TERMO DE COMPROMISSO, EMENDAS Nº2021/02861-4, FNDE/PAR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/SEDEC CONTEMPLADO NO TERMO DE COMPROMISSO, EMENDAS Nº2021/02861-4, FNDE/PAR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Básica | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090062021 | 0000620 | 23/12/2021 | 1589500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO, EMENDAS Nº2021/02861-4, FNDE/PAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº6/21 ARP Nº13/21 DO FNDE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO, EMENDAS Nº2021/02861-4, FNDE/PAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº6/21 ARP Nº13/21 DO FNDE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0000033 | 23/12/2021 | 7296.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ROTEADORES WIRELLESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-947/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ROTEADORES WIRELLESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-947/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-048/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502021 | 0000034 | 23/12/2021 | 234.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FILTROS DE LINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº001071/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) FILTROS DE LINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº001071/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-050/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040482021 | 0000035 | 23/12/2021 | 220795.18 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND DE DESKTOP E 231 UND DE DESKTOP TIPO 3 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-948/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND DE DESKTOP E 231 UND DE DESKTOP TIPO 3 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-948/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000036 | 23/12/2021 | 7153874.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOKS TIPO 1 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-952/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOKS TIPO 1 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-952/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-034/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/12/2021 | 350.00 | 00003147590429 | MARIZÉLIA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/12/2021 | 350.00 | 00009253348470 | ELOIZA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/12/2021 | 350.00 | 00010364316497 | ANA CARLA LOURENÇO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/12/2021 | 350.00 | 00012626005452 | ANA CLARA FARIAS SALES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/12/2021 | 350.00 | 00097874329449 | ROSIVANIA ALVES MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/12/2021 | 350.00 | 00001242934413 | ROSINETE FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/12/2021 | 350.00 | 00005371517456 | LAUDICELIA ALVES BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/12/2021 | 350.00 | 00004927343480 | LÚCIO KALLEN ARAÚJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/12/2021 | 350.00 | 00010347777422 | ALEXANDRE LIMA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/12/2021 | 350.00 | 00011487322410 | DANIEL ANGELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/12/2021 | 350.00 | 00009538114418 | DANKENNEDY VIEIRA BRITO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/12/2021 | 350.00 | 00070711722420 | DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/12/2021 | 350.00 | 00070712950427 | DEYSIANE KRISLAYNE DE ANDRADE SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/12/2021 | 350.00 | 00007222829407 | DIOGO PESSOA DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/12/2021 | 350.00 | 00088766373468 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/12/2021 | 350.00 | 00007868156473 | GECEMANNY DO NASCIMENTO DANTAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/12/2021 | 350.00 | 00065059085449 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/12/2021 | 350.00 | 00001712671413 | JACILENE FEITOZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/12/2021 | 350.00 | 00011071593420 | JONATHAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/12/2021 | 350.00 | 00011358314403 | JOSÉ MIKAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/12/2021 | 350.00 | 00006416394650 | JOSÉ WILSON OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/12/2021 | 350.00 | 00000181902435 | JOSELITO FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/12/2021 | 350.00 | 00003361210402 | JOSINEIDE HONORATO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/12/2021 | 350.00 | 00070470439424 | LUCAS LIMA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/12/2021 | 350.00 | 00008884091411 | LUCIENE FERREIRA GALVÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/12/2021 | 350.00 | 00096764961468 | LUIZ TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/12/2021 | 350.00 | 00097117846453 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/12/2021 | 350.00 | 00001619834480 | WELLITA BARBOSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/12/2021 | 350.00 | 00013162542405 | FERNANDA BORGES COELHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/12/2021 | 350.00 | 00023764198400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/12/2021 | 350.00 | 00007226658496 | DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/12/2021 | 350.00 | 00007102078404 | DEISIANA MORENO FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/12/2021 | 350.00 | 00071687916489 | DANILO HENRIQUE SILVA DE LACERDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/12/2021 | 350.00 | 00006161611406 | DANIEL CORDEIRO DE FRANÇA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 22105-DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012018 | 0000124 | 23/12/2021 | 39775.31 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICACAO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/12/2021 | 374318.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 125/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 125/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/12/2021 | 39896.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 41ª PARCELA DO DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10467-730.926/2020-51, CONF. MEMO.Nº 126/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 41ª PARCELA DO DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10467-730.926/2020-51, CONF. MEMO.Nº 126/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/12/2021 | 21482.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 37ª PARCELA DO DO DEBITO PASEP- AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 , CONF. MEMO.Nº 127/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 37ª PARCELA DO DO DEBITO PASEP- AUTO INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 , CONF. MEMO.Nº 127/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/12/2021 | 257655.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/202041 , CONF. MEMO.Nº 128/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 20ª PARCELA DO DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/202041 , CONF. MEMO.Nº 128/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0002452 | 23/12/2021 | 328102.54 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES FIXOS, PORTÁTEIS E MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/016VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES FIXOS, PORTÁTEIS E MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/12/2021 | 96941.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 53ª PARCELA DO DO DEBITO PRT - PASEP, CONF. MEM.Nº 129/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 53ª PARCELA DO DO DEBITO PRT - PASEP, CONF. MEM.Nº 129/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/12/2021 | 31161.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUA,, CONFORME PROC. Mº 2021/070674, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC SANHAUA,, CONFORME PROC. Mº 2021/070674, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2021 | 11899.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME PROC. Mº 2021/070671, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CONFORME PROC. Mº 2021/070671, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/12/2021 | 27524.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROC. Mº 2021/070670, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE ENCARGOS DA 7ª PARCELA DO FINANCIAMENTO PAC 2 SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROC. Mº 2021/070670, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/12/2021 | 20653.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 64/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 64/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/12/2021 | 37979.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/12/2021 | 26933.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/12/2021 | 102272.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/12/2021 | 358902.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/12/2021 | 14565.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/12/2021 | 38680.87 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDES, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002544, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDES, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002544, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/12/2021 | 701640.14 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SMS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002556, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SMS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002556, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/12/2021 | 153046.46 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDURB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002561, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDURB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002561, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/12/2021 | 62489.29 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEJER, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002568, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEJER, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002568, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/12/2021 | 15558.23 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEINFRA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002552, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEINFRA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002552, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/12/2021 | 4.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/12/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/12/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/12/2021 | 10948.11 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUSB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002565, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUSB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002565, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/12/2021 | 8179.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 17/12/21. CONTA (1.200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 17/12/21. CONTA (1.200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/12/2021 | 553.86 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEPLAN, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002583, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEPLAN, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002583, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/12/2021 | 86355.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/12/21. CONTA (9.988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 20/12/21. CONTA (9.988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/12/2021 | 1204.88 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEAD, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002541, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEAD, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002541, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/12/2021 | 4585.66 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROCON, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002566, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROCON, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002566, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/12/2021 | 11132.74 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMHAB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002580, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMHAB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002580, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/12/2021 | 30057.31 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GAPRE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002559, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GAPRE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002559, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/12/2021 | 3285.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A COMISSÃO DA PARC. 259, REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEB. OCORRIDO: 25/11/2021 CONTA BANCARIA: 9988-0. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. A COMISSÃO DA PARC. 259, REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEB. OCORRIDO: 25/11/2021 CONTA BANCARIA: 9988-0. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/12/2021 | 26366.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A ENCARGO DA PARC. 259, REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEB. OCORRIDO: 25/11/2021 CONTA BANCARIA: 9988-0. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. A ENCARGO DA PARC. 259, REFINANCIAMENTO MP 2185 - DEB. OCORRIDO: 25/11/2021 CONTA BANCARIA: 9988-0. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/12/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 64/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 31ª(TRIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - PASEP-CNPJ 08.778.326/0001-56/56 AUTO DE INFRAÇÃO 14751-720108/2018-71 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 64/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/12/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 35ª(TRIGESIMA QUINTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 63/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/12/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 61/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/12/2021 | 64305.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 18ª(DECIMA OITAVA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 08.778.326/0001-56 0 - AUTO INFRAÇÃO DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 60/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/12/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 14ª(DECIMA QUARTA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13 MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO 62/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/12/2021 | 8901.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO REF. A 89ª (OCTOGÉSIMA NONA) PARCELA DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/21, CONFORME MEMORANDO. 59/2021-GEFIP/SEFIN. VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/12/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 53ª PARCELA DO DO DEBITO PRT - PASEP, CONF. MEM.Nº 129/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. 53ª PARCELA DO DO DEBITO PRT - PASEP, CONF. MEM.Nº 129/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/12/2021 | 82.69 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO seppm, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002575, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO seppm, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002575, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/12/2021 | 3389.26 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNJOPE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002576, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNJOPE, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002576, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/12/2021 | 3341.21 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECITEC, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002569, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECITEC, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002569, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/12/2021 | 3431.21 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECITEC, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002569, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECITEC, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002569, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/12/2021 | 2458.15 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETRAB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002563, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETRAB, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002563, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/12/2021 | 1284.90 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAM, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002549, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAM, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/002549, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/12/2021 | 19605.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/12/2021 | 18500.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFEERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVO - IPM DOS PENCIONISTA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2021 | 773420.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE ACO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (FUNDEB 30% DE AC | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/12/2021 | 115911.60 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/12/2021 | 111210.86 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA VERDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA VERDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/12/2021 | 163475.73 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/12/2021 | 75165.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 07/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 07/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/12/2021 | 125612.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/12/2021 | 4340.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 03/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 03/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/12/2021 | 7067.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 03/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 03/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/12/2021 | 4428.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/12/2021 | 48084.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/12/2021 | 1616.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 03/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 03/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/12/2021 | 2594.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 04/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 04/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/12/2021 | 1602.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/12/2021 | 26367.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/12/2021 | 7330.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/12/2021 | 2613.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/12/2021 | 7469.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/12/2021 | 2585.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/12/2021 | 7462.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/12/2021 | 2542.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/12/2021 | 9796.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 12/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 12/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/12/2021 | 3188.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 12/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 12/2018, CONFORME PROCESSO 2021/124842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/12/2021 | 38223.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/12/2021 | 12254.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 01/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/12/2021 | 5844.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 02/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 02/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/12/2021 | 1846.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 02/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 02/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/12/2021 | 1402.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 04/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 04/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/12/2021 | 428.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 04/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 04/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/12/2021 | 639.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/12/2021 | 192.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 05/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/12/2021 | 5417.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/12/2021 | 1597.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 06/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/12/2021 | 2993.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 07/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 07/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/12/2021 | 867.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 07/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 07/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/12/2021 | 4157.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/12/2021 | 1186.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 08/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/12/2021 | 765.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/12/2021 | 214.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 09/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/12/2021 | 38764.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 10/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 10/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/12/2021 | 10726.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 10/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 10/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/12/2021 | 30589.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 13/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 13/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/12/2021 | 8350.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 13/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA FAP DE COMPETÊNCIA DE 13/2019, CONFORME PROCESSO 2021/124844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040622021 | 0002338 | 27/12/2021 | 298599.90 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ITEM 0001 DO LOTE 01 DO CONTRATO Nº 04-936/2021 COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO (SERVIÇO ÚNICO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021, ARP Nº 195/2021 E DOCUMENTOS ANVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ITEM 0001 DO LOTE 01 DO CONTRATO Nº 04-936/2021 COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO (SERVIÇO ÚNICO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021, ARP Nº 195/2021 E DOCUMENTOS AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/12/2021 | 2200.00 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTAO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021, INCLUINDO O 13º SALÁRIO AO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO, MAT. Nº. 86.892-2, CPF Nº 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (IN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002351 | 27/12/2021 | 1974.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002354 | 27/12/2021 | 11195.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/12/2021 | 6299.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEST, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002359 | 27/12/2021 | 233.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002361 | 27/12/2021 | 1080.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-11O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0002362 | 27/12/2021 | 3699.70 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03, CONTRATO Nº 04-171/2015, ADITIVO Nº 04, COM VIGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DO EXERCÍCIO DE 2021 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03, CONTRATO Nº 04-171/2015, ADITIVO Nº 04, COM VIG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/12/2021 | 624522.70 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/12/2021 | 31902.49 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/12/2021 | 15037.51 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/12/2021 | 15056.36 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO MÊS DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/12/2021 | 77229.98 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DO EXERCÍCIO DE 2021, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 980/2021/DIOB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 980/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 981/2021/DIOB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 981/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/12/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 963/2021/DIOB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 963/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 985/2021/DIOB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 985/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 983/2021/DIOB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 983/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 987/2021/DIOB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 987/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 983/2021/DIOB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 983/2021/DIOB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 575/2021/DMC. Valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB Conforme Memorando n° 575/2021/DMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/12/2021 | 350.00 | 00047533387899 | ADRIELLY AMORIM NOBREGA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007675809408 | ALEXSANDRA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007516225401 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005724995409 | ANA PAULA SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010966442407 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007421632450 | ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/12/2021 | 350.00 | 00058609962415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011782441484 | CELIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/12/2021 | 350.00 | 00095178341449 | CLAUDILENE FELINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005779566470 | CLAUDIO FRANSCELINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001613617496 | DANIEL MORENO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007841961413 | DAVID GALDINO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004744517471 | DOUGLAS DIEGO DE LIMA DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/12/2021 | 350.00 | 00013572057833 | EDMILSON TEODOSIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011078409455 | EDJANE DA SILVA MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/12/2021 | 350.00 | 00072038269459 | EFREN EDUARDO OJEDA SANHEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007850912462 | ELIZANE AMARO DE ALBUQUERQUE DE VACONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008195268439 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/12/2021 | 350.00 | 00012712538447 | GISLANE GALVÃO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/12/2021 | 350.00 | 00089334752491 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/12/2021 | 350.00 | 00013326935471 | ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011141681498 | JOANDERSON BRENO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/12/2021 | 350.00 | 00067580106434 | JEOVA DANTAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/12/2021 | 350.00 | 00013241734404 | LUCAS SILVA GARCIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008433341421 | LUCAS NORONHA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001632806495 | LUCIANA LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/12/2021 | 350.00 | 00092992781487 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/12/2021 | 350.00 | 00000894239414 | MARIA DO SOCORRO LINO DE AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/12/2021 | 350.00 | 00002330657412 | MANUEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005356000464 | MARIA LUCIA FELIPE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004916124430 | MARTA RILVA RODRIGUES DA COSTA NETA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/12/2021 | 350.00 | 00006508748467 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003112171411 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/12/2021 | 350.00 | 00000820331295 | MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/12/2021 | 350.00 | 00002408432405 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001757112405 | ROSELY ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/12/2021 | 350.00 | 00014776969467 | RAVILA DOS SANTOS ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001289460400 | WANDERLUCY DA SILVA CABRAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/12/2021 | 350.00 | 00002834889481 | SERGIO MADALENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071323592407 | ALÉXIA OLINDRINA BRITO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/12/2021 | 350.00 | 00006670584431 | JOSÉ CARLOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007614639413 | CICERO AVANGELISTA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011908339489 | MATHEUS JOELSON DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001099252466 | ELIDIANIA GOMES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007923088403 | WILZA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003461419400 | RICARDO BEZERRA DANTAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001604610492 | JACKSON FELIPE BEZERRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070720211247 | KIMBERLIN JOSEFINA MOTA TORRES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071343097460 | ANY GABRIELLY GALDINO DE AZEVEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/12/2021 | 350.00 | 00013326935471 | ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001319432433 | RODRIGO WAGNER COSTA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071334831491 | ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011732264430 | PAULA EMANUELLE ROCHA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007937973498 | ROSINALDO ROBERTO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004481733446 | REJANE TITO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011134159404 | PABLO DORNELAS BELMONT NERI | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070759066400 | MAYK STEWE MARQUES CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010948507489 | JOBSON SERAFIM GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070662716299 | GLADYS JOSEFINA TORRES VERA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/12/2021 | 350.00 | 00012938230400 | JOEVERTON LUCAS SANTOS VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001153747448 | WELLIGTON FERNANDES DA SILVA FIDELIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007909871473 | ANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009720036494 | JULIANE ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/12/2021 | 350.00 | 00060103043420 | MARINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010582399459 | LEIDE DAYANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001722787406 | DIÂNGELA SANTANA DE LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070952121476 | MARÍLIA COELHO LEMOS NEVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009527319404 | SHAIDE RAY BAHIA DA SILVEIRA ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070067037437 | BRUNA CRISTINA PROTÁSIO CAVALCANTI | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071608239403 | LARISSA MELO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2021 | 350.00 | 00012938235461 | ERVELLIN DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011664057455 | ANA MARIA MANGUEIRA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009671469418 | SUNAMITA DANTAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010093159439 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005609776465 | SULBERANO DOS SANTOS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010068536429 | RAFAELA DE SOUZA LIMA DOS ANJOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070593399498 | KLETON CILAY COSTA DOS ANJOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071904765475 | EDUARDA CAROLINE RODRIGUES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2021 | 350.00 | 00052632490472 | ELIZABETH AMARO DE ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010270581405 | MICHEL DA SILVA SALVIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070547855419 | EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MOURA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010174852401 | PATRÍCIO MACÊDO DE ARAÚJO JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008812825451 | RAFAELA MARINHO DOS ANJOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009221243451 | MARIA JOSENILDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2021 | 350.00 | 00000332300137 | PAULO SERGIO RAMOS PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010603320430 | CLEIZE CARLA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005332403445 | KELLY CRISTIANE LIMA NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071556522452 | ELLEN LUIZA TERTULINO FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011633135489 | MARIA IRIS LINS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2021 | 350.00 | 00048681776487 | JOSÉ CARLOS DA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008734080473 | ROSILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007086247405 | ERIDAN CONSTANTINO MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2021 | 350.00 | 00014612431812 | EDILEUSA DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005969962414 | ELIDAN COELHO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007976449460 | FABIOLA GONÇALVES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070412360489 | ALEXSSANDRO CARLOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071645175413 | LUCIENE PEREIRA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070239735404 | MÁRCIO VENÂNCIO DINIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008863603405 | ANTÔNIO MANOEL SANTOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001120268427 | MARCELINO QUERINO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009563985451 | ALINE BEZERRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008087659490 | WELLINGTON SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2021 | 350.00 | 00072649445491 | JOÂO SERAFIM MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2021 | 350.00 | 00002884944400 | LUCIANO DA SILVA BILUCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070871945428 | NOEMI MONTEIRO ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009895860498 | KARLA JANAINA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2021 | 350.00 | 00017834070770 | KAROLYNE DE ALMEIDA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2021 | 350.00 | 00066151090420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003559446422 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2021 | 350.00 | 00030140323449 | MARIA JOSÉ DA SILVA DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005509066490 | ELIANE MARCULINO DE FRANÇA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009396698466 | KAROLLAYNE CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011693814480 | ALEXNDRE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070415599474 | HEWERTON SOARES SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003344612433 | LUCIANA LUCENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2021 | 350.00 | 00096488069420 | ADEILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2021 | 350.00 | 00006959145457 | RIVANILDO ALVES COSTA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007420272441 | PAULO SERGIO DEODATO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008145799490 | NATHALIE MENDES MESQUITA MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/12/2021 | 350.00 | 00006399891442 | ADRIANA FELINTO CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/12/2021 | 350.00 | 00006300167470 | ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009703737404 | MARCILIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/12/2021 | 350.00 | 00006250559779 | SARA ESTEFANI DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008563592467 | MATHEUS SHYRMANN GONÇALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007280271430 | SAULO CHAGAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/12/2021 | 350.00 | 00097763110406 | ELSA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2021 | 350.00 | 00096485892400 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070906711274 | AURIMARE DEL CARMEN RAMIREZ GUAIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070662511212 | MAYERLIN DARIANA MOTA TORRES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001654923419 | ELISANGELA SOUZA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/12/2021 | 350.00 | 00012312192462 | KAROLAYNE DE ALMEIDA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004825534805 | MARIA JOAQUINA SILVA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070782686443 | KAMILLA KAREN GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007868039400 | MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009384133418 | MARIA CAMILA COUTINHO DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001234164426 | EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010409085430 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005645067452 | EDNALDO PAIVA MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009935466418 | DAVID FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008033023473 | JACIRA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004259552490 | MARIA SALETE LEAL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011561089427 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010082156433 | ANGÉLICA FERREIRA BORGES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070305409484 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010391190423 | RAFAELA DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011798147467 | BRUNA FELINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071142620433 | ANA CRISTINA DA SILVA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/12/2021 | 350.00 | 00071323610405 | ALEX DANIEL BRITO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070961294485 | CLARISSA REGILANTE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005353007433 | EDILSON MAXIMANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070327927402 | EDUARDA SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/12/2021 | 350.00 | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003050478411 | ERONILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/12/2021 | 350.00 | 00050395432472 | ELIANE COSTA ALVES FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/12/2021 | 350.00 | 00046189424449 | GILSON HONÓRIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005776709482 | KAMYLLA ALMEIDA DINIZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001923905465 | MARIA SANTANA SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005335461411 | MARIA CRISTIANE DO RÊGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001386049409 | MAYARA CLEILCIANA DE BRITO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005159919457 | PAULO QUIRINO DE ARAÚJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2021 | 350.00 | 00002771307430 | ROMILDO VENÂNCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/12/2021 | 350.00 | 00013825777456 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/12/2021 | 350.00 | 00008512277408 | WESLLEY PEREIRA DAS CHAGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011032660473 | DAYANA ALVES MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/12/2021 | 350.00 | 00001155058496 | ALESSANDRA MARIA FRANCELINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2021 | 350.00 | 00009599519469 | RAMAYANNE STEFANE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2021 | 350.00 | 00007746514405 | EDIVANIA DE PONTES LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070020889470 | MATHEUS HENRIQUE ARAUJO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2021 | 350.00 | 00010178936405 | KATIANA MARIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005291176490 | LYDIA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2021 | 350.00 | 00070298896494 | MATHEUS SOARES DINIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000621 | 27/12/2021 | 331824.92 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-949/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-949/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000622 | 27/12/2021 | 208694.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-950/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-950/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000623 | 27/12/2021 | 21687.58 | 37278673000118 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-964/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-964/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040162021 | 0000625 | 27/12/2021 | 21687.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-964/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-964/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-016/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5207-GESTÃO DEMOCRÁTICA | GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332021 | 0000626 | 27/12/2021 | 267501.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-957/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-957/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000226 | 27/12/2021 | 721947.67 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ERNANI SÁTIRO, DAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ERNANI SÁTIRO, DA | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000227 | 27/12/2021 | 884494.04 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF CÔNEGO MATIAS FREIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF CÔNEGO MATIAS FREI | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000228 | 27/12/2021 | 1380960.12 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ZULMIRA DE NOVAIS,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ZULMIRA DE NOVAIS, | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072021 | 0000229 | 27/12/2021 | 1104948.14 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF JOSÉ EUGÊNIO, DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.028/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF JOSÉ EUGÊNIO, DA | 06402021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000230 | 27/12/2021 | 1022613.53 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF THARCILLA BARBOSA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF THARCILLA BARBOSA | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000231 | 27/12/2021 | 664825.03 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ARNALDO DE BARROS VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ARNALDO DE BARROS | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000232 | 27/12/2021 | 1489271.59 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF LUIZA LIMA LOBO, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF LUIZA LIMA LOBO, | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082021 | 0000233 | 27/12/2021 | 848554.43 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON - EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ÂNGELO FRANCISCO NVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.023/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ÂNGELO FRANCISCO N | 06412021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000234 | 27/12/2021 | 1006969.49 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF SANTA ÂNGELA, DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF SANTA ÂNGELA, DA | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000235 | 27/12/2021 | 292944.04 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANALICE GONÇALVES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANALICE GONÇALVES, | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000236 | 27/12/2021 | 661380.91 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF NAPOLEÃO LAUREANO,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF NAPOLEÃO LAUREANO, | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000237 | 27/12/2021 | 1132921.31 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANALICE CALDAS, DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANALICE CALDAS, D | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092021 | 0000238 | 27/12/2021 | 1165866.61 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF LUIZ VAZ DE CAÕES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.029/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF LUIZ VAZ DE CAÕES, | 06422021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000239 | 27/12/2021 | 1128119.36 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.025/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF CANTALICE LEITE MAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.025/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF CANTALICE LEITE MA | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000240 | 27/12/2021 | 1486439.06 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.025/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF SERÁFICO DA NOBREGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.025/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF SERÁFICO DA NOBREG | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112021 | 0000241 | 27/12/2021 | 1974571.40 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.025/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANTENOR NAVARRO, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.025/2021/SEINFRA , DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANTENOR NAVARRO, | 06442021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000242 | 27/12/2021 | 1371343.84 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.026/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF AUGUSTO DOS ANJOS, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.026/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF AUGUSTO DOS ANJOS, | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000243 | 27/12/2021 | 1383744.63 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.026/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF DUMERVAL TRIGUEIRO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.026/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF DUMERVAL TRIGUEIRO | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122021 | 0000244 | 27/12/2021 | 1362115.52 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.026/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF HUGO MOURA, DA CONCVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.026/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF HUGO MOURA, DA CONC | 06432021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152021 | 0000245 | 27/12/2021 | 1817931.30 | 24233779000153 | EMKO CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152021 | 0000246 | 27/12/2021 | 1681209.05 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF JOÃO GADELHA, DA COVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF JOÃO GADELHA, DA CO | 06502021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152021 | 0000248 | 27/12/2021 | 1817931.30 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM, | 06502021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152021 | 0000249 | 27/12/2021 | 652201.77 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF FENELON CÂMARA, DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.035/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF FENELON CÂMARA, DA | 06502021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/12/2021 | 295000.00 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR QUE SERVE DE ANEXO AO PRÉDIO DA EMEF LEÔNIDAS SANTIAGO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 9.903/2021 DE 16/12/2021, SITUADO A AVENIDA DOIS DE FEVEREIRO, LOTE 0457 QUADRA 059, BAIRRO VARJÃO. LOCALEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR QUE SERVE DE ANEXO AO PRÉDIO DA EMEF LEÔNIDAS SANTIAGO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 9.903/2021 DE 16/12/2021, SITUADO A AVENIDA DOIS DE FEVEREIRO, LOTE 0457 QUADRA 059, BAIRRO VARJÃO. LOCAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202021 | 0000251 | 27/12/2021 | 1415048.77 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.036/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF JOSÉ DE BARROS, DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.036/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF JOSÉ DE BARROS, DA | 06522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202021 | 0000252 | 27/12/2021 | 632956.82 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.036/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ZUMBI DOS PALMARES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.036/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ZUMBI DOS PALMARES, | 06522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202021 | 0000253 | 27/12/2021 | 496600.40 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.036/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF DAVID TRINDADE, DA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.036/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF DAVID TRINDADE, DA | 06522021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212021 | 0000254 | 27/12/2021 | 1040432.81 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.037/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF SEVERINO PATRÍCIO, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.037/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF SEVERINO PATRÍCIO, | 06482021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/12/2021 | 4260000.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO DO INSTITUTO DOM ULRICO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 9.917/2021 DE 17/12/2021, SITUADO A RUA ENGENHEIRO CARLOS LEONARDO ARCOVERDE, S/N, ATUAIS LOTES 0971, 0986 1001 E FRAÇÃO DO LOTE 0806, SITUADO NEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉDIO DO INSTITUTO DOM ULRICO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 9.917/2021 DE 17/12/2021, SITUADO A RUA ENGENHEIRO CARLOS LEONARDO ARCOVERDE, S/N, ATUAIS LOTES 0971, 0986 1001 E FRAÇÃO DO LOTE 0806, SITUADO N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212021 | 0000256 | 27/12/2021 | 1746705.85 | 08172556000177 | RSN INCORPORACAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.037/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANÍSIO TEIXEIRA, DAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº07.037/2021/SEINFRA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA EMEF ANÍSIO TEIXEIRA, DA | 06482021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232021 | 0000257 | 27/12/2021 | 188927.70 | 37278673000118 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-069/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09-069/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/12/2021 | 71187.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | Valor empenhado, referente à atualização do valor principal remanescente de débito dos recursos do FNDE, provenientes do Termo de Compromisso PAC2 nº 05623/2013 - da construção da creche João Paulo II, creditados na C/C nº 12.649-7, AG. 1618-7, Banco do Valor empenhado, referente à atualização do valor principal remanescente de débito dos recursos do FNDE, provenientes do Termo de Compromisso PAC2 nº 05623/2013 - da construção da creche João Paulo II, creditados na C/C nº 12.649-7, AG. 1618-7, Banco do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/12/2021 | 100000.00 | 07789697000170 | ESSOR BRASIL | Termo de Fomento Nº 03/2021/SEDEC-JP da Emenda Impositiva Nº098/2020, tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de João Pessoa ,por meio da SEDEC e a ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL - ESSOR, com a execução do projeto ``ATORES DA CIDATermo de Fomento Nº 03/2021/SEDEC-JP da Emenda Impositiva Nº098/2020, tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de João Pessoa ,por meio da SEDEC e a ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL - ESSOR, com a execução do projeto ``ATORES DA CIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/12/2021 | 150000.00 | 07370191000122 | ASSOCIACAO SOCIAL EVANGELICA SARAH KALLY | Termo de Fomento Nº 02/2021/SEDEC-JP da Emenda Impositiva Nº103/2020, tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de João Pessoa ,por meio da SEDEC e a ASSOCIAÇÃO SOCIAL EVANGÉLICA SARAH KALLEY , com a execução do projeto ``RAIZES DO SARAH`` queTermo de Fomento Nº 02/2021/SEDEC-JP da Emenda Impositiva Nº103/2020, tem como objeto a cooperação mutua entre o Município de João Pessoa ,por meio da SEDEC e a ASSOCIAÇÃO SOCIAL EVANGÉLICA SARAH KALLEY , com a execução do projeto ``RAIZES DO SARAH`` que | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082020 | 0000146 | 28/12/2021 | 28488.90 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011 | 06322021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072020 | 0000147 | 28/12/2021 | 12864.49 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e | 06312021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122020 | 0000148 | 28/12/2021 | 4078.38 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento SValor empenhado refere-se a execução dos serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro de Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento S | 06392021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062020 | 0000149 | 28/12/2021 | 12492.47 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da Medição n° 05.Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo e drenagem nos bairros de Mumbaba e Jardim Oceania. Conforme Contrato n° 07.008/2021 da Concorrência Pública n° 07.006/2020. Reajustamento da Medição n° 05. | 06292021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102020 | 0000150 | 28/12/2021 | 3129.14 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua HermenegValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua Hermeneg | 06352021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092020 | 0000151 | 28/12/2021 | 15603.40 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São FélixValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São Félix | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052020 | 0000152 | 28/12/2021 | 28689.58 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição | 06302021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082020 | 0000153 | 28/12/2021 | 28488.90 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011Valor empenhado refere-se aos serviços de pavimentação em paralelepípedo no bairro Mumbaba na cidade de João Pessoa - PB nas ruas: Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. Conforme Contrato n° 07.011 | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 11107-DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092020 | 0000154 | 28/12/2021 | 15603.40 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI | Valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São FélixValor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos no bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São Félix | 06332021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2021 | 350.00 | 00000014666405 | ALDALICE PESSOA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2021 | 350.00 | 00071793555427 | ANDRE DE JESUS DANTAS JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2021 | 350.00 | 00071310941459 | ANTONIO LUCAS AMORIM SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2021 | 350.00 | 00011485014794 | EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2021 | 350.00 | 00066809410406 | FRANCISCO VALDEVINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2021 | 350.00 | 00010305712446 | JAMMI RAYFFY MARTINS DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2021 | 350.00 | 00039546942391 | MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2021 | 350.00 | 00070831302488 | MARIA LUISA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2021 | 350.00 | 00066963125449 | NEMESIO GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/12/2021 | 193000.00 | 16583959000137 | INSTITUTO DO CONSUMIDOR - C+ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 034, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 034, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 039/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2021 | 4030.60 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PERÍODO DE 13/08/2021 A 31/10/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA/SEDHUC, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2021/117159 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PERÍODO DE 13/08/2021 A 31/10/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA/SEDHUC, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2021/117159 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2021 | 3100.46 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 31/12/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA/SEDHUC, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2021/133433 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 31/12/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA/SEDHUC, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO N° 2021/133433 E DOCUMENTOS ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/12/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/11/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/11/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/12/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 28/05/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 28/05/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/12/2021 | 56219.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 139ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009, CONF. MEMO.Nº 58/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 139ª PARCELA DO PARCELAMENTO AUTORIZADO PELA LEI Nº 11.941/2009, CONF. MEMO.Nº 58/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2021 | 137575.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC - SANHAUÁ, CONFORME DRF EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/12/2021 | 113505.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROC. Nº 2021/070664 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC-2 - SATURNINO DE BRITO, CONFORME PROC. Nº 2021/070664 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2021 | 41022.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC-2 - PRO-TRANSPORTE, CONFORME PROC. Nº 2021/070662 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DÉBITO DE AMORTIZAÇÃO DA 7ª PAC. DO FINANCIAMENTO PAC-2 - PRO-TRANSPORTE, CONFORME PROC. Nº 2021/070662 EM ANEXO, DATA DO VENCIMENTO 16/JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2021 | 684411.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (PATRONAL) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 09/07/2021. VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (PATRONAL) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2021 | 488932.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (SEGURADO) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 09/07/2021. VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (SEGURADO) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/12/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/08/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/08/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/12/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/06/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 30/06/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/12/2021 | 489994.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (SEGURADO) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 10/08/2021. VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (SEGURADO) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/12/2021 | 685898.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (PATRONAL) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 10/08/2021. VALOR EMPENHADO VRL. REF. PAGTO INSS (PATRONAL) , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEBITO OCORRIDO 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/12/2021 | 64640.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 259 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 25/11/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VALOR DE EMPENHO - AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 259 - REF. REFINANC. MP 2185 - DEBITADO EM 25/11/2021 DA CONTA (9988-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/12/2021 | 111843.63 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/12/2021 | 31400.79 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIO AO MES DE AGOSTO/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE, RELATIO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/12/2021 | 15708.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/12/2021 | 15708.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/12/2021 | 65552.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 08.778.326/0001-56 AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 08.778.326/0001-56 AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/12/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/12/2021 | 14488.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DE DEBITO PASEP CNPJ 08.778.326/000156, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DE DEBITO PASEP CNPJ 08.778.326/000156, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/12/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467-730.-926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467-730.-926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/12/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 113/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 113/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/12/2021 | 239945.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 116/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 116/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/12/2021 | 22957.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 94ª PARCELA DA DIVIDA ATIVA -PASEP, CONF. MEMO.Nº 110/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/12/2021 | 104255.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 08.778.326/0001-56 AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 23ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 08.778.326/0001-56 AUTO INFRAÇÃO, CONF. MEMO.Nº 111/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/12/2021 | 27993.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CNPJ 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEMO.Nº 112/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/12/2021 | 21295.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DE DEBITO PASEP CNPJ 08.778.326/000156, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 36ª PARCELA DE DEBITO PASEP CNPJ 08.778.326/000156, CONF. MEMO.Nº 115/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/12/2021 | 39464.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467-730.-926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 40ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467-730.-926/202051, CONF. MEMO.Nº 114/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/12/2021 | 370846.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 113/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277725.528/2020-13, CONF. MEMO.Nº 113/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/12/2021 | 254856.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 116/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 19ª PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.015/2020-41, CONF. MEMO.Nº 116/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/12/2021 | 94571.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DE DEBITO PRT - CNPJ 08.778.326/0001-56 - PASEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DE DEBITO PRT - CNPJ 08.778.326/0001-56 - PASEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/12/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DE DEBITO PRT - CNPJ 08.778.326/0001-56 - PASEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARF, REF. 52ª PARCELA DE DEBITO PRT - CNPJ 08.778.326/0001-56 - PASEP, CONF. MEMO.Nº 117/2021-GFIP- VENCIMENTO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2021 | 307971.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. REF. 29 DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ENFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URN=BANA - DEB. OCORRIDO: 10/12/2021 - CONTA BANCARIA: 9988-0 - CONF. ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. REF. 29 DA PARCELA JUROS DE AMORTIZAÇAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ENFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URN=BANA - DEB. OCORRIDO: 10/12/2021 - CONTA BANCARIA: 9988-0 - CONF. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/12/2021 | 1744.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 23/12/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 23/12/21. CONTA (1200-9) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/12/2021 | 62086.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 18/06/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 18/06/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/12/2021 | 184694.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/01/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 08/01/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 004022019 | 0002342 | 29/12/2021 | 23377.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS A DIVERSAS SECRETARIAS, DEVIDO CONTRATO ESTAR VENCIDO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/119961 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS A DIVERSAS SECRETARIAS, DEVIDO CONTRATO ESTAR VENCIDO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2021/119961 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2021 | 350.00 | 00071292862459 | EGUIBERTO LUCAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000629 | 29/12/2021 | 500000.00 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE - AGROCOOP | VALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.024/2021, DA LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 402, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.024/2021, DA LICITAÇÃO N | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000633 | 29/12/2021 | 300000.00 | 08855043000160 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOM | VALOR EMPENHADO PARCIAL DA NE 404, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.025/2021, NA MODALIDADE CHAMAVALOR EMPENHADO PARCIAL DA NE 404, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.025/2021, NA MODALIDADE CHAMA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000634 | 29/12/2021 | 200000.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA DA PARAÍBA - COOPENORTE- | VALOR EMPENHADO PARCIAL DA NE 409, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NA MODVALOR EMPENHADO PARCIAL DA NE 409, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NA MOD | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090272021 | 0000042 | 29/12/2021 | 202615.00 | 16677622000199 | ENOQUE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) ACCESS POINT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº071/2021, CONTRATO Nº 09-072/2021, NA LICITAÇÃO MODALIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) ACCESS POINT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº071/2021, CONTRATO Nº 09-072/2021, NA LICITAÇÃO MODALI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/12/2021 | 23386.56 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIAVALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA IDENIZAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL UTILIZADO PELA SEDEC, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS - CELEST, EM FAVOR DA EMPRESA VIMAEL IMOBILIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/12/2021 | 375.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - NOVEMBRO/2021- CONTA (9885X-). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. VALOR REF. A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - MES REFERENCIA - NOVEMBRO/2021- CONTA (9885X-). CONF. EXTRATO. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/12/2021 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - MARÇO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - MARÇO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - JUNHO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - JUNHO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - JULHO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - JULHO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - OUTUBRO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - OUTUBRO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/12/2021 | 169.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - NOVEMBRO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - NOVEMBRO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/12/2021 | 589.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - DEZEMBRO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - DEZEMBRO - CONTA: 039-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - SETEMBRO - CONTA: 9.988-0. CONF. EXTRATO. VALOR EMPENHADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA - MES - SETEMBRO - CONTA: 9.988-0. CONF. EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/12/2021 | 300000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS EM DEZEMBRO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/12/2021 | 300000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS EM DEZEMBRO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/12/2021 | 10500000.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO, REFERENTE Á DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS LOCALIZADAS NA QUADRA 71, NO SETOR 33, ONDE ESTA SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, Nº 555, MANGABEIRA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA CRISTINA ROLIM MACHADO E O CREI EL SHADAY, CONFORME DECRETOVALOR EMPENHADO, REFERENTE Á DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS LOCALIZADAS NA QUADRA 71, NO SETOR 33, ONDE ESTA SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, Nº 555, MANGABEIRA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANA CRISTINA ROLIM MACHADO E O CREI EL SHADAY, CONFORME DECRETO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/12/2021 | 720000.00 | 00003722928443 | NEMEZIA GALDINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DA ÁREA DO LOTE 0806, LOCALIZADO NA RUA ESCRITOR NEVES JUNIOR, Nº L - 115, SETOR 33, QUADRA 071, LOTE 0123, NO BAIRRO JARDIM VENEZA. LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA ATUAL.: 33.071.0123. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DA ÁREA DO LOTE 0806, LOCALIZADO NA RUA ESCRITOR NEVES JUNIOR, Nº L - 115, SETOR 33, QUADRA 071, LOTE 0123, NO BAIRRO JARDIM VENEZA. LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA ATUAL.: 33.071.0123. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090272021 | 0000043 | 30/12/2021 | 501562.38 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO LTDA- ME | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA COMPOR OS AMBIENTES MULTIMÍDIA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO A ORDEM DE COMPRA Nº 059/2021, CONTRATO Nº 0VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA COMPOR OS AMBIENTES MULTIMÍDIA DAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, DE ACORDO A ORDEM DE COMPRA Nº 059/2021, CONTRATO Nº 0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090072018 | 0000044 | 30/12/2021 | 20903.47 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | Valor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços Nº Valor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de acordo com a Adesão de ata de Registro de Preços Nº | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000643 | 30/12/2021 | 1.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | jjjjjjjjj jjjjjjjjj | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000645 | 30/12/2021 | 75924.50 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. COR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 30/12/2021 | 527.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESPECIAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. MEMO Nº037/2021VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LIVRE ESPECIAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-PB CORRESPONDENTE AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. MEMO Nº037/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000636 | 30/12/2021 | 200000.00 | 08855043000160 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOM | VALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 633, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.025/2021, NA MODALIDADE VALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 633, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.025/2021, NA MODALIDADE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000637 | 30/12/2021 | 187853.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA DA PARAÍBA - COOPENORTE- | VALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO N | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 090012021 | 0000638 | 30/12/2021 | 82832.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA DA PARAÍBA - COOPENORTE- | VALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO NVALOR EMPENHADO COMPLEMENTAR DA NE 634, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 09.023/2021, DA LICITAÇÃO N | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5304-PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 070052021 | 0000133 | 30/12/2021 | 882046.80 | 10364635000121 | CONSTRUTURA SIDERAL LTDA (EIRELI) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CERCAMENTO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO MANGABEIRA( CONHECIDA COMO COMUNIDADE DUBAI), INSERIDO EM UMA ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 4 (ZEP 4) E ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 2 (ZEP 2), ABRANGENDO IM IMÓVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CERCAMENTO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO MANGABEIRA( CONHECIDA COMO COMUNIDADE DUBAI), INSERIDO EM UMA ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 4 (ZEP 4) E ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 2 (ZEP 2), ABRANGENDO IM IMÓ | 06572021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2021 | 1452213.94 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0834937-88.2021.8.15.2001 E O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/138801, DE ACORDO COM A FOLHAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMULADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA, CONFORME O PROCESSO JUDICIAL Nº 0834937-88.2021.8.15.2001 E O PROCESSO EXTERNO Nº 2021/138801, DE ACORDO COM A FOLHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2021 | 1399468.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS SEDEC (FUNDEB 30%) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO ESCOLA E CREI NOTA 10 DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1.636/2021-GS/SEDEC E PROCESSO Nº 2021/138671, ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS SEDEC (FUNDEB 30%) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO ESCOLA E CREI NOTA 10 DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1.636/2021-GS/SEDEC E PROCESSO Nº 2021/138671, ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Educação | Ensino Fundamental | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2021 | 1137133.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS SEDEC (FUNDEB 70%) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO ESCOLA E CREI NOTA 10 DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1.636/2021-GS/SEDEC E PROCESSO Nº 2021/138671, ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS SEDEC (FUNDEB 70%) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO ESCOLA E CREI NOTA 10 DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1.636/2021-GS/SEDEC E PROCESSO Nº 2021/138671, ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0002346 | 30/12/2021 | 3410.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-112/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA, TIPO CAMINHONETE COM CAÇAMBA ABERTA, AMAROK SE..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2022, CONFORME CONTRATO Nº 04-112/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0002347 | 30/12/2021 | 316.67 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) , MOTOCICLETA OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2018, ADITIVO 02, ADESÃO Nº 04-024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) , MOTOCICLETA OOF/ON ROAD 0KM - HONDA / BROS SOB RESPONSABILIDADE DA COMPDEC VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2018, ADITIVO 02, ADESÃO Nº 04-024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0002350 | 30/12/2021 | 1974.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2021, PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-171/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-047/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA A | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2021 | 229.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DO EXERCICIO DE 2021 REF. AS RETENCOES 964, 953, 975 PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021. O VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DO EXERCICIO DE 2021 REF. AS RETENCOES 964, 953, 975 PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5168-POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/12/2021 | 68556.33 | 46250411002422 | FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 56, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/21 E EXTRATO DE TERMO DE FORMENTO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 56, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 040/21 E EXTRATO DE TERMO DE FORMENTO, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/12/2021 | 204278.17 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUÑA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 032/21 E EXTRATO DE TERMO DE FORMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO ESPECIAL DA PMJP NO DIA 13/12/2021, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 023, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 032/21 E EXTRATO DE TERMO DE FORMENTO PUBLICADO NO SEMANÁRIO ESPECIAL DA PMJP NO DIA 13/12/2021, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14101-GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/12/2021 | 100000.00 | 03554648000106 | INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 078, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 042/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818, COM RECURSOS ORDINÁRIOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 078, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 042/2021 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818, COM RECURSOS ORDINÁRIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2021 | 3266.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA PARCELA 260 DO REFINANCIAMENTO DA MP 2185. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA PARCELA 260 DO REFINANCIAMENTO DA MP 2185. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2021 | 26264.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE ENCARGO DA PARCELA 260 DO REFINANCIAMENTO DA MP 2185. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE ENCARGO DA PARCELA 260 DO REFINANCIAMENTO DA MP 2185. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2021 | 261603.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PARCELA 28 DE JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URBANA. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. PARCELA 28 DE JUROS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URBANA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2021 | 143028.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/12/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/12/21. CONTA (9988-0) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2021 | 82559.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) CONFORME MEMO Nº 03/2021 DE 13 DE JANEIRO 2021 - GFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/JANEIRO/2021 VALOR EMPENHADO REF PGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) CONFORME MEMO Nº 03/2021 DE 13 DE JANEIRO 2021 - GFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2021 | 37481.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 32ª(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 37/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. 32ª(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 37/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2021 | 354901.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2021 | 26578.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2021 | 83683.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 32/2021 MES DE MARÇO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 32/2021 MES DE MARÇO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF PGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) CONFORME MEMO Nº 03/2021 DE 13 DE JANEIRO 2021 - GFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/JANEIRO/2021 VALOR EMPENHADO REF PGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) CONFORME MEMO Nº 03/2021 DE 13 DE JANEIRO 2021 - GFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2021 | 36854.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 32ª(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 37/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. 32ª(TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.730.926/2020-51, CONF. MEM.Nº 37/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2021 | 242845.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 11.277.725.528/2020-13, CONF. MEM.Nº 36/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2021 | 26442.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO - PROC. 10.467.731.045/2020-58, CONF. MEM.Nº 38/2021-GFIP- VENCIMENTO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2021 | 401747.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 32/2021 MES DE MARÇO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/03/2021. VALOR EMPENHADO REF. PAGTO D A 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRT) - CNPJ 08.778.326/0001-56. CONF. MEM. Nº 32/2021 MES DE MARÇO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2021 | 488017.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO SEGURADO, PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC, VALOR JÁ DEBITADO EM 10/JUNHO/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2021 | 64975.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 260 DO REFINANCIAMENTO DA MP 2185. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 260 DO REFINANCIAMENTO DA MP 2185. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2021 | 798372.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. A PAG. DE PARCELA A RECEITO FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 20/JAN/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. A PAG. DE PARCELA A RECEITO FEDERAL EM FUNÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS COM INSS, VALOR JÁ DEBITADO EM 20/JAN/2021. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2021 | 549597.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PARCELA 28 DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URBANA. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. PARCELA 28 DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URBANA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2021 | 549597.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. PARCELA 29 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URBANA. OCORRIDO: 10/12/2021 - CONTA -9988-0 CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. PARCELA 29 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INFRA ESTRUTURA VIARIA E MOBILIDADE URBANA. OCORRIDO: 10/12/2021 - CONTA -9988-0 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAG. DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM QUE E CALCULADO EM 0,5 DA RCL DO MUNICIPIO E E DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM. CONF. DOC. ANEXO. VALOR EMPENHADO REF. PAG. DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM QUE E CALCULADO EM 0,5 DA RCL DO MUNICIPIO E E DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2021 | 2328704.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GPS, AS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM ANEXO, REF AS PARCELAS DO DEBITO PREVIDENCIARIO, PREM LEI 12810/2013-08.806.721/0001-03, CONF MEMORANDO 14/2021 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GPS, AS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, EM ANEXO, REF AS PARCELAS DO DEBITO PREVIDENCIARIO, PREM LEI 12810/2013-08.806.721/0001-03, CONF MEMORANDO 14/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2021 | 484908.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRP) CONF. MEM. Nº 19/2021 MES DE FEVEREIRO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 26/02/2021. VALOR EMPENHADO REF. PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO TRIBUTARIA (PRP) CONF. MEM. Nº 19/2021 MES DE FEVEREIRO 2021 - GEFIP/SEFIN-PMJP EM ANEXO. VENCIMENTO EM 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2021 | 3200000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMADA COM PASEP SOBRE RECEITA DE DEZEMBRO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA ESTIMADA COM PASEP SOBRE RECEITA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/12/2021 | 65371.96 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE RELATIVO A DEZEMBRO/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/12/2021 | 104330.29 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE RELATIVO A DEZEMBRO/2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE RELATIVO A DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000214 | 30/12/2021 | 9149.26 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2021/NE/000116, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2020, ARP. NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2021/NE/000116, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-026/2020, ARP. Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2021 | 215764.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. REF. JUROS DA COMISSÃO DA 6ª PARCELA DO BID. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. REF. JUROS DA COMISSÃO DA 6ª PARCELA DO BID. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2021 | 215764.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. REF. JUROS DA COMISSÃO DA 6ª PARCELA DO BID. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. REF. JUROS DA COMISSÃO DA 6ª PARCELA DO BID. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2021 | 1281.38 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIOFUSÃO PUBLICA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIOFUSÃO PUBLICA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2021 | 5696.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP - Nº 4270900015050, CONF. MEMO. Nº 135/2021-GFIP- VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP - Nº 4270900015050, CONF. MEMO. Nº 135/2021-GFIP- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2021 | 8901.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP - Nº 4270700027195, CONF. MEMO. Nº 134/2021-GFIP- VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP - Nº 4270700027195, CONF. MEMO. Nº 134/2021-GFIP- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2021 | 14787.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP - Nº 4270700027195, CONF. MEMO.Nº 134/2021-GFIP.. VALOR EMPENHADO PARA O PAG. DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS-DARFS, REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA- PASEP - Nº 4270700027195, CONF. MEMO.Nº 134/2021-GFIP.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/12/2021 | 1338161.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DE EMPENHO REFERENTE COMISSÃO DE CREDITO DA 6ª PARCELA DO BID, CONFORME DOC. EM ANEXO. VALOR DE EMPENHO REFERENTE COMISSÃO DE CREDITO DA 6ª PARCELA DO BID, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/12/2021 | 967589.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 28/05/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. VALOR PARA EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM CALCULADO EM 0,5% SOBRE A RCL DO MUNICÍPIO E É DEBITADO DIRETAMENTE DO FPM - DEB OCORRIDO 28/05/2021, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA (9988-0), CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/12/2021 | 63.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/11/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 10/11/21. CONTA (9374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/12/2021 | 10000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMAR DESPESA COM ENCARGOS E JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO ANO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTIMAR DESPESA COM ENCARGOS E JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/12/2021 | 651232.78 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE DEZEMBEO 2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE DEZEMBEO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/12/2021 | 117719.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE DEZEMBRO 2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/12/2021 | 111210.86 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE DEZEMBRO 2021 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO VISTA ALEGRE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/12/2021 | 54.81 | 00002572093448 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/102031. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2020/102031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/12/2021 | 386.28 | 03373150000210 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/099675. VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/099675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/12/2021 | 148.18 | 40141573000150 | BRUNO RABELLO PINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/108473. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2020/108473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001722021 | 0000097 | 31/12/2021 | 740.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO ME - ELETROCELO | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO IVAN THOMAZ. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO IVAN THOMAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/12/2021 | 306.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/12/21. CONTA (283.142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/12/21. CONTA (283.142-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/12/2021 | 5.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/12/21. CONTA (9.374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. VALOR EMPENHADO REF RETENÇÃO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO DIA 30/12/21. CONTA (9.374-2) VALOR JÁ DEBITADO EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/12/2021 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 15/06/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), DEB. OCORRIDO 15/06/2021 - CONTA BANCARIA 9428-5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/12/2021 | 2500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, QUE É EMITADA EM JANEIRO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, QUE É EMITADA EM JANEIRO DE 2022, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) CONFORME | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000641 | 31/12/2021 | 75960.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-022/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | 5200-APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000642 | 31/12/2021 | 75924.50 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-021/2021 DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2020, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. COR | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000045 | 31/12/2021 | 6975000.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S/A | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) CHROMEBOOKS 2X1 FUNÇÃO TABLET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº1 CONTRATO Nº 04-938/2021, NA LICITAÇÃO MODAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) CHROMEBOOKS 2X1 FUNÇÃO TABLET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº1 CONTRATO Nº 04-938/2021, NA LICITAÇÃO MODA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000046 | 31/12/2021 | 6847683.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7617 (SETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE) TABLETS - 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº1 CONTRATO Nº 04-962/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDAVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7617 (SETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE) TABLETS - 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº1 CONTRATO Nº 04-962/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000047 | 31/12/2021 | 1787422.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 854 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) CHROMEBOOKS TIPO 1 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº1 CONTRATO Nº 04-952/2021, NA LICITAÇÃO MODALVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 854 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) CHROMEBOOKS TIPO 1 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº1 CONTRATO Nº 04-952/2021, NA LICITAÇÃO MODAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070172021 | 0000262 | 31/12/2021 | 13916.88 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBEVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBE | 06512021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | 5197-AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070172021 | 0000263 | 31/12/2021 | 9847.81 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF GENERAL RODRIGVALOR EMPENHADO REFERENTE A FINALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Nº02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (1º MED DA EMEF GENERAL RODRIG | 06512021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/12/2021 | 1000000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO 2021/109868. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CONFORME PROCESSO 2021/109868. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/12/2021 | 572492.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 3.665-X, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 3.665-X, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/12/2021 | 165067.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 3.665-X, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho 13º Região - TRT. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 3.665-X, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho 13º Região - TRT. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/12/2021 | 128313.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 1200-9 PMJP - FEP ROYALTIES, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 1200-9 PMJP - FEP ROYALTIES, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/12/2021 | 84913.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 9.885-x, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 9.885-x, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/12/2021 | 359466.69 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 3.665-X, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo da Justiça Federal 1º na Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta de nº 3.665-X, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo da Justiça Federal 1º na Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/12/2021 | 4235.57 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados nas contas da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo da Justiça Federal 1º na Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados nas contas da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo da Justiça Federal 1º na Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/12/2021 | 30046.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados nas contas da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho 13º Região - TRT. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados nas contas da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho 13º Região - TRT. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/12/2021 | 17700.00 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta poupança de nº 5.500-6, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo da Justiça Federal 1º na Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta poupança de nº 5.500-6, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo da Justiça Federal 1º na Paraíba. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/12/2021 | 2546.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta poupança, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se a sequestros judiciais, realizados na conta poupança, da Secretaria de Finanças - SEFIN, oriundo do Tribunal de Justiça de João Pessoa - TJ/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/12/2021 | 597.52 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0513853-56.2015.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do MemorandO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0513853-56.2015.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do Memorand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/12/2021 | 1237.16 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0820179-17.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atrO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0820179-17.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/12/2021 | 1114.57 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0503505-08.2017.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do MemorandO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0503505-08.2017.4.05.8200, oriundo da 7ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitado através do Memorand | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/12/2021 | 305.65 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0015571-97.2005.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da FAZENDA NACIONAL, CNPJ: 00.394.460/0216-53, conforme solicitado através doO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0015571-97.2005.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da FAZENDA NACIONAL, CNPJ: 00.394.460/0216-53, conforme solicitado através do | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/12/2021 | 2929.16 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0804639-26.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 420/2021 O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0804639-26.2019.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nº 420/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/12/2021 | 6000.00 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801281-63.2013.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor de EDNA MARIA DO NASCIMENTO, CPF: 205.040.124-87 conforme solicitado atravésO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801281-63.2013.4.05.8200, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, em favor de EDNA MARIA DO NASCIMENTO, CPF: 205.040.124-87 conforme solicitado através | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/12/2021 | 2183.27 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801037-95.2017.4.05.8200T, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 256/2021 PGM. O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0801037-95.2017.4.05.8200T, oriundo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando nº 256/2021 PGM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/12/2021 | 3500.00 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800962-90.2016.4.05.82.00, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando nO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800962-90.2016.4.05.82.00, oriundo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que tem como credor a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado através do Memorando n | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 05101-GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/12/2021 | 2643.70 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL1 GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atrO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV referente ao processo nº 0800190-64.2015.4.05.8200, oriundo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado Da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado atr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070216314488 | ADAILTON INACIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071379041490 | ADAILTON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/12/2021 | 350.00 | 00064689220468 | ADALBERTO LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/12/2021 | 350.00 | 00064586570482 | ADAO PORFIRIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/12/2021 | 350.00 | 00085453340444 | ADEILDO MENDES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009782872407 | ADEILZA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006220449401 | ADENILTON ANDRÉ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071967954402 | ADERALDO NASCIMENTO CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007870827401 | ADILSON MARINHO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070249884445 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004971843469 | ADRIANA DE FATIMA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001251682413 | ADRIANA DIOGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005476397400 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007321401456 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010324108419 | ADRIANA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010067693407 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/12/2021 | 350.00 | 00021628699850 | AGAMENON NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003359276450 | AGENOR TERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010831451424 | Ailma Kelly dos Santos Galvão | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071405761490 | ALAN DA PAIXÃO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009656737407 | ALANA LEITE BATNGA QUERUBINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070417386478 | ALBANIRA DE BARROS E SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010510275435 | ALCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009422228492 | ALDALEIA MARIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008099079418 | ALDENICE VIRIATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006943765400 | ALDENISE ANDRADE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070098515497 | ALDICLEA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009774255410 | ALDIVANIA SOARES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010483680419 | ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070023416424 | ALECSANDRA DA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008080124442 | ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070428121403 | ALEKSANDRO NUNES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014017280730 | ALESSANDRA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007726897414 | ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070479830401 | ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009762697405 | ALESSANDRO MARTINS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007333704467 | ALEXSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070870793284 | ALFREDO MATA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/12/2021 | 350.00 | 00023983498884 | ALI MOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009985386477 | ALILSON GERALDO TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012636267425 | ALINE GOMES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010128078430 | ALINE KIARA DO NASCIMENTO ROLIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005651782451 | ALINE LINHARES DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010470661496 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007278568471 | ALMIR DA SILVA INOCENCIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070750403241 | ALONZO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003192974460 | ALUISIO ANTERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070697222497 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011262815495 | AMANDA GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012741785414 | AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010687113458 | AMANDA MEDEIROS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070871195240 | AMARIO MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/12/2021 | 350.00 | 00059505206291 | AMAURY BARATA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007908736483 | ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008718975470 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001412403421 | ANA CARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070293720428 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004591990486 | ANA CAROLINA FERREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071300507136 | ANA CECÍLIA BOGADY | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006616253465 | ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010103626409 | ANA CRISTINA BELO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/12/2021 | 350.00 | 00069096899415 | ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011121934803 | ANA HELENA DE ANDRADE LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070026148439 | ANA KARLA FREITAS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003804133452 | ANA LUCIA LINS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/12/2021 | 350.00 | 00027887974860 | ANA LUCIA NUNES FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/12/2021 | 350.00 | 00037457870482 | ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001287472427 | ANA LUCIA SILVA DE BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070450381439 | ANA LUIZA HONORIO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/12/2021 | 350.00 | 00055420303434 | ANA MARIA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010091672430 | ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008391818411 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004092327420 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002866859499 | ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005325263412 | ANA PAULA LIBERATO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007885139409 | ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010657911437 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012054807494 | ANA PAULA RAMOS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002174801442 | ANA VIEIRA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009211992443 | ANALINE DA SILVA TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010335744494 | ANDERSON LEONARDO BARROS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014542032426 | ANDERSON LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012134602473 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008272262410 | ANDERSON SILVESTRE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001244075442 | ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003139117469 | ANDREA BATISTA ROSARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006558533405 | ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071082080403 | ANDRESSA VIEGAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010214629422 | ANDREZA FEITOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071341168409 | ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013472571446 | ANDREZZA CAROLINE DE LIMA PEDRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009157293422 | ANDRIELE DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2021 | 350.00 | 00078893852420 | ANGELA MARIA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006014998403 | ANGELA MARIA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/12/2021 | 350.00 | 00063472208309 | AMIBAL RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070037667440 | ANNA KAROLYNN URSULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003067005490 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046708715449 | ANTONIA GERCINA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/12/2021 | 350.00 | 00060204702453 | ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001909412430 | ANTONIO ALVES DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008429646493 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071257229460 | ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2021 | 350.00 | 00063809370487 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002583660446 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001183739435 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/12/2021 | 350.00 | 00052688046420 | ANTONIO LAURINDO VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091868718468 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/12/2021 | 350.00 | 00030878365400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2021 | 350.00 | 00020283393491 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070143209477 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070026027488 | APARECIDA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2021 | 350.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013453445465 | ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071119585430 | ADRIADNE THIELLE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010728664712 | ARIOSVALDO TAVARES DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/12/2021 | 350.00 | 00043570038491 | ARNALDO PAIVA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008452297459 | AVANI DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009076571414 | AYNNE BARBOSA MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070871047217 | BASILIO RATTIA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070462937402 | BEATRIZ BELO MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071792973489 | BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007032074405 | BELONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080176067965 | BELTRANA JOSEFINA PINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012493218400 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070037490419 | BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070385690401 | BRUNA SERAFIM DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006149528405 | BRUNO PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2021 | 350.00 | 00015298529437 | CARLA BEATRIZ DE PAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010259865478 | CARLA MARIA DA SILVA JARDIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010974600458 | CARLA SANDRELLI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2021 | 350.00 | 00042048567487 | CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2021 | 350.00 | 00096479078420 | CARLOS ANTONIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001870038401 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011102348481 | CARLOS ANTONIO DE LIMA PONTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071545981400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071099544475 | CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001632483467 | CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/12/2021 | 350.00 | 00024339640832 | CARLOS SEBASTIAN OTERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/12/2021 | 350.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006936803423 | CARMELITA SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070754553205 | CARMEN JULIA GUARIRAMA DE FUENTES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2021 | 350.00 | 00028167171434 | CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002898898473 | CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070193589427 | CAROLINA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070829175466 | CASSIO JUNIOR CESAR DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011510329480 | CATARINA ARAUJO CRISPIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003293311407 | CELIANE GOMES DE FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070842052259 | CERAFIN RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070254495478 | CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011619069407 | CINTIA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENANCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001521697418 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005735152475 | CLÁUDIO CIRILO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070594441498 | CLAYTON JOSE SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009023473493 | CLEIA DE SOUZA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/12/2021 | 350.00 | 00042415420425 | CLEIDE AMBROSIO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005954938407 | CLENILDA DOS SANTOS VIDERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/12/2021 | 350.00 | 00049896547491 | CLEONICE FERNANDES DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005259001443 | CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070037513486 | CLEYSSON SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/12/2021 | 350.00 | 00042405700425 | CLEZILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007630299478 | CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012262142408 | CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010002794802 | CONSTANTINO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007370441440 | CONSULEIDE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005682494458 | COSMA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002806597412 | COSME DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001708633448 | CREMILDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007304737409 | CREMILDA ROMAO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003197171438 | CRISALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012661250433 | CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRE DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070701329211 | CRUZ RATTIA MIRAJES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011990984428 | DAIARA DO NASCIMENTO BRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071302949144 | DAIOROMELIS JOSE BEJARANO RUIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008472398455 | DALVINEIDE GALDINO FREIRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008128582470 | DAMIANA BRASIL DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095295151468 | DAMIANA BELIZARIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005625132488 | DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001783870370 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001611030498 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/12/2021 | 350.00 | 00072520434104 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/12/2021 | 350.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070825249430 | DANIELLA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009983916460 | DANIELE ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010769351417 | DANIELE BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070940161400 | DANIELE LOURENÇO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070611110466 | DANIELLA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070253427428 | DANIELLE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070120914441 | DANYELLY FANIQUE NEVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009772967413 | DANIELY NASCIMENTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070110257405 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001586758438 | DANILO MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006385009408 | DANILO WERLES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009536757427 | DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010756322421 | DAYANA DE FREITAS EDUARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006746280470 | DAYJANE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070378814494 | DAYANA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006170320419 | DAYSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070297906429 | DEBORA DE FRANCA GUILHERME | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010589460480 | DEBORA KELE GONZAGA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010460229460 | DEBORA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011195353448 | DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010140501460 | DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010101812469 | DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012481215460 | DHARLYSON DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011084208423 | DHAYA KARLA DA CONCEICAO COUTINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071345354100 | DIANA CAROLINA ARAQUE VASQUEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080662536487 | DIANA LOURENCO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001596606452 | DIANA MONTEIRO PERES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007257498490 | DIEGO MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005022946475 | DIELCA DA SILVA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/12/2021 | 350.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006154217412 | DIOCLECIO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007593080471 | DIVANEIDE ALVES DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/12/2021 | 350.00 | 00088568490468 | DOMILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011665138408 | DOUGLAS WILLAMS DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/12/2021 | 350.00 | 00093065396491 | DULCINEIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001242617442 | EDDAIANA PINTO SALES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070047434465 | EDANIELLE CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007267415407 | EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007931994418 | EDILANE SILVA DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008103996440 | EDILEUSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006018984431 | EDINALVA MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097763101415 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007771390498 | EDIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/12/2021 | 350.00 | 00030837707404 | EDIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070120879433 | EDJAILSON TAVARES DE AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003464305422 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010748035400 | EDNALDO LAURENTINO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095377433491 | EDNALVA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002381409467 | EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012263973443 | EDUARDA CARDOSO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011076903401 | EDUARDO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/12/2021 | 350.00 | 00034079941846 | EDUARDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008070867469 | EDVALDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009088554439 | EDVANIA DOS SANTOS MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005351832402 | EDVANIO BERNARDO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070298574454 | EGILEIDE FERREIRA PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070192900439 | ELAINE TEODOSIO DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071012059413 | ELAUDIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003182988484 | ELBANICE ALVES DE SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008751636450 | ELENICE ALFREDO DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011038524423 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006878820448 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002949884407 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003573784402 | ELIANE MOREIRA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009982114433 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071418311421 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006761515408 | ELIDA RAYANA GUEDES DE SALES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007113556493 | ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070894244485 | ELIGLEUMA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007728370405 | ELISA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008317324400 | ELISANDRA GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011586498436 | ELISANGELA FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000800416473 | ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008073955440 | ELISANGELA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070974184438 | ELISSANDRA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/12/2021 | 350.00 | 00089511980491 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000170670490 | ELIZABETH MARQUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008040366402 | ELIZAMA FERREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006149199401 | ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010140489401 | ELLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070799566250 | ELSA JOSEFINA PEREZ DE BRACAMONTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071289121184 | ELSA MARINELLY CHARRIS DIAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004853682422 | ELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004802223471 | ELUZIANE TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/12/2021 | 350.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009894407455 | ELYDIANE ALFREDO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011065311400 | ELZA PESSOA QUEIROZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001828618489 | EMILIANA AGUIAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009396518409 | EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071564542424 | EMMANUELE KELY PAIXAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/12/2021 | 350.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010010316442 | ERICA BEZERRA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070335643418 | ERIKA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011761506420 | ERIDIANE TEODOZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010330867466 | ÉRIKA DAYANA CABOCLO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012123543462 | ÉRIKA FELINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009348312464 | ERIKA RAFAELA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005450596405 | ERIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071270550411 | ERIKA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013147151433 | ERINALDA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/12/2021 | 350.00 | 00016574866804 | ERINALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011108135463 | ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012493574460 | ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071320467130 | ESTEFANI ALEJANDRA MONTERO PLAZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002112452401 | ESTELIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/12/2021 | 350.00 | 00073854719434 | EUNICE SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/12/2021 | 350.00 | 00085519049491 | EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/12/2021 | 350.00 | 00067457916415 | EVALDO LINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003654059490 | EVERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013248626453 | EVERALDO GOMES DE LEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007332457490 | FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006991617466 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008435779408 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070026374447 | FABIANA SANTOS DE ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070470637498 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003851670400 | FABIO COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004792595428 | FABIO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008596104461 | FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008790998448 | FABRICIO SILVA VALENTE ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001481780492 | FELIPE BEZERRA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007167994480 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008770429421 | FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010390105473 | FERNANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/12/2021 | 350.00 | 00015700665824 | FLAVIA COSMO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006150954455 | FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070118463446 | FLAVIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004398168400 | FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/12/2021 | 350.00 | 00024817844809 | FLAVIO ESTRELA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007357205410 | FRANCIELE LEITE DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000821737376 | FRANCIMAR MOREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002542345422 | FRANCINALDA DE SOUSA BENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097785326487 | FRANCINETE DE SOUZA BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/12/2021 | 350.00 | 00096572701468 | FRANCINILDA DA SILVA NOBRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001893808459 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007311892481 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003183283484 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007422411490 | FRANCISCA NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/12/2021 | 350.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001537213407 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/12/2021 | 350.00 | 00034310142400 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011021365491 | FRANCISCO LOURENCO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/12/2021 | 350.00 | 00017696194453 | FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/12/2021 | 350.00 | 00067291562449 | FRANK MARCONI NOGUEIRA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070330198408 | GABRIELLA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005607517454 | GEANE LEANDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010628300409 | GEDESIA GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002065186410 | GENIEIDE DE LIMA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000809610450 | GENILDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/12/2021 | 350.00 | 00060333294491 | GENILZA TAVARES DOS PASSOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/12/2021 | 350.00 | 00067501656487 | GENIVAL CHAVES GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008321607411 | GEOVANA LICIA VIEIRA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006497932429 | GEOVANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008317806499 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/12/2021 | 350.00 | 00098291505420 | GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011584253410 | GERLANE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001162401486 | GERLANE DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009999578489 | GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070926981463 | GESSICA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071545389454 | GESSICA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/12/2021 | 350.00 | 00056868111487 | GIANE ANGELA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/12/2021 | 350.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010279084463 | GIESLANE DE LIMA GOUVEIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001594422494 | GILBERTO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070026121409 | GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070026119412 | GILMAR PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007223631414 | GILMARA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004092922493 | GILSON SANTANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005070650424 | GILVANEIDE CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070454818459 | GILYARDO LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001648391435 | GIRLENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/12/2021 | 350.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070831585412 | GIRLENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005853849409 | GISLEIDE SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005539698460 | GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008103419486 | GLAUCILENE FREIRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004322388329 | GLAUCON JEFFERSON GIRÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070394271416 | GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070344318419 | HAINHANY PEREIRA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071292697156 | HEBIDALIA DEL VALLE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071321230176 | HEIDER ABEL RENOL MENDOZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005034504480 | HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014390684450 | HELLEM RAEMILLY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2021 | 350.00 | 00043478281873 | HELEN GLEICE TAVARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010259436437 | HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071103819437 | HEWERTON NASCIMENTO JUVINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014487299470 | HIGOR LEONARDO LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/12/2021 | 350.00 | 00018324637702 | HUGO DA SILVA LIDURGERIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010267992440 | IAGO MICHAEL DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010482027479 | IARA PALMEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009405641492 | IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/12/2021 | 350.00 | 00028298535472 | INACIA XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011328466418 | INGRID JANAINA NUNES DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070111607442 | IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009910655497 | IRACY LIMA CARNEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070391352482 | IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005549729482 | IREMAR ALVES MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2021 | 350.00 | 00076084094449 | IRENE JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006399432413 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010599377437 | IRIA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070304036498 | IRISMAR AIRES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/12/2021 | 350.00 | 00015105634403 | ISAAC GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071490330402 | ISAAC SINEZIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010911583475 | ISABEL BARROS DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071381845495 | ISABEL MARCOLINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071523418427 | ISABELA ARAUJO OLIMPIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001812482477 | ISABELLE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000996600400 | ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006467394410 | ISLAINE BRUNA BRITO AGEU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071483812405 | ISMAEL BARBOSA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001824208413 | ISRAEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070812496477 | ITAMARA PALMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070055922473 | ITIENE DE LIMA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007294843430 | IVANEIDE MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008349944455 | IVANILDO DINIZ DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001311116478 | IVONETE FRANCELINO RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/12/2021 | 350.00 | 00038650444334 | IVONNEDE REBELO CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007573976461 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008845432424 | IZABELA DA COSTA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001713886405 | IZABELLE ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003287012460 | JACIARA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009939949464 | JACIARA LIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071461196450 | JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002639633490 | JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070920670229 | JACNIKIS DEL CARMEN SANCHEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001643925482 | JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013609498447 | JAIANE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005007833495 | JAILSON VENANCIO DE ANDRADE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/12/2021 | 350.00 | 00039550176487 | JAIME DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/12/2021 | 350.00 | 00042896827404 | JAMELSON MANOEL DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001605315435 | JANAINA ALVES SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008312065431 | JANAINA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011090797451 | JANAINA BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008503452430 | JANAINA DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012360156497 | JANAINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005029411461 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071538450461 | JANAINA FELIX BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007785710414 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/12/2021 | 350.00 | 00089310160420 | JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001183830432 | JANIELLE DA FONSECA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070013033484 | JAQUELINE MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/12/2021 | 350.00 | 00028022882453 | JARBAS NOBERTO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071297750411 | JARDIEL JOSE VENANCIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070155992449 | JEAN CLIMACO BARBALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005804227475 | JEANNE ISLANE FERREIRA ALENCAR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/12/2021 | 350.00 | 00022102664830 | JERONIMO JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003825148408 | JERÔNIMO LUIZ DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001743878494 | JESSICA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009010060411 | JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070055184464 | JESSICA DA SILVA ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071593282486 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008867210408 | JESSICA DE OLIVEIRA EUGENIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070038729431 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009745577499 | JESSICA KAENE DE BRITO SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070084469420 | JESSICA MARIANA JOB | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005447012406 | JESSICA MICHELY ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071230896422 | JESSICA TATIANE BENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014799258451 | JESSYCA RAYANE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010086435485 | JESSYLE VITORIA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001300707429 | JIULYANE RAMOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011032270411 | JOALINE REGINA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007496701424 | JOALINE SOARES LEITE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070150726457 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070652913407 | JOANA D ARC TELES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071100600477 | JOANDERSON SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/12/2021 | 350.00 | 00059093790706 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005501133474 | JOAO BARBOSA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/12/2021 | 350.00 | 00016052293420 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071478256400 | JOAO BATISTA GOMES FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002052133402 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046702776420 | JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/12/2021 | 350.00 | 00062940171491 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001824501471 | JOBSON TEYLON TAVARES SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005788577403 | JOCELIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/12/2021 | 350.00 | 00079726500478 | JOCINETE CAJUEIRO MAIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004881305492 | JOELMA DAVID CARLOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010875386458 | JORGE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070086598490 | JOSE ACINDINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011403988498 | JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000090188403 | JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002938450427 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095364579468 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008443962496 | JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/12/2021 | 350.00 | 00061993441468 | JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/12/2021 | 350.00 | 00072663367400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006846493492 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/12/2021 | 350.00 | 00069948542487 | JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010257166475 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009987124429 | JOSE CARLOS GOMES SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/12/2021 | 350.00 | 00060202548449 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007624740419 | JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095169911491 | JOSE DE LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009885116494 | JOSE DELFINO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070793019206 | JOSE DOMINGOS DIAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/12/2021 | 350.00 | 00021405096845 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001676659447 | JOSE EDSON MEIRELES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/12/2021 | 350.00 | 00028821106420 | JOSÉ EVERALDO DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070240984498 | JOSE FELIPE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/12/2021 | 350.00 | 00032766440453 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003356961470 | JOSE GOMES RODRIGUES FILHOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003333950855 | JOSE GOMES VITURINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/12/2021 | 350.00 | 00063472271345 | JOSE GREGORIO RATTIA MORILLO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/12/2021 | 350.00 | 00041220218472 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071371400415 | JOSE ORLANDO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/12/2021 | 350.00 | 00032469772400 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006437246480 | JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004621198408 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008811604400 | JOSE RUANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007755676471 | JOSE TARGINO BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004794007418 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002304256406 | JOSE WALTER LIMA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070201168413 | MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005856054407 | JOSEANE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012391897456 | MANOEL DE SOUZA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004972292423 | MANOEL DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005465538422 | JOSEANE FELIX DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071370115431 | JOSEANE FERREIRA AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011572114452 | MARCELA DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005103306492 | MARCELINO MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008202022401 | MARCELO GUILHERME DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001612141420 | JOSEANE SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012158389486 | MARCELO PEREIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008559245430 | JOSECARLA FONTES DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005248451400 | MARCIA COSMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007636411466 | MARCIA CRISTINA MILITAO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003006588428 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003079608461 | JOSEFA DE LIMA AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009929411488 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/12/2021 | 350.00 | 00082613486449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007691977441 | MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/12/2021 | 350.00 | 00075344335415 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010386303479 | MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003287779435 | JOSEFA PEREIRA GAUDENCIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007481779490 | MARCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003401091492 | MARCILIO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/12/2021 | 350.00 | 00061008065331 | JOSEHELLEN COSTA RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080573460434 | MARCONE BATISTA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007353266490 | JOSELIA ADELINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004613486408 | MARCONE DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/12/2021 | 350.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005407293455 | JOSELIA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007498523485 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000869288482 | MARCOS OLEGARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/12/2021 | 350.00 | 00089367472404 | JOSELIAS DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000983722463 | MARCUS LUCIUS RIBEIRO DE ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004420996498 | MARGARETE SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003587555494 | MARGARIDA BARROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010165117443 | JOSELMA DA SILVA BORGES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070038633400 | MARIA ALBALIGIANE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/12/2021 | 350.00 | 00051921650400 | JOSEMAR RAMOS MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006875961490 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006572702456 | JOSENILDA MACENA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009345211748 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007424487469 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007132807439 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2021 | 350.00 | 00083998519491 | JOSENILDA SALETE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007887121442 | JOSENILDO DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005040592469 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004967596479 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080467040400 | JOSENILDO FRANCISCO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001597488445 | MARIA APARECIDA SIMOES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/12/2021 | 350.00 | 00056879644449 | JOSENILDO MAGALHÃES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/12/2021 | 350.00 | 00045474052472 | JOSIAS FREIRE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070150724403 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/12/2021 | 350.00 | 00037408313400 | JOSICEIA DE CASTRO RIBEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/12/2021 | 350.00 | 00056913095449 | MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091704472415 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006825768409 | JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005443319400 | MARIA BETANIA DE FARIAS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007444144400 | JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007280269451 | MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007974039493 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004486380452 | MARIA BETANIA PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004309778402 | JOSILEIDE DOS SANTOS DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097788023434 | MARIA CICERA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070603492436 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014453407475 | MARIA CLAUDIA SOARES MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA LAURENTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007555576465 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/12/2021 | 350.00 | 00027792341801 | JOSINALDO CIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010569599407 | JOSINALDO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001870064402 | JOSINETE DA SILVA ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002841483428 | JOSIVAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009093065408 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007518959461 | JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071307424457 | NADJA DE PAIVA SALUSTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004782227426 | JOZA AILTON FRANÇA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005249613799 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/12/2021 | 350.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071272931471 | JULIA FLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008364978489 | MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010490260470 | NAKELIANE GARCIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070409888443 | JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/12/2021 | 350.00 | 00060287179400 | MARIA DA GUIA ALVES DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009940990456 | NATALIA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000081543417 | JULIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005918246479 | NATERCIA DE LIMA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006703459460 | MARIA DA GUIA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006573310403 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011598525450 | NATHALIA SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006774381413 | JULIANA DA SILVA CESARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2021 | 350.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006018868440 | JULIANA DOS SANTOS MARINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2021 | 350.00 | 00060259337404 | MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/12/2021 | 350.00 | 00020732341434 | MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070722672209 | NELLIS MERCEDES DIAZ HERNANDEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005476572422 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012260777490 | MARIA DA PENHA BASTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/12/2021 | 350.00 | 00067556825434 | NELY MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/12/2021 | 350.00 | 00098144448472 | MARIA DA PENHA BRITO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009702982421 | JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070856499250 | NERIANNI JOSEFINA RIVAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046820418434 | MARIA DA PENHA CONSTANTINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008302603406 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/12/2021 | 350.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011074952456 | JULIANA RAMOS DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/12/2021 | 350.00 | 00018569374453 | MARIA DA PENHA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070798714255 | NICAELA RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010290357411 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001045078450 | MARIA DA PENHA FIDELES ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003836425408 | MARIA DA PENHA GALDINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070704373408 | JULIANE KELLY SANTOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012334068411 | NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011506193412 | NIEDJA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006791844493 | NIVALDO DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005281260405 | NUBIA DA COSTA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008584007407 | JULIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004023503401 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011371932476 | MARIA DA PENHA GONÇALVES DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007457691448 | JULIET DO NASCIMENTO JULIAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/12/2021 | 350.00 | 00073831964491 | MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097767581420 | MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010451842413 | JULLYANA MARINHO GALDINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001167198425 | MARIA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006149245454 | MARIA DA SILVA FIALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003750011583 | JUSSELE LIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003596307406 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002996399404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002526696496 | MARIA DAS DORES LUIZ TARGINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/12/2021 | 350.00 | 00023719877434 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071306044170 | KAREN DAVIANA MEJIAS RIVERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/12/2021 | 350.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010002018489 | KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011233648420 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRACAS INACIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/12/2021 | 350.00 | 00092982824434 | ODETE PEREIRA DA SILVA MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007897195414 | MARIA DAS GRACAS LIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070755200241 | KATHERINE VIVIANA FUENTES TORRES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008518982464 | OLIANA DAYSE DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/12/2021 | 350.00 | 00096596708420 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071391655486 | OLIMPIA DE MORAIS FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/12/2021 | 350.00 | 00078909139404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001079337482 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001090430493 | OSIMAR MELO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007147249470 | MARIA DE FATIMA BATISTA ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004132001407 | OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001569177422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009388813456 | KELLI DOS SANTOS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/12/2021 | 350.00 | 00082706220449 | OTACILIA HELENA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011546664416 | KELLIANA GONCALVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/12/2021 | 350.00 | 00036019186415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001604662450 | KESIA ANA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/12/2021 | 350.00 | 00032363524420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013147179443 | KEYLA DOS SANTOS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001338565427 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINARIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006351904439 | MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006379518401 | MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/12/2021 | 350.00 | 00078902738434 | MARIA DE FATIMA PALMEIRA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/12/2021 | 350.00 | 00093017715434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SALVINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091107849420 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070030245435 | PATRICIA DA SILVA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2021 | 350.00 | 00089402529268 | MARIA DE FATIMA VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2021 | 350.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009034209458 | MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2021 | 350.00 | 00076949435487 | KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001266388451 | KLAUDIO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2021 | 350.00 | 00054148197420 | MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005376447413 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070027956431 | KLEBER DA SILVA PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007602861400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007461306430 | PATRICIA MARGARETH DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070056942443 | KLECIA FELICIANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006998630409 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006280380467 | PATRICIA MARTINS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005386726412 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007120582496 | PATRICIA MICHELE FRANÇA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009588303478 | LAIANE CAVALCANTE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007926291404 | PATRICIA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013490744624 | PATRICIO ANASTACIO ARRUDA DE RESENDE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006563866492 | LANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008687963440 | PAULA ANDREIA SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2021 | 350.00 | 00042520312491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007720705475 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012113061430 | PAULA CRISTINA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070680218408 | LARISSA BARROS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010238977412 | PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000082275432 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080176037977 | LAURIALEXS JOSEFINA LAFFONT | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005970459410 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071630899453 | MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004752012480 | PAULA RAFAELA DOS SANTOS XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006966525448 | LEANDRO DE BRITO NAZARIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2021 | 350.00 | 00028829964468 | PAULINA FIDELIS DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2021 | 350.00 | 00085459399491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008649853471 | LEANDRO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046799761449 | PAULO DE SOUSA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001767379447 | MARIA DE LOURDES RAMOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010576555460 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071612519407 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070892608447 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007961166440 | LENICE SALUSTINO DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007805909458 | MARIA DE SOUZA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010521560454 | LENILDA JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007075067435 | LENILDO DAS FLORES CORDEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011704849489 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2021 | 350.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071321227116 | LENYS MARBENIS MENDOZA LICONTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011984943448 | LEONARDO DO AMARAL COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070452702402 | LEONARDO IDALINO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005188347431 | LEONILDO PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003067934407 | LEONILSON PINTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009984293416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001665121416 | LIDIANE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007303922440 | LIDIANE MAGNA AGUIAR BELARMINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009880533496 | LIDIANE SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070056037457 | LILIANE TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004265078435 | LINDALVA ARAUJO DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001095955489 | PEDRINA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070367822423 | LINDONJONSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010374607400 | MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071875187499 | PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007360151406 | LOURDINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009930643451 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO FIRMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/12/2021 | 350.00 | 00082716692491 | MARIA DO CARMO ROSALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070471112470 | LUAN VICTOR SOARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002507491493 | MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/12/2021 | 350.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/12/2021 | 350.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005220495402 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008703897427 | LUANA ARAUJO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080486061434 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/12/2021 | 350.00 | 00088436799453 | PEDRO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011005747431 | LUANA KELLY GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011559354461 | MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008275452406 | PENHA MARIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005154334469 | MARIA DO ROSARIO GONCALO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008837832400 | POLYANA CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004684866408 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010290942411 | LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005790831443 | PRISCILA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005033878433 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011510914480 | PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070243569440 | Lucas Rafael Araujo Guedes | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008606359459 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013472711477 | LUCAS RYAN MORHAMED ROSENDO MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001347656480 | MARIA DO SOCORRO FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071418315419 | LUCAS VICENTE FERREIRA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071638584427 | RADIJA SAMIRA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008283783718 | LUCELIA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080628362404 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010648601412 | LUCIANA COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009604575422 | LUCIANA DE FRANCA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002251844430 | PAULO SERGIO NASCIMENTO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009723300460 | LUCIANA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005702657462 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007891103429 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011715342488 | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008752497445 | LUCIANA JUCELIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009949903408 | MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010459751417 | RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001866093452 | MARIA ELIZABETE RAMOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005189447430 | LUCIANA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000971688400 | LUCIANA SILVA BATISTA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009396540404 | MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009385745409 | RAPHAELLI MELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007530409484 | LUCIANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046685162449 | MARIA EMILIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011036084442 | RAQUEL CAMARA FIDELIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007404487498 | LUCIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008393477409 | MARIA FERNANDA DA SILVA REGIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006781572431 | RAQUEL DIAS MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001512111406 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071286988179 | MARIA FERNANDA ESPINOZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004078471463 | RAQUEL LACERDA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070830559205 | MARIA GABRIELA GUTIERREZ DIAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070792298209 | RAQUEL YORYE RENGEL SANTIL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071083874411 | MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006224894450 | LUCICLEIDE FERREIRA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011338510452 | RAYAN GOMES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010588970476 | MARIA IRASUENIA PEREIRA SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011092136460 | LUCICLEIDE FURTADO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097786004491 | MARIA ISABEL FELIPE DE SENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070021750416 | MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011198234474 | RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095122532400 | LUCIENE BARBALHO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070201539411 | MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070946085439 | RAYANE ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004377562460 | MARIA JAILMA FERERIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071443125458 | RAYANE CLAUDINO DE SOUZA E SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070104200413 | MARIA JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010361182406 | RAYANE KELLY ARAUJO CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006415557416 | LUCIENE DO NASCIMENTO COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013484076461 | RAYSSA LEANDRA DANTAS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001095488414 | MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004811612442 | LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007886374444 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001658238443 | RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003427121445 | LUCIENE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2021 | 350.00 | 00087259923415 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071284929175 | REBECA ESTHER DIAZ HERNANDEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000478531745 | MARIA JOSE DA CONCEICAO ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070383097495 | LUCIMARA DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095204539468 | REGINALDO DA SILVA FREIRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001534652477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005961887499 | REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001602013497 | LUCINALDA TAVARES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001693945495 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006282294452 | REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009111377429 | LUCINEA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003466504457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005905093490 | LUCIVONE SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097867152415 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070133143406 | RENATA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070600124436 | LUENIA DE SOUSA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009676305413 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008881084430 | RENATA MENDONCA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/12/2021 | 350.00 | 00084049359472 | LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010528910477 | MARIA JOSE DE FRANCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003776605405 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004897381410 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009349672707 | RENATA PINHEIRO CHAGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071395091404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071127801449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/12/2021 | 350.00 | 00069669880491 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007538437495 | LUISA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070870838210 | RENES MATA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/12/2021 | 350.00 | 00039561313472 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2021 | 400.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012990666400 | RENIEDSON PEREIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071273745469 | LUIZ HENRIQUE VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080484212400 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005198246441 | RENILDA XAVIER | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002261999402 | LUIZ SILVA LOURENCO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005670857402 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011514824477 | RHAYANNE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011695623452 | LUIZA KARLA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091710154420 | MARIA JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008148456496 | MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003138016499 | RICARDO AGEU DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004494345407 | LUZIA ALRIVANIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006286676473 | MARIA JOSE IDALINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007430842410 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003855772495 | MARIA JOSE JUVINO DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/12/2021 | 350.00 | 00028823451434 | LUZIA NOGUEIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011145071481 | RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070697457290 | MARIA JOSE RIVAS RICARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/12/2021 | 350.00 | 00064548538453 | LUZIA PINTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008770435405 | RISONEIDE DE SALES AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008566698495 | MARIA JOSÉ VELEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003357525437 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001720939454 | RITA DE CASSIA SOUSA BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/12/2021 | 350.00 | 00085515043472 | MARIA JOSE VICENTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2021 | 350.00 | 00056776306400 | LUZIMAR VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004934704418 | RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/12/2021 | 350.00 | 00069146187472 | RIVALDETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070622198432 | MARIA JULIENDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000954263456 | LUZINALDO SILVA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070256269459 | MARIA KALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070850382254 | ROBERT GUILLERMO BEJARANO RUIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/12/2021 | 350.00 | 00033805857420 | MARIA LINO DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/12/2021 | 350.00 | 00073838462491 | LUZINETE JOSEFA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008753101413 | MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001876249412 | ROBERTO DE SOUZA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002257679458 | MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010147264413 | MARIA MADALENA DA SILVA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/12/2021 | 350.00 | 00039645495415 | MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007098851485 | MARIA NATHALIA FERREIRA BENZO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/12/2021 | 350.00 | 00069109494472 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/12/2021 | 350.00 | 00076838536404 | MARIA PEREIRA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002876129450 | ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008076087422 | MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014724043865 | ROBISON FERNANDO FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003445295417 | MARIA RAQUEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001779724403 | ROD LUCIA DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005611370489 | RODRIGO SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009366485464 | MARIA ROSECLAY DE SOUZA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/12/2021 | 350.00 | 00072674504404 | VICENTE BERNARDO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009754592799 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001707349436 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/12/2021 | 350.00 | 00073842010478 | TANIA VALERIA EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097785407487 | MARIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070548284458 | ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014700338440 | MISSIELLY FELIX SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008043285446 | MARIA SUELI DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005265370439 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005703296471 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070905060296 | ROSA DEL VALLE RONDON | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071254829458 | UEMERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010101595425 | MARIA TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011651477426 | THIAGO SILVA BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002604291479 | ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001435635485 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071769649476 | ROSA MARIA FERREIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095222731472 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071197824448 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003185543483 | ROSA MARIA INACIO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006398415469 | ROSICLEIDE FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005527235410 | MARILENE COSME LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007362555407 | ROSALINA DE BARROS ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/12/2021 | 350.00 | 00016641545407 | RICARDO FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007944299470 | ROSALINA FELIPE DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010586006486 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004088866410 | MARINALVA PEREIRA CANDIDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007377973471 | ROSANA ALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009697096414 | MAILTON LUIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006168790403 | MARINALVA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002751055478 | ROSANE DE FATIMA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004989505492 | MARINEIDE SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004819350455 | ROSANE SOARES LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010687219442 | LUCINEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000822584492 | MARINESIO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080594468434 | ROSANGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009442546406 | LIDIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070231124481 | MARIO IKARO DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008483594455 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070654918201 | MARIO JOSE FUENTES GUARIRAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/12/2021 | 350.00 | 00031213066859 | KARINA DIAS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001559833424 | MARLENE PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010248383400 | JOSYLENNE BARBOSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008824182461 | ROSANGELA COSTA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/12/2021 | 350.00 | 00041411668472 | JOAO SERAFIM DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/12/2021 | 350.00 | 00077371178491 | MARLI CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070084428406 | ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011777544440 | JESSICA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003163011403 | MARLUCE GONCALVES TEODORO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008094585439 | JEANE DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007881480440 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/12/2021 | 350.00 | 00018872840449 | MARTA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011265089426 | ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010063327406 | JAMEKLA MARTINS DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071016250452 | MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071527144445 | ROSEANE BARBOSA HERCULANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001644981416 | MATEUS ROCHA MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/12/2021 | 350.00 | 00051897431449 | JAIRO INACIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001722797479 | ROSANE FELIPE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070032007400 | IRIS DOS SANTOS FERNANDES NOBRE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006556026409 | ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071471627497 | MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011119808456 | ISA CRISTINA DA SILVA ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/12/2021 | 350.00 | 00081368305415 | MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009136301442 | GRACILETE MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070905066227 | ROSELIS GABRIELA BRATHIVAITE RONDON | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/12/2021 | 350.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007421906410 | FLÁVIA SUELEM SOARES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007505273400 | ROSEMARY GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006896883421 | FABRICIA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008014811470 | ROSENILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071410809455 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001269421450 | EDNA RODRIGUES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007404629462 | MAYARA BANDEIRA FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003039328484 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011782915451 | AYAMÉE MAYSA CASSIMIRO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/12/2021 | 350.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010623049422 | AURÉLIO LUCAS DA COSTA EVANGELISTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008566066421 | ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011926009401 | MAYSA GARCIA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001235916430 | ALESSANDRO BORBA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010253787416 | ROSICLEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006996643490 | MEIRY SILVA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010174667426 | ROSIELY FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070749073241 | MERINDA MOLIO RATTIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004988123405 | ROSILANE PAULA SILVA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011124498419 | ALAN GERALDO TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008286007409 | MERCIA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095377514491 | ROSILDA DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070044101457 | MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009932489425 | DAYSE FERREIRA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070199823448 | MICHAEL DE LIMA ARRUDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003467177441 | ROSILDA PEDRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011158776748 | VANIA VAIS SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008582549482 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070152383492 | SUENIA TARGINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006534085798 | MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013168211451 | JOSEANE TRAJANO DA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071375123130 | MIGDALIS BENITA VALERO INOJOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007898001796 | ROSINEIDE GOMES DAS NEVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007786526455 | LUANA LUIZA PEREIRA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000954261402 | ROSINERI DOS SANTOS MUNIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001633641414 | MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014659633403 | MILENA ARAUJO BELCHIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010065763475 | RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011366382455 | MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071471541428 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071245389475 | MILENA DE SOUZA BURIL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009088291403 | THIAGO NERY DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011963857429 | MILLENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071410804496 | SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070036827452 | THALYTA DA SILVA CABRAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005233076403 | MIRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008471727404 | SAMIA GAMAL CEZAR DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009780779469 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006387319412 | MISSILENE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002065187492 | GENILDA NICACIO DA CONCEIÇÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANCA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003614094430 | MOACIR TAVARES PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070094843171 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071963179471 | MOCHILON PEREZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001766170439 | MOISES FERREIRA DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070110817478 | LUAN KELLY GOMES PESSOA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005630242407 | MONICA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006459866406 | ICLEBIA LEITE CRISPIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2021 | 350.00 | 00044126476415 | MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2021 | 350.00 | 00060204656400 | IVANILDO TRINDADE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003755889498 | JOSÉ AIRTON PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097872296420 | IVAN CORREIA DE ARAÚJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009857022499 | GERCIANE SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007158330494 | MONICA PATRICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095221883449 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000911071482 | MORGANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014165956430 | SAMYA KELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012675773476 | GIDEON DANTAS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071528081471 | VENICIUS ROCHA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007720495489 | SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/12/2021 | 350.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/12/2021 | 350.00 | 00064379159434 | SANDRA MARIA FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/12/2021 | 350.00 | 00096478020487 | VANDA LUCIA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011502481499 | TATYANA SOARES SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007325587430 | VANESSA MARTINS NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070071264485 | SANDY LIMA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071018473408 | THALYENE DA SILVA CABRAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010543676471 | SANNY VIEIRA MOUSINHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008872730414 | JAQUELINE TEODOSIO DE MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005936958442 | WILMA WILIANE CAMPOS FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003098867590 | SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007565483494 | VANESSA DOMINGOS GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010291192440 | VINYCIUS BERNARD FERREIRA DE BRITO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2021 | 350.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2021 | 350.00 | 00088767558291 | IRISNEIDE REBELO CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070204646456 | SEBASTIANA MARIA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009431563436 | FERNANDA GUEDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/12/2021 | 350.00 | 00036715417415 | SEBASTIAO ANTONIO DE SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071104994488 | THAIS FERREIRA GONCALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2021 | 350.00 | 00091749018420 | JOSEFA FELISBERTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002277653462 | SÉRGIO MANUEL DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012119975450 | THALIA SAMARA FREITAS MOURA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005299038496 | SERGIO SOARES DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001643017470 | JOSEANE RODRIGUES LEITÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071251824455 | THALIA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/12/2021 | 350.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009149625403 | THALINY SILVA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070388868430 | VANESSA CALADO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009297178480 | SEVERINA CANDIDO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070282126457 | THALITA RAYATT DOS PASSOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070413809471 | THAMIRES GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/12/2021 | 350.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071075873401 | THIAGO DAVID ALVES FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007353495766 | SEVERINA DOS SANTOS MARTINS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005385825450 | THIAGO DELFINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005476692401 | THIAGO DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007887571480 | SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009678568411 | JOSIANE CARDOSO DANTAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008563211412 | TIAGO GERMINIO FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001338991442 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070796675260 | TOMARBIS EVIDIA GOMEZ RODRIGUEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071034789457 | URIANA SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001452727457 | SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009953998400 | VERA LÚCIA MONTEIRO DINIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071080338446 | VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/12/2021 | 350.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIAO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095417168491 | VALDECI SILVA PAIVA DA SILVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001782381473 | VITÓRIO BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/12/2021 | 350.00 | 00088438767400 | SEVERINO DA SILVA CORTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/12/2021 | 350.00 | 00029700634841 | VALDEIR ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095226265468 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010263740498 | LUIZ AUGUSTO ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003441298454 | VALDEIR HONORIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046799222491 | SEVERINO DE LIMA MARCOLINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/12/2021 | 350.00 | 00082616248468 | FRANCISCO CARLOS SOARES NORONHA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001488698406 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/12/2021 | 350.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003147590429 | MARIZÉLIA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080641482434 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003366342420 | VALDENIRA MORAIS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011157426476 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/12/2021 | 350.00 | 00029324155814 | VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009253348470 | ELOIZA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/12/2021 | 350.00 | 00078982111468 | SEVERINO DO RAMO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007673664410 | VALDETE DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010364316497 | ANA CARLA LOURENÇO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/12/2021 | 350.00 | 00098271067400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070514774479 | SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012626005452 | ANA CLARA FARIAS SALES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006556081418 | SHIRLY BATISTA MENDONCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097874329449 | ROSIVANIA ALVES MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070037508482 | SIBELLE SILVA NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001242934413 | ROSINETE FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009755415440 | VANEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004934175407 | SILVANA MARIA RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008097962446 | VANESSA DA SILVA DOMINGOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005371517456 | LAUDICELIA ALVES BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004927343480 | LÚCIO KALLEN ARAÚJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010166768405 | VANESSA DE MACEDO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003873678454 | SILVANA VITO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071687916489 | DANILO HENRIQUE SILVA DE LACERDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011722116471 | VANESSA LOURENCO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006086298475 | SILVIA HELENA DA COSTA ROSENDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002423824440 | SILVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006161611406 | DANIEL CORDEIRO DE FRANÇA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070245438416 | VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007861679470 | SIMONE ALVES BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013162542405 | FERNANDA BORGES COELHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005908945447 | SIMONE ALVES DE ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/12/2021 | 350.00 | 00023764198400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005066694404 | VANIA FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001558348433 | SIMONE DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007226658496 | DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006105177402 | VANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009077668462 | SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007102078404 | DEISIANA MORENO FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001828628441 | VANIA SANTOS FRANCELINO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001619834480 | WELLITA BARBOSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002499208406 | VANUSA ALVES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/12/2021 | 350.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010633084450 | VANUSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003361210402 | JOSINEIDE HONORATO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007226398486 | VANUSA DOS SANTOS HONORIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011358314403 | JOSÉ MIKAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007540843454 | SOLANGE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071335572155 | VENEDICTO SEGUNDO FERNANDEZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007004998495 | SOLANGE DA SILVA CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001712671413 | JACILENE FEITOZA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046839828468 | SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008861975461 | VERA LUCIA CAITANO BERNARDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011487322410 | DANIEL ANGELO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007922865457 | SOLEIDE BENICIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001679885499 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/12/2021 | 350.00 | 00088766373468 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006948062423 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/12/2021 | 350.00 | 00080451675487 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010623465485 | SONIA MICAELA DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070712950427 | DEYSIANE KRISLAYNE DE ANDRADE SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007734440410 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/12/2021 | 350.00 | 00065059085449 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070828120277 | SORELIS DEL VALLE CARAGUICHE MARAGUACARE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000868340456 | VERONICA BARBOSA BORBA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007222829407 | DIOGO PESSOA DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003354704403 | VERONICA MIGUEL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/12/2021 | 350.00 | 00018181201434 | SUELY MOURA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009538114418 | DANKENNEDY VIEIRA BRITO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008753021495 | VERONICE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011071593420 | JONATHAN VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012578494410 | SUENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007343987437 | VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010347777422 | ALEXANDRE LIMA DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009014606486 | SUENIA FELIX | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070964277409 | VINICIUS FARIAS RODRIGUES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000181902435 | JOSELITO FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070240770420 | SUÊNYA SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/12/2021 | 350.00 | 00072027361448 | VIRGERIS ARIANNY FERNANDEZ GRANADILLO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/12/2021 | 350.00 | 00096764961468 | LUIZ TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070351105425 | VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008884091411 | LUCIENE FERREIRA GALVÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001834334403 | VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071595641467 | SUENYA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070711722420 | DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071768333467 | VITORIA SOARES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011662511442 | TACCYLA PALOMA DA SILVA SANTANA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097117846453 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071375266160 | VIVIANA CAROLINA RIVAS RIVAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010300991460 | TACIANE DE SOUSA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005420414481 | VIVIANE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006416394650 | JOSÉ WILSON OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011616658460 | TAINA FRANCINETE COSTA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070656901489 | VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007868156473 | GECEMANNY DO NASCIMENTO DANTAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006395731424 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070470439424 | LUCAS LIMA DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010039882454 | WADJA SOUZA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007087925458 | TATIANA MACHADO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014788096471 | WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014523202419 | TATIANE MARIA TEIXEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004517291456 | IDEVALDO MARTINS FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008519078494 | WALLISSON DAVID DOS SANTOS TRAJANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007530644483 | TATTYANA DA SILVA FLORES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009038467486 | GESSICA REJANE MARQUES LUNA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009652320420 | TAYNA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011008763403 | WANDERSON FERNANDES DA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070109268407 | TAYRONE DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002064681485 | WEDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/12/2021 | 350.00 | 00053563298491 | MANOEL AMADEUS FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/12/2021 | 350.00 | 00061095036572 | WEDSON GOMES DE ALCANTARA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005732886400 | TELVINA XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008199783451 | TERESA MARIA RODRIGUES SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071879398419 | JÚLIA LACERDA ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013482389411 | WELLINGTON PEREIRA LOPES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/12/2021 | 350.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARAES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071251230407 | WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070330715402 | WERLI DA SILVA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071628902450 | THAIS REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/12/2021 | 350.00 | 00079726429404 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070542852470 | WESLEY SOARES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071221664492 | TALITA TRAJANO TENÓRIO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012067089480 | WEVERSON SANTOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000815820488 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070274900483 | THUANNY JÉSSICA DE LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010452356440 | WILLIANE SILVA POSSIDONIO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071204154414 | THAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010383912458 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070906945267 | GABRIEL ALEJANDRO BRATHIVAITE RONDON | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070242243479 | THAIS EDUARDA CHAVES DO BU | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008932136408 | WILMA DE ARAUJO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070286225417 | WLAYNE BARBOSA SOUTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009136303496 | MARINEIDE FELIX DANTAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070651275245 | YATZURY MARGARITA MAICAN ARVELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/12/2021 | 350.00 | 00043716440400 | WELLINGTON SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071349851132 | YOURY RIXIO GUERRERO QUINTERO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010189155400 | VANNESKA ALVES SERAFIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071104939460 | YTAMARA THUILIMA DA SILVA SANTIAGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070890629293 | YULEXIS NICHOL PEREZ MAICAN | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010305712446 | JAMMI RAYFFY MARTINS DE SOUSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010194515486 | YUSCRA PAITER DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/12/2021 | 350.00 | 00066963125449 | NEMESIO GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000014666405 | ALDALICE PESSOA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070654457204 | ZENOBIA JOSEFINA BELLO DE CAMACHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002141463408 | ZULEIDE DE SOUSA FARIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070831302488 | MARIA LUISA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/12/2021 | 350.00 | 00039546942391 | MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071793555427 | ANDRE DE JESUS DANTAS JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071310941459 | ANTONIO LUCAS AMORIM SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011485014794 | EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/12/2021 | 350.00 | 00066809410406 | FRANCISCO VALDEVINO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070298896494 | MATHEUS SOARES DINIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071292862459 | EGUIBERTO LUCAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/12/2021 | 350.00 | 00096488069420 | ADEILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006399891442 | ADRIANA FELINTO CAVALCANTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001155058496 | ALESSANDRA MARIA FRANCELINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071323610405 | ALEX DANIEL BRITO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011693814480 | ALEXNDRE GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071323592407 | ALÉXIA OLINDRINA BRITO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007675809408 | ALEXSANDRA DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070412360489 | ALEXSSANDRO CARLOS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009563985451 | ALINE BEZERRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012626005452 | ANA CLARA FARIAS SALES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010364316497 | ANA CARLA LOURENÇO DE MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071142620433 | ANA CRISTINA DA SILVA SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010966442407 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007909871473 | ANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005724995409 | ANA PAULA SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071793555427 | ANDRE DE JESUS DANTAS JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010082156433 | ANGÉLICA FERREIRA BORGES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006300167470 | ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/12/2021 | 350.00 | 00058609962415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071310941459 | ANTONIO LUCAS AMORIM SOARES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008863603405 | ANTÔNIO MANOEL SANTOS DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071343097460 | ANY GABRIELLY GALDINO DE AZEVEDO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070906711274 | AURIMARE DEL CARMEN RAMIREZ GUAIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070067037437 | BRUNA CRISTINA PROTÁSIO CAVALCANTI | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011798147467 | BRUNA FELINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011782441484 | CELIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007614639413 | CICERO AVANGELISTA DA CRUZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070961294485 | CLARISSA REGILANTE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/12/2021 | 350.00 | 00095178341449 | CLAUDILENE FELINTO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005779566470 | CLAUDIO FRANSCELINO DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010603320430 | CLEIZE CARLA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001613617496 | DANIEL MORENO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009935466418 | DAVID FERREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007841961413 | DAVID GALDINO PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011032660473 | DAYANA ALVES MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001722787406 | DIÂNGELA SANTANA DE LUCENA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004744517471 | DOUGLAS DIEGO DE LIMA DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014612431812 | EDILEUSA DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005353007433 | EDILSON MAXIMANO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007746514405 | EDIVANIA DE PONTES LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011078409455 | EDJANE DA SILVA MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/12/2021 | 350.00 | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013572057833 | EDMILSON TEODOSIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005645067452 | EDNALDO PAIVA MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011485014794 | EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001234164426 | EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071904765475 | EDUARDA CAROLINE RODRIGUES DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070327927402 | EDUARDA SANTOS LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070547855419 | EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MOURA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/12/2021 | 350.00 | 00072038269459 | EFREN EDUARDO OJEDA SANHEZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/12/2021 | 350.00 | 00050395432472 | ELIANE COSTA ALVES FERNANDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005509066490 | ELIANE MARCULINO DE FRANÇA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005969962414 | ELIDAN COELHO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001099252466 | ELIDIANIA GOMES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008195268439 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001654923419 | ELISANGELA SOUZA DE MORAIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/12/2021 | 350.00 | 00052632490472 | ELIZABETH AMARO DE ALBUQUERQUE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007850912462 | ELIZANE AMARO DE ALBUQUERQUE DE VACONCELOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071556522452 | ELLEN LUIZA TERTULINO FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009253348470 | ELOIZA MARTINS DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097763110406 | ELSA PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007086247405 | ERIDAN CONSTANTINO MONTEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003050478411 | ERONILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007976449460 | FABIOLA GONÇALVES GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/12/2021 | 350.00 | 00089334752491 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/12/2021 | 350.00 | 00046189424449 | GILSON HONÓRIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012712538447 | GISLANE GALVÃO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070662716299 | GLADYS JOSEFINA TORRES VERA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070415599474 | HEWERTON SOARES SANTOS SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008033023473 | JACIRA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001604610492 | JACKSON FELIPE BEZERRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/12/2021 | 350.00 | 00067580106434 | JEOVA DANTAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011141681498 | JOANDERSON BRENO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/12/2021 | 350.00 | 00072649445491 | JOÂO SERAFIM MATIAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010948507489 | JOBSON SERAFIM GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012938230400 | JOEVERTON LUCAS SANTOS VICENTE DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/12/2021 | 350.00 | 00048681776487 | JOSÉ CARLOS DA SILVA BEZERRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006670584431 | JOSÉ CARLOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO BARROS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009720036494 | JULIANE ARAUJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070782686443 | KAMILLA KAREN GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005776709482 | KAMYLLA ALMEIDA DINIZ SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009895860498 | KARLA JANAINA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012312192462 | KAROLAYNE DE ALMEIDA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009396698466 | KAROLLAYNE CORREIA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/12/2021 | 350.00 | 00017834070770 | KAROLYNE DE ALMEIDA GAMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010178936405 | KATIANA MARIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005332403445 | KELLY CRISTIANE LIMA NUNES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070720211247 | KIMBERLIN JOSEFINA MOTA TORRES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070593399498 | KLETON CILAY COSTA DOS ANJOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071608239403 | LARISSA MELO SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005371517456 | LAUDICELIA ALVES BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010582399459 | LEIDE DAYANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008433341421 | LUCAS NORONHA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013241734404 | LUCAS SILVA GARCIA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001632806495 | LUCIANA LIMA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003344612433 | LUCIANA LUCENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002884944400 | LUCIANO DA SILVA BILUCA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071645175413 | LUCIENE PEREIRA SILVA SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004927343480 | LÚCIO KALLEN ARAÚJO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005291176490 | LYDIA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002330657412 | MANUEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001120268427 | MARCELINO QUERINO GOMES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070239735404 | MÁRCIO VENÂNCIO DINIZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009703737404 | MARCILIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003112171411 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/12/2021 | 350.00 | 00096485892400 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/12/2021 | 350.00 | 00066151090420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007868039400 | MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005335461411 | MARIA CRISTIANE DO RÊGO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006508748467 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/12/2021 | 350.00 | 00092992781487 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/12/2021 | 350.00 | 00039546942391 | MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000894239414 | MARIA DO SOCORRO LINO DE AMORIM | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011561089427 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011633135489 | MARIA IRIS LINS PEREIRA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004825534805 | MARIA JOAQUINA SILVA DA COSTA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/12/2021 | 350.00 | 00030140323449 | MARIA JOSÉ DA SILVA DUARTE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009221243451 | MARIA JOSENILDA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005356000464 | MARIA LUCIA FELIPE DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003559446422 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004259552490 | MARIA SALETE LEAL DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001923905465 | MARIA SANTANA SALES DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070952121476 | MARÍLIA COELHO LEMOS NEVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/12/2021 | 350.00 | 00060103043420 | MARINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000820331295 | MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/12/2021 | 350.00 | 00003147590429 | MARIZÉLIA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/12/2021 | 350.00 | 00004916124430 | MARTA RILVA RODRIGUES DA COSTA NETA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070020889470 | MATHEUS HENRIQUE ARAUJO LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/12/2021 | 350.00 | 00011908339489 | MATHEUS JOELSON DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008563592467 | MATHEUS SHYRMANN GONÇALVES DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001386049409 | MAYARA CLEILCIANA DE BRITO SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070662511212 | MAYERLIN DARIANA MOTA TORRES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070759066400 | MAYK STEWE MARQUES CARDOSO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010270581405 | MICHEL DA SILVA SALVIANO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008145799490 | NATHALIE MENDES MESQUITA MELO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070871945428 | NOEMI MONTEIRO ANDRADE | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010093159439 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010174852401 | PATRÍCIO MACÊDO DE ARAÚJO JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005159919457 | PAULO QUIRINO DE ARAÚJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/12/2021 | 350.00 | 00000332300137 | PAULO SERGIO RAMOS PINTO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010068536429 | RAFAELA DE SOUZA LIMA DOS ANJOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/12/2021 | 350.00 | 00010391190423 | RAFAELA DOS SANTOS ALVES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008812825451 | RAFAELA MARINHO DOS ANJOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009599519469 | RAMAYANNE STEFANE BARBOSA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/12/2021 | 350.00 | 00014776969467 | RAVILA DOS SANTOS ASSIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002408432405 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001319432433 | RODRIGO WAGNER COSTA DE SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002771307430 | ROMILDO VENÂNCIO DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001757112405 | ROSELY ARAUJO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008734080473 | ROSILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007937973498 | ROSINALDO ROBERTO BARBOSA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001242934413 | ROSINETE FERREIRA LIMA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/12/2021 | 350.00 | 00097874329449 | ROSIVANIA ALVES MENDES | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070305409484 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/12/2021 | 350.00 | 00006250559779 | SARA ESTEFANI DA SILVA FREITAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007280271430 | SAULO CHAGAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/12/2021 | 350.00 | 00002834889481 | SERGIO MADALENA DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/12/2021 | 350.00 | 00013825777456 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NETO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/12/2021 | 350.00 | 00005609776465 | SULBERANO DOS SANTOS SOUZA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009671469418 | SUNAMITA DANTAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001289460400 | WANDERLUCY DA SILVA CABRAL | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/12/2021 | 350.00 | 00001153747448 | WELLIGTON FERNANDES DA SILVA FIDELIS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008087659490 | WELLINGTON SILVA FILHO | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/12/2021 | 350.00 | 00008512277408 | WESLLEY PEREIRA DAS CHAGAS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/12/2021 | 350.00 | 00007923088403 | WILZA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/12/2021 | 350.00 | 00012938235461 | ERVELLIN DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/12/2021 | 350.00 | 00070094843171 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/12/2021 | 350.00 | 00071289121184 | ELSA MARINELLY CHARRIS DIAZ | Valor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradiValor que empenhamos refere-se a despesa com auxilio financeiro a pessoa física que se encontra em situação de vulnerabilidade social de acordo com o perfil socioeconômico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeira de prover sua moradi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024